à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall
Det er ikke gjenomført pårørende undersøkelse i år. Medarbeiderundersøkelsen viser jevnt over veldig
gode resultater, noe som også bekreftes i medarbeidersamtalene.
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten
Ingen endring i antall årsverk ved sykehjemmet eller bokollektivet. Vi har kun hatt ledighet i stillinger på natt
som er tilbudt dem med ufrivillig deltid. To av dem har takket ja til noe nattarbeid for å øke stillingsprosent.
Det er imidlertid en jevn økning av antall BPA-vedtak.
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året
Kommentarer til sykefraværet
Vi har i perioder hatt veldig høyt langtidsfravær. Spesielt første halvår da vi hadde fler som gikk sykemeldt
fram til de fikk uføretrygd etc. De siste månedene har det bedret seg betraktelig. Vi jobber med
tilrettelegging og har også mottatt en del tilretteleggingstilskudd.
6. Økonomisk status
Regnsk.
2011
Regnsk.
2012
Budsj.
2012
Avvik
Sum utgifter 35 014 36 928 37 496 568
Sum inntekter -6 036 -6 877 -7 082 -206
Forbruk
i %
Nettoutgift 28 978 30 051 30 414 363 98,8 %
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året
Det er brukt mindre enn budsjettert på BPA ordningen. Dette skyldes at nye brukere ikke har kommet i
gang med ordningen så raskt som forventet og at flere av brukerne har vært innlagt i ulike
rehabiliteringsopphold . Doktorløkka har hatt høyere brukerbetaling knyttet til at flere av kortidsplassene har
vært belagt med langtidspasienter. Vi er også svært restriktive med innleie av ekstra personell, og prøver å
benytte ressursene på tvers av avdelingene.
119