à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r 4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 2012 Medarbeidertilfredshet - 5,0 - 5,0 Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder - 5,2 - 3,9 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,0 - 4,5 Tilbud om medarbeidersamtale - 100 % 75 % 100 % Gjennomførte tilsyn i hht. tilsynsplan - 91,5 % 100,0 % 100,0 % Oppetid på målestasjonene for overvåking av luftkvalitet - 87 % 90 % 95 % Overholde grenseverdien til luftkvalitet - 98 % 94 % 92 % Vurdering av eget HMS-system - 6,0 6,0 6,0 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall Det er lagt inn noen nye måleindikatorer, og noen gamle er tatt bort. De nye indikatorene har foreløpig ikke “historiske tall”. Virksomhetens måloppnåelse er generelt god, og driften stabil. Forurensningsforskriftens kapittel 7 setter grenseverdier for en del luftforurensningsparametere. Antallet overskridelser av grenseverdien for svevestøv var høyere enn foregående år. Dette skyldes først og fremst klimatiske forhold, med tilnærmet sommerlige forhold i mars mnd., mens det fortsatt var piggdekksesong. Miljørettet helsevern har hatt fokus på radon i boliger og i offentlige bygg. Radon er en radioaktiv kreftfremkallende gass. Statens strålevern har skjerpet kravene til radon konsentrasjon. Det er et krav at skoler og barnehaver skal ha kjent radonkonsentrasjon i oppholdsrom, og det er anbefalt at alle kjenner radonkonsentrasjonen i egen bolig. Miljørettet helsevern gikk ut med et prisgunstig tilbud om måling til alle husstander og offentlige bygg. Antallet ledige plasser på fastlegenes pasientlister er et uttrykk for hvor lett/vanskelig det er å få, eller bytte fastlege i Porsgrunn. Tallet som fremkommer er et øyeblikkstall som svinger mye i løpet av året. De fleste ledige plassene er hos en lege. Det betyr at det tidvis er vanskelig å få, eller bytte fastlege. Helsefremmende tilbud til eldre har kommet i gang med hjemmebesøk til 75-åringer i kommunen. Det er gledelig å se at de aller fleste som har blitt kontaktet tar imot tilbudet. Legevakten foretar utdeling av medikamenter (metadon og subutex) til pasienter i LAR (legemiddel assistert rehabilitering) som et prosjekt fram til 01.04.12. Denne tjenesten har blitt vesentlig mer kostbar enn forventet. Kvaliteten på tilbudet til pasientene har vært så god, at det ble besluttet å fortsette utdelingen etter prosjektperioden. Psykososialt kriseteam har opplevd at det fortsatt er mye etterarbeid som gjenstår etter 22.07.11. Noen vil komme til å slite med ettervirkninger i lang tid. Psykososialt kriseteam føles for dem som et nært og godt hjelpeapparat. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Bemanningssituasjonen er stabil, med liten “turn-over”. En målenettoperatør for lokal luftkvalitet har redusert sin stilling med 40% og det er ansatt en ny i 50% stilling. Det har vært avholdt medarbeidersamtaler med alle medarbeidere, og medarbeiderne, og oppfølgingssamtaler med noen. Ved nyansettelser følges kommunens Informasjonsprogram. 108
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r 5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet har gått opp særlig i løpet av siste halvår. Det er spesielt langtidsfraværet som er høyt. Dette skyldes at få medarbeidere slår kraftig ut på statistikken. Årsaken til sykemeldingene har i liten grad vært knyttet til arbeidsmiljømessige forhold. 6. Økonomisk status Regnsk. 2011 Regnsk. 2012 Budsj. 2012 Avvik Sum utgifter 44 564 45 928 46 652 724 Sum inntekter -14 848 -13 729 -12 669 1 060 Forbruk i % Nettoutgift 29 716 32 199 33 982 1 784 94,8 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Virksomheten samlet viser et “underforbruk” på ca. 1,8 mill. Dette skyldes for en stor del at innføringen av meldingssystemet Elin-K har blitt betydelig forsinket. Det står derfor igjen ubrukte midler i størrelsesorden 1,1 mill. til dette formålet. Legevakten viser et samlet overforbruk på ca. 400 000 kroner. Dette skyldes at kostnadene til utdeling av medikamenter til pasienter i LAR fortsatt ikke er fullfinansiert. Det er inngått ny avtale med DPS som vil rette opp dette i 2013. Psykososialt kriseteam har også i 2012 hatt ekstraordinære utgifter til oppfølging av terroraksjonen 22. juli 2011. Driften av legevakten separat viser et underforbruk på ca. 100 000 kroner. 109
- Page 55 and 56: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 57 and 58: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 59 and 60: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 61 and 62: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 63 and 64: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 65 and 66: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 67 and 68: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 69 and 70: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 71 and 72: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 73 and 74: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 75 and 76: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 77 and 78: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 79 and 80: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 81 and 82: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 83 and 84: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 85 and 86: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 87 and 88: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 89 and 90: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 91 and 92: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 93 and 94: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 95 and 96: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 97 and 98: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 99 and 100: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 101 and 102: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 103 and 104: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 105: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 109 and 110: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 111 and 112: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 113 and 114: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 115 and 116: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 117 and 118: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 119 and 120: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 121 and 122: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 123 and 124: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 125 and 126: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 127 and 128: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 129 and 130: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 131 and 132: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 133 and 134: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 135 and 136: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 137 and 138: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 139 and 140: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 141 and 142: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 143 and 144: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 145 and 146: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 147 and 148: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 149 and 150: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 151 and 152: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 153 and 154: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 155 and 156: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Medarbeidertilfredshet - 5,0 - 5,0<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder - 5,2 - 3,9<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,0 - 4,5<br />
Tilbud om medarbeidersamtale - 100 % 75 % 100 %<br />
Gjennomførte tilsyn i hht. tilsynsplan - 91,5 % 100,0 % 100,0 %<br />
Oppetid på målestasjonene for overvåking av<br />
luftkvalitet<br />
- 87 % 90 % 95 %<br />
Overholde grenseverdien til luftkvalitet - 98 % 94 % 92 %<br />
Vurdering av eget HMS-system - 6,0 6,0 6,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Det er lagt inn noen nye måleindikatorer, og noen gamle er tatt bort. De nye indikatorene har foreløpig ikke<br />
“historiske tall”. Virksomhetens måloppnåelse er generelt god, og driften stabil. Forurensningsforskriftens<br />
kapittel 7 setter grenseverdier for en del luftforurensningsparametere. Antallet overskridelser av<br />
grenseverdien for svevestøv var høyere enn foregående år. Dette skyldes først og fremst klimatiske forhold,<br />
med tilnærmet sommerlige forhold i mars mnd., mens det fortsatt var piggdekksesong.<br />
Miljørettet helsevern har hatt fokus på radon i boliger og i offentlige bygg. Radon er en radioaktiv<br />
kreftfremkallende gass. Statens strålevern har skjerpet kravene til radon konsentrasjon. Det er et krav at<br />
skoler og barnehaver skal ha kjent radonkonsentrasjon i oppholdsrom, og det er anbefalt at alle kjenner<br />
radonkonsentrasjonen i egen bolig. Miljørettet helsevern gikk ut med et prisgunstig tilbud om måling til alle<br />
husstander og offentlige bygg.<br />
Antallet ledige plasser på fastlegenes pasientlister er et uttrykk for hvor lett/vanskelig det er å få, eller bytte<br />
fastlege i <strong>Porsgrunn</strong>. Tallet som fremkommer er et øyeblikkstall som svinger mye i løpet av året. De fleste<br />
ledige plassene er hos en lege. Det betyr at det tidvis er vanskelig å få, eller bytte fastlege.<br />
Helsefremmende tilbud til eldre har kommet i gang med hjemmebesøk til 75-åringer i kommunen. Det er<br />
gledelig å se at de aller fleste som har blitt kontaktet tar imot tilbudet.<br />
Legevakten foretar utdeling av medikamenter (metadon og subutex) til pasienter i LAR (legemiddel assistert<br />
rehabilitering) som et prosjekt fram til 01.04.12. Denne tjenesten har blitt vesentlig mer kostbar enn<br />
forventet. Kvaliteten på tilbudet til pasientene har vært så god, at det ble besluttet å fortsette utdelingen<br />
etter prosjektperioden.<br />
Psykososialt kriseteam har opplevd at det fortsatt er mye etterarbeid som gjenstår etter 22.07.11. Noen vil<br />
komme til å slite med ettervirkninger i lang tid. Psykososialt kriseteam føles for dem som et nært og godt<br />
hjelpeapparat.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Bemanningssituasjonen er stabil, med liten “turn-over”. En målenettoperatør for lokal luftkvalitet har<br />
redusert sin stilling med 40% og det er ansatt en ny i 50% stilling. Det har vært avholdt<br />
medarbeidersamtaler med alle medarbeidere, og medarbeiderne, og oppfølgingssamtaler med noen.<br />
Ved nyansettelser følges kommunens Informasjonsprogram.<br />
108
Change language