à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Mule sykehjem 1. Virksomhetens formål og verdier VISJON: • Trygghet og trivsel for alle MÅL FOR VIRKSOMHETEN: • Pasientene skal oppleve god kvalitet og individuelt tilpassede tjenester • Vi ønsker et inkluderende miljø preget av trygghet, åpenhet, samarbeid og tillit • Alle ansatte skal få tilbud om, og ta ansvar for, faglig og personlig utvikling. VÅR BEDRIFTSKULTUR SKAL VÆRE BASERT PÅ DETTE: • Vi er ulike, men alle er like viktige • Vi møter andre med vennlighet og respekt • Vi ser muligheter og møter utfordringer sammen 2. Virksomhetens faste driftsoppgaver Mule sykehjem gir medisinsk behandling, omsorg og pleie til ca. 65 pasienter. Det er i hovedsak langtidsplasser, men vi har også noen korttidsplasser samt en Trygghetsavdeling og en dagavdeling for demente. 3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 2012 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 66,3 66,4 65,1 65,0 Plasser (antall) sykehjem 62 62 62 65 Plasser i skjermet enhet (antall) 6 6 6 6 Korttidsplasser (antall) 14 14 13 17 Dagplasser (antall) 8 8 8 8 Beleggsprosent 106,45 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 2012 Jeg anbefaler andre å søke jobb ved min arbeidsplass - - - 5,3 Jeg blir behandlet med respekt av mine kolleger - - - 5,4 Alt i alt så trives jeg godt med min arbeidssituasjon - - - 5,2 Medarbeideres vurd. av avdelingsledere ved institusjonen - - - 5,3 Medarbeidertilfredshet 4,2 4,0 - 5,2 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 3,5 3,4 - 4,3 Tilbud om medarbeidersamtale 40 % 40 % - NA % Vurdering av eget HMS-system - 5,0 5,0 5,0 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall Medarbeiderundersøkelsen for 2012 viste bra svarprosent og gjennomgående bedre resultat enn for 2010. Det er ikke avhold bruker - eller pårørendeundersøkelse. Mule sykehjem har i 2012 hatt 3-4 korttidsplasser i stedet for trygghetsplasser for å bidra til å raskt kunne iverksette tjenestevedtak. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Vi har de senere årene hatt en reduksjon av antall årsverk på virksomheten grunnet rammekutt. I 2012 reduserte vi med 0.25 årsverk. Vi omgjør også større stillinger til sykepleierstillinger i tråd med vår kompetanseutviklingsplan og er ennå langt unna målsettingen. Vi har også fokus på uønska deltid og søker 124
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r å tilby høyere stilling ved mulighet. Søknad om å prøve ut langvakter i en avdeling, som krever dispensasjon fra arbeidstidsordningene, ble avslått av arbeidstilsynet. 5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Vi hadde et sykefravær for 2012 på 9.1 prosent. Dette er en nedgang på en prosent fra 2011 og er under vår målsetting. I vurdering av resultatet tar vi med de fysiske forholdene med et lite hensiktsmessig bygg, og at fraværet i stor grad følger nasjonale tall for arbeidsplasser med hovedvekt av kvinnelige arbeidstakere. Tett og god oppfølging, fokus på tilrettelegging og bedring av fysiske arbeidsforhold, aktiv bruk av tilskudd samt gode holdninger er medvirkende årsaker til dette resultatet. 6. Økonomisk status Regnsk. 2011 Regnsk. 2012 Budsj. 2012 Avvik Sum utgifter 48 803 50 839 49 651 -1 188 Sum inntekter -11 435 -12 467 -10 997 1 470 Forbruk i % Nettoutgift 37 368 38 372 38 654 282 99,3% Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Regnskapet for 2012 viser et lite positivt avvik. Det er gjort flere tiltak de senere årene for å bedre busjettkontrollen, og det er fokus på å bruke våre ressurser så rasjonelt og effektivt som mulig og dette lykkes vi med. Det er i liten grad kompensert for endring i type plasser, men resultatet er likevel positivt. 125
- Page 71 and 72: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 73 and 74: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 75 and 76: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 77 and 78: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 79 and 80: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 81 and 82: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 83 and 84: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 85 and 86: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 87 and 88: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 89 and 90: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 91 and 92: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 93 and 94: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 95 and 96: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 97 and 98: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 99 and 100: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 101 and 102: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 103 and 104: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 105 and 106: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 107 and 108: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 109 and 110: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 111 and 112: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 113 and 114: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 115 and 116: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 117 and 118: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 119 and 120: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 121: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 125 and 126: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 127 and 128: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 129 and 130: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 131 and 132: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 133 and 134: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 135 and 136: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 137 and 138: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 139 and 140: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 141 and 142: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 143 and 144: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 145 and 146: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 147 and 148: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 149 and 150: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 151 and 152: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 153 and 154: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 155 and 156: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Mule sykehjem<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
VISJON:<br />
• Trygghet og trivsel for alle<br />
MÅL FOR VIRKSOMHETEN:<br />
• Pasientene skal oppleve god kvalitet og individuelt tilpassede tjenester<br />
• Vi ønsker et inkluderende miljø preget av trygghet, åpenhet, samarbeid og tillit<br />
• Alle ansatte skal få tilbud om, og ta ansvar for, faglig og personlig utvikling.<br />
VÅR BEDRIFTSKULTUR SKAL VÆRE BASERT PÅ DETTE:<br />
• Vi er ulike, men alle er like viktige<br />
• Vi møter andre med vennlighet og respekt<br />
• Vi ser muligheter og møter utfordringer sammen<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
Mule sykehjem gir medisinsk behandling, omsorg og pleie til ca. 65 pasienter. Det er i hovedsak<br />
langtidsplasser, men vi har også noen korttidsplasser samt en Trygghetsavdeling og en dagavdeling for<br />
demente.<br />
3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 66,3 66,4 65,1 65,0<br />
Plasser (antall) sykehjem 62 62 62 65<br />
Plasser i skjermet enhet (antall) 6 6 6 6<br />
Korttidsplasser (antall) 14 14 13 17<br />
Dagplasser (antall) 8 8 8 8<br />
Beleggsprosent 106,45 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Jeg anbefaler andre å søke jobb ved min arbeidsplass - - - 5,3<br />
Jeg blir behandlet med respekt av mine kolleger - - - 5,4<br />
Alt i alt så trives jeg godt med min arbeidssituasjon - - - 5,2<br />
Medarbeideres vurd. av avdelingsledere ved institusjonen - - - 5,3<br />
Medarbeidertilfredshet 4,2 4,0 - 5,2<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 3,5 3,4 - 4,3<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 40 % 40 % - NA %<br />
Vurdering av eget HMS-system - 5,0 5,0 5,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Medarbeiderundersøkelsen for <strong>2012</strong> viste bra svarprosent og gjennomgående bedre resultat enn for 2010.<br />
Det er ikke avhold bruker - eller pårørendeundersøkelse. Mule sykehjem har i <strong>2012</strong> hatt 3-4 korttidsplasser i<br />
stedet for trygghetsplasser for å bidra til å raskt kunne iverksette tjenestevedtak.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Vi har de senere årene hatt en reduksjon av antall årsverk på virksomheten grunnet rammekutt. I <strong>2012</strong><br />
reduserte vi med 0.25 årsverk. Vi omgjør også større stillinger til sykepleierstillinger i tråd med vår<br />
kompetanseutviklingsplan og er ennå langt unna målsettingen. Vi har også fokus på uønska deltid og søker<br />
124
Change language