à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten
Virksomheten gjorde ikke endringer i personalsituasjonen i 2012 annet enn at vi økte andelen sykepleiere i
tråd med kompetanseplan for helse og omsorg. I alt 1,75 årsverk ble gjort om fra hjelpepleier /
helsefagarbeider til sykepleier. Målet om 40% høgskoleutdannede er snart innen rekkevidde. Det var totalt
ti ansatte ved virksomheten som etter siste spørreundersøkelse ble definert med ufrivillig deltid. Av disse
har et krav blitt avvist i drøftinngsmøte med vedkommendes fagforbund fordi vedkommende takket nei til
tilbud. En annen valgte å frafalle krav på grunn av videreutdanning. De andre åtte har fått helt eller delvis
innfridd sine ønsker. Noen av dem som fast stilling og andre er i midlertidige stillinger (vikariater).
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året
Kommentarer til sykefraværet
Vi har arbeidet systematisk med psykososialt arbeidsmiljø, startet innføringen av metoden Langtidsfrisk
som innbærer å ha fokus på hvordan det skal være når det er som best, og har hatt sterkt fokus på
tilrettelegging for de som er sykemeldte eller står i fare for å bli. Summen av disse tiltakene ser ut til å ha
hatt effekt, for sykefraværet i 2012 er det laveste på Frednes på mange år. Sykefraværet er fortsatt for høyt,
men vi har nådd målet for iår og setter oss forbedringsmål for 2013 med godt håp og overbevisning om at
nedgangen vil fortsette.
6. Økonomisk status
Regnsk.
2011
Regnsk.
2012
Budsj.
2012
Avvik
Sum utgifter 44 017 45 127 43 582 -1 544
Sum inntekter -10 404 -10 695 -9 017 1 677
Forbruk
i %
Nettoutgift 33 614 34 432 34 565 133 99,6%
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året
Frednes sykehjem har et lite overskudd i 2012. Vi har hatt mye fokus på bruk av verdiskapningstid for
læringer ved fravær som ledd i innsparingstiltak. Vi har søkt om og fått innvilget tilretteleggingstilskudd slik
at vi har kunnet leie inn litt ekstra personale som tiltak for at medarbeidere skal orke å stå i jobb til tross for
plager. I tillegg har vi hatt mye høyere egenbetaling enn budsjettert. Egenbetaling henger sammen med
inntekten til de som til enhver tid er pasienter på sykehjemmet og kan være vanskelig å budsjettere. Det har
medført at vi har et lite overskudd til tross for mye ekstra personale til ressurskrevende bruker.
117