à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet har vært jevnt høyere enn målsettingen. Årsakene er komplekse, men lite i forhold til<br />
arbeidssituasjonen. Økende på slutten av året.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 18 361 18 851 18 786 -66<br />
Sum inntekter -1 410 -1 387 -1 307 80<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 16 951 17 464 17 479 15 99,9%<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Det har vært økning i vikarutgifter. Det har i perioder blitt overført ressurser fra Brevik til nattpatruljen og det<br />
har medført merkostnader. Budsjettet har fått tilført midler gjennom harmonisering på slutten av året<br />
grunnet merkostnader i nattpatruljen som yter tjenester i hele kommunen. Regnskapet er i balanse.<br />
135