Ãrsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

25.11.2014 Views
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Miljøarbeidertjenesten 1. Virksomhetens formål og verdier VISJON: • MAT står PARAT: P: Profersjonalitet - A: Aktivitet - R: Raushet - A; Andeledeshet - T: Team FORMÅL: • Miljøarbeidertjenesten (MAT) gir tjenester med fokus på å utvikle og vedlikeholde den enkelte brukers ferdigheter i helhetlige tjenester. 2. Virksomhetens faste driftsoppgaver Hovedområdet for Miljøarbeidertjenesten er tjenester til voksne utviklingshemmede etter vedtak fra tjenestekontoret og med hjemmel i Lov om helse og omsorgstjenester. Disse tjenenestene er organisert med 8 botiltak fordelt på 7 avdelingsledere. Gartnerløkka dagsenter gir dagtilbud til utviklingshemmede som ikke kan nyttegjøre seg av ordinære arbeidsplasser eller tiltaksplasser finansiert gjennom NAV. Ved Gartnerløkka dagsenter gis det et mangfoldig, individuelt tilrettelagt tilbud. I tillegg til tjeneste i heldøgnsbemannede boliger, er det f.t. 10 personer som også får tjenester. Dette kan være å utarbeide individuell plan, ha koordineringsansvar for tjenester m.v. Miljøarbeidertjenesten administrerer støttekontaktordning for voksne med unntak av personer med psykisk lidelse, til 120 personer. Miljøarbeidertjenesten har budsjett og oppfølgingsansvar for 51 tiltakspasser til varig vernet arbeid (VTA) i GREP konsernet. 3. Informasjonstall for virksomheten 2009 2010 2011 2012 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 133,5 132,0 145,0 156,0 Brukere i botiltak (antall) 55 56 58 61 Brukere på avlastning 3 3 3 3 Andre hjemmeboende brukere (antall) 12 9 10 12 Dagsenter (antall) 34 37 36 40 Støttekontakter (antall) 111 113 119 132 Sysselsettingstiltak (antall) 51 51 51 51 Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett årsverk eller mer 36 38 35 41 4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 2012 Medarbeidertilfredshet 4,6 4,6 - 5,1 Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,9 4,5 - 5,9 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 3,8 3,6 - 4,1 Tilbud om medarbeidersamtale 65 % 65 % 65 % 90 % Vurdering av eget HMS-system NA 3,0 4,5 4,5 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall Miljøarbeidertjenesten har i 2012 fått en økning i antall ansatte. Den største andelen er opprettelse av stillinger i forbindelse med Rolandvegen bofelleskap. Ved opprettelse av disse stillingene, ble det prioritert store stillingsstørrelser og alternative turnuser. Den andre avdelingen som har fått økt bemanningen, er Gartnerløkka dagsenter. Dette er gjort i forbindelse at Gartnerløkka dagsenter har overtatt transportordningen til og fra dagtilbudet. Midlene til stillingen ble omdisponert internt i virksomheten, fra tidligere utgifter knyttet til transport. 138

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Det arbeides systematisk med å få høyere stillingsandeler i virksomheten. Dette gjøres ved å se på alternative turnuser. Dette er arbeid som krever ledighet i stilling for å bygge opp og fordele på andre stillinger. Vi har i 2012 også gjort om kompetansekrav til stillinger ved ledighet. Dette for å imøtekomme den overordnende kompetanseplanen i helse og omsorg, samt fylkesmannens krav ved kapitel 9, bruk av tvang. Virksomheten har gode rutiner på å melde HMS avvik. Vi hadde i 2012, 602 HMS avvik. Mange av disse avvikene er knyttet opp til utfordrende atferd. Dette er noe vi jobber kontinuerlig med for å redusere. 5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Virksomheten hadde som overordnet målsetting et sykefravær på 9%, og godt nok var 9,5 %. Resultatet for 2012 ble 9,1%. Det er i 2012 lagt ned et stort arbeid for å redusere sykefraværet. Det har vært mye opplæring, tettere oppfølging, samt fast tema på personalmøter. De fleste avdelingene har bedre resultat enn det som var målsettingene på sykefraværet i 2012. 3 avdelinger har av ulike årsaker høyere sykefravær enn ønsket. Disse 3 avdelingene skal bli fulgt enda tettere opp, samt at HMS også skal bistå disse avdelingene spesielt i 2013. 6. Økonomisk status Regnsk. 2011 Regnsk. 2012 Budsj. 2012 Avvik Sum utgifter 99 377 113 653 110 161 -3 492 Sum inntekter -25 071 -30 225 -27 686 2 539 Forbruk i % Nettoutgift 74 306 83 428 82 475 -953 101,2% Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Virksomheten har ved utgangen av 2012 et underskudd på 1,2 % dvs. kr 950 000,-. Årsaken til dette er sammensatt. Vi har forbedringsmål for 2011 og 2012 på kr 2 500 000,- som vi ikke har kunnet legge inn som en fast reduksjon, da nesten all økonomi er knyttet opp mot årsverk og disse årsverkene utfører tjenester som er hjemlet i enkeltvedtak.. I tillegg er det noen avdelinger som har for lav bemanning sett opp i mot tjenesten som er vedtatt. Dette er en utfordring som vi ser ut til å få løst i 2013, og det arbeides kontinuerlig for å få mest mulig effektive tjenester og organisering. 139

Page 1 and 2: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i


















Page 37 and 38: Vallermyrene barnehage 1. Virksomhe

















































Page 135: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i










kommentarer

antall

virksomhetens

virksomheten

vurdering

medarbeidertilfredshet

stillingshjemler

samt

hele

stillinger

porsgrunn

kommune

www.porsgrunn.kommune.no

Ã rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

Ã rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune ... View more Ã rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

Delete template?

Save as template ?

Ãrsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

Ãrsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune Ãrsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune