à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Hjemmetjenesten Eidanger 1. Virksomhetens formål og verdier FORMÅL • Vi legger forholdene til rette for at brukere og pasienter kan bo hjemme så lenge det er mulig. • Vi arbeider systematisk for å ivareta og utvikle et godt arbeidsmiljø for alle ansatte VERDIER • Trygghet, respekt, kompetanse og humor 2. Virksomhetens faste driftsoppgaver Hjemmetjenesten Eidanger består av to avdelinger, hjemmetjenesten i Hestehavna og Mule Bo og servicesenter. Ansatte gir hjemmetjenester, etter vedtak fra tjenestekontoret, til befolkningen i områdene Bjørntvedt, Vallemyrene, Eidanger, Nystrand, Tveten, Bergsbygda, Langangen og Mule. Det gis tjenester i form av f.eks. rengjøring, handling, hjemmesykepleie og betjening av trygghetsalarmer. I tillegg er virksomheten Utviklingssenter for hjemmetjenester i Telemark. 3. Informasjonstall for virksomheten 2009 2010 2011 2012 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 38,2 37,5 37,5 37,0 Brukere (antall) 174 169 173 180 Omsorgslønn (antall) 22 24 20 28 Brukerstyrt personlig assistanse BPA (antall) 4 4 5 7 Ant. brukere som mottar tj. tilsv. 1 årsverk eller mer 5 0 1 1 Antall vedtakstimer - - - 741 4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 2012 Medarbeidertilfredshet 4,5 4,8 - 5,6 Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 5,1 5,2 - 5,4 Tilbud om medarbeidersamtale 96 % 100 % 100 % 100 % Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 3,9 3,7 - 4,9 Vurdering av eget HMS-system 6,0 6,0 6,0 6,0 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall I 2012 har det vært gjennomført medarbeiderundersøkelse, men ikke brukerundersøkelse. Medarbeiderundersøkelsen viser stor og økende tilfredshet på alle områder. Alle ansatte har fått tilbud om medarbeidersamtale og virksomheten har et oppdatert og levende HMS- system. Antall brukere og vedtak om omsorgslønn og BPA er svakt økende. I løpet av året har virksomheten fått ansvar for natt tjenester til en ung bruker. Rapportering på antall vedtakstimer er nytt målepunkt i år . Dette har vi begynt med for og lettere kunne sammenlikne arbeidsmengden med tilsvarende virksomheter, og fra år til år. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Ved utgangen av 2012 er det 37 årsverk i virksomheten. I løpet av året er antall årsverk redusert med 0.5 stilling pga vedtatt forbedringstiltak. Dette har vi fått til ved å omorganisere internt og redusere bemanningen med en person på kveldstid totalt i virksomheten. I denne prosessen har det også vært mulig med stillingsutvidelser for 5 ansatte, hvorav 1 foreløpig er vikariat. Det har vært en del nyansettelser i løpet av året, og de fleste med interne søkere. Vi opplever god søkermasse ved eksterne utlysninger. Gjennomsnittsalderen i virksomheten er høy med en snittalder på 46.5 år. 9 ansatte er over 60 år og 25 over 50 år. Vedtatt målsetting om 40 % høyskoleutdannet personell er ikke nådd, da vi har 28,4 % i denne 132
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r gruppen. Begge nevnte forhold er noe som vil bli tatt høyde for ved ledighet i stillinger. 5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet for 2012 ble på 5.9 %, noe som er rett under målsettingen på 6 %. Det har vært en gradvis halvering av fraværet de siste årene, noe det er grunn til å anta skyldes en langsiktig jobbing med problematikken og nærværsprosjektet som ble gjennomført i 2011. Resultatene fra prosjektet er innarbeidet i drift, og det samt at fokus kontinuerlig holdes oppe tror jeg er avgjørende for å holde fraværet nede. 6. Økonomisk status Regnsk. 2011 Regnsk. 2012 Budsj. 2012 Avvik Sum utgifter 26 838 28 865 28 215 -650 Sum inntekter -3 178 -4 395 -3 726 669 Forbruk i % Nettoutgift 23 660 24 470 24 488 18 99,9 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Det har vært en utfordring å klare forbedringstiltaket på kr 315 000, men regnskapet viser at vi kom i balanse ved årets slutt. 133
- Page 79 and 80: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 81 and 82: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 83 and 84: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 85 and 86: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 87 and 88: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 89 and 90: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 91 and 92: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 93 and 94: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 95 and 96: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 97 and 98: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 99 and 100: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 101 and 102: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 103 and 104: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 105 and 106: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 107 and 108: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 109 and 110: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 111 and 112: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 113 and 114: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 115 and 116: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 117 and 118: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 119 and 120: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 121 and 122: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 123 and 124: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 125 and 126: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 127 and 128: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 129: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 133 and 134: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 135 and 136: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 137 and 138: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 139 and 140: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 141 and 142: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 143 and 144: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 145 and 146: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 147 and 148: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 149 and 150: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 151 and 152: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 153 and 154: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 155 and 156: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
gruppen. Begge nevnte forhold er noe som vil bli tatt høyde for ved ledighet i stillinger.<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet for <strong>2012</strong> ble på 5.9 %, noe som er rett under målsettingen på 6 %. Det har vært en gradvis<br />
halvering av fraværet de siste årene, noe det er grunn til å anta skyldes en langsiktig jobbing med<br />
problematikken og nærværsprosjektet som ble gjennomført i 2011. Resultatene fra prosjektet er innarbeidet<br />
i drift, og det samt at fokus kontinuerlig holdes oppe tror jeg er avgjørende for å holde fraværet nede.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 26 838 28 865 28 215 -650<br />
Sum inntekter -3 178 -4 395 -3 726 669<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 23 660 24 470 24 488 18 99,9 %<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Det har vært en utfordring å klare forbedringstiltaket på kr 315 000, men regnskapet viser at vi kom i<br />
balanse ved årets slutt.<br />
133
Change language