à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r
• Søknader om kommunal bolig viser en nedgang, men har de senere år vært mellom 350 til 400
søknader og ansees å være stabil.
• Utkastelser i kommunale boliger viser en økning. Dette har sammenheng med at vi har hatt fokus på
ansvarliggjøring av leietakerne i kommunens boliger. Arbeidet med bedre bomiljø i kommunens boliger
og nabolag i boligsosialt utviklingsprogram er medvirkende til økningen.
• Leietapet på 9% av mulig utleid vurderes til å være for høyt. Dette vil ha en særlig gjennomgang i 2013.
Byggevirksomhet
• Brukerundersøkelsen knyttet til byggevirksomheten i 2012 viser at vi får identisk score som året før.
Resultatene er gjennomgående meget gode og vi vil fortsatt vektlegge involvering og informasjon til
brukerne i våre byggeprosjekter.
• Avvik mellom sluttregnskap og budsjett: Resultatet viser at har truffet godt på budsjett for prosjekter
avsluttet i 2012. Det er ikke mulig å peke på enkeltstående faktorer som har medvirket til dette, men vi
vil opprettholde et høyt fokus på kvalitetssikring og økonomistyring i henhold til prosjektmodellen.
Eiendomsforvaltning
• Resultatene fra brukerundersøkelsen i 2012 er i hovedsak som tidligere år og noe under det som er
ønsket. Vi har forventninger til at ny organisering vil bidra til å heve nivået på tilbakemeldingene.
Fokuset fremover vil være å sikre god kommunikasjon med brukerne, samt iverksette tiltak for å øke
brukernes tilfredshet med leverte tjenester.
• Forvalting, drift og vedlikeholdskostnadene(FDV) øker jevnt de siste tre årene, i hovedsak grunnet
generell prisøkning og ekstra midler til planlagt vedlikehold. I tillegg er det et fortsatt høyt nivå på
registrerte skader i tjenestene skole og bolig, noe som påvirker driftsutgiftene. Det er et mål å redusere
skadeomfanget blant annet ved installering av kameraovervåking på skolebygg.
• Energiforbruket knyttet til formålsbygg går jevnt nedover i samme periode, det har vært fokus på
energiledelse for å sikre optimal drift av tekniske anlegg og redusert energiforbruk. I tillegg var vinteren
2012 spesielt mild.
• Energikostnaden har hatt en reduksjon i 2012, sett i forhold til tidligere år, grunnet lavere energipris,
samt lavere forbruk.
• Det er solgt eiendommer for kr. 87 mill. i 2012. Det alt vesentligste av dette tilskrives eiendommer som
er overført Porsgrunn utvikling as. Antall festetomter til bolig reduseres med i underkant av 30 tomter i
2012.
Virksomheten
• Medarbeidertilfredsheten og vurderingen av virksomhetsleder har score som er over 5 og vurderes som
rimelig bra. Medarbeidertilfredsheten med åpenhet og medvirkning er noe under 5. Dette er fortsatt
gjenstand for spesiell oppmerksomhet.
• Siden byggdrift og bygge- og eiendomsavdelingen ble slått sammen til Eiendomsforvaltningen i 2012 har
nok ikke alle fått tilbud om formell medarbeidersamtale. Imidlertid har alle i tidligere byggdrift fått tilbud
om, og gjennomført, en oppstartssamtale med virksomhetsleder. Sammenholdt med at alle i tidligere
bygge- og eiendom har gjennomført en medarbeidersamtale, vurderes denne parameteren til 75 % med
bakgrunn i oppstartssamtalene.
• HMS-systemet trenger en gjennomgang i forhold til å endre navn til Eiendomsforvaltningen.
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten
Personalsituasjonen er preget av organisasjons- og utviklingsprosessen som følge av at de tidligere
virksomhetene byggdrift og bygge- og eiendomsavdelingen ble slått sammen til en virksomhet:
Eiendomsforvaltningen. Det har vært noe avgang av personer i 2012, hvor eventuelle nyansettelser må ses
i sammenheng med etablering av ny organisasjon i 2013. Det har vært opprettet en prosjektstilling i
forbindelse med tilskuddsmidler fra Husbanken.
151