à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet har gått opp særlig i løpet av siste halvår. Det er spesielt langtidsfraværet som er høyt. Dette<br />
skyldes at få medarbeidere slår kraftig ut på statistikken. Årsaken til sykemeldingene har i liten grad vært<br />
knyttet til arbeidsmiljømessige forhold.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 44 564 45 928 46 652 724<br />
Sum inntekter -14 848 -13 729 -12 669 1 060<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 29 716 32 199 33 982 1 784 94,8 %<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Virksomheten samlet viser et “underforbruk” på ca. 1,8 mill. Dette skyldes for en stor del at innføringen av<br />
meldingssystemet Elin-K har blitt betydelig forsinket. Det står derfor igjen ubrukte midler i størrelsesorden<br />
1,1 mill. til dette formålet.<br />
Legevakten viser et samlet overforbruk på ca. 400 000 kroner. Dette skyldes at kostnadene til utdeling av<br />
medikamenter til pasienter i LAR fortsatt ikke er fullfinansiert. Det er inngått ny avtale med DPS som vil<br />
rette opp dette i 2013. Psykososialt kriseteam har også i <strong>2012</strong> hatt ekstraordinære utgifter til oppfølging av<br />
terroraksjonen 22. juli 2011. Driften av legevakten separat viser et underforbruk på ca. 100 000 kroner.<br />
109