Ãrsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

More documents

Recommendations

Info

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r 5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet har ikke hatt den ønskede nedgangen som vi planla i sykefraværsprosjektet. Det har vært jobbet systematisk med sykefraværsarbeid, både med oppfølging av sykemeldte og med nærværsfaktorer i avdelingene. Flere ansatte melder at sykefraværet har sammenheng med krevende situasjoner med klienter. 6. Økonomisk status Regnsk. 2011 Regnsk. 2012 Budsj. 2012 Avvik Sum utgifter 60 485 64 001 60 682 -3 319 Sum inntekter -10 839 -12 108 -8 636 3 471 Forbruk i % Nettoutgift 49 646 51 894 52 046 152 99,7% Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Den økonomiske situasjonen så langt tyder på at vi går med ca 150.000,- i overskudd, dersom vi ser bort fra forventet inntekt på 6 mill for ressurskrevende brukere. Denne inntekten kommer ikke før i mars, så det vites ikke i dag hva regnskapstallene blir til slutt. Det har vært en streng budsjett disiplin av lederne i virksomheten og et utstraks samarbeid mellom avdelingene for å spare ressurser/innleie. Virksomheten preges av nøkternhet og det er bakgrunnen for at vi går i balanse. Det er store ulikheter mellom avdelingene, dette vil det jobbes videre med. 112
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r NAV Porsgrunn 1. Virksomhetens formål og verdier FORMÅL: De nasjonale målsettingene med NAV er å; • få flere brukere ut i arbeid og aktivitet, og færre på passive stønader • bidra til et velfungerende arbeidsmarked • bidra til rett tjeneste og rett stønad til riktig tid • å yte god service tilpasset brukernes forusetninger. VERDIER: NAV Porsgrunn etterlever Porsgrunn kommunes verdier; Felleskap , Likeverd, Mangfold og Raushet I tillegg må NAV Porsgrunn også forholde seg til statlige NAV-verdier: - Tilgjengelig, Tydelig og Løsningsdyktig. 2. Virksomhetens faste driftsoppgaver NAV Porsgrunn er et redskap for både kommunal og statlig arbeids- & velferdspolitikk. NAV Porsgrunn utfører mange oppgaver og tjenester for Porsgrunn kommune, herunder; • informasjon, råd og veiledning • økonomisk sosialhjelp • oppfølging av mottakere av sosialhjelp, herunder Kvalifiseringsprogrammet (KVP) • mottak av flyktninger og deltakere til Introduksjonsprogrammet (Intro) • økonomisk rådgiving, herunder gjeldsrådgiving • vedtak om midlertidig bolig for vanskeligsstilte brukere • bidra til kommunale planverk, f eks boligsosialt, barnefattigdom, inkludering osv I tillegg koordinerer NAV Porsgrunn Bostøtte i kommunen på vegne av Husbanken. NAV Porsgrunn har også ansvaret for en rekke statlige tjenester innenfor arbeid og velferd, herunder veiledning og oppfølging av brukere, tiltak, sykefraværsoppfølging, arbeidsgiverbistand, rekruttering, omstillingsbistand, og en rekke stønader. 3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 2012 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 28,5 30,0 30,5 30,0 Antall nyregistrerte sosialhjelpssøkere 343 386 319 298 Antall søkere som mottok økonomisk sos. hjelp 938 974 961 896 Antall personer til gjeldsrådgivning 292 324 328 333 Antall personer i annen inntektssikring 464 436 426 452 Antall bosatte flyktninger inkludert familiegjenforeninger 57 44 31 57 Antall personer i introduksjonsprogrammet (utbetalt introstønad i perioden) Antall flyktninger som ikke er i introprogram og mottok økonomisk sosialhjelp Antall flyktninger som mottok økonomisk sosialhjelp før/under/etter introprogram 69 81 88 86 37 45 42 54 43 38 38 46 4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 2012 Medarbeidertilfredshet 4,8 4,8 - 5,6 Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,7 4,7 - 5,4 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,2 4,2 - 4,4 113
Page 1 and 2:
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Vallermyrene barnehage 1. Virksomhe
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Page 109: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
show all

Ã rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

Ãrsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune