Ãrsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

More documents

Recommendations

Info

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Tilbud om medarbeidersamtale - 100 % 100 % 100 % Vurdering av eget HMS-system - 4,0 6,0 6,0 Saksbehandlingstid - 9,90 9,05 9,51 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall 2012 var et år med varierte resultater på NAV Porsgrunn; • antall sosialmottakere har holdt seg relativt stabilt, men antall ungdom med sosialhjelp er litt redusert • saksbehandlingstider holder seg omtrent på samme nivå som tidligere år • det er positivt at tilsammen 57 flyktninger har blitt bosatt • det har blitt et bedre tilbud til flere brukere ifm Gjeldsrådgiving Samarbeidet mellom stat og kommune innen NAV-kontoret fungerer bra, men litt mangel på statlige tiltaksplasser i 2.halvår gjorde nok at det var noen flere mottakere av sosialhjelp. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Når det gjelder personalsituasjonen ved NAV Porsgrunn har den vært stabil i 2012. Gjennomsnittsalderen er 50 år, det er få ansatte ved kontoret som har sluttet (kun pga pensjon og flytting), og kontoret får bra score i medarbeiderundersøkelser. Ansatte viser en stor fleksibilitet, fordi med et delt eierskap mellom stat og kommune må man strekke seg litt lengre, og kunne løse oppgaver for begge eiere 5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året Kommentarer til sykefraværet NAV Porsgrunn har de siste årene hatt en positiv utvikling ifm sykefravær, og var helt nede i 3,9 % i april 2012. Nå har trenden snudd litt oppover igjen og vi gikk ut av 2012 med et snitt på 5,5 %. Det er et "greit" sykefravær, men vi skal jobbe med å få det ned igjen, fordi sykefravær går ut over stabilitet ved kontoret, kvalitet i tjenestene, redusert effektivitet og det koster penger. Noen sykefravær er dessverre uungåelige, men vi skal jobbe med de vi kan påvirke. 114
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r 6. Økonomisk status Regnsk. 2011 Regnsk. 2012 Budsj. 2012 Avvik Sum utgifter 81 090 77 022 78 815 1 792 Sum inntekter -6 771 -4 497 -3 761 736 Forbruk i % Nettoutgift 74 319 72 526 75 054 2 528 96,6% Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året NAV Porsgrunn prøver å være nøkterne i hele sin drift; • brukerne skal få det de har rettigheter på, men sakene kontrolleres godt for å unngå feilutbetalinger • ved sykefravær, vurderes det nøye om det er behov for å ta inn vikar • virksomheten har et nøkternt lønnsnivå • og vi er tilbakeholdne med å pådra oss andre driftsutgifter. Regnskapet etter 2012 viser et underforbruk på over kr 2,5 mill som tilbakeføres til kommunen. Dette skyldes en nøkternt driftsmodell, samtidig som det har vært noe færre deltakere på Introduksjonsprogrammet og i Kvalifiseringsprogrammet. 115
Page 1 and 2:
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Vallermyrene barnehage 1. Virksomhe
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Page 111: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
show all

Ã rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

Ãrsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune