Ãrsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

More documents

Recommendations

Info

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Hjemmetjenesten Herøya 1. Virksomhetens formål og verdier FORMÅL: • Vi skal gi et godt tjenestetilbud med tilfredse brukere og pasienter slik at brukere og pasienter kan bo hjemme så lenge som mulig. • Vi har et positivt fellesskap hvor vi gjør hverandre trygge og bygger hverandre opp. VERDIER: • Trygghet, respekt, kompetanse og humor 2. Virksomhetens faste driftsoppgaver Hjemmetjenesten Herøya består av to avdelinger, hjemmetjenesten og Frednes omsorgsboliger. Ansatte gir hjemmetjenester etter vedtak fra tjenestekontoret til befolkningen i områdene Brattås, Løvsjø, Skjelsvik, Herøya, Grønli, Rønningen og Skrukkerød. Det gis tjenester i form av f.eks. rengjøring, handling, hjemmesykepleie og betjening av trygghetsalarmer. Virksomheten har budsjettansvar for trygghetsalarmer og omsoegslønn for hele kommunen. 3. Informasjonstall for virksomheten 2009 2010 2011 2012 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 27,0 27,3 27,3 28,0 Brukere (antall) 161 175 201 188 Omsorgslønn (antall) 156 167 152 180 Brukerstyrt personlig assistanse BPA (antall) 7 0 0 0 Trygghetsalarmer (antall) 691 693 825 833 Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett årsverk eller mer 2 1 1 1 Antall vedtakstimer - - - 707 4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 2012 Brukertilfredshet med tjenestetilbudet 5,6 5,6 5,9 0,0 Brukertilfredshet med medvirkning 5,3 5,3 5,9 0,0 Medarbeidertilfredshet 4,8 4,4 - 4,7 Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,3 3,7 - 3,9 Tilbud om medarbeidersamtale 78 % 78 % 95 % 100 % Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 3,7 3,7 - 4,3 Vurdering av eget HMS-system - 6,0 6,0 6,0 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall Virksomheten har siste år hatt jevnt antall brukere, men likevel har antall brukerrettede timer økt med 12% i forhold til året før. Det er samsvar mellom antall vedtakstimer og antall timer brukerrettet tid. Antall tjenesteavvik er 65. Tallet er lavt, men vi legger stor vekt på at brukere skal få avtalt tjeneste til avtalt tid. Virksomheten rapporterer antall trygghetsalarmer og vedtak om omsorgslønn for hele kommunen. Brukere med vedtak om BPA rapporteres samlet fra Doktorløkka. 136
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Virksomheten fikk overført midler i løpet av året og vi har økt 2 sykepleierstillinger med tilsammen 35,5% og opprettet en ny faglederstilling. Ellers benytter vi midlene til ekstrahjelp på kvelder og helger. Det er behov for å øke sykepleierandelen i virksomheten, noe som kan gjennomføres ved ledighet i stillinger. 5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet i virksomheten har vært over målsettingen og økende i løpet av året. Årsakene er varierte, men lite relateres til arbeidssituasjonen. Virksomheten har p.t. 11 personer som har fritak fra arbeidsgiveravgiften. Sykemeldinger på grunn av muskel/skjelettplager kan relateres til arbeidssituasjonen som er fysisk krevende i hjemmetjenesten. Det er fokus på tilrettelegging i den grad det lar seg gjøre. 6. Økonomisk status Regnsk. 2011 Regnsk. 2012 Budsj. 2012 Avvik Sum utgifter 29 389 31 872 30 468 -1 405 Sum inntekter -3 697 -4 480 -3 935 545 Forbruk i % Nettoutgift 25 692 27 392 26 532 -859 103,2 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Virrksomheten har et stort underskudd inneværende år. Årsaken er jevnt økende brukerbehov og oppdragsmengde. Vi har en økning på 12% brukerrettet tid i forhold til forrige år. Dette medfører behov for ekstra personale. Vi har hatt som mål at brukerne skal få den hjelpen de har behov for og har fått vedtak på, noe som er i tråd med krav i særlovene som danner grunnlag for tjenestene. 137
Page 1 and 2:
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Vallermyrene barnehage 1. Virksomhe
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Page 133: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
show all

Ã rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

Ãrsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune