à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten
Virksomheten fikk overført midler i løpet av året og vi har økt 2 sykepleierstillinger med tilsammen 35,5% og
opprettet en ny faglederstilling. Ellers benytter vi midlene til ekstrahjelp på kvelder og helger. Det er behov
for å øke sykepleierandelen i virksomheten, noe som kan gjennomføres ved ledighet i stillinger.
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året
Kommentarer til sykefraværet
Sykefraværet i virksomheten har vært over målsettingen og økende i løpet av året. Årsakene er varierte,
men lite relateres til arbeidssituasjonen. Virksomheten har p.t. 11 personer som har fritak fra
arbeidsgiveravgiften. Sykemeldinger på grunn av muskel/skjelettplager kan relateres til arbeidssituasjonen
som er fysisk krevende i hjemmetjenesten. Det er fokus på tilrettelegging i den grad det lar seg gjøre.
6. Økonomisk status
Regnsk.
2011
Regnsk.
2012
Budsj.
2012
Avvik
Sum utgifter 29 389 31 872 30 468 -1 405
Sum inntekter -3 697 -4 480 -3 935 545
Forbruk
i %
Nettoutgift 25 692 27 392 26 532 -859 103,2 %
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året
Virrksomheten har et stort underskudd inneværende år. Årsaken er jevnt økende brukerbehov og
oppdragsmengde. Vi har en økning på 12% brukerrettet tid i forhold til forrige år. Dette medfører behov for
ekstra personale.
Vi har hatt som mål at brukerne skal få den hjelpen de har behov for og har fått vedtak på, noe som er i tråd
med krav i særlovene som danner grunnlag for tjenestene.
137