à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Helse- og aktivitetssentrene 1. Virksomhetens formål og verdier VISJON: Brukerne, Trivsel og vennskap godt for kropp og sjel VERDIER: • Vi har lagfølelse • 2.Vi respekterer hverandre fordi alle er like mye verdt • 3.Ulikhetene våre gir felles kvalitet • 4. Dele lærdom på godt og vondt og gir tilbakemeldinger 2. Virksomhetens faste driftsoppgaver Helse og aktivitetssentrene består av seks aktivitetssentra geografisk fordelt i vår kommune. Brevik to dager i uken.Herøya to dager i uken.Langangen en dag i uken.Bjørntvedt tre dager i uken. Vestsiden fire dager i uken. Meierigården fem dager i uken. Vi driver forebyggende arbeid, høy aktivitet med en rekke kurs og aktivitetstilbud bassert på innmeldte behov fra brukerne. Det forebyggende arbeidet ser ut til å fungere da de stadig eldre brukerne har oppsøkt Helse og aktivitetssentrene. Ansatte bidrar til informasjonsarbeid om øvrige helse og omsorgstjenester. 3. Informasjonstall for virksomheten 2009 2010 2011 2012 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 8,4 8,1 8,1 8,5 4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 2012 Medarbeidertilfredshet 5,4 5,6 - 5,0 Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,9 5,0 - 5,4 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,7 5,2 - 4,9 Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % 100 % 100 % Vurdering av eget HMS-system - 6,0 6,0 6,0 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall Det har hittil vært få nøkkeltall for helse-og aktivitetssentrene, noe som er påbegynt arbeid med for å få synliggjort aktiviteten på en bedre måte. Aktiviteten er beskrevet under virksomhetens driftsoppgaver. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Det er gjennomgående høy score på medarbeiderundersøkelsen. Nye medarbeidere blir godt inkludert og gir uttrykk for dette. Det er gjennomført en del endringer i stillinger i løpet av året, da med sikte på både å øke kompetanse og å realisere målsettinger om økte stillingsbrøker. 126
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r 5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet er på vei ned . Med så få ansatte blir prosenten fort høy.Sykefraværet har etter det en kjenner til ikke noe med arbeidsmiljøet å gjøre 6. Økonomisk status Regnsk. 2011 Regnsk. 2012 Budsj. 2012 Avvik Sum utgifter 3 989 4 052 4 200 148 Sum inntekter -2 044 -2 124 -2 068 56 Forbruk i % Nettoutgift 1 944 1 928 2 132 204 90,4% Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Helse og aktivitetssentrene i overskudd i 2012, noe som skyldes høyere sykelønnsrefusjon enn budsjettert samtidig med lavt vikarinnleie. 127
- Page 73 and 74: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 75 and 76: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 77 and 78: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 79 and 80: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 81 and 82: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 83 and 84: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 85 and 86: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 87 and 88: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 89 and 90: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 91 and 92: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 93 and 94: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 95 and 96: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 97 and 98: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 99 and 100: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 101 and 102: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 103 and 104: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 105 and 106: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 107 and 108: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 109 and 110: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 111 and 112: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 113 and 114: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 115 and 116: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 117 and 118: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 119 and 120: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 121 and 122: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 123: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 127 and 128: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 129 and 130: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 131 and 132: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 133 and 134: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 135 and 136: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 137 and 138: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 139 and 140: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 141 and 142: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 143 and 144: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 145 and 146: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 147 and 148: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 149 and 150: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 151 and 152: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 153 and 154: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 155 and 156: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet er på vei ned . Med så få ansatte blir prosenten fort høy.Sykefraværet har etter det en<br />
kjenner til ikke noe med arbeidsmiljøet å gjøre<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 3 989 4 052 4 200 148<br />
Sum inntekter -2 044 -2 124 -2 068 56<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 1 944 1 928 2 132 204 90,4%<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Helse og aktivitetssentrene i overskudd i <strong>2012</strong>, noe som skyldes høyere sykelønnsrefusjon enn budsjettert<br />
samtidig med lavt vikarinnleie.<br />
127
Change language