25.11.2014 Views

Årsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

Årsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

Årsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />

V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />

Det er en markant vekst i antall serverer og PC og dertil hørende helpdesksaker. Året har også vært preget<br />

av fler store prosjekter på infrastruktur og fagsystemer.<br />

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />

Bemanningen, sett i sammenheng med sykefravær og den økte veksten av IKT-utstyr, gjør at den<br />

tilførselen av den besluttede nye stillingsressursen er viktig for å opprettholde fortsatt stabil drift og riktig<br />

servicegrad.<br />

5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />

Kommentarer til sykefraværet<br />

Sykefraværet knytter seg i all vesentlig grad til hyppige og lengre sykefravær på få personer, og har også i<br />

inneværende år vært for høyt i forhold til målsetningen.<br />

5. Økonomisk status Regnsk.<br />

2011<br />

Regnsk.<br />

<strong>2012</strong><br />

Budsj.<br />

<strong>2012</strong><br />

Avvik<br />

Sum utgifter 14 245 14 596 14 327 -269<br />

Sum inntekter -2 111 -2 075 -1 756 320<br />

Forbruk<br />

i %<br />

Nettoutgift 12 134 12 520 12 571 51 99,6 %<br />

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />

Økonomistyringen og resultatet er tilfredsstillende.<br />

14

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!