à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten
Personalsituasjonen er tilfredsstillende. Det jobbes kontinuerlig med tilpasning av organisasjon til
oppgavetilfanget. Det er foretatt ressursforflytning fra trykkeri til Servicesenter grunnet nedgang i behov for
trykkeritjeneste. Arkivtjenesten har hatt stor turnover i 2012 og det vil bli foretatt nyrekruttering i 2013.
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året
Kommentarer til sykefraværet
Vi har ikke nådd målsettingen for nærvær i 2012. Dette skyldes at 2 av våre ansatte har vært 100%
sykemeldt i hele perioden. Sykefraværet er på bakgrunn av alvorlige diagnoser, og kan ikke knyttes til
arbeidssituasjonen. Ellers har det vært lite sykefravær i virksomheten, og korttidsfraværet er lavt.
6. Økonomisk status
Regnsk.
2011
Regnsk.
2012
Budsj.
2012
Avvik
Sum utgifter 63 930 59 889 59 982 93
Sum inntekter -18 105 -13 607 -11 709 1 897
Forbruk
i %
Nettoutgift 45 826 46 283 48 273 1 990 95,9%
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året
Virksomheten har hatt et mindre forbruk på 2,0 mill kr. Dette skyldes først og fremst at tolketjenesten på
slutten av 2012 foretok en grunndig gjennomgang av faktureringsgrunnlagene for tolkeoppdrag. Dette
avdekket betydelig feilfakturering i 2012, konsekvensene av dette er at prisene på tolkeoppdrag må
reduseres i 2013, dette iverksettes pr. 1. mars.
Skoleskyssen er som varslet tidligere ikke konsekvensjustert, og resultatet er et overforbruk på 570.000,-
kr. Dette må hensyntas i første tertialrapportering.
12