à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Det er en markant vekst i antall serverer og PC og dertil hørende helpdesksaker. Året har også vært preget<br />
av fler store prosjekter på infrastruktur og fagsystemer.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Bemanningen, sett i sammenheng med sykefravær og den økte veksten av IKT-utstyr, gjør at den<br />
tilførselen av den besluttede nye stillingsressursen er viktig for å opprettholde fortsatt stabil drift og riktig<br />
servicegrad.<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet knytter seg i all vesentlig grad til hyppige og lengre sykefravær på få personer, og har også i<br />
inneværende år vært for høyt i forhold til målsetningen.<br />
5. Økonomisk status Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 14 245 14 596 14 327 -269<br />
Sum inntekter -2 111 -2 075 -1 756 320<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 12 134 12 520 12 571 51 99,6 %<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Økonomistyringen og resultatet er tilfredsstillende.<br />
14