Ãrsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

More documents

Recommendations

Info

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Miljøarbeidertjenesten 1. Virksomhetens formål og verdier VISJON: • MAT står PARAT: P: Profersjonalitet - A: Aktivitet - R: Raushet - A; Andeledeshet - T: Team FORMÅL: • Miljøarbeidertjenesten (MAT) gir tjenester med fokus på å utvikle og vedlikeholde den enkelte brukers ferdigheter i helhetlige tjenester. 2. Virksomhetens faste driftsoppgaver Hovedområdet for Miljøarbeidertjenesten er tjenester til voksne utviklingshemmede etter vedtak fra tjenestekontoret og med hjemmel i Lov om helse og omsorgstjenester. Disse tjenenestene er organisert med 8 botiltak fordelt på 7 avdelingsledere. Gartnerløkka dagsenter gir dagtilbud til utviklingshemmede som ikke kan nyttegjøre seg av ordinære arbeidsplasser eller tiltaksplasser finansiert gjennom NAV. Ved Gartnerløkka dagsenter gis det et mangfoldig, individuelt tilrettelagt tilbud. I tillegg til tjeneste i heldøgnsbemannede boliger, er det f.t. 10 personer som også får tjenester. Dette kan være å utarbeide individuell plan, ha koordineringsansvar for tjenester m.v. Miljøarbeidertjenesten administrerer støttekontaktordning for voksne med unntak av personer med psykisk lidelse, til 120 personer. Miljøarbeidertjenesten har budsjett og oppfølgingsansvar for 51 tiltakspasser til varig vernet arbeid (VTA) i GREP konsernet. 3. Informasjonstall for virksomheten 2009 2010 2011 2012 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 133,5 132,0 145,0 156,0 Brukere i botiltak (antall) 55 56 58 61 Brukere på avlastning 3 3 3 3 Andre hjemmeboende brukere (antall) 12 9 10 12 Dagsenter (antall) 34 37 36 40 Støttekontakter (antall) 111 113 119 132 Sysselsettingstiltak (antall) 51 51 51 51 Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett årsverk eller mer 36 38 35 41 4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 2012 Medarbeidertilfredshet 4,6 4,6 - 5,1 Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,9 4,5 - 5,9 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 3,8 3,6 - 4,1 Tilbud om medarbeidersamtale 65 % 65 % 65 % 90 % Vurdering av eget HMS-system NA 3,0 4,5 4,5 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall Miljøarbeidertjenesten har i 2012 fått en økning i antall ansatte. Den største andelen er opprettelse av stillinger i forbindelse med Rolandvegen bofelleskap. Ved opprettelse av disse stillingene, ble det prioritert store stillingsstørrelser og alternative turnuser. Den andre avdelingen som har fått økt bemanningen, er Gartnerløkka dagsenter. Dette er gjort i forbindelse at Gartnerløkka dagsenter har overtatt transportordningen til og fra dagtilbudet. Midlene til stillingen ble omdisponert internt i virksomheten, fra tidligere utgifter knyttet til transport. 138
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Det arbeides systematisk med å få høyere stillingsandeler i virksomheten. Dette gjøres ved å se på alternative turnuser. Dette er arbeid som krever ledighet i stilling for å bygge opp og fordele på andre stillinger. Vi har i 2012 også gjort om kompetansekrav til stillinger ved ledighet. Dette for å imøtekomme den overordnende kompetanseplanen i helse og omsorg, samt fylkesmannens krav ved kapitel 9, bruk av tvang. Virksomheten har gode rutiner på å melde HMS avvik. Vi hadde i 2012, 602 HMS avvik. Mange av disse avvikene er knyttet opp til utfordrende atferd. Dette er noe vi jobber kontinuerlig med for å redusere. 5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Virksomheten hadde som overordnet målsetting et sykefravær på 9%, og godt nok var 9,5 %. Resultatet for 2012 ble 9,1%. Det er i 2012 lagt ned et stort arbeid for å redusere sykefraværet. Det har vært mye opplæring, tettere oppfølging, samt fast tema på personalmøter. De fleste avdelingene har bedre resultat enn det som var målsettingene på sykefraværet i 2012. 3 avdelinger har av ulike årsaker høyere sykefravær enn ønsket. Disse 3 avdelingene skal bli fulgt enda tettere opp, samt at HMS også skal bistå disse avdelingene spesielt i 2013. 6. Økonomisk status Regnsk. 2011 Regnsk. 2012 Budsj. 2012 Avvik Sum utgifter 99 377 113 653 110 161 -3 492 Sum inntekter -25 071 -30 225 -27 686 2 539 Forbruk i % Nettoutgift 74 306 83 428 82 475 -953 101,2% Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Virksomheten har ved utgangen av 2012 et underskudd på 1,2 % dvs. kr 950 000,-. Årsaken til dette er sammensatt. Vi har forbedringsmål for 2011 og 2012 på kr 2 500 000,- som vi ikke har kunnet legge inn som en fast reduksjon, da nesten all økonomi er knyttet opp mot årsverk og disse årsverkene utfører tjenester som er hjemlet i enkeltvedtak.. I tillegg er det noen avdelinger som har for lav bemanning sett opp i mot tjenesten som er vedtatt. Dette er en utfordring som vi ser ut til å få løst i 2013, og det arbeides kontinuerlig for å få mest mulig effektive tjenester og organisering. 139
Page 1 and 2:
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Vallermyrene barnehage 1. Virksomhe
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Page 135: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
show all

Ã rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

Ãrsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune