à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r 6. Økonomisk status Regnsk. 2011 Regnsk. 2012 Budsj. 2012 Avvik Sum utgifter 21 507 26 302 22 782 -3 520 Sum inntekter -13 298 -12 437 -8 917 3 520 Forbruk i % Nettoutgift 8 209 13 864 13 848 - 100,0 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Ved årets slutt viste regnskapet et forbruk på 100,0 % totalt for alle tjenesteområdene ved Byutvikling. Det ble for 2012 et svakere resultat for gebyrinntekter og økte utgifter for blant annet konsulenttjenester, scanningprosjektet og ekstra utgifter i forbindelse med nyansettelser. Når det gjelder konsulenttjenester trekkes fram uforutsette advokathonorarer i forbindelse med utbyggingsavtalen i Nedre bydel og sluttføring av kommunale planer. Resultatet på tjenestenivå: • Plansaksbehandling har hatt en nedgang på utgifter og inntekter sammenlignet med året før. Det har i 2012 vært brukt betydelige ressurser på egen kommunal planlegging og oppfølging av vedtatte planer (Herøya, Brevik, Nedre bydel, Hydro/Gunneklev og statlige samferdselsprosjekt som Vestfoldbanen) som ikke gir gebyrinntekter. • Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering har hatt noe større inntekter enn budsjettert og litt lavere utgifter. Sammenlignet med i fjor har det likevel vært en betydelig inntektsnedgang hva gjelder gebyrer og dette skyldes delvis variasjoner over år i forhold til type saker og delvis innføringen av nytt sak/arkivsystem hvor ikke overholdte saksbehandlingsfrister betyr sviktende gebyrinntekter. • Kart og oppmåling har hatt en økning i inntekter og nedgang i utgifter sammenlignet med fjoråret. Det er brukt 6,3% mindre på utgiftssiden enn budsjettert og det positive resultatet henger sammen med at det store deler av året har vært en ubesatt stilling ved avdelingen GeoData. • Naturforvaltning og friluftsliv er en del av tjenester knyttet opp mot nasjonale forventninger og krav om Porsgrunn kommunens bidrag til positiv samfunnsutvikling og miljøforvaltning og har ikke gebyrbelagte tjenester. Deltagelse i prosjekter utenom vanlig saksbehandling fordrer eksterne midler fra fylkeskommune og stat (Framtidens byer, Vannforvaltningsplan for Skien-Grenlandsfjordene). Regnskapet er nå i balanse og oppgjort ved bruk av midler fra bundne driftsfond. 146
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Brann og feiervesenet 1. Virksomhetens formål og verdier FORMÅL: Porsgrunn brann- og feiervesen skal sikre mennesker, dyr, miljø og materielle verdier mot brann, og å begrense skadevirkningene i branntilfeller samt i andre akutte ulykkessituasjoner. Dette skal oppnås ved å • gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker • gjennomføre brannforebyggende tilsyn • gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane • sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg • være innsatsstyrke ved brann • være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse • være innsatsstyrke ved trafikkulykker • være vertsbrannvesen ved akutt forurensning i Telemark fylke • etter anmodning yte innsats ved brann- og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen VERDIER: • Økt arbeidsglede og trivsel på arbeidsplassen • Åpne diskusjoner før en beslutning tas og være lojal ovenfor beslutningen • Å vise respekt og lære av hverandre • - Å smile til verden slik at verden smiler til oss 2. Virksomhetens faste driftsoppgaver • Brann og feiervesen for Porsgrunn kommune • Forebyggende brannvern inkludert feiing, tilsyn, branninformasjon og brannøvelser • Beredskaps-/utrykningstjenester og hjelpetjenester • Vertsbrannvesen for kjemikalieberedskapen i Telemark • Utplassering av trygghetsalarmer og nøkkelbokser 3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 2012 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 38,5 39,5 39,5 38,5 Utrykninger og hjelpetjenester. Antall i alt 1 103 933 1 025 652 Bygningsbranner. Antall 19 48 39 46 Utrykninger til trygghetsalarmer. Antall 469 398 418 104 4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 2012 Medarbeidertilfredshet 4,3 4,5 - 5,6 Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,3 4,5 - 5,2 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 3,9 3,8 - 4,8 Tilbud om medarbeidersamtale - 100 % 100 % 100 % Gjennomførte tilsyn/planlagte for særskilte brannobjekter 97 98 89 92 Tilbudte tilsyn i forhold til planlagte, for fyringsanlegg 83 52 94 104 Tilbudt feiing av piper i forhold til planlagte feiinger 107 90 96 126 147
- Page 93 and 94: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 95 and 96: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 97 and 98: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 99 and 100: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 101 and 102: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 103 and 104: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 105 and 106: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 107 and 108: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 109 and 110: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 111 and 112: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 113 and 114: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 115 and 116: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 117 and 118: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 119 and 120: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 121 and 122: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 123 and 124: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 125 and 126: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 127 and 128: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 129 and 130: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 131 and 132: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 133 and 134: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 135 and 136: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 137 and 138: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 139 and 140: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 141 and 142: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 143: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 147 and 148: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 149 and 150: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 151 and 152: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 153 and 154: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 155 and 156: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 21 507 26 302 22 782 -3 520<br />
Sum inntekter -13 298 -12 437 -8 917 3 520<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 8 209 13 864 13 848 - 100,0 %<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Ved årets slutt viste regnskapet et forbruk på 100,0 % totalt for alle tjenesteområdene ved Byutvikling. Det<br />
ble for <strong>2012</strong> et svakere resultat for gebyrinntekter og økte utgifter for blant annet konsulenttjenester,<br />
scanningprosjektet og ekstra utgifter i forbindelse med nyansettelser. Når det gjelder konsulenttjenester<br />
trekkes fram uforutsette advokathonorarer i forbindelse med utbyggingsavtalen i Nedre bydel og sluttføring<br />
av kommunale planer. Resultatet på tjenestenivå:<br />
• Plansaksbehandling har hatt en nedgang på utgifter og inntekter sammenlignet med året før. Det har i<br />
<strong>2012</strong> vært brukt betydelige ressurser på egen kommunal planlegging og oppfølging av vedtatte planer<br />
(Herøya, Brevik, Nedre bydel, Hydro/Gunneklev og statlige samferdselsprosjekt som Vestfoldbanen)<br />
som ikke gir gebyrinntekter.<br />
• Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering har hatt noe større inntekter enn budsjettert og litt lavere<br />
utgifter. Sammenlignet med i fjor har det likevel vært en betydelig inntektsnedgang hva gjelder gebyrer<br />
og dette skyldes delvis variasjoner over år i forhold til type saker og delvis innføringen av nytt<br />
sak/arkivsystem hvor ikke overholdte saksbehandlingsfrister betyr sviktende gebyrinntekter.<br />
• Kart og oppmåling har hatt en økning i inntekter og nedgang i utgifter sammenlignet med fjoråret. Det er<br />
brukt 6,3% mindre på utgiftssiden enn budsjettert og det positive resultatet henger sammen med at det<br />
store deler av året har vært en ubesatt stilling ved avdelingen GeoData.<br />
• Naturforvaltning og friluftsliv er en del av tjenester knyttet opp mot nasjonale forventninger og krav om<br />
<strong>Porsgrunn</strong> kommunens bidrag til positiv samfunnsutvikling og miljøforvaltning og har ikke gebyrbelagte<br />
tjenester. Deltagelse i prosjekter utenom vanlig saksbehandling fordrer eksterne midler fra<br />
fylkeskommune og stat (Framtidens byer, Vannforvaltningsplan for Skien-Grenlandsfjordene).<br />
Regnskapet er nå i balanse og oppgjort ved bruk av midler fra bundne driftsfond.<br />
146
Change language