à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
øke kompetansen i avdelingen og få mer faglig trygghet for alle. Høgskoleandelen er nå 25%, mot vedtatt<br />
målsetting om 40%. 2 hjelpepleiere har fått utvidet sine stillinger i <strong>2012</strong>, men ikke så mye de har ønske<br />
om.,25% stilling som sekretær er redusert som forbedringstiltak. Ved utgangen av <strong>2012</strong> har vi 37,24%<br />
stillingshjemler omregnet til hele stillinger. Det er en økning fra forrige år, og skyldes delvis omgjøring av<br />
vikarbudsjettmidler.<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Det er gjennomgående høyt sykefravær i hjemmetjenesten. Samlet sykefravær for <strong>2012</strong> er 12,3%. Målet<br />
vårt for <strong>2012</strong> var 12 %. Det er en positiv nedgang fra 2011, da var sykefraværet 13.1%. Det å jobbe innen<br />
helse og omsorg gjennom mange år, er fysisk tung arbeid som kan gi store belastninger og kroniske<br />
smerter i muskel og skjelett. Dette er det forsket på. Vi har en del ansatte i den aldersgruppen hvor disse<br />
plagene har gjort seg gjeldene, som igjen har resultert i langtidssykemeldinger. Har et nært samarbeid med<br />
fastleger og NAV for å kartlegge deres arbeidsevne ut fra deres helseplager, det er en tidkrevende prosess.<br />
Vi har også mange ansatte som er i livsfase med små barn, som også gir en del fravær.<br />
Vi har fokus på et godt arbeidsmiljø, trivsel, trygghet og nærvær. Et godt samarbeid med verneombud og<br />
tillitsvalgte er alfa og omega i en endringsprosess som den vi er i, dette er et tema vi også har fokus på i V-<br />
AMU møtene våre.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 26 782 28 385 27 577 -808<br />
Sum inntekter -3 433 -2 806 -2 330 476<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 23 349 25 578 25 246 -332 101,3%<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Det er en stor utfordring å klare forbedringstiltak, når vi samtidig må leie inn personalet vi ikke har budsjett<br />
til. Dette pga at våre brukere blir helsemessig dårligere og har behov for stadig økende vedtak. Som feks<br />
flere daglige besøk som tar vi må bruke god til på. Vi kom ikke i ballanse ved årets slutt, men fikk et bedre<br />
resultat enn 2011.<br />
131