à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r 5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet har ikke hatt den ønskede nedgangen som vi planla i sykefraværsprosjektet. Det har vært jobbet systematisk med sykefraværsarbeid, både med oppfølging av sykemeldte og med nærværsfaktorer i avdelingene. Flere ansatte melder at sykefraværet har sammenheng med krevende situasjoner med klienter. 6. Økonomisk status Regnsk. 2011 Regnsk. 2012 Budsj. 2012 Avvik Sum utgifter 60 485 64 001 60 682 -3 319 Sum inntekter -10 839 -12 108 -8 636 3 471 Forbruk i % Nettoutgift 49 646 51 894 52 046 152 99,7% Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Den økonomiske situasjonen så langt tyder på at vi går med ca 150.000,- i overskudd, dersom vi ser bort fra forventet inntekt på 6 mill for ressurskrevende brukere. Denne inntekten kommer ikke før i mars, så det vites ikke i dag hva regnskapstallene blir til slutt. Det har vært en streng budsjett disiplin av lederne i virksomheten og et utstraks samarbeid mellom avdelingene for å spare ressurser/innleie. Virksomheten preges av nøkternhet og det er bakgrunnen for at vi går i balanse. Det er store ulikheter mellom avdelingene, dette vil det jobbes videre med. 112
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r NAV Porsgrunn 1. Virksomhetens formål og verdier FORMÅL: De nasjonale målsettingene med NAV er å; • få flere brukere ut i arbeid og aktivitet, og færre på passive stønader • bidra til et velfungerende arbeidsmarked • bidra til rett tjeneste og rett stønad til riktig tid • å yte god service tilpasset brukernes forusetninger. VERDIER: NAV Porsgrunn etterlever Porsgrunn kommunes verdier; Felleskap , Likeverd, Mangfold og Raushet I tillegg må NAV Porsgrunn også forholde seg til statlige NAV-verdier: - Tilgjengelig, Tydelig og Løsningsdyktig. 2. Virksomhetens faste driftsoppgaver NAV Porsgrunn er et redskap for både kommunal og statlig arbeids- & velferdspolitikk. NAV Porsgrunn utfører mange oppgaver og tjenester for Porsgrunn kommune, herunder; • informasjon, råd og veiledning • økonomisk sosialhjelp • oppfølging av mottakere av sosialhjelp, herunder Kvalifiseringsprogrammet (KVP) • mottak av flyktninger og deltakere til Introduksjonsprogrammet (Intro) • økonomisk rådgiving, herunder gjeldsrådgiving • vedtak om midlertidig bolig for vanskeligsstilte brukere • bidra til kommunale planverk, f eks boligsosialt, barnefattigdom, inkludering osv I tillegg koordinerer NAV Porsgrunn Bostøtte i kommunen på vegne av Husbanken. NAV Porsgrunn har også ansvaret for en rekke statlige tjenester innenfor arbeid og velferd, herunder veiledning og oppfølging av brukere, tiltak, sykefraværsoppfølging, arbeidsgiverbistand, rekruttering, omstillingsbistand, og en rekke stønader. 3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 2012 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 28,5 30,0 30,5 30,0 Antall nyregistrerte sosialhjelpssøkere 343 386 319 298 Antall søkere som mottok økonomisk sos. hjelp 938 974 961 896 Antall personer til gjeldsrådgivning 292 324 328 333 Antall personer i annen inntektssikring 464 436 426 452 Antall bosatte flyktninger inkludert familiegjenforeninger 57 44 31 57 Antall personer i introduksjonsprogrammet (utbetalt introstønad i perioden) Antall flyktninger som ikke er i introprogram og mottok økonomisk sosialhjelp Antall flyktninger som mottok økonomisk sosialhjelp før/under/etter introprogram 69 81 88 86 37 45 42 54 43 38 38 46 4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 2012 Medarbeidertilfredshet 4,8 4,8 - 5,6 Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,7 4,7 - 5,4 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,2 4,2 - 4,4 113
- Page 59 and 60: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 61 and 62: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 63 and 64: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 65 and 66: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 67 and 68: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 69 and 70: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 71 and 72: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 73 and 74: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 75 and 76: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 77 and 78: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 79 and 80: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 81 and 82: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 83 and 84: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 85 and 86: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 87 and 88: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 89 and 90: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 91 and 92: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 93 and 94: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 95 and 96: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 97 and 98: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 99 and 100: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 101 and 102: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 103 and 104: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 105 and 106: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 107 and 108: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 109: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 113 and 114: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 115 and 116: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 117 and 118: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 119 and 120: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 121 and 122: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 123 and 124: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 125 and 126: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 127 and 128: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 129 and 130: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 131 and 132: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 133 and 134: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 135 and 136: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 137 and 138: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 139 and 140: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 141 and 142: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 143 and 144: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 145 and 146: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 147 and 148: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 149 and 150: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 151 and 152: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 153 and 154: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 155 and 156: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet har ikke hatt den ønskede nedgangen som vi planla i sykefraværsprosjektet. Det har vært<br />
jobbet systematisk med sykefraværsarbeid, både med oppfølging av sykemeldte og med nærværsfaktorer i<br />
avdelingene. Flere ansatte melder at sykefraværet har sammenheng med krevende situasjoner med<br />
klienter.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 60 485 64 001 60 682 -3 319<br />
Sum inntekter -10 839 -12 108 -8 636 3 471<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 49 646 51 894 52 046 152 99,7%<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Den økonomiske situasjonen så langt tyder på at vi går med ca 150.000,- i overskudd, dersom vi ser bort<br />
fra forventet inntekt på 6 mill for ressurskrevende brukere. Denne inntekten kommer ikke før i mars, så det<br />
vites ikke i dag hva regnskapstallene blir til slutt.<br />
Det har vært en streng budsjett disiplin av lederne i virksomheten og et utstraks samarbeid mellom<br />
avdelingene for å spare ressurser/innleie. Virksomheten preges av nøkternhet og det er bakgrunnen for at<br />
vi går i balanse. Det er store ulikheter mellom avdelingene, dette vil det jobbes videre med.<br />
112
Change language