à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Personalsituasjonen er tilfredsstillende. Det jobbes kontinuerlig med tilpasning av organisasjon til oppgavetilfanget. Det er foretatt ressursforflytning fra trykkeri til Servicesenter grunnet nedgang i behov for trykkeritjeneste. Arkivtjenesten har hatt stor turnover i 2012 og det vil bli foretatt nyrekruttering i 2013. 5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Vi har ikke nådd målsettingen for nærvær i 2012. Dette skyldes at 2 av våre ansatte har vært 100% sykemeldt i hele perioden. Sykefraværet er på bakgrunn av alvorlige diagnoser, og kan ikke knyttes til arbeidssituasjonen. Ellers har det vært lite sykefravær i virksomheten, og korttidsfraværet er lavt. 6. Økonomisk status Regnsk. 2011 Regnsk. 2012 Budsj. 2012 Avvik Sum utgifter 63 930 59 889 59 982 93 Sum inntekter -18 105 -13 607 -11 709 1 897 Forbruk i % Nettoutgift 45 826 46 283 48 273 1 990 95,9% Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Virksomheten har hatt et mindre forbruk på 2,0 mill kr. Dette skyldes først og fremst at tolketjenesten på slutten av 2012 foretok en grunndig gjennomgang av faktureringsgrunnlagene for tolkeoppdrag. Dette avdekket betydelig feilfakturering i 2012, konsekvensene av dette er at prisene på tolkeoppdrag må reduseres i 2013, dette iverksettes pr. 1. mars. Skoleskyssen er som varslet tidligere ikke konsekvensjustert, og resultatet er et overforbruk på 570.000,- kr. Dette må hensyntas i første tertialrapportering. 12
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r IKT-avdelingen 1. Virksomhetens formål og verdier Visjon: "ER DU FORNØYD, ER VI NESTEN FORNØYDE" MÅL FOR VIRKSOMHETEN INNEVÆRENDE ÅR • IKT-avdelingen skal yte god service til våre brukere • IKT-avdelingen skal utarbeide, ivareta og videreutvikle Porsgrunn kommunes IKT-strategi. • I samarbeid med virksomhetene sørge for at dagens IKT-systemer utnyttes best mulig VERDIER Vi skal være en avdeling som er og har: • årlig avdelingstur • stor takhøyde • god kontakt og tilstedeværelse av leder • uoffisielle treffpunkter også utenom arbeidstid • mobbefritt miljø • gode verktøy og arbeidsplasser • felles samlingsplass i sofaen • fornøyd med måten arbeidsplassen er organisert • arbeidstakere som gis utfordringer • mulighet til fagligutvikling • leder har god innsikt i arbeidstakers fag • - tiltro via ansvar 2. Virksomhetens faste driftsoppgaver IKT-avdelingen yter tjenester for å vedlikeholde og drifte Porsgrunn kommunes IT-tekniske infrastruktur. Herunder hører oppgaver som drift av servere, arbeidsstasjoner, skrivere, nettverksutstyr og telefoni. Prosjektarbeid, rådgivning, lisenshåndtering, brukeradministrasjon, innkjøp og drift og utvikling av fag applikasjoner m.m. 3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 2012 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 11,0 12,0 12,0 13,0 Ant. innmeldte oppdrag – egne og innmeldte 2 647 2 603 2 738 3 459 Ant. løste oppdrag – egne og innmeldte 2 622 2 557 2 686 3 371 Ant. bestillinger IKT-utstyr 520 602 462 530 Ant. servere i administrasjonsnettet 70 90 115 140 Ant. servere i elevnettet 20 20 20 40 Ant. Pc-er / tynne klienter i administrasjonsnettet 1 000 1 000 1 000 1 100 Ant. Pc-er i skolenettet 1 900 1 900 1 900 2 300 Antall besøk på våre internettsider 444 296 418 889 441 027 407 814 Antall sidevisninger på våre internettsider 1 571 799 1 557 552 1 593 170 1 465 060 Gjennomsnittstid brukt på nettside pr besøkende (min.) 1,50 2,09 2,09 2,21 4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 2012 Medarbeidertilfredshet 4,9 5,0 - 5,8 Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 5,3 5,4 - 5,7 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,7 5,0 - 5,4 Tilbud om medarbeidersamtale 89 % 89 % 0 % 100 % Vurdering av eget HMS-system - 6,0 6,0 6,0 13
- Page 1 and 2: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 3 and 4: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 5 and 6: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 7 and 8: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 9: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 13 and 14: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 15 and 16: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 17 and 18: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 19 and 20: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 21 and 22: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 23 and 24: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 25 and 26: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 27 and 28: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 29 and 30: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 31 and 32: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 33 and 34: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 35 and 36: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 37 and 38: Vallermyrene barnehage 1. Virksomhe
- Page 39 and 40: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 41 and 42: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 43 and 44: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 45 and 46: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 47 and 48: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 49 and 50: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 51 and 52: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 53 and 54: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 55 and 56: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 57 and 58: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 59 and 60: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
IKT-avdelingen<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
Visjon: "ER DU FORNØYD, ER VI NESTEN FORNØYDE"<br />
MÅL FOR VIRKSOMHETEN INNEVÆRENDE ÅR<br />
• IKT-avdelingen skal yte god service til våre<br />
brukere<br />
• IKT-avdelingen skal utarbeide, ivareta og<br />
videreutvikle <strong>Porsgrunn</strong> kommunes IKT-strategi.<br />
• I samarbeid med virksomhetene sørge for at<br />
dagens IKT-systemer utnyttes best mulig<br />
VERDIER<br />
Vi skal være en avdeling som er og har:<br />
• årlig avdelingstur<br />
• stor takhøyde<br />
• god kontakt og tilstedeværelse av leder<br />
• uoffisielle treffpunkter også utenom arbeidstid<br />
• mobbefritt miljø<br />
• gode verktøy og arbeidsplasser<br />
• felles samlingsplass i sofaen<br />
• fornøyd med måten arbeidsplassen er organisert<br />
• arbeidstakere som gis utfordringer<br />
• mulighet til fagligutvikling<br />
• leder har god innsikt i arbeidstakers fag<br />
• - tiltro via ansvar<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
IKT-avdelingen yter tjenester for å vedlikeholde og drifte <strong>Porsgrunn</strong> kommunes IT-tekniske infrastruktur.<br />
Herunder hører oppgaver som drift av servere, arbeidsstasjoner, skrivere, nettverksutstyr og telefoni.<br />
Prosjektarbeid, rådgivning, lisenshåndtering, brukeradministrasjon, innkjøp og drift og utvikling av fag<br />
applikasjoner m.m.<br />
3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 11,0 12,0 12,0 13,0<br />
Ant. innmeldte oppdrag – egne og innmeldte 2 647 2 603 2 738 3 459<br />
Ant. løste oppdrag – egne og innmeldte 2 622 2 557 2 686 3 371<br />
Ant. bestillinger IKT-utstyr 520 602 462 530<br />
Ant. servere i administrasjonsnettet 70 90 115 140<br />
Ant. servere i elevnettet 20 20 20 40<br />
Ant. Pc-er / tynne klienter i administrasjonsnettet 1 000 1 000 1 000 1 100<br />
Ant. Pc-er i skolenettet 1 900 1 900 1 900 2 300<br />
Antall besøk på våre internettsider 444 296 418 889 441 027 407 814<br />
Antall sidevisninger på våre internettsider 1 571 799 1 557 552 1 593 170 1 465 060<br />
Gjennomsnittstid brukt på nettside pr besøkende (min.) 1,50 2,09 2,09 2,21<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Medarbeidertilfredshet 4,9 5,0 - 5,8<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 5,3 5,4 - 5,7<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,7 5,0 - 5,4<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 89 % 89 % 0 % 100 %<br />
Vurdering av eget HMS-system - 6,0 6,0 6,0<br />
13
Change language