à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Kemnerkontoret har nådd alle målkrav gitt av overordnet myndighet (Skattekontoret – Skatt sør). I forhold til<br />
vårt skatteanslag for <strong>2012</strong> ble det et overskudd på 7,7 mill. kr. Vi hadde i <strong>2012</strong> en lavere vekst i våre<br />
skatteinntekter enn landsgjennomsnittet, og mener den høye arbeidsledigheten vi har hatt en stund er<br />
medvirkende årsak til forskjellen.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Bemanningssituasjonen er tilfredsstillende sett i forhold til de målkrav som kommer fra overordnet<br />
myndighet, men vi ser at vi er blitt sårbare ved lengre fravær eller vakanse. Det må nevnes at<br />
Arbeidsgiverkontrollen i Grenland (AiG) i <strong>2012</strong> hadde store utfordringer med bemanningen idet tre<br />
kontrollører sluttet, og tre gikk ut i fødsels- og fosterhjemspermisjon. Dette medførte seks tilsettinger<br />
vår/sommer <strong>2012</strong>, og mye tid gikk derfor med til opplæring.<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Det arbeides kontinuerlig med tilrettelegging og oppfølging, og vårt sykefravær har i løpet av <strong>2012</strong> hatt en<br />
gledelig nedadgående kurve og målkravet ble oppnådd med god margin.<br />
5. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 9 476 9 808 10 005 197<br />
Sum inntekter -4 730 -5 419 -4 955 464<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 4 746 4 389 5 050 661 86,9%<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Vakanser i stillinger og mye sykelønnsrefusjon er hovedårsakene til det positive resultatet.<br />
16