Ãrsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

More documents

Recommendations

Info

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Fraflyttede kommunale boliger 114 110 106 120 Antall innvilgede startlån, inkludert forhåndstilsagn 39 55 68 83 Leietap i prosent av budsjettert leieinntekt 14 7 8 9 Brukertilfredshet med tjenestetilbudet innen byggevirksomhet Brukertilfredshet med medvirkning innen byggevirksomhet Brukertilfredshet med informasjon innen byggevirksomhet Avvik mellom sluttregnskap og budsjett på brutto investeringsramme Brukertilfredshet med tjenestetilbudet innen eiendomsforvaltningen Brukertilfredshet med medvirkning innen eiendomsforvaltningen Brukertilfredshet med informasjon innen eiendomsforvaltningen - 4,8 5,1 5,1 - 5,1 5,3 5,3 - - 5,2 5,2 - 10,0 % -24,9 % -3,2 % - 3,9 3,6 3,7 - - 4,0 4,1 - - 3,6 4,0 Netto FDV pr kvm, formålsbygg - 433 449 466 Energiforbruk formålsbygg (kwh/kvm) - 265 243 236 Energikostnad formålsbygg, kr/kvadratmeter - 210 218 170 Solgte næringsareal - 1.000 kroner 20 446 16 221 4 500 87 000 Antall festetomter til bolig 501 471 471 446 Medarbeidertilfredshet 4,6 4,5 - 5,3 Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % 100 % 75 % Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,3 4,4 - 4,8 Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,6 4,8 - 5,6 Vurdering av eget HMS-system 6,0 6,0 6,0 4,5 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall Boligbistand • Brukerundersøkelsen knyttet til boligsosiale tjenester viser nivå omtrent som tidligere år. Antall svar på undersøkelsen er økt i forhold til tidligere år. • Låneporteføljen for startlån har de senere år hatt en jevn stigning. Vi vurderer at målgruppen for ordningen nås, da vi ser at låneporteføljen er stabil. Antall lånetilsagn har økt betydelig, hvor antall forhåndstilsagn er doblet. Vi har gitt flere samfinansieringer enn tidligere. Det er viktig å legge til rett for at låntakere oppretter godt kundeforhold i bank, der det er mulig å komme frem til gode løsninger ved boligkjøp. Kommunens satsing i boligsosialt utviklingsprogram, har bidratt til at vi har fått flere inn i eierbolig fra å leid kommunal utleiebolig. • Antall kommunale utleieboliger har økt. Fraflyttinger i kommunale utleieboliger viser økning i forhold til 2012, men ligger på gjennomsnittet for de senere år. Samtidig registreres økning i antall husstander som står på venteliste. Dette er søkere som kvalifiserer for å få tildelt bolig i henhold til kommunens retningslinjer. • Vi registrer en nedgang i antall personer som er uten egen bolig (UFB-ere). I hovedsak gjelder dette personer med rus og/eller har psykiske lidelser. Bostedsløsheten har i tillegg vart over tid for flere av personene. 150
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r • Søknader om kommunal bolig viser en nedgang, men har de senere år vært mellom 350 til 400 søknader og ansees å være stabil. • Utkastelser i kommunale boliger viser en økning. Dette har sammenheng med at vi har hatt fokus på ansvarliggjøring av leietakerne i kommunens boliger. Arbeidet med bedre bomiljø i kommunens boliger og nabolag i boligsosialt utviklingsprogram er medvirkende til økningen. • Leietapet på 9% av mulig utleid vurderes til å være for høyt. Dette vil ha en særlig gjennomgang i 2013. Byggevirksomhet • Brukerundersøkelsen knyttet til byggevirksomheten i 2012 viser at vi får identisk score som året før. Resultatene er gjennomgående meget gode og vi vil fortsatt vektlegge involvering og informasjon til brukerne i våre byggeprosjekter. • Avvik mellom sluttregnskap og budsjett: Resultatet viser at har truffet godt på budsjett for prosjekter avsluttet i 2012. Det er ikke mulig å peke på enkeltstående faktorer som har medvirket til dette, men vi vil opprettholde et høyt fokus på kvalitetssikring og økonomistyring i henhold til prosjektmodellen. Eiendomsforvaltning • Resultatene fra brukerundersøkelsen i 2012 er i hovedsak som tidligere år og noe under det som er ønsket. Vi har forventninger til at ny organisering vil bidra til å heve nivået på tilbakemeldingene. Fokuset fremover vil være å sikre god kommunikasjon med brukerne, samt iverksette tiltak for å øke brukernes tilfredshet med leverte tjenester. • Forvalting, drift og vedlikeholdskostnadene(FDV) øker jevnt de siste tre årene, i hovedsak grunnet generell prisøkning og ekstra midler til planlagt vedlikehold. I tillegg er det et fortsatt høyt nivå på registrerte skader i tjenestene skole og bolig, noe som påvirker driftsutgiftene. Det er et mål å redusere skadeomfanget blant annet ved installering av kameraovervåking på skolebygg. • Energiforbruket knyttet til formålsbygg går jevnt nedover i samme periode, det har vært fokus på energiledelse for å sikre optimal drift av tekniske anlegg og redusert energiforbruk. I tillegg var vinteren 2012 spesielt mild. • Energikostnaden har hatt en reduksjon i 2012, sett i forhold til tidligere år, grunnet lavere energipris, samt lavere forbruk. • Det er solgt eiendommer for kr. 87 mill. i 2012. Det alt vesentligste av dette tilskrives eiendommer som er overført Porsgrunn utvikling as. Antall festetomter til bolig reduseres med i underkant av 30 tomter i 2012. Virksomheten • Medarbeidertilfredsheten og vurderingen av virksomhetsleder har score som er over 5 og vurderes som rimelig bra. Medarbeidertilfredsheten med åpenhet og medvirkning er noe under 5. Dette er fortsatt gjenstand for spesiell oppmerksomhet. • Siden byggdrift og bygge- og eiendomsavdelingen ble slått sammen til Eiendomsforvaltningen i 2012 har nok ikke alle fått tilbud om formell medarbeidersamtale. Imidlertid har alle i tidligere byggdrift fått tilbud om, og gjennomført, en oppstartssamtale med virksomhetsleder. Sammenholdt med at alle i tidligere bygge- og eiendom har gjennomført en medarbeidersamtale, vurderes denne parameteren til 75 % med bakgrunn i oppstartssamtalene. • HMS-systemet trenger en gjennomgang i forhold til å endre navn til Eiendomsforvaltningen. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Personalsituasjonen er preget av organisasjons- og utviklingsprosessen som følge av at de tidligere virksomhetene byggdrift og bygge- og eiendomsavdelingen ble slått sammen til en virksomhet: Eiendomsforvaltningen. Det har vært noe avgang av personer i 2012, hvor eventuelle nyansettelser må ses i sammenheng med etablering av ny organisasjon i 2013. Det har vært opprettet en prosjektstilling i forbindelse med tilskuddsmidler fra Husbanken. 151
Page 1 and 2:
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Vallermyrene barnehage 1. Virksomhe
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Page 147: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
show all

Ã rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

Ãrsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune