à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r
31.12.11 32,8 % 31.12.12 22 %. Gruppen med høyskolekompetanse er øket etter bevisst omgjøring av
stillinger, samt ved nyopprettelsene etter utvidelsen. Reduksjonen i andelen småbrøker ble mulig ved
utvidelsen. Stabiliteten i presonalgruppen er høy og trvselen god. Ny turnustype er utprøvd i en avdeling.
Tunusen er forkastet grunnet høyt fravær, stor belastning og overveldende ønske fa fra personalgruppen
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året
Kommentarer til sykefraværet
Sykefraværet endte på 10,1 % 1,5 - 2% over målsetting, men likevel litt under resultatet for 2011. Årsakene
er sammensatte, men kroniske plager bl.a. i muskel/sjelett og innenfor psykisk helse-området er
hovedforklaringen på fraværet. Dialogmøter, oppfølgingssamtaler og tilrettelegginger er alltid i fokus i
nærværsarbeidet. Utprøving av ny turnus gav ikke ønsket effekt på sykefraværet. Etter en evaluering
sammen med de ansatte og arbeidsgivers vurdering i forhold til optimal utnyttelse av ressursene, går
avdelingen nå over tradisjonell turnus med arbeid hver 3 helg.
6. Økonomisk status
Regnsk.
2011
Regnsk.
2012
Budsj.
2012
Avvik
Sum utgifter 31 988 40 245 38 545 -1 701
Sum inntekter -7 288 -8 897 -7 190 1 706
Forbruk
i %
Nettoutgift 24 700 31 349 31 355 6 100,0%
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året
Brevik sykehjem har nå et helt driftsår bak seg etter utvidelsen i 2011. Mye av 2012 gikk med til å bli kjent
med nytt bygg og utstyr, tilrettelegge for økt pasientantall og å ta imot, inkludere og sette i gang nytt
personell. Etter noen "barnesykdommer" på bygg og utstyr, er personalgruppen nå godt innarbeidet og klar
for nye utfordringer. Jfr også avsnitt sykefravær/evaluering av ny turnus.
Årsresultatet viser ballanse. Utfordringene i 2013 knytter seg særlig til saldering av kr 838.700 som
representerer reduksjonen forbedringsmålet representerer.
Ressurkrevende bruker krever ca 7 timer daglig innleie av ekstrapersonell ut over ordinær bemanning.
Dette er utfordrende, men samtidig kostnader kommunen kan få dekket gjennom sentrale overføringer.
Sykehjemmet er avhengig av denne refusjonen.
Utgifter til sykefaværet endte på kr 359.205 mer enn forventet i 2012. Det er et mål å redusere dette i 2013
og det krever et fortsatt våkent blikk på fraværet, årsakene til det og tiltak i forhold til det sykehjemmet kan
bidra med for å få det ned. Økt inntekt for vederlag opphold i sykehjem bidro også til det positive
sluttresultatet for virksomheten.
123