Ãrsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

More documents

Recommendations

Info

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Brevik sykehjem 1. Brevik sykehjem VISJON: • Brevik sykehjem skal være et godt og trygt sted å være både for pasienter og ansatte MÅL: • Pasientene skal oppleve sykehjemmet som et godt og trygt omsorgs- og behandlingssted • Ansatte skal oppleve arbeidsplassene som trygge, åpne og preget av samarbeid og tillit. • Sykehjemmet skal drives innen vedtatte ramme og i tråd med virksomhetens virksomhetsplan VERDIER: • Respekt, likeverd, fellesskap og raushet skal prege dagliglivet og driften av sykehjemmet 2. Virksomhetens faste driftsoppgaver Brevik sykehjem har 50 pasienter og ansvar for å gi disse: • aktiv medisinsk behandling • omsorg og daglig pleie • tilrettelegge for en verdig og trygg livsavslutning • aktiviteter i hverdagen som bidrar til livskvalitet og glede • bruke fysiske og menneskelige ressurser på en meningsfull og rasjonell måte 3. Informasjonstall for virksomheten 2009 2010 2011 2012 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 41,2 40,1 40,1 51,3 Plasser (antall) sykehjem 39 39 39 50 Plasser i skjermet enhet (antall) 9 9 9 8 Korttidsplasser (antall) 10 10 10 14 Beleggsprosent 93,45 % 98,54 % 98,40 % 98,4 % 4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 2012 Jeg anbefaler andre å søke jobb ved min arbeidsplass - 4,8 - 5,1 Jeg blir behandlet med respekt av mine kolleger - 5,0 - 5,3 Alt i alt så trives jeg godt med min arbeidssituasjon - 4,4 - 5,0 Medarbeideres vurdering av avdelingsledere ved institusjonen - 4,7 - 5,0 Medarbeidertilfredshet 4,2 4,3 - 5,3 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 3,6 NA - 4,3 Vurdering av eget HMS-system - 6,0 6,0 6,0 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall Brevik sykehjem kan igjen vise til gode resultat på medarbeiderundersøkelsen, og besvarelsene er jevnt over preget av uttrykk for høy trivsel og godt arbeidsmiljø. Utnyttelse av plassene har vært god, men det er fortsatt slik at personer med langtidsvedtak blir i korttidsavdeling over lengre tid. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Andel personell med høyskolekompetanse pr 31.12.12: 37,4 %. Utvikling andel stillinger under 50 % 122
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r 31.12.11 32,8 % 31.12.12 22 %. Gruppen med høyskolekompetanse er øket etter bevisst omgjøring av stillinger, samt ved nyopprettelsene etter utvidelsen. Reduksjonen i andelen småbrøker ble mulig ved utvidelsen. Stabiliteten i presonalgruppen er høy og trvselen god. Ny turnustype er utprøvd i en avdeling. Tunusen er forkastet grunnet høyt fravær, stor belastning og overveldende ønske fa fra personalgruppen 5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet endte på 10,1 % 1,5 - 2% over målsetting, men likevel litt under resultatet for 2011. Årsakene er sammensatte, men kroniske plager bl.a. i muskel/sjelett og innenfor psykisk helse-området er hovedforklaringen på fraværet. Dialogmøter, oppfølgingssamtaler og tilrettelegginger er alltid i fokus i nærværsarbeidet. Utprøving av ny turnus gav ikke ønsket effekt på sykefraværet. Etter en evaluering sammen med de ansatte og arbeidsgivers vurdering i forhold til optimal utnyttelse av ressursene, går avdelingen nå over tradisjonell turnus med arbeid hver 3 helg. 6. Økonomisk status Regnsk. 2011 Regnsk. 2012 Budsj. 2012 Avvik Sum utgifter 31 988 40 245 38 545 -1 701 Sum inntekter -7 288 -8 897 -7 190 1 706 Forbruk i % Nettoutgift 24 700 31 349 31 355 6 100,0% Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Brevik sykehjem har nå et helt driftsår bak seg etter utvidelsen i 2011. Mye av 2012 gikk med til å bli kjent med nytt bygg og utstyr, tilrettelegge for økt pasientantall og å ta imot, inkludere og sette i gang nytt personell. Etter noen "barnesykdommer" på bygg og utstyr, er personalgruppen nå godt innarbeidet og klar for nye utfordringer. Jfr også avsnitt sykefravær/evaluering av ny turnus. Årsresultatet viser ballanse. Utfordringene i 2013 knytter seg særlig til saldering av kr 838.700 som representerer reduksjonen forbedringsmålet representerer. Ressurkrevende bruker krever ca 7 timer daglig innleie av ekstrapersonell ut over ordinær bemanning. Dette er utfordrende, men samtidig kostnader kommunen kan få dekket gjennom sentrale overføringer. Sykehjemmet er avhengig av denne refusjonen. Utgifter til sykefaværet endte på kr 359.205 mer enn forventet i 2012. Det er et mål å redusere dette i 2013 og det krever et fortsatt våkent blikk på fraværet, årsakene til det og tiltak i forhold til det sykehjemmet kan bidra med for å få det ned. Økt inntekt for vederlag opphold i sykehjem bidro også til det positive sluttresultatet for virksomheten. 123
Page 1 and 2:
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Vallermyrene barnehage 1. Virksomhe
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Page 119: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
show all

Ã rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

Ãrsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune