Ãrsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

25.11.2014 Views
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r 6. Økonomisk status Regnsk. 2011 Regnsk. 2012 Budsj. 2012 Avvik Sum utgifter 21 507 26 302 22 782 -3 520 Sum inntekter -13 298 -12 437 -8 917 3 520 Forbruk i % Nettoutgift 8 209 13 864 13 848 - 100,0 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Ved årets slutt viste regnskapet et forbruk på 100,0 % totalt for alle tjenesteområdene ved Byutvikling. Det ble for 2012 et svakere resultat for gebyrinntekter og økte utgifter for blant annet konsulenttjenester, scanningprosjektet og ekstra utgifter i forbindelse med nyansettelser. Når det gjelder konsulenttjenester trekkes fram uforutsette advokathonorarer i forbindelse med utbyggingsavtalen i Nedre bydel og sluttføring av kommunale planer. Resultatet på tjenestenivå: • Plansaksbehandling har hatt en nedgang på utgifter og inntekter sammenlignet med året før. Det har i 2012 vært brukt betydelige ressurser på egen kommunal planlegging og oppfølging av vedtatte planer (Herøya, Brevik, Nedre bydel, Hydro/Gunneklev og statlige samferdselsprosjekt som Vestfoldbanen) som ikke gir gebyrinntekter. • Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering har hatt noe større inntekter enn budsjettert og litt lavere utgifter. Sammenlignet med i fjor har det likevel vært en betydelig inntektsnedgang hva gjelder gebyrer og dette skyldes delvis variasjoner over år i forhold til type saker og delvis innføringen av nytt sak/arkivsystem hvor ikke overholdte saksbehandlingsfrister betyr sviktende gebyrinntekter. • Kart og oppmåling har hatt en økning i inntekter og nedgang i utgifter sammenlignet med fjoråret. Det er brukt 6,3% mindre på utgiftssiden enn budsjettert og det positive resultatet henger sammen med at det store deler av året har vært en ubesatt stilling ved avdelingen GeoData. • Naturforvaltning og friluftsliv er en del av tjenester knyttet opp mot nasjonale forventninger og krav om Porsgrunn kommunens bidrag til positiv samfunnsutvikling og miljøforvaltning og har ikke gebyrbelagte tjenester. Deltagelse i prosjekter utenom vanlig saksbehandling fordrer eksterne midler fra fylkeskommune og stat (Framtidens byer, Vannforvaltningsplan for Skien-Grenlandsfjordene). Regnskapet er nå i balanse og oppgjort ved bruk av midler fra bundne driftsfond. 146

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Brann og feiervesenet 1. Virksomhetens formål og verdier FORMÅL: Porsgrunn brann- og feiervesen skal sikre mennesker, dyr, miljø og materielle verdier mot brann, og å begrense skadevirkningene i branntilfeller samt i andre akutte ulykkessituasjoner. Dette skal oppnås ved å • gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker • gjennomføre brannforebyggende tilsyn • gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane • sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg • være innsatsstyrke ved brann • være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse • være innsatsstyrke ved trafikkulykker • være vertsbrannvesen ved akutt forurensning i Telemark fylke • etter anmodning yte innsats ved brann- og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen VERDIER: • Økt arbeidsglede og trivsel på arbeidsplassen • Åpne diskusjoner før en beslutning tas og være lojal ovenfor beslutningen • Å vise respekt og lære av hverandre • - Å smile til verden slik at verden smiler til oss 2. Virksomhetens faste driftsoppgaver • Brann og feiervesen for Porsgrunn kommune • Forebyggende brannvern inkludert feiing, tilsyn, branninformasjon og brannøvelser • Beredskaps-/utrykningstjenester og hjelpetjenester • Vertsbrannvesen for kjemikalieberedskapen i Telemark • Utplassering av trygghetsalarmer og nøkkelbokser 3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 2012 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 38,5 39,5 39,5 38,5 Utrykninger og hjelpetjenester. Antall i alt 1 103 933 1 025 652 Bygningsbranner. Antall 19 48 39 46 Utrykninger til trygghetsalarmer. Antall 469 398 418 104 4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 2012 Medarbeidertilfredshet 4,3 4,5 - 5,6 Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,3 4,5 - 5,2 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 3,9 3,8 - 4,8 Tilbud om medarbeidersamtale - 100 % 100 % 100 % Gjennomførte tilsyn/planlagte for særskilte brannobjekter 97 98 89 92 Tilbudte tilsyn i forhold til planlagte, for fyringsanlegg 83 52 94 104 Tilbudt feiing av piper i forhold til planlagte feiinger 107 90 96 126 147

Page 1 and 2: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i


















Page 37 and 38: Vallermyrene barnehage 1. Virksomhe





















































Page 143: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i






kommentarer

antall

virksomhetens

virksomheten

vurdering

medarbeidertilfredshet

stillingshjemler

samt

hele

stillinger

porsgrunn

kommune

www.porsgrunn.kommune.no

Ã rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

Ã rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune ... View more Ã rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

Delete template?

Save as template ?

Ãrsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

Ãrsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune Ãrsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune