Ãrsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 

V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r 

3

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Innholdsfortegnelse 

RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET ...................................................................................................... 6 

Personal- og organisasjonsutvikling ............................................................................................................. 6 

Økonomiavdelingen ...................................................................................................................................... 8 

Service- og administrasjonsavdelingen ...................................................................................................... 10 

IKT-avdelingen ........................................................................................................................................... 13 

Kemnerkontoret .......................................................................................................................................... 15 

RAMMEOMRÅDE: BARN, UNGE OG KULTUR ........................................................................................ 17 

Porsgrunn bibliotek ..................................................................................................................................... 17 

Filmsenteret Charlie ................................................................................................................................... 20 

Kultur .......................................................................................................................................................... 22 

Brattås barnehage ...................................................................................................................................... 25 

Frednes barnehage .................................................................................................................................... 27 

Hovenga og Radehuset barnehage ........................................................................................................... 30 

Kirketjernet og Vestsiden barnehager ........................................................................................................ 33 

Lundelia barnehage .................................................................................................................................... 35 

Lyngveien barnehage ................................................................................................................................. 37 

Vallermyrene barnehage ............................................................................................................................ 39 

Flåtten barnehage ...................................................................................................................................... 41 

Skrukkerød barnehage ............................................................................................................................... 44 

PP-tjenester ................................................................................................................................................ 46 

Borge skole ................................................................................................................................................. 48 

Brattås skole ............................................................................................................................................... 51 

Brevik oppvekstsenter ................................................................................................................................ 53 

Grønli skole................................................................................................................................................. 56 

Heistadskolene ........................................................................................................................................... 59 

Klevstrand skole ......................................................................................................................................... 62 

Langangen skole ........................................................................................................................................ 65 

Myrene skole .............................................................................................................................................. 68 

Stridsklev skole ........................................................................................................................................... 71 

Tveten skole ............................................................................................................................................... 74 

Vestsiden skole .......................................................................................................................................... 76 

Kjølnes ungdomsskole ............................................................................................................................... 79 

Stridsklev ungdomsskole ............................................................................................................................ 82 

Tveten ungdomsskole ................................................................................................................................ 85 

Porsgrunn kommunale kulturskole ............................................................................................................. 88 

Porsgrunn Voksenopplæringssenter .......................................................................................................... 91 

Klokkerholmen m.v. .................................................................................................................................... 94 

Saturnveien barne- og ungdomssenter ...................................................................................................... 96 

Barnevern ................................................................................................................................................... 98 

RAMMEOMRÅDE: HELSE OG OMSORG .............................................................................................. 101 

Tjenestekontoret ....................................................................................................................................... 101 

Familiehelsetjenester ................................................................................................................................ 105 

Legetjenester og miljørettet helsevern ..................................................................................................... 107 

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg ........................................................................................................ 110 

NAV Porsgrunn ......................................................................................................................................... 113 

Frednes sykehjem .................................................................................................................................... 116 

Doktorløkka bosenter ............................................................................................................................... 118 

St.Hansåsen sykehjem ............................................................................................................................. 120 

Brevik sykehjem ....................................................................................................................................... 122 

Mule sykehjem .......................................................................................................................................... 124 

Helse- og aktivitetssentrene ..................................................................................................................... 126 

Hjemmetjenesten Vest ............................................................................................................................. 128 

Hjemmetjenesten Stridsklev ..................................................................................................................... 130 

4

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Hjemmetjenesten Eidanger ...................................................................................................................... 132 

Hjemmetjenesten Brevik ........................................................................................................................... 134 

Hjemmetjenesten Herøya ......................................................................................................................... 136 

Miljøarbeidertjenesten .............................................................................................................................. 138 

Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter ................................................................................................. 140 

RAMMEOMRÅDE: PLAN OG KOMMUNALTEKNIKK ............................................................................. 144 

Byutvikling ................................................................................................................................................. 144 

Brann og feiervesenet .............................................................................................................................. 147 

Eiendomsforvaltningen ............................................................................................................................. 149 

Renhold .................................................................................................................................................... 153 

Kommunalteknikk ..................................................................................................................................... 155 

5

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET 

Personal- og organisasjonsutvikling 

1. Virksomhetens formål og verdier 

Visjon: "SAMMEN MED FOLK I UTVIKLING" 

OVERORDNEDE MÅL - leveranser til Porsgrunn 

kommune 

• være en avdeling med fokus på utvikling og 

kvalitet 

• være en avdeling som gir relevant og faglig støtte 

• veilede virksomhetene til å bli mer selvstendige på 

personal- og organisasjonsutvikling 

• bidra til å heve kompetansen i kommunen - sette 

fokus på samarbeid på tvers gjennom arbeidet i 

"Felles arena" 

OVERORDNEDE MÅL - avdelingens 

bedriftskultur 

• Vi skal være en avdeling som: 

• preges av lagånd og som samarbeider på tvers av 

fagområdene 

• har respekt og forståelse for hverandres oppgaver 

• har et inkluderende arbeidsmiljø, hvor vi gleder 

oss til å gå på jobb hver dag 

• har fokus på kompetanseutvikling 

2. Virksomhetens faste driftsoppgaver 

• Personalforvaltning 

• Organisasjonsutvikling 

• HMS 

3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 2012 

Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 - 30,8 30,3 27,4 

Antall lærlinger pr. 31.12 83 95 75 77 

Antall beståtte fagbrev 25 21 44 36 

Antall lærerkandidater o.a. 2 3 3 5 

Antall avbrudd (midlertidige) 4 5 12 6 

Antall kontrakter som har avsluttet uten fagprøve 1 5 5 4 

4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 2012 

Medarbeidertilfredshet 4,7 4,7 - 5,7 

Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,7 5,0 - 5,5 

Tilbud om medarbeidersamtale - 60 % 100 % 100 % 

Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,5 4,4 - 5,2 

Vurdering av eget HMS-system - 5,0 6,0 6,0 

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall 

• Resultatene fra Medarbeiderundersøkelsen i 2012 viser en framgang fra 2010. I 2010 var avdelingen helt 

nyopprettet og virksomhetsleder var også ny. 

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten 

• Antall stillingshjemler totalt er 27,4. Av dette er 7,4 hjemler knyttet opp mot tillitsvalgte. 

6

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året 

Kommentarer til sykefraværet 

Sykefraværet i 2012 var preget av et relativt høyt langtidsfravær. Fraværet var ikke knyttet til arbeidsmiljøet, men 

definerte sykdommer. 

6. Økonomisk status 

Regnsk. 

2011 

Regnsk. 

2012 

Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 42 125 41 237 43 092 1 855 

Sum inntekter -6 208 -6 013 -5 529 484 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 35 917 35 225 37 563 2 338 93,8% 

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året 

• Virksomheten vil gå ut med et underforbruk på ca. 2,3 mill. kr. Det er gitt løpende tilbakemelding på 

dette til kommunalsjef. 

• Det er flere årsaker til dette og underforbruket er knyttet til flere av ansvarsområdene: 

• Stillinger har stått vakant og det har vært mer i sykerefusjon enn budsjettert. 

• Det er budsjettert med for høy lønn inkl. sosiale kostn til tillitsvalgte i 2012. 

• Lærlingebudsjettet har et underforbruk som følge av et lavere inntak på våren enn planlagt, samt at 

refusjonen er større enn budsjettert. Inntaket er nå i rute 

• Nødvendige justeringer er gjort ift budsjettet for 2013. 

7

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Økonomiavdelingen 


Formål 

• Utvikle og drifte kommunens felles 

økonomifunksjoner, herunder lønn/fravær, 

fakturering, regnskap og innfordring av 

kommunale krav. 

• Utvikle et godt grunnlag for beslutninger for 

kommunen samlet og virksomhetene, dvs 

økonomiske forutsetninger og styringsdata. 

Verdier 

• Alle skal behandles likt, og møtes på en 

respektfull måte 

• Være en hjelpsom og støttende kollega 

• Holde en høy faglig integritet, og ha en høy etisk 

standard på vårt arbeid 


• Føring av regnskapene for Porsgrunn 

kommunedet kommunale foretaket KEOPS og 

dessuten for Porsgrunn Kirkelige Fellesråd og 

boligstiftelsen. 

• Fakturabehandling – fra postmottak til bokføring 

• Ansvar for lønn og refusjonskrav vedr. sykefravær 

• Fakturering og innfordring av kommunale krav 

• Være støtteapparat vedr. budsjettering og 

rapportering for rådmannen og kommunens 

virksomheter 

• Legge til rette for gode prosesser og tjenester 

knyttet til kommunens økonomiforvaltning 

• Ansvar for kommunens finans- og låneforvaltning 

• Økonomiavdelingen har også et hovedansvar for 

å foreta analyser og utarbeide prognoser for 

kommunen basert på statistiske data fra SSB. Inn 

under dette ligger også KOSTRA-rapportering og 

analyse av KOSTRA-data 

• Administrasjon av kommunens systemer for 

økonomi og styringsdata 

3. Informasjonstall for virksomheten 2009 2010 2011 2012 

Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 16,0 22,0 22,0 24,2 

Antall utsendte fakturaer 76 034 75 754 76 124 75 983 

Bilag ved innfordring. Antall 21 670 19 733 22 273 13 395 

Øvrige regnskapsbilag. Antall i kommuneregnskapet 62 005 61 069 63 381 65 093 

Antall lønnsoppgaver 5 336 5 436 5 756 5 636 

Samlede oppgavepliktige ytelser (i 1000-kroner) 1 038 251 1 079 223 1 143 579 1 197 875 

Antall utlønninger pr måned januar hvert år 3 628 3 804 3 933 3 962 

Refusjonsbeløp syke-/fødselspenger (i 1000-kr) 63 207 61 498 61 166 65 186 

Antall scannede fakturaer 43 392 46 165 46 726 48 551 

Antall EHF-fakturaer 0 0 0 21 





Vurdering av eget HMS-system NA 6,0 6,0 6,0 

Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % 100 % 100 % 

Tapsført i forhold til fakturert beløp - - 0,24 % 0,24 % 

Total restanse i % av utfakturert - - 1,72 % 1,76 % 

Manuelt registrerte regnskapsbilag. % andel 9,93 % 8,68 % 8,84 % 9,90 % 

8

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



Det er forholdsvis små endringer i antall fakturaer, lønnsoppgaver og bilag. For første gang har vi fått 

inngående efakturaer. Det er et satsingsområde å øke andelen elektroniske fakturaer betydelig. 


Personalsituasjonen har i 2012 vært stabil. Vi har fått overført en stilling fra personal- og 

organisasjonsutvikling, samt ansatt prosjektmedarbeider i prosjektet “Nytt lønns- og personalsystem”. 



Sykefraværet har vært økende i 2012, noe som i hovedsak skyldes langtidssykemeldinger. 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 18 976 20 147 19 845 -301 

Sum inntekter -4 748 -4 223 -3 723 500 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 14 228 15 923 16 122 199 98,8 % 


Mindreforbruket på ca. 200.000 skyldes i all hovedsak merinntekt refusjon sykepenger. 

9

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Service- og administrasjonsavdelingen 


Visjon: "BEST PÅ SERVICE" 

FORMÅL 

• Avdelingens formål er å yte best mulig service 

internt i kommunen og eksternt mot brukerne av 

kommunens tjenester 

VERDIER 

• Samhold gir oss styrke 

• Engasjement gir oss glede 

• Pågangsmot og utfordringer gjør oss gode 


• Servicesenteret/med sentralbord og 

skrankefunksjon: Søknadshåndtering, tillatelser, 

Infoland - Bestilling av eiendomsopplysninger, TT 

kort, parkeringstillatelser, hjelpemidler, oppfølging 

av nasjonal tjenestekatalog med lokal utgave mm. 

• Trykkeriet trykkerifunksjonen, layout og foto. 

• Interkommunal tolketjeneste: Frammøtetolking, 

oversettelser, skjerm- og telefontolking. 

• Arkivtjenesten: Daglig elektronisk og papir, 

dokument- og posthåndtering m journalføring og 

postliste i Public 360. Brukerstøtte, veiledning 

innen Public 360, opplæring av nye brukere i 

Public 360 programvare og rådgivning og 

vedlikehold av retningslinjer for 

dokumenthåndtering. Ekspedering av 

publikumshenvendelser og forespørsel om innsyn 

i arkiv fra interne og eksterne brukere. 

Arkivtjenesten har ansvar for å motta, ordne, 

forvalte og sikre Porsgrunn kommunens 

eldre/avsluttende arkiv (Arkivdepot for Porsgrunn 

kommune) og ajourføring av registre og 

arkivkataloger i ASTA5. 

• Kommunikasjon: Ansvar for ekstern og intern 

kommunikasjon i kommunen i sammarbeid med 

IKT-avdelingen. Omdømmebygging ved 

synliggjøring og profilering av tjenester og 

virksomheter. 

• Politikk: Sekretariat for politisk ledelse, bystyret, 

formannskapet og utvalg, rådmann og 

kommunalsjefene. Godtgjøringer til politikere. 

Valg. 

• Økonomi: Bestillinger av varer, tilskudd til 17.mai, 

VAR, fakturering av byggesaksgebyr, 

legeregninger og innbetaling kommune- og 

skattekasse. 

• Barnehage: Koordinering av opptak via 

elektroniske søknader, fakturering og 

kontantstøtte. 

• Transport: Koordinere transport av elever og 

barnehagebarn til skole og barnehage. 

• Servicetjenester: Merkantil støtte til ordfører, 

rådmann, kommunalsjefer, byggesak m.m. 

• Bevillinger: Skjenke- salgs og serveringsbevilling 

og kontrolltiltak. 

• Leasingbiler: Overordnet administrasjon av drift 

rundt kommunens leasingbiler. 

• Samfunnssikkerhet og beredskap. 

• Administrativt ansvar for kommuneadvokatene. 

• Administrativt ansvar for næringsavdelingen. 



Antall saker til politisk behandling 585 526 544 606 

Antall avholdte politiske møter med sekretær 87 97 109 106 

Antall bevillinger/skjenke, salg servering 105 111 71 82 

Antall saker i sak/arkivsystem 3 315 3 234 3 346 4 615 

Antall journalført post/ inn og ut 17 608 17 171 18 881 18 967 

Fremfinning saker ansatte og publikum 480 531 541 360 

Antall kopier trykket på trykkeriet sort/hvitt 1 128 294 829 083 852 135 740 182 

Antall fargekopier 206 171 192 355 111 518 352 902 

10

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


3. Informasjonstall for virksomheten (forts.) 2009 2010 2011 2012 

Antall ID-kort 188 201 139 247 

Trykkeoppdrag/lag og foreninger 34 30 31 28 

Parkeringskort for forflytningshemmede Totalt 740 700 660 715 

TT- kort 146 137 112 94 

Søknad om å disponere kommunale areal 97 69 63 64 

Barnehagesøknader v/ hovedopptak 607 620 578 532 

Tilskudd VAR 32 29 29 22 

Info- Land 698 644 858 938 

Ledsagerbevis 104 102 126 92 

Kommune og skattekasse 2 451 2 188 2 071 2 439 

Fakturering for andre virksomheter (Kjølnes, 

byggesak, plan og geodata, kultur og miljørettet 

helsevern) 

Registrering Byggesak /meldesaker 

/adm.vedtak/brev 

1 983 1 700 920 1 737 

1 842 2 151 1 835 1 043 

Tolketimer Skien kommune 5 566 6 042 6 800 6 918 

Tolketimer Porsgrunn kommune 2 444 2 350 2 856 3 560 

Tolketimer i Bamble - - - 186 

Tolketimer andre 1 862 1 432 870 1 344 

Skoleskyss kommunale vedtak - - 17 12 

Publisering på nettet - - 244 212 

Sms med publikum - - - 52 

Chat med publikum - - - 752 

Avholdte (sikkerhets)øvelser - - - 5 


Medarbeidertilfredshet 4,4 4,6 5,0 5,4 

Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,2 3,7 5,1 5,5 

Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 3,8 3,9 4,5 4,9 


Brukertilfredshet med Servicesentrert. ROS/RIS 5,7 5,5 5,6 5,7 

Brukertilfredshet med Tolketjenesten - - - 5,4 



Ved gjennomgang av informasjonstall avdekkes det små endringer i forhold til forrige driftsår. 2012 har vært 

et produktivt år, preget av høy måloppnåelse og stor prosjektaktivitet. Av interessante funn merkes at antall 

kopier totalt går nedover. Dette skyldes sannsynligvis innføringen av nettbrett i alle politiske råd og utvalg. 

Oppdragsmengden i tolketjenesten er økende. Utfordringen for 2013 blir å finne riktig prisnivå for 

tjenestene, slik at budsjettet går i balanse. Når det gjelder nøkkeltall så har det vært en ytterligere 

forbedring. Alle mål er nådd med god margin. 

11

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



Personalsituasjonen er tilfredsstillende. Det jobbes kontinuerlig med tilpasning av organisasjon til 

oppgavetilfanget. Det er foretatt ressursforflytning fra trykkeri til Servicesenter grunnet nedgang i behov for 

trykkeritjeneste. Arkivtjenesten har hatt stor turnover i 2012 og det vil bli foretatt nyrekruttering i 2013. 



Vi har ikke nådd målsettingen for nærvær i 2012. Dette skyldes at 2 av våre ansatte har vært 100% 

sykemeldt i hele perioden. Sykefraværet er på bakgrunn av alvorlige diagnoser, og kan ikke knyttes til 

arbeidssituasjonen. Ellers har det vært lite sykefravær i virksomheten, og korttidsfraværet er lavt. 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 63 930 59 889 59 982 93 

Sum inntekter -18 105 -13 607 -11 709 1 897 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 45 826 46 283 48 273 1 990 95,9% 


Virksomheten har hatt et mindre forbruk på 2,0 mill kr. Dette skyldes først og fremst at tolketjenesten på 

slutten av 2012 foretok en grunndig gjennomgang av faktureringsgrunnlagene for tolkeoppdrag. Dette 

avdekket betydelig feilfakturering i 2012, konsekvensene av dette er at prisene på tolkeoppdrag må 

reduseres i 2013, dette iverksettes pr. 1. mars. 

Skoleskyssen er som varslet tidligere ikke konsekvensjustert, og resultatet er et overforbruk på 570.000,- 

kr. Dette må hensyntas i første tertialrapportering. 

12

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


IKT-avdelingen 


Visjon: "ER DU FORNØYD, ER VI NESTEN FORNØYDE" 

MÅL FOR VIRKSOMHETEN INNEVÆRENDE ÅR 

• IKT-avdelingen skal yte god service til våre 

brukere 

• IKT-avdelingen skal utarbeide, ivareta og 

videreutvikle Porsgrunn kommunes IKT-strategi. 

• I samarbeid med virksomhetene sørge for at 

dagens IKT-systemer utnyttes best mulig 

VERDIER 

Vi skal være en avdeling som er og har: 

• årlig avdelingstur 

• stor takhøyde 

• god kontakt og tilstedeværelse av leder 

• uoffisielle treffpunkter også utenom arbeidstid 

• mobbefritt miljø 

• gode verktøy og arbeidsplasser 

• felles samlingsplass i sofaen 

• fornøyd med måten arbeidsplassen er organisert 

• arbeidstakere som gis utfordringer 

• mulighet til fagligutvikling 

• leder har god innsikt i arbeidstakers fag 

• - tiltro via ansvar 


IKT-avdelingen yter tjenester for å vedlikeholde og drifte Porsgrunn kommunes IT-tekniske infrastruktur. 

Herunder hører oppgaver som drift av servere, arbeidsstasjoner, skrivere, nettverksutstyr og telefoni. 

Prosjektarbeid, rådgivning, lisenshåndtering, brukeradministrasjon, innkjøp og drift og utvikling av fag 

applikasjoner m.m. 



Ant. innmeldte oppdrag – egne og innmeldte 2 647 2 603 2 738 3 459 

Ant. løste oppdrag – egne og innmeldte 2 622 2 557 2 686 3 371 

Ant. bestillinger IKT-utstyr 520 602 462 530 

Ant. servere i administrasjonsnettet 70 90 115 140 

Ant. servere i elevnettet 20 20 20 40 

Ant. Pc-er / tynne klienter i administrasjonsnettet 1 000 1 000 1 000 1 100 

Ant. Pc-er i skolenettet 1 900 1 900 1 900 2 300 

Antall besøk på våre internettsider 444 296 418 889 441 027 407 814 

Antall sidevisninger på våre internettsider 1 571 799 1 557 552 1 593 170 1 465 060 

Gjennomsnittstid brukt på nettside pr besøkende (min.) 1,50 2,09 2,09 2,21 







13

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



Det er en markant vekst i antall serverer og PC og dertil hørende helpdesksaker. Året har også vært preget 

av fler store prosjekter på infrastruktur og fagsystemer. 


Bemanningen, sett i sammenheng med sykefravær og den økte veksten av IKT-utstyr, gjør at den 

tilførselen av den besluttede nye stillingsressursen er viktig for å opprettholde fortsatt stabil drift og riktig 

servicegrad. 



Sykefraværet knytter seg i all vesentlig grad til hyppige og lengre sykefravær på få personer, og har også i 

inneværende år vært for høyt i forhold til målsetningen. 

5. Økonomisk status Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 14 245 14 596 14 327 -269 

Sum inntekter -2 111 -2 075 -1 756 320 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 12 134 12 520 12 571 51 99,6 % 


Økonomistyringen og resultatet er tilfredsstillende. 

14

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Kemnerkontoret 


FORMÅL 

• Ansvar for utførelsen av de gjøremål den 

kommunale skatteoppkrever er pålagt i lov av 21. 

november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av 

skatt (skattebetalingsloven) og i forskrifter, 

instrukser og retningslinjer fastsatt med hjemmel i 

loven. 

VERDIER 

• Sammen tar vi ansvar for å nå felles mål. 

• Vi behandler hverandre og våre brukere med 

respekt. 

• Vi har rom for ulike meninger og personligheter. 

• Vi deler kunnskap og gir hverandre konstruktive 

tilbakemeldinger. 


Skatteregnskap: 

• Føre, avstemme og avlegge skatteregnskapet med periodiske oppgjør og årsregnskap. 

• Skatteavregning for de personlige/upersonlige skattyterne. 

• Registrere lønns-/trekkoppgaver og årsoppgaver. 

Skatteinnfordring: 

• Innfordring av utestående krav på forskuddsskatt, restskatt, kildeskatt, skattetrekk og arbeidsgiver-avgift. 

• Skattesøknadsbehandling, gjeldsordning, anmeldelser og uttalelser i bevillingssaker. 

• Arbeidsgiverkontroll: 

• Bokettersyn hos arbeidsgivere i kommunene Skien, Siljan, Bamble, Kragerø og Porsgrunn. 

• Informere og rettlede arbeidsgivere, regnskapsførere og revisorer. 

• Avstemme lønns-/trekkoppgaver og årsoppgaver. 



Skatteregnskapets totalinngang (1000 kr.) 4 550 258 3 690 733 4 252 610 4 331 510 

Kommunens andel av skatteinntektene (1000 kr.) 720 330 782 823 711 846 744 722 

Utleggstrekk (antall) 799 721 740 680 

Utleggsforretninger 259 268 245 269 

Konkursbegjæringer 24 17 16 17 

Antall bokettersyn hos arbeidsgivere 123 117 156 192 

Avdekkede beløp (1000 kr.) 12 941 14 014 8 260 4 458 





Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % - 100 % 


Andel innbetalt av totalt utliknede skatter og avgifter 99,5 % 99,5 % 99,6 % 99,6 % 

15

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



Kemnerkontoret har nådd alle målkrav gitt av overordnet myndighet (Skattekontoret – Skatt sør). I forhold til 

vårt skatteanslag for 2012 ble det et overskudd på 7,7 mill. kr. Vi hadde i 2012 en lavere vekst i våre 

skatteinntekter enn landsgjennomsnittet, og mener den høye arbeidsledigheten vi har hatt en stund er 

medvirkende årsak til forskjellen. 


Bemanningssituasjonen er tilfredsstillende sett i forhold til de målkrav som kommer fra overordnet 

myndighet, men vi ser at vi er blitt sårbare ved lengre fravær eller vakanse. Det må nevnes at 

Arbeidsgiverkontrollen i Grenland (AiG) i 2012 hadde store utfordringer med bemanningen idet tre 

kontrollører sluttet, og tre gikk ut i fødsels- og fosterhjemspermisjon. Dette medførte seks tilsettinger 

vår/sommer 2012, og mye tid gikk derfor med til opplæring. 



Det arbeides kontinuerlig med tilrettelegging og oppfølging, og vårt sykefravær har i løpet av 2012 hatt en 

gledelig nedadgående kurve og målkravet ble oppnådd med god margin. 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 9 476 9 808 10 005 197 

Sum inntekter -4 730 -5 419 -4 955 464 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 4 746 4 389 5 050 661 86,9% 


Vakanser i stillinger og mye sykelønnsrefusjon er hovedårsakene til det positive resultatet. 

16

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


RAMMEOMRÅDE: BARN, UNGE OG KULTUR 

Porsgrunn bibliotek 


FORMÅL 

• Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet 

gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for 

alle som bor i landet. 

• Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. 

• Virksomheten skal være utadrettet, og tilbudene skal gjøres kjent. 

• Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem. 

VERDIER 

• Respekt for hverandre og for brukerne/lånerne 

• Yte god service og sette brukerne i sentrum. 

• Godt arbeidsmiljø - kultur for samarbeid til brukernes beste. 


• Porsgrunn bibliotek utfører mange tjenester for sine brukere i tillegg til de oppgavene en regner som 

bibliotekets kjerneoppgave: utlån av bøker og annet materiale. Andre viktige tjenester er: 

• Veileder om og finner fram litteratur fra egne samlinger og bestiller inn litteratur fra andre bibliotek. 

• Låner inn depoter på innvandrerspråk fra Det Flerspråklige biblioteket i Oslo 

• Yter PC-hjelp, hjelp med utskrifter, faks, kopimaskin 

• Attesterer kopier av vitnemål o.l. 

• Låner ut studierom, leier ut møterom, tilbyr utstillingsplass 

• Arrangerer eksamen for fjernstudenter. 

• Tilbyr klasseundervisning på flere klassetrinn, tar i mot barnehagegrupper, fremmedspråklige grupper og 

andre som ønsker spesielle opplegg. Låner ut depoter av bøker til skoler. 

• Organiserer og driver 2 lesesirkler. Arrangerer forfatterkvelder, temakvelder, ukentlig bokprat, filosofisk 

kafé og andre tilstelninger 

• Samarbeider med Kvindernes Læseforening, Kulturavdelingen i kommunen, Porsgrunn kunstforening og 

Diktets Venner, Litteraturgarasjen, Grenland filmklubb og Grenland kirkeakademi om arrangementer. 

• Samarbeide med Telemark Museum om salg og formidling av lokalhistoriske bilder. 

• Har en oppsøkende tjeneste som tilbyr service til 2 sykehjem. 

• Tar imot praksiselever fra ungdomsskolen. 

• Tilbyr praksisplass for bibliotekstudenter fra Høyskolen i Oslo og fra Universitetet i Tromsø. 

• Tar imot personer som har behov for arbeidsutprøving i samarbeid med HMS-avdelingen og NAV 



Samlet utlån 191 568 190 858 171 345 160 894 

Utlån per innbygger Porsgrunn 5,57 5,51 4,90 4,60 

Utlån per innbygger landsgjennomsnitt 5,24 5,12 5,10 NA 

Utlån per årsverk Porsgrunn 12 857 14 795 13 283 12 472 

Barns andel av utlånte bøker 43,0 43,3 39,7 39,4 

Barns andel av utlån andre media (video/dvd, musikk, 

lydbøker m.m.) 

32,6 36,1 35,7 31,2 

Antall arrangement og brukerorienteringer 281 231 275 256 

17

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Herav arrangement for barn 232 188 197 195 

Samlet besøk 159 904 142 637 162 093 158 283 

Besøk pr. åpningsdag 533 478 538 506 

Besøk pr. søndagsåpent bibliotek - - - 202 

Utlån pr. åpningsdag - - - 514 

Samlet besøk bibliotekets hjemmesider 838 462 906 175 872 492 975 189 

Besøk ved arrangement og brukerorienteringer 4 117 3 794 2 632 4 795 


Årsbesøk 159 904 142 637 162 093 158 283 

Totalt utlån 191 568 190 858 171 435 160 894 

Utlån barnelitteratur 75 184 72 259 62 267 57 946 

Besøk hjemmeside 838 462 906 175 1 125 073 975 189 

Antall arrangement og brukerorienteringer 281 231 275 256 





• Utlånstalla har gått noe ned. Forklaringene på dette kan være flere. Bevilgningene til mediekjøp har i 

flere år stått stille. Dette gjør det vanskelig for biblioteket å tilby en aktuell mediesamling og det er lange 

ventelister på populære titler. Nedgangen i utlånet kan også være en nasjonal trend, og kan skyldes 

endringer i folks lese- og fritidsvaner mht kjøp av billigbøker og bruk av sosiale medier o.a. 

• Besøkstallet holder seg stabilt med et gjennomsnittlig besøk pr åpningsdag på 506 besøkende. 

Gjennomsnittlig besøk pr søndagsåpent bibliotek var på hele 202 besøkende. 

• Biblioteket har også vært svært aktiv på arrangementsfronten med hele 256 arrangement og 

brukerorienteringer. Av dette var 195 arrangement for barn. 


• Søndagsåpent bibliotek – prøveprosjekt vedtak i bystyret 29.03.12 – opprettelse av 50 % stilling – 

lønnsutgifter mv dekkes innenfor tjenesteområdet by- og kulturutvikling. 

• Prøveprosjekt varer fra 1.10.12 – 31.3.13. Det er minimumsbemanning på søndager med kun to på 

vakt. Dersom søndagsåpent bibliotek skal videreføres om en fast ordning, må det finnes dekning for 

lønnsutgifter til 50 % stilling innenfor tjenesteområdet by- og kulturutvikling ut 2013 og i 2014. 

18

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 




Økningen i sykefraværet skyldes langtidsfravær hos to eldre ansatte som har vært i en prosess over mot 

alderspensjon og uførepensjon. Det arbeides kontinuerlig med tilrettelegging og oppfølging. 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 8 846 9 882 9 265 -617 

Sum inntekter -761 -1 177 -541 636 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 8 085 8 705 8 724 19 99,8 % 


God økonomistyring har sikret et godt resultat. 

19

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Filmsenteret Charlie 


VISJON: 

• Filmsentret Charlie skal være et moderne kinosenter som til enhver tid skal ha et godt og allsidig 

filmtilbud, samt ha et godt omdømme i befolkningen i Grenland. 


• Sørge for god filmtilgang til Grenlands befolkning 

• Best mulig programmering av filmprogrammet 

• Ha godt filmtilbud til pensjonister – skoler – barnehager m/m 

• Gode utleiemuligheter for næringsliv – firmaer og andre som leier kinosaler for kurs/konferanser o.l 

• Ha et godt kioskutvalg til publikum 

• God økonomistyring 

• Ha fokus på å være en markedsorientert bedrift. 

• Sørge for god lyd og bildefremvisninger av forestillinger 



Antall kinoforestillinger 5 221 5 201 5 238 5 553 

Antall filmtitler 159 148 151 169 

Samlet kinobesøk 146 288 113 572 122 670 124 119 

Gjennomsnittlig kinobesøk pr. person i kommunen 4,27 3,34 3,60 3,50 

Gjennomsnittlig kinobesøk pr. dag 406 315 340 344 








• Filmsentret har et tilfreds publikum og medarbeidere som trives. 


• Planlagt nedbemanning etter digitaliseringen av filmsenteret ble avsluttet i 2012. Det er redusert med ca. 

1.årsverk. Personalsituasjonen skal også ses på i 2013 

20

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 




Sykefraværet har vært lavt også i 2012. Vi er veldig fornøyd med at sykefraværet holder seg lavt på 

Filmsentret Charlie. 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 46 888 46 243 41 531 -4 713 

Sum inntekter -23 879 -23 576 -18 864 4 713 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 23 010 22 667 22 667 0 100 % 

Kommentar til tabellen: 

Virksomhet 162 Filmsentret Charlie og Virksomhet 164 Kultur, idrett og fritid ble slått sammen til en virksomhet med 

virkning fra 1.1.2013. I Agresso har dette fått “tilbakevirkende kraft” til 2012. Regnskapsmessig blir derfor også disse to 

virksomhetene “slått sammen”. I “ kommentaren til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året” kommenteres de 

hver for seg. Det er derfor ikke sammenheng mellom tallene i tabellen og kommentaren. 


• Kinobesøket har hatt en økning på 1449 besøk fra 2011 til 2012, en trend som vi håper vil fortsette i 

2013. 

• Effektivisering av driften i forbindelse med digitaliseringen – nedbemannet med 1 årsverk for å få ned 

driftskostnadene. Effektiviseringsarbeidet forsetter i 2013. 

• Vi har oppnådd et meget bra kioskresultat for 2012 med et nettoresultat på kr. 1,4.mill. Driftsresultatet 

for kinodriften (unntatt kiosk) viser et lite overskudd i 2012 på Kr. 65.000.-Dette er ikke godt nok i 

forhold til våre mål og bør forbedres i 2013,men er avhengig av det totale kinobesøket. Vi vil ha fokus 

på nettopp dette i 2013. 

21

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Kultur 


FORMÅL: 

• Kulturvirksomheten skal sørge for et variert og 

bredt kulturtilbud til hele byens befolkning. 

• Virksomheten skal bidra aktivt i byutviklingen. 

VERDIER: 

• Bidra til å styrke ytringsfrihet, demokrati og 

identitet og kjennskap til egen historie. 

• Skape nysgjerrighet, trygghet og interesse for 

andre; kulturer og personer. 


• Kulturhuset Ælvespeilet 

• Meierigården kultursenter/ungdomshus 

• Kulturvern/museer 

• Kultur i byutviklingen 

• Kunst- og kulturformidling 

• Utsmykking 

• Arrangementer og arrangementskoordinering 

• Tilrettelagte kulturaktiviteter inkl Sansesenteret 

• Kultur for eldre 

• Drift av svømmehaller/ idrettsanlegg/ uteanlegg/ 

skatepark 

• Frivillige lag og organisasjoner 

• Drift av Brevik Kulturhus, Herøyahuset, 

Teatersalen, Porsgrunn Scene, Mule Varde 

• Lundedalen og Stridsklev Fritidssentre 

• *Kystkultur/kyststi/Mule Varde 


Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 30,5 31,13 31,10 30,37 

Kommunale driftstilskudd – lag og for. (i 1000 kr.) 1 132 1 419 1 176 2 223 

Antall lag som mottar kommunale driftstilskudd 90 76 76 71 

Sansesenteret – antall brukstimer 1 800 1 800 1 880 1 387 

Besøkstall ved publikumsbading i hallene 34 375 33 800 34 890 33 875 

Søknadstimer, sesongleie, faste leietakere 331 348 352 284 

Tildelte timer, sesongleie, faste leietaker 259 256 256 245 

Antall idretts- og svømmehaller, friidrettsanlegg, 

fotballbaner 

21 21 21 17 

Åpningsdager Lundedalen Fritidssenter 126 126 67 83 

Snitt besøk pr. åpningskveld Lundedalen Fritidssenter 29 25 29 31 

Åpningsdager Stridsklev Fritidssenter 54 65 97 73 

Snitt besøk pr. åpningskveld Stridsklev Fritidssenter 28 22 25 59 

Kulturnatta -antall solgte buttens - - - 1 254 

Kultur natta som arena for nettverksbygging og 

realisering av prosjekter - antall samarbeidspartnere 

- - - 33 





Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % 100 % 100% 

Vurdering av eget HMS-system 6,0 6,0 6,0 6,0 

22

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



Sansesenter – antall brukstimer 

Viser en nedgang fra 2011 til 2012 på 493 timer. Det skyldes ikke nedgang i bruken av senteret, men en 

mer riktig telling av timer ved at bestilte er blitt korrigert for avbestilte timer. 

Kommunale driftstilskudd – lag og foreninger 

Viser en økning i det totale tilskuddsbeløpet fra 2011 til 2012. I bystyrets behandling av HP 2012 – 2015 

ble det vedtatt en ny tilskuddsordning – “Tilskudd til vedlikehold av organisasjons eide anlegg og tiltak til 

lavterskel/folkehelsetiltak”. Beløpet for 2012 var kr. 500 000. 


Bemanningen har vært stabil de siste årene. Virksomheten har i hele perioden arbeidet med omstilling for 

å kunne tilpasse ressursbruken i tråd med vedtatte forbedringstiltak og prioritere nye satsingsområder som 

Meierigåren ungdomshus og kulturhuset Ælvespeilet. Dette er krevende prosesser som følge 

virksomheten også inn i et nytt driftsår. 



Sykefraværet viser en nedgang fra 9,1% i 2011 til 3,8% i 2012, med et gjennomsnitt på ca 6,6%, som er 

noe høyere enn ønsket. Ser en på type fravær så har dette i hovedsak vært knyttet til langtidssykefravær. 

Årsaken til fraværet er ikke relatert til arbeidsplassen. 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Forbruk 

i % 

Sum utgifter 46 888 46 243 41 531 -4 713 

Sum inntekter -23 879 -23 576 -18 864 4 713 

Nettoutgift 23 010 22 667 22 667 0 100 % 

Kommentar til tabellen: 

Virksomhet 162 Filmsentret Charlie og Virksomhet 164 Kultur, idrett og fritid ble slått sammen til en virksomhet med 

virkning fra 1.1.2013. I Agresso har dette fått “tilbakevirkende kraft” til 2012. Regnskapsmessig blir derfor også disse to 

virksomhetene “slått sammen” I “ kommentaren til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året” kommenteres de 

hver for seg. Det er derfor ikke sammenheng mellom tallene i tabellen og kommentaren. 

23

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



Det store avviket på utgifts-/inntektsside skyldes i hovedsak inn og utbetalinger av spillemidler, statlige og 

fylkeskommunale midler/tilskudd ti den kulturelle spaserstokken og en rekke andre prosjekter innenfor 

fagområdet “kultur for eldre”. Tilsvarende overføring fra staten (via fylkeskommunen) til MAGDA. Videre er 

det mottatt tilskudd til prosjekter knytta til ungdom og Kulturnatta 2012. 

Netto underskudd – virksomheten har i 2012 styrt mot et netto underskudd som i hovedsak dekkes opp av 

midler avsatt på fond - overskudd fra de tre siste driftsårene. Dette for å kunne nå fastsatte mål ifht 

hovedsatsingsområdene Kulturhuset Ælvespeilet og Meierigården Ungdomshus. (Resterende, knappe kr. 

60 000, dekkes inn av midler avsatt på fond for virksomhet Filmsentret Charlie som inngår i virksomhet 

164 Kultur fra 1.1.2013) 

24

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Brattås barnehage 


VISJON: “Vi ser alle mulige muligheter.” 

FORMÅL: 

Drive en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre. 

VERDIER 

Felleskap, likeverd, mangfold og raushet. Dette innebærer for oss: 

• Hvert barn skal oppleve mestring. 

• Være et inkluderende felleskap. 

• Være hjelpsomme med hverandre på tvers av avdelingene, se på barnehagen som en enhet. 

• Være åpne for nye og kreative innspill til en positiv utvikling. 

• Felles forståelse for at alle har et ansvar for å utøve raushet og felleskap. 


• Drive en pedagoisk virksomhet i tråd med 

barnehageloven og annet gjeldende lovverk. 

Lokale planer som klart vi kan. 

• Utarbeide årsplan/ oppfølging av planens 

målsettinger 

• Kvalitetsarbeid/ KSS 

• Kompetanseutvikling 

• Personalarbeid/ HMS 

• Barnehagedekning/fylle barnehageplassene 

• Samarbeid med andre instanser som PPT, 

barnevern og familiehelsetjenester. 

• Oppfølging av spesialpedagogiske tiltak 



Antall plasser korrigert for barn under 3 år 54 54 54 59 

Andel barn med hel plass i % 90,5 % 100,0 % 100,0 % 94,0 % 

Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 10,0 10,0 10,0 10,0 

Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn 

med spesielle behov pr 15.12 

2,4 2,0 1,0 1,4 

Grunnbemanning pr plass korrigert for barn under 3 år 0,20 0,20 0,20 0,17 


Tilfredshet med tilrettel. for det enkelte barn læring 4,9 4,9 4,8 4,9 

Tilfredshet m/tilrettel.av skoleforberedende aktiviteter 5,1 5,1 4,9 5,2 

Ditt barns sosiale utvikling 5,2 5,3 5,3 5,4 

Aktivitetsinnholdet i barnehagen 5,0 5,0 4,9 5,3 

Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling 4,9 5,1 5,1 5,0 

Barnehagens arbeid som kulturformidler 4,9 4,9 4,5 5,1 

Allsidig lek og aktiviteter 4,9 5,2 4,8 5,0 

Barnets trivsel i barnehagen 5,2 5,1 4,8 5,1 

Alt i alt, tilfredshet med barnehagen 5,2 5,1 4,8 5,1 

Barnets muligheter for å være med å bestemme 

innholdet i barnehagen 

4,6 4,5 4,4 4,4 

Barnehagens interesser for dine synspunkter 4,8 4,7 4,7 4,6 


25

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 







Barnehagen har gode resultater på bruker undersøkelsen og medarbeiderundersøkelsen for 2012. Ligger 

over landsgjennomsnittet på de fleste områder. Vi vil fortsatt ha fokus på å beholde de gode skårene. 


På bakgrunn av effektiviseringen i 2012, forandret barnehagen en assistentstilling til en 

førskolelærerstilling. Dette ble utført for å kunne øke antallet med 5 barn. 

5. Nøkkeltallet ”Sykefravær siste 12 mnd” samt mål for året 


Resultatet på sykefraværet for 2012 var 6,9 %. En stor del av 2012 har barnehagen hatt 2 ulike 

langtidsfravær. Det ene langtidsfraværet skyldes svært alvorlig sykdom. Har arbeidet aktivt med oppfølging 

og tilrettelegging av begge fraværene. Korttidsfraværet i barnehagen er svært lavt. Mål for sykefravær i 

2013 er 5,9%. Barnehagen har fokus på arbeidsglede og trivsel. 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 5 911 5 970 6 045 76 

Sum inntekter -1 580 -1 489 -1 514 -25 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 4 332 4 480 4 531 51 98,9% 

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året 2. 

Brattås barnehages økonomiske resultat går i ballanse, med et lite overskudd. Dette resultatet framkommer 

som en følge av en betydelig omstilling i 2012 . Barnehagens budsjett blei redusert med kr.100 000.-, og 

innsparingen er nådd. 

26

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Frednes barnehage 


VISJON: "Gode spor for liten og stor". 

FORMÅL: 

• Barnehagens formål er regulert i barnehagelovens 

§ 1 dvs. å drive en pedagogisk virksomhet og et 

velferdstilbud for småbarnsforeldre. 

VERDIER 

• Glede: Gleden over å se barns utvikling, glede i 

leken og glede i fellesskapet. Vi ønsker at alle skal 

ha en god dag på jobben og at vi sammen skal 

bidra til å spre glede. 

• Omsorg: Omsorg er å være tilstede for hverandre, 

kunne lytte og bekrefte. Omsorg står også for å 

verne om naturen og å vise miljøbevissthet. 

• Respekt: Respekt for hverandres ulikhet og 

toleranse for hverandre. Alle har ansvar for å bidra 

i arbeidet sammen og være delaktige. 

• Refleksjon: Refleksjon gir oss tid til ettertanke og 

hjelp til å komme videre. Det gir oss ny kunnskap 

som fører til endring. 


• Være en pedagogisk virksomhet. 

• Planlegge, dokumentere og evaluere arbeidet. 

• Samarbeide med ulike instanser som PPT, 

helsestasjon, barnevern og skoler. 

• Systematisk arbeid med HMS. 

• Personalutvikling og kvalitetsarbeid. 






Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn 

med spesielle behov pr 15.12 

1,6 2,5 2,6 2,2 

Grunnbemanning pr plass korrigert for barn under 3 år 0,19 0,19 0,19 0,17 


Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barn 

læring 

Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende 

aktiviteter 

4,8 4,8 5,0 5,3 

4,7 4,7 4,8 5,3 






Barnets trivsel i barnehagen NA 5,2 5,2 5,2 


27

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 




- 4,6 4,6 5,0 

Barnehagens interesser for dine synspunkter - 5,1 4,9 5,1 






Virksomheten utvidet antal plasser med 3 (2 over 3 år og 1 under 3 år). Nøkkeltallene for virksomheten har 

vist en god utvikling på nesten alle områder. 


Første halvår manglet vi 140 % førskolelærer ( en ansatt hjemme med sykt barn 100 %, og en frikjøpt 40 % 

som fagleder for å bistå virksomhetsleder). 

Høsten 2012:Pedagogisk leder på en avdeling er konstituert som virksomhetsleder (1.8.2012 - 30.7.2013 ). 

Det er ingen endringer i antall hjemler, men en assistentstilling er omgjort til førskolelærer for å øke 

pedagogtettheten. 



Etter en økning i første halvdel er nå sykefraværet på vei nedover igjen. På slutten av året er det ingen 

langtidssykemeldte. Egenmeldt fravær har økt, men blant det faste personalet er det lite sykefravær. 

Fraværet skyldes forhold som ikke er relatert til arbeidsmiljøet. 

28

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 5 752 6 054 5 889 -165 

Sum inntekter -1 567 -1 584 -1 419 165 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 4 185 4 470 4 470 0 100,0% 


Virksomheten har hatt et overforbruk på vikarbudsjettet. En tøff oppstart på høsten gjorde at det ble satt inn 

vikar både for grunnbemanning og støttepersonell ved sykdom. I tillegg var forbedringsmålet for 2012 tatt 

av vikarbudsjettet. 

Virksomheten lå an til å gå i null på budsjettet, men noen uforutsette utgifter på slutten førte til et 

underskudd på 13.000. Underskuddet dekkes av disposisjonsfond. 

29

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Hovenga og Radehuset barnehage 


VISJON: "Der barn blir sett og hørt! ". 

VERDIER: Humor, raushet og kompetanse 

• Alle barn er kompetente, barn kan og barn vet. Vi ser, og lytter til barna! 

• Alle barn skal bli møtt av tilstedeværende voksne som er reflekterte og medforskende. 

• De skal møte voksne somgir dem muligheter til å påvirke sin egen hverdag 

• Vi benytter ulike metoder for å måle graden av måloppnåelse. 

• Pedagogisk dokumentasjon er vårt viktigste vurderingsverktøy. 


• Drive en pedagogisk virksomhet i tråd med Barnehageloven og annet gjeldende lovverk 

• Lokale planer som planen "Klart vi kan" 

• Utarbeide årsplan og følge opp planens målsettinger 

• HMS 

• Kvalitetsarbeid/KSS 


• Personalarbeid 

• Barnehagedekning/plasser 



Antall plasser korr. for barn under 3 år Hovenga bhg 54 54 54 62 

Andel barn med hel plass i % Hovenga bhg 89,3 % 96,5 % 98,7 % 98,1 % 

Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 Hovenga bhg 10,0 10,0 10,0 10,0 

Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av 

barn med spesielle behov pr 15.12 Hovenga bhg 

Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år 

Hovenga bhg 

3,00 3,00 2,00 2,00 

0,18 0,18 0,18 0,16 

Antall plasser korr. for barn under 3 år Radehuset bhg 39 38 38 38 

Andel barn med hel plass i % Radehuset bhg 88,1 % 99,7 % 99,7 % 99,7 % 

Grunnbemann. i barnehagen pr 15.12 Radehuset bhg 6,6 6,6 6,6 6,6 


barn med spesielle behov pr 15.12 Radehuset bhg 

Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år 

Radehuset bhg 

- 2,00 2,00 0,00 

0,18 0,18 0,18 0,18 



læring 


aktiviteter 

4,5 4,7 4,6 4,6 

4,8 5,2 4,8 5,0 



30

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 









4,4 4,7 4,2 4,7 








Som en konsekvens av effektivisering på barnehageområdet gjorde Hovenga om en assistent stilling til 

førskolelærer for bla å kunne ta inn flere barn. 


Stabil personalgruppe. Økt vikarbruk pga. større barnegrupper. 



Et gjennomgående lavt sykefravær over flere år! Høy arbeidsmoral! Målrettet arbeid for å øke trisel. Trivsel 

gir økt nærvær! 

31

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 9 026 9 799 9 488 -311 

Sum inntekter -2 053 -2 318 -2 094 224 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 6 973 7 481 7 394 -87 101,2% 


Barnehagene gikk igjennom en effektivisering dette året. Hovenga har gjort om en assistent stilling til 

førskolelærer, bla for å kunne ta inn flere barn. Endring skjedde fra 1.august. Assistentstilling som ble 

omgjort var besatt av en person som etter planen skulle gå av med pensjon 30.september. Dette innbar at 

en person gikk "på toppen" av grunnbemanning i 2mndr. Kostnad; 70 000,- Økt forbruk av vikar siste 

halvår. Ikke like enkelt å gå uten vikar en dag når barnegruppene har blitt større. 

32

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Kirketjernet og Vestsiden barnehager 


FORMÅL: 

• Vi skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme 

læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (R11, s.8). 

VERDIER: 

• Vi ønsker å gjøre forskjelligheter til noe vanlig. All slags mangfold skal bli verdsatt i barnehagen. 

Mangfold handler om så mye, for oss er kultur, etnisiteter, kjønn, religioner, identiteter og 

funksjonsmuligheter noe av det som utgjør mangfoldet 

• Vi er positivt nysgjerrige til å lære andres språk og kultur. 

• Hvert enkelt barn skal oppleve mestring. 

• Vi vil ha et inkluderende fellesskap. 

• Mangfold gir læring. 

• Lek er barnas naturlige uttrykksform, barna utforsker verden gjennom lek. Vi er lekende voksne som 

deltar, tilrettelegger og videreutvikler leken sammen med barna. 


• Drive en pedagogisk virksomhet i tråd med barnehageloven og annet gjeldende lovverk. Lokale planer 

som klart vi kan. 

• Utarbeide årsplan/ oppføling av planens målsettinger 

• Kvalitetsarbeid/ KSS 


• Personalarbeid/ HMS 








barn med spesielle behov pr 15.12 

1,4 1,8 1,8 2,0 

Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år 0,18 0,18 0,18 0,18 



læring 


aktiviteter 

4,4 4,5 4,8 4,8 

4,6 4,5 5,3 4,8 







33

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 





3,8 4,2 4,5 4,9 


Medarbeidertilfredshet 4,6 - - 5,4 

Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,5 - - 5,3 

Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 3,8 - - 4,8 


Vurdering av eget HMS-system - - - 4,5 


Vi har gode resultatere og ligger over det som er landsgjennomsnittet for brukernes tifredshet. Vi har fokus 

på å få til et bedre samarbeid med foreldrene. Vårt HMS system er under omarbeiding da vi denne høsten 

ble egen virksomhet. 


Vi har redsuert bemaningen med 1 1/2 assistent stilling, for å tilpasse virksomheten til 

effektiviseringsmålene for barnehageområdet. 


Virskomheten er ny, og fikk først eget orgasnisasjonnummer 01.01.13 av den grunn vises ikke tildligere 

sykefraværsstatistikk. Vi er deltagere i kommunens sykefraværsprosjekt . Målet for 2012 var 7 % godt nok 

7.5 % Vi nådde ikke oppsatt mål for 2012. Dette skyldes i hovedsak at vi har hatt medarbeidere som har 

vært langtidssykmeldt, vi har hele tiden fokus på å øke nærværsprosenten. 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 13 427 13 811 13 467 -345 

Sum inntekter -3 070 -3 387 -3 076 310 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 10 357 10 425 10 390 -34 100,3% 


Dette resultatet framkommer som følge av en betydelig omstilling i 2012. Budsjettet ble redusert med kr. 

600 000, og innsparingsmålet er nådd. 

34

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Lundelia barnehage 


VISJON: "Vi er med å bygge framtida. ". 

VERDIER: 

• Omsorg, lek, danning, læring, respekt, nysgjerrighet, glede og humor i arbeid med barna i barnehagen. 


• Pedagogisk tilbud til barn i alder 1-6 år 

• Omsorg 

• Lek 

• Læring med utganspkt i 7 ulike fagområder. 

• Måltider 

• Personal og utviklingsarbeid 

• Kompetanseheving 

• Foreldresamarbeid 

• HMS - arbeid 

• KSS - avvik og forberdingsarbeid. 








2,7 1,3 0,4 0,0 





aktiviteter 

4,6 4,7 4,5 4,7 






Barnets trivsel i barnehagen - 5,1 4,6 5,0 




- 4,6 3,9 4,4 







35

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



Barnehagen hadde som et mål å utvide driften med ca17 barn fra 1.august 2012. I forbindelse med opptak 

1. mars 2012 var det ikke nok søkere til å fylle opp plassene spesielt over 3 år. Foretok derfor noen 

justeringer underveis. I forbindelse med effektiviseringen av økt antall barn , var det nødvendig å utvide 

med 100% førskolelærer. Samtidig som vi skulle redusere med 40% assistent. Brukerundersøkelsen og 

medarbeidersøkelsen har vist klart en forbedring på måloppnåelse i 2012 


I forbindelse med effektivisering( Økt m antall barn) dette året har vi utvidet med 1 førskolelærerstilling fra 

01.august. Samtidig har vi resusert med 40% assistentstilling. 



Sykefraværet har gått ned samenlignet med året 2011. De fleste langtidsyke kom tilbake på jobb i løpet av 

året. Det er mye kortidsfravær. Skyldes slitasje og smittesykdommer. 

Vi jobber aktivt med holdninger til nærvær på jobben og har utviklet konkrete mål for å bedre arbeidsmiljø. 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 6 822 7 610 7 187 -423 

Sum inntekter -1 884 -2 266 -1 934 332 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 4 938 5 344 5 254 -91 101,7% 


Det ble foretatt mange endringer i løpet av 2012 i Lundelia barnehage i forbindelse med 

effektiviseringsprosess. Lønnsutgiftene ble høyere i forbindelse med ny ansettelse 1 august. grunnet flere 

barn inn i barnehagen. I forbindelse med ombygging 2011 var det mye utstyr som manglet og for å møte de 

karv som ble forventet av oss i forbindelse med effektivisering, var det viktig å gå til anskaffelse av diverse 

inventar som var nødvendig i driften. Styrer ble ekstra lønnet i et halv år i forbindelse ansvar for to 

barnehager. 50% lønn til vikar jan- juli 2012 ble dekkt opp fra budjett fra Lundelia til vikar i Frednes bhg. 

36

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Lyngveien barnehage 


VISJON: 

"Barna skal oppleve trygghet, glede og mestring gjennom et flerkulturelt fellesskap". 

FORMÅL: 

• Barnehagen skal utøve pedagogisk virksomhet i 

samarbeid og forståelse med hjemmet. Vi skal 

ivareta behov for omsorg, lek og fremme læring og 

danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

VERDIER: 

• Vi arbeider med kommunens bedriftskultur: 

Fellesskap, likeverd, mangfold og raushet. 


• Barnehagen skal drives pedagogisk i samsvar med 

barnehageloven og annet gjeldene lovverk. 

• Lokale planer som "Klart vi kan" 

• Utarbeide virksomhetens årsplan/oppfølging av 

planens målsettinger 




• HMS 

• Barnehagedekning/plasser 




Andel barn med hel plass i % 97,0 % 97,0 % 87,3 % NA % 




0,5 - - 2,0 





aktiviteter 

4,8 4,9 4,7 4,9 






Barnets trivsel i barnehagen - - 5,1 4,8 




- - 4,3 4,3 

Barnehagens interesser for dine synspunkter - - 4,4 4,5 




37

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 





Lyngveien har en god medarbeiderundersøkelse for 2012. Vi arbeider aktivt for å få en bedre svarprosent 

og høyere skår på brukerundersøkelsen (se tiltak i barnehagens virksomhetsplan), da vi ligger lavere en 

landsgjennomsnittet på flere områder. 


Effektiviseringen i barnehagene 2012 resulterte i nedbemanning av en 50% assistentstilling. 



Barnehagen hadde 10 % sykefraværsmål i 2012, et mål som var 16.3% lavere enn det faktiske fraværet i 

2011. Resultatet ble 8.8%. Dette er et flott resultat og vi fortsetter aktivt arbeid med bedriftskultur, fokus på 

arbeidsglede, samhold og god informasjonsflyt for å redusere fraværet ytterligere. Sykefraværsmålet for 

2013 er 7.9%. 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 7 609 6 879 6 580 -299 

Sum inntekter -2 612 -1 788 -1 489 299 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 4 996 5 091 5 091 -0 100,0 % 


Lyngveien barnehage hadde et avvik i 2012. Dette negative avviket skyldes investeringer i inventar og 

utstyr for å endre det fysiske lekemiljøet og kompetanseheving i personalgruppa. Barnehagens budsjett ble 

redusert med kr 144.000,- i effektiviseringstiltak. Det negative avviket dekkes med fondsmidler. 

38

Vallermyrene barnehage 


VISJON: 

" Alltid best sammen". 

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


I fellesskapet: 

• har vi venner og kolleger som vi verdsetter og respekterer deler vi 

kunnskap og lærer av hverandre 

• er dialog og arbeid med prosjekt viktig for oss 

• skal vi nå våre mål og ta barnehagen til nye høyder 

FORMÅL: 

• Vi skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme 

læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (R11,s8) 

VERDIER: 

Glad - Nysgjerrig - Engasjert 

• Latter, glede og humor skal prege hverdagen vår 

• Vi skal være nysgjerrige på ny kunnskap, for å utvikle oss selv 

• Vi skal være nysgjerrige på hverandres tanker og handlinger 

• Vi skal vise engasjement i ord og handling 


• Drive en pedagogisk virksomhet i tråd med 

Barnehageloven og annet gjeldende lovverk 


• Utarbeide årsplan og følge opp planens målsettinger 



• Personalarbeid/HMS 









0,2 0,5 1,0 0,0 





aktiviteter 

5,4 5,2 5,0 5,4 










- 4,6 4,5 5,0 

39

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 









På bakgrunn av effektiviseringsprosess økte vi med 4 barnehageplasser for barn over 3 år fra 01.08.12. 

Ingen endringer i personalsituasjonen, så flere barn pr.ansatt. 


Ingen endringer når det gjelder barnehagens årsverk. En stabil arbeidsstokk 



Sykefraværet er fortsatt på vei ned, så et bedre resultat i 2012 en året før - svært positivt. Det er hele tiden 

et fokus på god bedriftskultur og arbeidsglede - viktige faktorer i arbeid med sykefravær. 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 7 790 8 159 8 083 -76 

Sum inntekter -1 921 -1 884 -1 807 76 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 5 869 6 275 6 275 -0 100,0 % 


Et negativt avvik for 2012 skyldes i hovedsak invisteringer på inventar og utstyr, og kompetanseheving av 

personalet.. Barnehagen har et overskuddsfond, slik at det negative avviket dekkes inn her. 

40

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Flåtten barnehage 


• VISJON: "Flåtten barnehage, et sted for mangfold, nysgjerrighet og læring." 

• FORMÅL: Pedagogisk arbeid med barn under skolepliktig alder. 


• Pedagogisk arbeid som; dokumentasjon, 

observasjon, utarbeiding av planer, oppfølging av 

spesialpedagogiske tiltak, melde opp barn enten til 

barnevern eller PPT, samarbeid med barn i ulike 

settinger og situasjoner, omsorg, lek, læring, faglig 

oppdatering, utarbeide årsplan, følge opp arbeidet 

med "Klart vi kan". 

• Systematisk arbeid med HMS, fraværsarbeid og 

arbeidsmiljø. 

• Kompetanseutvikling og personalarbeid 

• Samarbeid med andre instanser som 

eksempelvis PPT, barnevern og 

familiehelsetjenester. 








1,2 0,6 1,0 0,6 




Tilfredshet m/tilrettel. av skoleforberedende aktiviteter 4,4 4,6 4,9 5,1 










4,1 4,0 4,5 4,6 







41

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



Vi har gått opp på så og si alle punkter i både brukerundersøkelse og medarbeiderundersøkelse. Det er 

hyggelig lesning. Det vi ser er at vårt bidrag til barns språkutvikling har gått et lite steg ned og det er nok et 

område vi må bli bedre til å kommunisere ut til foreldrene med hva vi gjør i barnehagen hver dag. Vi ser at 

foreldrene i Flåtten barnehage generelt sett er godt fornøyd med barnehagen og dens innhold. 

Antall barn i virksomheten har gått ned totalt sett som en følge av at vi hadde få søkere over 3 år. Det har 

derfor blitt noe endring i sammensetning av barnegruppene. Vi har for barnehageåret 2012/2013 to 

barnegrupper for barn under 3 år hvorav hver på 14 plasser, en gruppe med barn mellom 2 og 4 år på totalt 

21 plasser og en gruppe med barn over 3 år med 27 plasser. 

Prognoser for antall søkere ser ut til å være på samme nivå som tidligere, men det vil vise seg ved nytt 

opptak i mars 2013. 


Ingen endringer i personalsituasjonen. 



Sykefraværet er fortsatt høyt når det gjelder langtidsfravær. Det skyldes at vi har medarbeidere som har 

kroniske sykdommer. Disse medarbeiderne er velvillige til å motta tilrettelegging og det er bra for både de 

det gjelder og for bedriften. Det som gjenstår å se nå er om dette vil har noen innvirkning på det resterende 

personalet i fht blastning. Dette er vi bevisste på og jobber med gode løsninger for begge parter. Ellers er 

det jobbet mye med det gode arbeidsmiljøet for å opprettholde det og det har en positiv effekt for alle 

tilknyttet barnehagen. 

Vi skal jobbe mot et mer akseptabelt nivå på sykefraværet. I den forbindelse skal vi sette igang enkelte 

velferdstiltak utover året som eksempelvis planleggingsdager utenfor virksomheten, innkjøp av 

varer/tjenester som kan øke velvære, innkjøp av utstyr til trening på arbeidsplassen og fortsette med 

sosiale tilstelninger en gang hvert kvartal. Disse aktivitetene vil gå inn i vårt mål med reduksjon i både 

korttids- og langtidsfraværet. 

42

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 10 385 10 723 9 803 -920 

Sum inntekter -3 236 -3 364 -2 485 878 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 7 149 7 359 7 318 -41 100,6 % 


Økonomien dette året har båret preg av et øyt sykefravær og derved bruk av vikar samt mye bruk av 

tilrettelegging hvor det ble søkt om tilskudd fra NAV, men som ikke stod helt i forhold til bruken av vikar. 

Dette skal ikke forekomme i 2013. Da vil det fokuseres mer på tilrettelgging innenfor egne rammer og heller 

søkes om tilskudd der en ikke ser annen mulighet. 

I forhold til foreldrebetaling i 2012 gikk dette litt opp og ned, men ble ganske akseptabelt til slutt. 

I november var barnehagen 5 år og i den forbindelse valgte virksomhetsleder å gå til innkjøp av diverse 

varer som en gest til de ansatte. Samtidig ble det gitt tilskudd til en hyggelig sammenkomst før jul, noe som 

også ble tillegg til underskuddet. 

43

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Skrukkerød barnehage 


VISJON: Skrukkerød barnehage - et godt sted å lære, et trygt sted å være 

FORMÅL: Vi skal, i samarbeid med hjemmet, ivarteta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring 

og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 


• Vi skal drive pedagogisk arbeid med barn under 

skolepliktig alder, i tråd med gjeldende lover og 

regler. 

• Drive kvalitetsarbeid i samsvar med "Klart vi kan". 

• Systematisk arbeid med HMS, arbeidsmiljø og 

fraværsarbeid. 

• Kompetanseutvikling av hele personalet i 

samsvar med kommunens satsingsområder og 

barnehagens egne planer. 








0,0 0,0 0,0 0,0 




læring 


aktiviteter 

4,2 4,3 4,3 4,5 

4,1 4,4 4,4 4,9 






Barnets trivsel i barnehagen NA 4,8 4,8 5,0 




- 3,9 3,9 4,4 







44

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



På bakgrunn av effektivisering og omorganisering har vi endret nøkkeltall for både ansatte og antall plasser. 

Vi har nå 44 plasser; 30 plasser fra 3-6 år og 14 plasser fra 0-3 år. 

Vi har redusert bemanningen fra 5 pedagoger og 7 assistenter til 5 pedagoger og 4 assistenter. 

Overtalligheten ble ordnet slik at de fem -5- som eide de overtallige stillingen, ble omplassert til andre 

barnehager. Fire av disse er fortsatt knyttet til Skrukkerød, da de er inne i vikariater. 

Vi har også hatt bygningsmessige endringer som følge av omorganiseringen. Dette har gitt barnehagen et 

utseendemessig, nødvendig løft. 

Brukerundersøkelsen 2012 viste gode resultater. Vi gikk opp, eller hadde likelydende score, på alle punkter. 

Medarbeiderundersøkelsen 2012 viste også gode resultater. Dette er også veldig bra, med tanke på at 

slutten av 2011 og hele 2012 var et utfordrende år for hele personalet. 


Etter omorganiseringen som gjorde et stort inngripen i personalgruppen, har vi hatt en relativt stabil 

personalsituasjon. 



Vi har hatt et høyt sykefravær i 2012. Målet var 9,7% og resultatet var 9,9%. Det ble jobbet kontinuerlig 

med oppfølging og tilrettelegging. Det ble også jobbet med å ivareta de som er tilbake på jobb. 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 7 396 7 038 6 662 -376 

Sum inntekter -1 845 -1 925 -1 653 271 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 5 552 5 114 5 009 -105 102,1% 


I hovedsak er det foreldrebetaling som er grunnen til at vi går i minus. Det er budsjettert for høy inntekt på 

foreldrebetaling. Vi har hatt stor gjennomtrekk på noen plasser, og gått med ledighet i enkelte perioder. 

45

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


PP-tjenester 


VISJON: 

“Trivsel, likeverd og læringsutbytte for alle barn, unge og voksne!“ 

FORMÅL: 

• Være den viktigste instansen for barnehager og skoler når de trenger veiledning, støtte og kompetanse i 

• arbeidet med tilpassa opplæring og spesialpedagogisk hjelp/undervisning. 

• Være med å sikre barn, unge og voksne med særskilte behov en likeverdig opplæring og 

• spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp 

• Bidra til at barn, unge og voksne med særskilte behov opplever et velfungerende, helhetlig samarbeid 

med aktuelle instanser 


HØY KVALITET PÅ TJENESTEN VED Å: 

• VÆRE TETT PÅ I FØRTILMELDINGSARBEIDET 

• GI RASK SAKSBEHANDLING, 3 MND. 

• BISTÅ MED MER SYSTEMRETTET ARBEID I SKOLER OG BARNEHAGER 

• HA EN LAV TERSKEL FOR Å TILBY VEILEDNING 

• HA OMFATTENDE TVERRFAGLIG SAMARBEID 



Antall saker 791 713 737 205 

Tilmeldinger – PPT 270 269 360 552 

Særskilt inntak videregående opplæring 162 168 181 263 

Saker alder 0 – 5 år 144 130 141 52 

Saker alder 6 – 15 år 487 423 443 153 

Saker alder 16 – 18 år 128 105 125 263 

Saker alder 19 år - 32 54 28 12 

Antall barn under skolealder med særskilte behov med 

rett til spes.ped. hjelp etter opplæringsloven 

47 62 70 80 


Medarbeidertilfredshet 4,0 4,0 NA 4,5 

Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 3,6 NA NA 3,8 

Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 3,3 3,3 NA 4,2 




Virksomheten har en saksbehandlingstid som var på 4,3 mnd. (kravet er 3. mnd.) i 2012. Da virksomheten i 

større grad legger vekt på førtilmeldings fasen regner vi med å være på 3 mnd. saksbehandlingstid i løpet 

av 2013. 

46

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



Virksomheten har 1600% rådgiver stillinger. Pr. 31.12.12 er det en rådgiver stilling som ikke er besatt, 

regner med å tilsette i denne stillingen i mars 2013. I spesialpedagogisk plan legges det vekt på at PPT i 

større grad skal jobbe med system- og organisasjonsutvikling i skoler og barnehager. PPT er i liten grad 

dimensjonert for en slik utvidelse om kravet om 3 mnd. saksbehandlingstid for utarbeidelse av sakkyndig 

vurdering skal overholdes. 

Det er en økning i antall vedtak om spesialpedagogisk hjelp som tilsier en utvidelse på 1,5 til 2 årsverk for å 

kunne iverksette fatta vedtak om spesialpedagogisk hjelp. For å sikre drift av foreldreveiledning er det 

ønskelig å omdisponere resurser intern fra styrkingstiltak i barnehagen tilsvarende 2,5 årsverk. 



I 2011 hadde virksomheten et sykefravær på 9,7% (og i 2010 var sykefraværet på 8,9%).. Virksomheten 

hadde satt seg et "hårete" mål for 2012 om et sykefravær på 7,5% eller bedre. Sykefraværet i 2012 endte 

på 8.1%, noe som er en forbedring på 1,6% fra 2011. I 2012 var det en markert økning i sykefraværet 

utover høsten, dette skyldes i hovedsak personer i virksomheten som var sykemeldt pga. kompliserte 

skader (som beinbrudd, osv.). 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 27 976 27 980 26 804 -1 176 

Sum inntekter -5 610 -4 185 -3 103 1 082 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 22 367 23 795 23 701 -94 100,4% 


2012-budsjettet endte med en sprekk på kr 93.808,95. Virksomheten hadde et overforbruk knyttet til 

kommunens forpliktelser til gjennomføring av vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Dette overforbruket ble 

dekket inn gjennom å benytte lønnsmidler som ble frigjort i virksomhetens nedbemanningsprosess. 

47

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Borge skole 


FORMÅL: 

• Borge skole er en barneskole med 365 elever fra 1. til 7. klasse og har en kommunal spesialavdeling for 

autister med plass til 5 barn. 

• Formålet er å gi elevene en kvalitetsmessig god skolegang i tråd med gjeldende læreplan, lovverk og 

kommunale satsingsområder. 

• Vedtaksenheten for gjesteelever skal bidra til at elever i forsterhjem bosatt i andre kommuner får vedtak 

om spesialundervisning i tråd med sakkyndig vurdering og lovverk. 

VERDIER: 

• Vi bygger virksomheten på verdiene fellesskap, likeverd, mangfold, raushet. 

• Vi ønsker nysgjerrige, aktive elever med respekt for hverandre og legger stor vekt på trivsel og humor, 

fleksibilitet og åpenhet. 

• Vi arbeider med å skape et godt læringsmiljø som er en forutsening for læring. 


• Borge skole: Grunnskoletilbud for elever på 1. til 7. 

trinn 

• SFO-tilbud for 1. til 4. klassetrinn. 

• Lilleborge: Kommunal spesialavdeling for elever 

med problemer innen autismespekteret. 

• Vedtaksenheten: Ansvar for å fatte enkeltvedtak 

om spesialundervisning av elever 

hjemmehørende i Porsgrunn bosatt i andre 

kommuner. Økonomisk ansvar for 

spesialundervisning for barn i forsterhjem samt 

elever i private skoler. 



Elever 351 352 361 365 

Klasser/grupper 7 8 8 8 

Antall pedagogiske stillingshjemler 32,0 34,0 36,0 35,0 

Antall andre stillingshjemler 17,0 17,0 17,0 19,0 

Barn i SFO 156 149 165 159 


Sosial trivsel 4,4 4,4 4,3 4,2 

Trivsel med lærerne 3,9 4,0 4,4 3,1 

Mestring - 3,9 3,6 3,7 

Faglig utfordring - 4,0 4,3 3,3 

Elevdemokrati 3,7 3,7 3,8 3,1 

Fysiske læringsmiljø 3,3 3,7 3,8 3,0 

Mobbing på skolen 1,6 1,2 1,6 1,5 

Motivasjon 4,3 4,2 4,3 3,9 

Faglig veiledning 3,7 3,3 3,3 2,8 

Nasjonale prøver engelsk lesing, 5. trinn 2,0 2,1 2,1 2,1 

Nasjonale prøver regning, 5. trinn 2,3 2,0 1,8 1,9 

Nasjonale prøver lesing, 5. trinn 2,0 2,0 2,2 2,1 

48

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Nasjonale prøver engelsk lesing 8.trinn - 3,2 3,2 2,7 

Nasjonale prøver regning, 8.trinn - 3,3 2,9 3,0 

Nasjonale prøver lesing, 8. trinn - 3,1 3,0 2,8 

Andel medarbeidere med riktig kompetanse 100% 100% 100% 100% 

Foresattes tilfredshet med informasjon 4,9 4,2 4,5 4,4 

Foresattes tilfredshet med medvirkning 5,2 3,8 3,8 3,9 

Foresattes tilfredshet med barnets læring 5,2 4,1 4,2 4,2 

Foresattes tilfredshet med skolens håndtering av 

mobbing 

4,6 3,8 3,9 3,9 





Vurdering av eget HMS-system - - 6,0 6,0 


Resultater for nasjonale prøver er gjennomgått og drøftet i personalet med vekt på forklaringer av resultater 

og eventuelt forbedringspotensiale. Vi ønsker spesielt å se på mulighetene for å styrke resultater i regning. 

Brunnleggende ferdighet eri regning og matematikkundervisning er hovedsatsingsområder for 

kompetanseutvikling av lærere i 2013. 

Resultatet av elevundersøkelsen var svakere enn forventet på flere områder. Dette ble drøftet med 

elevene, og vi har fulgt opp med miljøkartlegginger, og ser ikke dette resultatet som uttrykk for situasjonen 

senere. 


Vi har personale med riktige kvalifikasjoner i alle stillinger, 


49

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



Sykefraværet i 2012 var 6,6%, i 2011 var det så lavt som 3,9. På bakgrunn av dette, hadde vi et mål for 

sykefraværet på 4%. I år har vi hatt flere langtidssykmeldte grunnet sykdom, og vi ser at målet var for 

ambisiøst siden det er akseptable årsaker til at fraværet var høyere i 2012. 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 37 885 40 482 37 919 -2 562 

Sum inntekter -6 648 -7 090 -5 169 1 921 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 31 237 33 392 32 750 -642 102,0% 


Borge skole inkl. spesialavdelingen Lilleborge har et overskudd på 269 000 kr. Vi styrte mot et overskudd 

for å kunne finansiere utgifter i forbindelse med 150-årsjubileet i 2013. I jubileumsåret har vi lagt opp til 

mange aktiviteter, bl.a. besøk fra tidligere elever som har utmerket seg og som kan være forbilder for 

elevene, utgivelse av jubileumsbok med innleide redaktører samt festforestillinger i Ælvespeilet i november. 

Vi vil søke om å få overført overskuddet for å finansiere disse tiltakene. Det er ikke søkt om 

ekstrabevilgninger i forbindelse med jubileet. 

Vedtaksenheten for gjesteelever: Borge skole har delegert ansvar for å betale for skolegang inkl. 

spesialundervisning for forsterhjemsplasserte barn i andre kommuner. Dette ansvarsområdet hadde et 

budsjett for 2012 på 8,6 mill kr, og det ble brukt 8,1 mill. kr. Rådmannen vurderte høsten 2012 at det var 

grunnlag for å forvente lavere utgifter, og reduserte budsjettet til 7,2 mill. kr. Resultatet ble et underskudd 

på 0,9 mill. kr. noe som viser at det ikke var grunnlag for kutt i den størrelsesorden som ble foretatt. Antallet 

forsterhjemsplasserte barn i andre kommuner varierer etter vedtak i barnevernet, og det kan være 

vanskelig å forutse utgiftene til eventuell spesialundervisning. Vi forventer at utgiftsnivået blir det samme 

også i 2013. 

50

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Brattås skole 


VISJON: “Brattås skole - med kunnskap i fokus“ 

FORMÅL: 



VERDIER: 

Brattås skole skal: 

• Være en skole med fokus på læring, læringsresultater og fysisk aktivitet. 

• Oppnå læring gjennom tydelige mål og bruk av de lokale læreplanene. 

• Preges av samarbeid, trivsel og utvikling for alle. 


• Grunnskoletilbud 1.-7. trinn 

• SFO-tilbud 1.-4. trinn 



Elever 303 282 283 265 




Barn i SFO 115 120 128 122 




Mestring - 3,7 3,9 3,8 

Faglig utfordring - 3,3 - 4,1 




Motivasjon 3,9 4,3 4,4 4,2 


Nasjonale prøver lesing, 5. trinn 1,8 2,0 - 2,0 

Nasjonale prøver engelsk lesing 8.trinn 1,8 2,0 1,6 2,0 

Nasjonale prøver regning, 8.trinn 1,8 1,9 2,0 2,1 



51

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



Nøkkeltallene viser en utfordring med fysisk arbeidmiljø for elevene. Dette vil bedres ved en kommende 

utbygging. 

Det er også noen utfordringer på personalsiden, der er det satt igang et arbeid i samarbeid med 

kommunalsjef. 


Personalsituasjonen har vært rimelig stabil. Ingen store utfordringer på bemanning. 



Sykefraværet er fremdeles høyt. Store deler av dette er knyttet opp mot årsaker utenfor skolen. Skolen har 

gjort mange tilrettelegginger i arbeidet for sykemeldte arbeidstakere. 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 20 345 21 527 19 607 -1 919 

Sum inntekter -3 633 -4 358 -2 253 2 105 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 16 712 17 169 17 354 185 98,9% 


Refusjoner knyttet til sykemeldinger har gjort at det har blitt et overskudd for 2012. 

52

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Brevik oppvekstsenter 


VISJON: “Se! Vi tenker! Vi skaper! Vi lærer! “ 

FORMÅL: 

• Brevik oppvekstsenter skal være det rause og mangfoldige læringssenteret i lokalsamfunnet der læring, 

inkludering og læringsfremmende miljø er framtredende. 

VERDIER: 

• Våre verdier er tuftet på de kommunale verdiene, fellesskap, likeverd, mangforld og raushet. 

• Vår hverdagskal være preget av respekt, kreativitet, refleksjon og lærelyst. 


• Grunnskoletilbud 1. tom 7. trinn. 

• SFO-tilbud 1. tom 4. trinn 

• Leksehjelp 1. tom 4. trinn 

• Barnehagedrift etter til enhver tid gjeldende lover 

og forskrifter. 

• Følge de vedtatte kommunale planer for 

kvalitetsarbeid. 

• Utarbeide årsplaner og følge opp planens 

målsettinger. 

• Kvalitetsarbeid 



• Skole-barnehage-samarbeid 



Elever 293 267 247 160 

Barn i barnehagen 1/1-plasser 64 64 64 64 

Barn i barnehagen totalt 69 69 69 69 



Barn i SFO 42 44 49 60 




Mestring - 3,9 4,0 3,3 





Motivasjon 4,0 3,9 3,9 3,0 


Medbestemmelse 3,1 2,0 2,3 2,6 

Karriereveiledning 3,9 3,1 2,9 2,9 

Nasjonale prøver engelsk lesing, 5. trinn 2,0 2,0 - 1,7 


53

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 




Najonale prøver regning, 8.trinn 3,1 3,5 3,4 3,0 









Iverksetting av strukturvedtaket pr. 1.8.2012, medførte en reduksjon i antall årsverk og antall elever fra 

samme dato. 


Strukturendringen medførte endret personalsituasjon for skolen fra 1.8.12 ved at 9 lærere fra 

ungdomstrinnet, en miljøarbeider og en 50%-stilling som assistent knyttet opp mot ungdomstrinnet, 

forsvant. 

Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året 


Sykefraværet er høyt. Spesielt gjelder det barnhagen som har slitt med dette over tid. For skolen har det 

variert noe, men ved reduksjon av antall ansatte, vil prosenten bli noe høyere også for skole/SFO. 

54

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 29 504 26 713 24 268 -2 444 

Sum inntekter -5 023 -5 382 -3 175 2 208 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 24 481 21 331 21 094 -237 101,1% 


Budsjett- og regnskapstall omtrent som forventet. Forbruk på 101,1 %,er for oppvekstsenteret totalt, godt 

innenfor rammene av det vi hadde forventet. At barnehagen står for det største underskuddet, skyldes i 

hovedsak sykefraværet, men også andre ting som registrering av refusjoner, feilført lønn, lønnsmidler som 

ikke var lagt inn i 2012 og at lønnsbudsjettet i barnehagen for 2013 er 500 000 kr høyere enn i 2012. 

55

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Grønli skole 


FORMÅL: 

• Utfra de ressursene og rammene vi til enhver tid rår over, vil vi gi elevene et best mulig læringsutbytte 

der elever utvikler seg utfra sine forutsetninger. 

VERDIER: 

• Grønli skoles virksomhet er tuftet på følgende fire grunnverdier: Trygghet, kultur, kreativitet og kunnskap 


Å til enhver tid tilby opplæring i tråd med gjeldende statlige og kommunale føringer i samarbeid med 

aktuelle samarbeidspartnere. 



Elever 268 285 287 290 




Barn i SFO 108 132 140 141 


Sosial trivsel 4,7 4,2 - 4,2 

Trivsel med lærerne 4,5 4,2 - 4,2 

Mestring - 3,8 - 3,8 

Elevdemokrati 4,1 4,0 - 4,0 

Fysiske læringsmiljø 3,6 3,5 - 3,5 


Motivasjon 4,5 4,1 - 4,1 

Faglig veiledning 3,2 3,2 - 3,2 

Medbestemmelse - 4,3 - 4,4 




Nasjonale prøver engelsk lesing 8.trinn - - 2,8 3,3 

Najonale prøver regning, 8.trinn - - 3,1 3,6 

Nasjonale prøver lesing, 8. trinn - - 2,9 3,2 

Andel medarbeidere med riktig kompetanse 95 % 100 % 100 % 100 % 

Foresattes tilfredshet med informasjon - 4,6 4,6 4,6 

Foresattes tilfredshet med medvirkning - 4,4 4,4 4,4 

Foresattes tilfredshet med barnets læring - 4,5 4,5 4,5 

56

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



mobbing 

- 3,7 - 3,7 







Slik jeg ser tallene, er de stabile på nivåer på eller over målene. De to siste årene har vi av forskjellige 

årsaker hatt en svak nedgang i resultater på NP, men likevel innenfor hva som er kommunens målsetting. 

Vi ønsker likevel å heve nivået over de siste to årenes resultater. 

Medarbeiderundersøkelsen ga svært gode tilbakemeldinger, og målet må være å opprettholde det samme 

nivået. 

Sykefraværet er kommentert andre steder i årsrapporten, men det er verdt å merke seg at dette var et 

område vi ønsket gjøre noe med, og fraværet var i 2012 på 3,8%. 


Skolen er inne i en periode hvor vi i løpet av få år vil få en stor grad av utskifting av personale. Dette er en 

god anledning til å få til en personalsammensetning i tråd med hva vi ser vil være våre behov i årene 

fremover. Pr. i dag har vi en stab med riktig og god utdanning. 



Sykefraværet var et av områdene vi ønsket å forbedre oss på i 2012. Dette har vi lykkes med. Sykefraværet 

var totalt i 2012 på 3,8 prosent, fordelt på 3,0% på skole og 6,1 % på SFO. Ved å grave litt dypere i tallene, 

ser vi at korttidsfraværet (1-3 dager) er svært lavt. Lantidsfraværet er ikke relatert til arbeidsplassen, men 

skyldes andre forhold. 

57

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 22 414 23 589 22 730 -859 

Sum inntekter -3 721 -3 553 -2 612 941 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 18 693 20 036 20 118 82 99,6% 


Vi har hatt god budsjettkontroll gjennom året. Som tidligere år er det refusjoner fra HiT ifm 

praksisskoleavtalen og sykelønnsrefusjoner som gir oss litt økonomisk handlingsrom. Kombinert med god 

budsjettdisiplin gjør det at vi kommer i mål på en grei møte. Imidlertid må forbedringsmålene etterhvert 

knyttes opp mot annet enn rent økonomiske variabler. Jeg er tilhenger av å ha fokus på forbedringsarbeid, 

men jeg tror vi etterhvert nærmer oss et punkt hvor en "mål-middel"-diskusjon vil være aktuell. 

58

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Heistadskolene 


FORMÅL: 

• Opplæring av elever i grunnskolen 

VERDIER: 

• Heistad ungdomsskole og Brevik ungdomsskole er slått sammen til en ungdomsskole fra høsten 2012. 

Heistad skole og Heistad ungdomskole er en virksomhet fra samme tidspunkt. Dette året har vi spesielle 

utfordringer knyttet til etablering av felles kultur, visjon og drift og visjon og virksomhetside vil utvikles i 

fellesskap utover året. 


• Opplæring av elever i grunnskolen 


Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 

Heistad barneskole 

32,6 32,7 28,0 46,4 

Elever Heistad barneskole 356 353 353 348 

Klasser/grupper Heistad barneskole 22 22 22 22 

Antall pedagogiske stillingshjemler Heistad barneskole 28,0 28,0 28,0 31,3 

Antall andre stillingshjemler Heistad barneskole 7,0 7,0 7,0 13,3 

Barn i SFO Heistad barneskole 125 125 125 145 

Marihøna spes. barnehage, barn 6 5 5 5 

Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 

Heistad u.skole 

25,0 25,0 25,0 38,4 

Elever Heistad u.skole 277 303 299 377 

Klasser/grupper Heistad u.skole 12 12 12 14 

Antall pedagogiske stillingshjemler Heistad u.skole 27,0 27,0 27,0 37,0 

Antall andre stillingshjemler Heistad u.skole 3,0 3,0 3,0 4,0 




Mestring - 3,9 3,9 3,8 





Motivasjon 4,3 4,0 3,7 3,7 



Karriereveiledning - - 3,4 3,2 

59

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Grunnskolepoeng 38,9 41,2 38,9 38,1 

Karakter skriftlig eksamen Engelsk 3,3 3,6 3,7 3,3 

Karakter skriftlig eksamen Norsk hovedmål 3,4 3,4 3,4 3,3 

Karakter skriftlig eksamen Norsk sidemål 3,2 3,1 2,6 2,6 

Karakter skriftlig eksamen Matematikk 3,7 3,0 2,8 3,0 








Nasjonale prøver lesing, 9.trinn - 3,5 3,7 3,6 

Standpunktkarakterer skriftlige fag - - - 3,7 

Standpunktkarakterer muntlige fag - - - 3,9 

Resultat muntlig eksamen samlet - - - 4,3 

Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 3,7 - - 4,8 





Fysisk læringsmiljø var i hovedsak knyttet til manglende vifteanlegg og er utbedret. 


Nytt i løpet av året har vært lærerne fra Brevik som har begynt på Heistad ifbm sammenslåingen av 

ungdomstrinnene på skolene. 

60

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 




Sykefravær er på 7,4% siste år og har de siste 10 år med få unntak vært på mellom 4 og 6 %. Ingen kjente 

tegn til at dette er en tendens til økning utover normal variasjon. 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 47 340 56 442 51 910 -4 531 

Sum inntekter -6 577 -7 962 -3 250 4 712 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 40 763 48 479 48 660 181 99,6 % 


Heistadskolene har et overskudd på 181tusen. Dette er midler fra avdelingen spesialpedagogisk 

ressursteam som fikk et overskudd dette året 

61

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Klevstrand skole 


FORMÅL: 

• Virksomhetens formål og oppdrag er å innfri elevenes muligheter til å forstå, mestre og anvende 

kunnskaper teoretisk og praktisk samt å utvikle relasjonelle ferdigheter i samspill med andre. Dette 

formålet er forankret i Opplæringsloven og Porsgrunn kommunes lokale mål, satsinger og tiltak. 

VERDIER: 

• Virksomhetens verdier bygger på et syn om at alle mennesker er unike med muligheter til utvikling og 

vekst gjennom reflekterte læringsprosesser. Vår virksomhets grunnverdier er forankret i at det enkelte 

barn skal utvikle seg faglig og sosialt med gode relasjonelle ferdigheter, der respekt og toleranse for 

andre og hverandre utgjør en grunnpilar – slik at vilkårene for stort læringsutbytte er tilstede. 

• Virksomheten bygger på at skolen skal være kollektivt orientert. Det faglige og pedagogiske arbeidet skal 

bygge på anerkjente og vitenskapelig dokumenterte resultater. Som følge av stadig nyere og bedre 

forskning krever den kollektivt orienterte skolen at den enkelte ansatte viser vilje til forandring og 

fornyelse i faglig og pedagogisk praksis – der hele verdigrunnlaget skal styrke den enkelte elevs 

læringsutbytte. 


Oppgavene er firedelt: 

1) Opplæringen av elever i tråd med sentrale forskrifter og lokale bestemmelser nedfelt av skoleeier. 

2) Skolefritidsordningen skal organiseres som et tilbud til elever fra 1.-4.årstrinn. 

3) Fysisk aktivitet i tråd med forskrift til elever på 6.-7.årstrinn. 

4) Leksehjelp som et frivillig tilbud til elever på 1.-4-årstrinn. Virksomheten vil også fortsatt gi dette som et 

tilbud til elever på 5.-7-årstrinn. 

Omtale av faste driftsoppgaver. 

Virksomheten har hatt utfordringer knyttet til særlig to forhold. Det ene gjelder resultater på nasjonale 

prøver, mens det andre dreier seg om at svært mange elever har hatt deler av opplæringstilbudet sitt 

definert gjennom enkeltvedtak på bakgrunn av sakkyndig vurdering. Gjennom målrettet satsing har 

virksomheten lykkes i å bedre disse forholdene ved at skoleeier initierte Klevstrand-prosjektet. Ett forhold 

gjenstår imidlertid, og det handler om å øke læringstrykket på mellomtrinnet, slik at vi også der kan se 

forbedringer når elevene gjennomfører nasjonale prøver på 8.årstrinn. 

Det er også grunn til å omtale leksehjelp-tilbudet. Vi vil fortsette med å tilby dette til elever også på 

mellomtrinnet i 2013. Vi ser at dette kan bidra til at elever kan få økt læringsutbytte ved å øve på de riktige 

“tingene” under veiledning av egen lærer. 



Elever 180 183 176 179 




Barn i SFO 59 70 70 62 

62

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 





Mestring - 3,6 3,7 3,6 





Motivasjon 3,9 4,0 4,1 4,0 



Nasjonale prøver regning, 5. trinn 1,6 - 2,1 2,1 


Nasjonale prøver engelsk lesing 8.trinn NA NA 2,5 2,4 

Najonale prøver regning, 8.trinn NA NA 3,0 2,7 

Nasjonale prøver lesing, 8. trinn NA NA 2,8 2,6 





Virksomheten er i en omstillingsfase både når det gjelder målsettinger, arbeidsmåter og oppmerksomhet på 

resultater. Kjernevirksomheten - elevenes læringsutbytte - er i fremgang. På mange av de andre 

måleindikatorene er vi ikke tilfredse så langt. Dette er utfordringer vi tar med oss i 2013. 


Virksomheten har bearbeidet intern lederstruktur i 2012, slik at ny assisterende rektor også har 

overordnede oppgaver knyttet til SFO. Virksomhetens pedagogiske personale pr. 31.12.12 har en 

gjennomssnittsalder på drøyt 40 år, noe som må sies å være uvanlig ungt. Kjønnsbalansen er ikke god: èn 

mannlig lærer, resten er kvinnelige, men i administrasjonen er foruten mannlig virksomhetsleder også 

mannlig sekretær. Det er et stabilt personale med helt ordinær turn-over. 

63

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 




Sykefraværet i 2012 er i overveiende grad preget av langtidsfravær, alvorlig sykdom og slitasje mot 

pensjonsalder. I mindre grad skyldes sykefraværet kortere fravær med et lite unntak for influensa-perioder. 

Virksomheten følger opp fravær på foreskreven måte via oppfølgings- og dialogmøter. 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 14 824 14 667 13 500 -1 166 

Sum inntekter -3 119 -2 980 -1 554 1 426 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 11 705 11 687 11 946 259 97,8 % 


Så langt viser regnskapet for 2012 et overskudd. Virksomheten slet første halvår med et betydelig 

underskudd. Dette ble rettet opp på høsten og endte opp med et overskudd. Virksomheten har kommet 

skjevt ut ved inngangen til både 2011 og 2012 ved et overforbruk allerede fra januar. Dette vil vi forhindre i 

2013 for å sikre en mer forutsigbar økonomistyring gjennom hele året. 

64

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Langangen skole 


VISJON: 

• "Trygghet, trivsel og utvikling for alle" 

FORMÅL: 

• Langangen skole er en ordinær grunnskole med elever fra 1. til 7. trinn der formålet er å gi elevene en 

kvalitetsmessig god skolegang i tråd med gjeldende læreplan, lovverk og kommunale satsingsområder. 


Faste driftsoppgaver 

Langangen skole: Grunnskoletilbud for elever på 1. til 7. trinn og SFO-tilbud for 1. til 4. klassetrinn. 

Leksehjelp: Frivillig tilbud til alle elever i 1. til 4. trinn. 



Elever 87 89 90 73 




Barn i SFO 30 34 38 29 


Sosial trivsel 4,3 - 4,7 4,5 


Mestring 3,8 3,6 4,0 4,0 

Faglig utfordring - - - 4,3 




Motivasjon 4,6 3,9 4,5 4,2 


Nasjonale prøver engelsk lesing, 5. trinn 1,9 1,6 NA 1,8 










65

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



mobbing 

4,0 4,0 4,0 4,0 







Skolen tar i sin utviklingsplan tak i såvel kommunale 

som lokale utfordringer. Noen knyttet opp mot et 

generelt uviklingspotensiale, men også noen knyttet 

opp mot et ønske om høyere kvalitets-score i 

brukerundersøkelser. 

Disse er eksempelvis: 

• Klart vi kan vurdere for læring! 

• Klart vi kan regne i alle fag! 

• Klart vi kan bruke Smartboards. 

• Klart vi kan på studietur! 

• Klart vi kan bli bedre i engelsk på småskoletrinnet! 

• Bidra til å redusere antallet med elever som har 

behov for spesialundervisning. 

• SFO på Langangen skole 15 år! 

• Utvikle et SFO- prosjekt! 

• Få bedre score på skolens fysiske læringsmiljø 


Skolen har en stabil personalsituasjon selv om budsjettmessige kutt + elev-nedgang har hatt/har sine store 

utfordringer. 



Et generelt lavt sykefravær er veldig bra! På en liten enhet som her kan likevel bare en sykemeldt ansatt 

plutselig gjøre store utslag på (langtids-)fraværet. 

66

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 7 385 7 166 6 814 -353 

Sum inntekter -924 -1 102 -684 418 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 6 461 6 064 6 130 66 98,9 % 


Som uttrykt i økonomirapportering for desember 2012: -Et positivt overskudd i sluttregnskapet så langt på 

drøye kr. 60.000,- , skyldes i all hovedsak tilførsel av refusjonsmidler knyttet opp mot elev fra annen 

kommune. Et overskudd som søkes "ettergitt" og overført positivt på 2013-budsjettet. Dette fordi det dreier 

seg om lønnsmidler som nylig, medio januar, ble overført til skolen på 2012-regnskapet. 

67

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Myrene skole 


VISJON: “Myrene skole med muligheter for alle” 


• Opplæring etter gjeldende lovverk 



• Hørselsklassene. Interkommunal avdeling for 1.-10. trinn 

• Kompetanseutvikling i personalet 



Elever 212 202 210 208 


Elever - hørselsklassen 13 13 16 15 

Klasser/grupper - hørselsklassen 10 8 9 8 



Barn i SFO 86 80 77 79 




Mestring - 3,8 3,9 3,9 





Motivasjon 4,2 4,2 4,3 4,2 






Najonale prøver regning, 8.trinn - 2,4 3,0 3,1 





68

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 




mobbing 

3,6 3,8 3,8 3,9 







Nøkkeltallene for 2012 er bra for Myrene skole som helhet, bl.a med gode resultater i kartlegginger. Selv 

om det er gode resultater arbeider vi videre for å forbedre oss enda mer. Elevenes motivasjon og 

læringsutbytte er viktige punkter. 


Personalsituasjonen i 2012 var omtrent som året før. Alle ansatte har ønsket kompetanse, også vikarer 

som har vært inne i lengre vikariater. 



Sykefraværet har vært noe høyt i 2012. Lite av dette fraværet er korttidsfravær. Vi har flere 

langtidssykemeldte, men jobber svært aktivt i hverdagen for å tilrettelegge og få tallet lavere. Et viktig 

arbeidsområde i 2013. 

69

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 23 449 25 612 23 524 -2 088 

Sum inntekter -6 183 -7 182 -5 002 2 180 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 17 266 18 430 18 522 93 99,5 % 


I forbindelse med skolens iPad satsing hadde vi satt av en stor sum til investering i mdm løsning gjennom 

IT-avdelingen. Denne løsningen ble ikke klar i 2012 og det er derfor et overskudd i virksomheten. 

Overskuddet skyldes også noen sene refusjoner, både til hørselsklassene og personal (sykemeldinger). 

70

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Stridsklev skole 


FORMÅL: 

• Stridsklev skole er en barneskole med 352 elever fra 1. til 7. klasse, og har en kommunal spesialavdeling 

for 20 elever med psykisk utviklingshemming eller tilsvarende vansker. I tillegg har skolen kommunens 

velkomstklasse for nyankomne elever med minoritetsspråklig bakgrunn. Tilbudet dekker 1.- 10. trinn! 

Formålet er å gi elevene en kvalitetsmessig god skolegang i tråd med gjeldende læreplan, lovverk og 


VERDIER: 

• Vi bygger virksomheten på verdiene fellesskap, likeverd, mangfold og raushet. Vi ønsker nysgjerrige, 

aktive elever med respekt for hverandre, og legger stor vekt på trivsel, glede, fleksibilitet og åpenhet. Vi 

arbeider med å skape et godt læringsmiljø som er en forutsetning for læring. 




• BOVIS: Kommunal spesialavdeling for 1.-10. trinn 

• Velkomstklassen: Ett årig kommunalt tilbud i grunnleggende norsk for minoritetsspråklige elever på 1.- 

10. trinn 



Elever 228 243 212 340 




Barn i SFO 78 81 86 138 




Mestring - 3,9 3,3 3,5 

Faglig utfordring - - 3,3 3,2 



Motivasjon 4,3 4,0 4,2 4,1 


Medbestemmelse 3,9 3,8 NA 4,0 

Nasjonale prøver engelsk lesing, 5. trinn 2,2 2,5 NA 2,3 





71

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 





mobbing 

4,9 3,6 3,6 4,2 




Tilbud om medarbeidersamtale - 94 % - 100 % 



På punktet "mobbing" i elevundersøkelsen framkommer det ikke tall. Dette skyldes at verdien ikke er 

omregnet! Det kan legges til at av 55 elever som var det 7 som sa de ble mobbet en sjelden gang. 


Utfordringen i 2012 var knyttet til overgangen av Hovet elever og ansatte. Med totalt 9 nye medarbeidere 

ble det en prioritert oppgave å skape god tilrettelegging og inkludering. PS: Våren 2013 går det ut 5 ansatte 

som skal erstattes! Det betyr 14 nye medarbeidere i løpet av et år! Spennende og utfordrende! 



Målsettingen om fire prosent fravær (6 % i avtalen med kommunalsjefen) var svært optimistisk, og ble ikke 

nådd! Med unntak av spesielle forhold i nov og des er likevel fraværet på et akseptabelt nivå! 

72

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 27 394 31 291 29 967 -1 324 

Sum inntekter -2 891 -3 722 -2 087 1 635 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 24 503 27 569 27 880 311 98,9% 


Til tross for uforutsette utgifter knyttet til overgangen fra Hovet, ble resultat positivt! Men utsettelse av 

bokinnkjøp kan få følger for budsjettet i 2013! 

73

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Tveten skole 


VISJON: “Utvikling og læring i et trygt og inkluderende miljø” 

FORMÅL: 



VERDIER: 

• Vi bygger virksomheten på verdiene fellesskap, likeverd, mangfold, raushet. Vi ønsker nysgjerrige, aktive 

elever med respekt for hverandre og legger stor vekt på trivsel og humor, fleksibilitet og åpenhet. Vi 

arbeider med å skape et godt læringsmiljø som er en forutsening for læring. 


• Grunnskoleopplæring for elever på 1- 7 trinn, og SFO for barn på 1 - 4 trinn. 



Elever 237 234 246 261 




Barn i SFO 96 94 105 103 



Nasjonale prøver regning, 5. trinn 2,2 1,9 - 2,2 

Nasjonale prøver lesing, 5. trinn 2,4 1,9 - 2,1 

Nasjonale prøver engelsk lesing 8.trinn - - - 3,0 

Najonale prøver regning, 8.trinn - - - 3,1 

Nasjonale prøver lesing, 8. trinn - - - 3,3 

Andel medarbeidere med riktig kompetanse 100% 100% - 100% 





Vurdering av eget HMS-system - - 6,0 6,0 


Nøkkeltallene fra Tveten skole er som helhet sett gode, men vi har selvfølgelig forbedringspotensiale. 

Tallene på Nasjonale prøver både når det gjelder 5.trinn og 8.trinn fra Tveten barneskole viser en fin 

framgang. 

74

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



Skolen er bemannet med fagpersonell og godt kvalifiserte ansatte i forhold til arbeidsoppgavene. 



Vi har i 2012 hatt et mye høyere sykefravær enn det som er vår målsetting. Det er mange og sammensatte 

grunner til dette sykefraværet. Det blir fulgt opp på forskjellige arenaer. 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 19 881 19 700 18 852 -848 

Sum inntekter -3 364 -3 312 -2 625 687 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 16 517 16 388 16 227 -161 101,0 % 


Vi har hatt et år med ganske høye utgifter i forhold til sykefravær, som er høyt. Vi mangler også fortsatt noe 

refusjoner, som ville gjort at vi havnet i balanse. Vi har også hatt en del utgifter i forhold til innflytting i ny 

skole. 

75

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Vestsiden skole 


VISJON: 

“Vestsiden skole gir den beste læring for livet!” 

FORMÅL: 

• Har som formål å gi elevene god opplæring fra 1. til 10. trinn. Vi skal være foreldrenes viktigste 

samarbeidspartner for å gi barn og unge på Vestsiden det beste utgangspunktet for å mestre livet 

VERDIER: 

• Fellesskap, likeverdighet, mangfold og raushet skal prege vårt daglige arbeid 


• Drive en pedagogisk virksomhet fra 1. til 10. trinn i 

tråd med Opplæringslovenog annet gjeldende 

lovverk 


• Utarbeide mer konkrete planer for trinn og fag 

Kvalitetsarbeid/KSS/HMS 





Elever 432 424 402 387 




Barn i SFO 96 93 95 98 




Mestring - 3,9 3,9 3,7 





Motivasjon 3,9 4,0 3,9 3,9 





Karakter skriftlig eksamen Engelsk 3,1 3,9 - 3,8 





76

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 









Standpunktkarakterer skriftlige fag - 3,5 3,5 3,6 

Standpunktkarakterer muntlige fag - 3,6 3,9 3,9 

Resultat muntlig eksamen samlet - 3,8 4,3 3,9 








Vestsiden oppvekstsenter opphørte 01.08.2012. Det betyr at Vestsiden og Kirketjernet barnehager ble egen 

virksomhet. For Vestsiden skole betyr det at antall stillingshjemler og andre nøkkeltall er endret som følge 

av dette 


Skolen har et stabilt personale med forholdsvis mange seniorer, men også mange ansatte under 40 år. Vi 

setter i gang både felles kompetanseutviklingstiltak innenfor vurdering for læring og spesielle 

kompetansehevingstiltak for enkelte. Vi har økt bemanningen som følge av ekstraordinære 

spesialundervisningsbehov. 


77

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



Siden Vestsiden oppvekstsenter opphørte 01.08.2012 har vi ikke egne tall å kommentere før i 2013 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 31 052 31 206 30 218 -987 

Sum inntekter -5 562 -4 522 -3 043 1 479 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 25 490 26 684 27 176 492 98,2 % 


Hovedårsaken til overskuddet er at nødvendige ansettelser for skoleåret 2012/2013 ikke ble gjort før i 

oktober og november. Behovet for disse ekstra ansettelsene er diskutert med kommunalsjef, og det har ført 

til at driften de siste månedene har vært i rimelig balanse. Vi vil imidlertid dra med oss dette inn i 2013, og 

da vil det fremkomme et underskudd på de første månedene. Flere medarbeidere har også akkumulert 

endel overtid fra i høst og har avspasering tilgode. Vi vilargumentere for å tære på overskuddet fra 2012 i 

2013, da dette dreier seg om enkeltelevers behov for spesialundervisning innefor samme skoleår. 

78

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Kjølnes ungdomsskole 


VISJON: 

• “Kjølnes ungdomsskole - en skole for livet!” 

FORMÅL: 

• Vi ønsker å være en skole der elevene får kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør at de tar de 

beste valgene nå, og i framtida. 



• Praksisskole i samarbeid med HiT 

• Kompetanseutvikling, alltid ha ansatte som holder på med viderutdanning 



Elever 301 315 316 302 







Mestring - 3,7 3,7 3,7 





Motivasjon 3,9 3,7 3,7 3,7 




Foresattes tilfredshet med informasjon 4,9 4,6 - 4,4 

Foresattes tilfredshet med medvirkning 4,7 4,4 - 4,4 

Foresattes tilfredshet med barnets læring 4,9 4,3 - 4,3 


mobbing 

3,8 3,8 - 3,7 





79

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 





Standpunktkarakterer skriftlige fag - - 3,9 3,8 

Standpunktkarakterer muntlige fag - - 3,8 3,8 

Resultat muntlig eksamen samlet - - 4,1 4,2 








Elevundersøkelsen viser at elevene er mer fornøyde med de faglige utfordringene de får på skolen. Det 

henger sikkert sammen med at de også føler at de får bedre faglige veiledning. Det sosiale miljøet blant 

elevene er godt noe som fører til få mobbeepisoder. Det fysiske arbeidsmiljøet for både elever og lærere får 

derimot ikke så god skår. Elevene fra Borge og Myrene er vant til helt andre forhold enn de får her. 

Når det gjelder resultater ble det en nedgang fra 2011 både på skriftlig eksamensresultater og 

grunnskolepoeng. Noe av dette kan forklares med at kullet vi sammenligner oss med fikk veldig gode 

resultater. 

Medarbeiderundersøkelsen viser at personalet er fornøyde. 


Vi har faglærte arbeidstakere i alle stillinger der det er krav til dette. Likevel ser vi at vi har behov for mer 

kompetanse innenfor spesialpedagogikk og andrespråkspedagogikk spesielt. Noen har av og til behov for å 

redusere stillingen sin for en bestemt periode, og dette har vi fått til. 


80

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



Når det gjelder sykefravær, er vi dessverre et stykke unna å nå målsettingen. Mye av dette skyldes 

langtidssykemeldte hvor årsakene ikke kan sies å ligge på arbeidsplassen. 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 20 680 22 558 20 456 -2 102 

Sum inntekter -1 015 -2 221 -120 2 102 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 19 665 20 337 20 336 -1 100,0% 


Regnskapet viser et overforbruk på 620 kroner. Med andre ord har vi fått maksimalt ut av de rammene vi 

har fått utdelt. For uten undervisning, har vi også oppgradert de ansattes PCer. I tillegg ble det byttet ut en 

del på inventarsida. 

81

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Stridsklev ungdomsskole 


FORMÅL: 

• Formålet er å gi våre elever opplæring av god kvalitet i tråd med gjeldende læreplan, lovverk og 


VERDIER: 

• På Stridsklev ungdomsskole ønsker vi et læringsmiljø som er prega av samarbeid, omsorg, trygghet og 

trivsel der man tar felles ansvar og viser gode holdninger og gjensidig respekt. Vi ønsker å formidle 

kunnskap og utvikle allsidig kompetanse gjennom god tilpassa opplæring. En ekte SUS´er er vennlig, 

interessert og positiv! 




• Kompetanseutvikling i personalet 

• Systemisk miljøarbeid 



Elever 203 198 210 173 







Mestring - 3,7 3,7 3,5 





Motivasjon 3,7 3,9 3,7 3,6 








mobbing 

3,0 4,1 3,8 4,0 


82

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Karakter skriftlig eksamen Engelsk NA 3,7 3,8 3,9 

Karakter skriftlig eksamen Norsk hovedmål 3,5 3,3 NA 3,0 

Karakter skriftlig eksamen Norsk sidemål 2,9 2,8 NA 2,7 


Nasjonale prøver lesing, 9.trinn NA 3,1 3,2 3,0 

Nasjonale prøver regning, 9.trinn NA 3,4 3,4 3,1 

Standpunktkarakterer skriftlige fag NA NA 3,6 3,6 

Standpunktkarakterer muntlige fag NA NA 3,8 3,7 

Resultat muntlig eksamen samlet NA NA 3,8 4,2 


Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 5,2 5,3 NA 5,8 






Det er forventet at satsingsområdene som er valgt og synliggjort i virksomhetsplan for 2013 vil gi resultater 

på områder som ønskes forbedret i Elevundersøkelsen. Dette gjelder spesielt områdene: sosial trivsel, 

mestring, trivsel med lærerne, faglig veiledning. Det er også som en effekt av valgte satsingsområder, 

forventet å se bedring i resultatene på Nasjonale prøver og eksamensresultater, spesielt i norsk og 

matematikk. 


Flere lærere har redusert stilling sammenlignet med fjoråret (AFP). Man har valgt løsninger med økt bruk av 

assistent ved å gjøre om pedagogtimer til assistenttimer for å øke voksentettheten og for å følge opp elever 

med spesielle behov. 


83

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



Sykefraværet skyldes først og fremst langtidsfravær p.g.a. alvorlig sykdom. 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 14 771 14 830 13 505 -1 325 

Sum inntekter -1 165 -1 520 -51 1 469 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 13 607 13 310 13 454 144 98,9 % 


Overskudd skyldes tilbakeholdenhet med innkjøp av lærebøker, IKT-utstyr m.m. gjennom året samt at 

refusjon for sykdom har gitt noe overskudd i forhold til vikarutgifter. 

84

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Tveten ungdomsskole 


VISJON:: 

• “Tveten ungdomsskole- en skole for livet” 

FORMÅL: 

Vi skal arbeide for læringsfremmende atferd gjennom: 

1. God læringsledelse 

2. Tilpasset opplæring for alle 

3. Sosial kompetanse 

4. Elevmedvirkning 






Elever 305 271 284 281 







Mestring - 3,9 3,9 3,9 





Motivasjon 3,8 3,7 3,9 4,2 








mobbing 

4,5 3,8 3,8 3,9 




85

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 






Standpunktkarakterer skriftlige fag - - - 3,8 

Standpunktkarakterer muntlige fag - - - 3,9 

Resultat muntlig eksamen samlet - - - 3,9 








Resultatene på nasjonalprøve i lesing og regning for 9. trinn er ikke gode nok for 2012. Det blir et 

satsningsområde for årene fremover å heve resultatene til nasjonalt nivå. 


Noen endringer i personalsituasjonen, spesielt ved årskifte. Dette skyldes naturlig avgang. God 

kompetanse i personalet, men litt skeiv fordeling i forhold til faglig kompetanse. Dette vil bli tatt hensyn til 

ved eventuelle nyansettelser for skoleåret 2013/2014 


86

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



Rimelig godt fornøyd med situasjonen. Noe langtidsfravær som gjør utslag 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 19 336 20 437 18 591 -1 846 

Sum inntekter -1 888 -1 844 -97 1 747 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 17 447 18 593 18 494 -99 100,5 % 


Noe av underskuddet skyldes ekstra tiltak til en elev. 

87

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Porsgrunn kommunale kulturskole 


VISJON:: 

“Kulturskole for alle. Alle barn og unge som ønsker det skal få et kulturskoletilbud av god kvalitet til en 

rimelig pris”. 

FORMÅL: 

Porsgrunn kommunale kulturskole er en institusjon som skal drive opplæring innen kunstfag. Opplæringen 

er grunnlaget for all aktivitet i kulturskolen. 

Opplæring: 

• Å sikre at elevene får utvikle seg ut fra den enkeltes evner og forutsetninger og at de tilegner seg solid 

basiskunnskap i det faget de har valgt. 

Opplevelse: 

• Å sikre at elevene får positive opplevelser i møte med kulturskolens kunstfag. 

Formidling: 

• Å sikre at elevene får utøve og omsette sine kunnskaper til gode opplevelser for seg selv og publikum. 

VERDIER: 

Porsgrunn kommunale kulturskole skal arbeide for at elevene skal oppleve: 

• Trygghet med seg selv og andre 

• Mestring i et både kortsiktig og langsiktig perspektiv 

• Utvikling personlig, faglig og kunstnerisk 

• Glede i sitt møte med kulturskolen og i utøvelse av sine ferdigheter 


Porsgrunn kommunale kulturskole skal: 

1. Være en aktiv og synlig samfunnsaktør i kommunen 

2. Være en fleksibel og tilpasningsdyktig institusjon bygd på tradisjonen i vår kulturarv 

3. Utvikle kreative læringsmiljø 

4. Tilby tre trinns nivåutvikling 

5. Samarbeide med aktuelle aktører innen skole/sfo, kulturlivet og forvaltningen 

6. Legge til rette for integrering av elever fra andre kulturer 

7. Arbeide for at kulturskolen og kulturlivet får en jevn og god rekruttering 

8. Ha et personale som trives i jobben og besitter best mulig kompetanse for å utvikle kulturskolen videre 

9. Ha en egenbetalingsordning der ingen faller utenfor av økonomiske årsaker 



Elevtall - Totalt 1 269 1 142 1 070 959 

Elevtall - Musikk 727 672 650 625 

Elevtall - Dans 332 258 246 191 

Elevtall - Visuelle kunstfag 130 133 102 91 

Elevtall - Teater 70 79 72 52 

Ventelister - Totalt 264 121 91 59 

Årsverk 20,45 19,70 18,80 18,40 

Antall elevoppdrag og elevarrangement 214 156 153 125 

Antall elever som deltok i egne arrangement 3 686 2 406 2 579 3 017 

Antall elever som deltok i andres arrangement 326 271 344 175 

Publikum på kulturskolens egne arrangement 9 835 7 168 8 403 7 328 

88

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Publikum på andres arr. der kulturskoleelever deltok 9 615 3 500 5 250 6 715 

Antall lærerkonserter – kulturell spaserstokk, Magda e 56 37 31 42 


Færrest mulig elever som slutter etter skolestart, og før 

1. oktober 

7 11 11 11 

Andel av elevene som har deltatt i arrangement 77,40 % 84,70 % 80,00 % 83,80 % 

Andel kulturskoleelever av alle grunnskoleelever 23,5 % 21,2 % 19,4 % 17,9 % 







Trenden med nedgang i elevtall og ventelister har fortsatt. Dette fører også til en nedgang i antall årsverk. 

Det er vanskelig å peke på eksakte årsaker til nedgangen i elevtallet, men de er nok sammensatte. Det 

antas at noen årsaker kan være: 

• svingninger i trender blant barn og unge, 

• problem med å opprettholde kvalitetene i tilbud på grunn av mangel på vikarer ved bl.a. sykdom. 

Det er likevel å merke seg at nedgangen i elevtall også er å registrere i ande kulturskoler. 

Oppslutningen om kulturskolen i Porsgrunn har vært stor. Hele 23,5% av grunnskoleelevene var elever i 

kulturskolen i 2009. Dette er et høyt tall for å være en bykommune. Selv med den nedgangen vi har hatt 

siden 2009, fra 23,5% til nå 17,9%, ligger Porsgrunn fortsatt over landsgjennomsnittet som er på 14,9%. 

Snittet for sammenlignbare kommuner (gr. 13) er 11,8%. (reviderte kostratall pr. 29.06.2012). 


Det vises til informasjon gitt under avsnittet ovenfor. 


89

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



Sykefraværet har hatt en svært gledelig utvikling høstsemesteret 2012. Fra å ha et fravær på mellom 10% - 

17% hele vinteren og våren 2012 så har trenden helt snudd etter at vi gikk inn i nytt skoleår. Siden august 

2012 har fraværet vært på mellom 0,8 og 3,1%. 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 12 197 12 092 11 544 -549 

Sum inntekter -4 102 -3 801 -3 253 549 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 8 095 8 291 8 291 -0 100,0% 


Svært godt fornøyd med resultatet. 

90

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Porsgrunn Voksenopplæringssenter 


FORMÅL: 

• Tilby deltakertilpasset opplæring og organisering med fokus på den enkeltes forutsetninger, ressurser og 

behov. 

• Gjennomføre de til en hver tid lovpålagte oppgaver innenfor virksomhetens ansvarsområder. 

• Være fleksible i tilbud, struktur og innhold. 

• Bidra til livsmestring, kommunikativ kompetanse, faglig kunnskap og kvalifisering for aktiv deltakelse i 

samfunnet. 

• Etablere og ta i bruk ny kompetanse innenfor områder som samfunnet, arbeidslivet og enkeltpersoner 

etterspør. 

• Drifte virksomheten i samsvar med prinsippene for bærekraftig utvikling. 

• Være en aktiv brobygger og veileder i integreringsprosessen for barn/ungdom og voksne gjennom 

samarbeid med andre virksomheter og etater. 

VERDIER: 

Fellesskap 

• Voksenopplæringssenteret skal ha et arbeidsmiljø basert på fellesskap og samarbeid mellom alle 

involverte parter. 

Likeverd 

• Arbeidsmiljøet skal være basert på gjensidig tillit og respekt for hverandres arbeid og synspunkter. 

• Likeverd krever åpenhet, kommunikasjon og medbestemmelse både hos deltakere og alle ansatte ved 

virksomheten. 

Mangfold 

• Vi skal benytte det mangfoldet av kompetanse som finnes hos oss. 

• Vi ønsker et arbeidsmiljø hvor tillit og delegering av ansvar er viktig. 

Raushet 

• Vi ønsker motiverte, interesserte og aktive deltakere og ansatte. Vi vil fremme en kultur som er preget av 

initiativ og forskjellighet og hvor informasjon, kunnskap og kompetanse deles. Denne rausheten skal 

prege oss i både faglige og pedagogiske spørsmål. 

• Rausheten skal også prege vårt møte med deltakerne/brukere, og ta hensyn til de menneskelige, 

religiøse og kulturelle forskjellene dette innebærer. 


Hoveddelen av våre oppgaver er basert på følgende lovverk: 

Opplæringsloven: 

§ 2-8. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar 

• Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei 

har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike 

elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. 

§ 4A-1. Rett til grunnskoleopplæring for vaksne 

• Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så 

langt dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1. Retten til opplæring omfattar til vanleg dei 

faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for vaksne. Opplæringa skal tilpassast 

behovet til den enkelte. 

§ 4A-2. Rett til spesialundervisning på grunnskolens område 

• Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for 

vaksne, har rett til spesialundervisning. 

• Vaksne som har særlege behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like grunnleggjande 

dugleik, har rett til slik opplæring. 

Introduksjonsloven: 

§ 1. Lovens formål 

• Formålet med denne loven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og 

samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. 

91

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


§ 17. Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

For barnehage: Rundskriv F-01/2011: Statstilskudd på barnehageområdet: TILSKUDD TIL TILTAK FOR Å 

BEDRE SPRÅKFORSTÅELSEN BLANT MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I FØRSKOLEALDER 

KLART VI KAN!: Selv om kommunens plan for økt læringsutbytte ikke er utarbeidet spesielt med tanke på 

voksne elever, gjelder planens intensjoner og satsingsområder prinsipielt også for oss. Med hensyn til tiltak 

vil vi naturlig være særlig involvert i arbeidet med økt fokus på minoritetsspråklige barn/flerspråklighet. 



Norsk med samfunnsfag, antall deltakere 200 250 320 313 

Grunnskole, antall deltakere 28 35 61 45 

Særskilte målgrupper, antall deltakere 34 52 48 62 

Elever som får tospråklig opplæring 190 202 212 246 

Elever som får særskilt norskopplæring 248 266 289 289 

Antall førskolebarn som får språkstimuleringstiltak 85 83 99 123 

Antall fullførte språkprøver, skriftlig og muntlig 83 130 135 211 

50 timer samf.fag på et språk deltakeren forstår 66 63 63 92 

Antall asylsøkere 25 80 30 14 


Beståtte norskprøver 62 % 74 % 75 % 85 % 







Nedgang i stillingshjemler skyldes omorganisering på tospråklig avdeling. 

Elevtallene våre er forholdsvis stabile. Noe økning på Spesialavdelingen, denne skyldes i stor grad at et 

stadig økende antall personer henvises til vår synspedagog. 

Antall barn som får tospråklig opplæring i skolen og tospråklig assistanse i barnehagen er økende. 

Antall fullførte språkprøver var høyt i 2012 og andelen beståtte prøver var svært gode. Dette skyldes god 

og målrettet innsats fra både elever og lærere. 


Generelt er det høy gjennomsnittsalder blant lærerne. Dette gjelder særlig den ene avdelingen. Det er et 

mål for oss å få ned gjennomsnittsalderen og å få en jevnere kjønnsfordeling. Dette vil bli tillagt vekt ved 

eventuelle nyansettelser. 

92

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 




Sykefraværet er forholdsvis stabilt på ca 6, 5%. Dette skyldes i hovedsak langtidsfravær. Fravær følges opp 

etter gjeldende rutiner. 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 27 450 27 071 26 824 -247 

Sum inntekter -14 728 -13 460 -13 213 247 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 12 722 13 611 13 611 0 100,0 % 


Vi i balanse ved årets slutt hovedsaklig på grunn av omorganisering av tospråklig avdeling i løpet av året er 

93

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Klokkerholmen m.v. 


FORMÅL: 

• Klokkerholmen skal gi kunnskap, trivsel og mestring til barn og unge i Porsgrunn 

VERDIER: 

• Respekt, trygghet, kompetanse og humor 



• Tilby barn feriekolonitilbud i skoleferien. 

• Tilby elever i 6. klasse en ukes leirskoletilbud 

• Tilby båtførerkurs til 9. og 10. klasse elever. 

• Tilby friluftslivkurs ( ukekurs ) til elever i 6. og 7. klasse. 

• Tilby ekskursjoner med skolebåten Dikkon 

• Tilby enkeltelever et alternativt skoletilbud i begrensede perioder. 

Praksisplass for lærlinger til barne og ungdomsarbeiderfaget. 



Elever fra Porsgrunn på leirskole 330 529 419 339 

Elever fra andre kommuner på leirskole 285 181 257 352 

Elever fra andre land på leirskole 60 25 40 30 

Elever fra Porsgrunn på ukekurs 75 78 80 79 

Elever fra Porsgrunn på båtførerkurs. 30 32 37 37 

Barn fra Porsgrunn på feiekoloni. 202 204 201 204 

Barn på ekskursjonstur med skolebåten Dikkon 740 750 720 710 

Tilrettelegge / arrangere kurs for voksne 250 225 440 350 


Brukertilfredshet med leirskolen 5,7 5,7 5,6 5,6 

Brukertilfredshet med feriekolonien 5,6 5,6 5,6 5,6 

Brukertilfredshet med båtførerkurs 5,7 5,8 5,5 5,7 

Brukertilfredshet med ukeskurs 5,6 5,5 5,7 5,6 






94

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



Nøkkeltallene viser at brukerne er godt fornøyd med tjenestetilbudene og at medarbeiderne er godt fornøyd 

med egen arbeidsplass. Arbeider aktivt for å opprettholde disse gode resultatene. 

Informasjonstallene viser at vi tilbyr de ulike tjenestene til det antall elever vi vi skal. Alle skolene i 

Porsgrunn bruker Klokkerholmen som leirskole. Elevtallet varierer noe fra årskull til årskull. Vi fyller opp 

ledig kapasitet med å tilby leirskole til elver fra andre kommuner. 


Antall årsverk er stabilt. Det er heller ikke ofte at det er utskifting av personalet som jobber ved 

Klokkerholmen 



Sykefraværet ligger stabilt og lavt. Oppgangen fra november til desember skyldes en feilregistrering av 

datasystemet. Vi er godt fornøyd og jobber aktivt for å holde sykefraværet i nærheten av 0 %. 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 5 155 5 248 4 682 -566 

Sum inntekter -2 753 -2 841 -2 292 549 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 2 403 2 407 2 390 -17 100,7 % 


God inntjening fra vår side og et ekstra tilskudd på kr. 350 000.- til oppgradering og "klassing" av 

skolebåten Dikkon har gjort at vi vi har klart å få et regnskap som omtrentlig er i balanse. 

95

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Saturnveien barne- og ungdomssenter 


FORMÅL: 

• Saturnveien barne- og ungdomssenter skal gi familier med særskilte omsorgsoppgaver nødvendig 

avlastning som gjør det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. 

VERDIER: 

• Legge til rette for gode oppvekstvilkår med mulighet for å bevare integritet og utvikle selvstendighet. 



• Gi familier med særskilte omsorgsoppgaver nødvendig avlastning. 

• Støttekontaktordningen gir hjelp til den enkelte bruker for en aktiv og meningsfylt fritid i fellesskap med 

andre. 

• Sikre barn og unge som er på avlastningsopphold gode og trygge boforhold. 

• Ivareta IP for brukere som er tildelt koordinator fra Saturnvegen. 



Antall brukere i avlastningsboligen 25 29 29 25 

Samlet antall døgn i boligen 2 026 - 2 529 2 572 

Kjøp av boligavlastning - - 178 259 

Antall brukere med privat avlastning 85 81 82 79 

Antall brukere av Turbotur 21 21 21 23 

Antall brukere med en til en støttekontakt 76 - 93 77 

Antall brukere av Stim 20 - 19 15 

Antall timer dagavlastning 595 - 520 128 






Vurdering av eget HMS-system - 3,0 - 6,0 


De største utfordringene i 2012 var økningen i omfang i vedtakene til enkeltbrukere. To brukere bodde i 

store deler av 2012 i avlastningsboligen. 

I 2012 hadde virksomheten en stor økning i kjøp av tjenester fra eksterne leverandører. Dette for å 

iverksette vedtak på brukere med svært krevende, og sammensatt, problematikk. 


Alle medarbeidere i virksomheten har fått mulighet til å medvirke aktivt i planleggingen av utvidelsen av 

Saturnvegen. 

96

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 




Virksomheten hadde en økning i sykefraværet i 2012, på 7,7%. Økningen skyldtes somatiske 

langtidsfravær hos personal i store stillinger. Virksomheten kvalitetssikrer dette i å videreføre igangsatte 

tiltak i 2013. 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 18 910 21 155 20 067 -1 089 

Sum inntekter -816 -875 -323 552 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 18 093 20 280 19 744 -536 102,7 % 


Det ble varslet gjennom hele 2012, at virksomheten ville få et negativt avvik ved utgangen i året. 

Virksomheten hadde et stort fokus på dette og gjennomførte tiltak for å begrense avviket i størst mulig grad. 

Avviket skyldtes kjøp av tjenester, og større belegg i boligen hele året. 

97

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Barnevern 


VISJON: 

• Visjon for barnevernkontor: Sammen om å hjelpe utsatte barn og unge i Porsgrunn 

• Visjon for bolig enslige mindreårige: Et meningsfullt liv. 

FORMÅL: 

• Porsgrunn skal ha et offensivt barne- og ungdomsvern, og gi vanskeligstilte barn og unge rett hjelp til rett 

tid. 

• Sikre at barn og unge under 18 år i Porsgrunn som lever under forhold som kan skade deres helse eller 

utvikling eller av andre grunner har særlige behov, får nødvendig hjelp og omsorg. 

• Bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår 

• Samarbeide med andre instanser som kan bidra til å løse barnevernets oppgaver overfor utsatte barn og 

unge i Porsgrunn kommune. 

VERDIER: 

• Vi tar vare på hverandre og viser omsorg i hverdagen. 

• Vi bestreber oss på å vise ydmykhet, anerkjennelse og tydelighet i forhold til brukerne og vår egen rolle. 

• Vi tar ansvar sammen for saker og vi bestreber oss for å gjøre hverandre gode. 

• Vi tenker positive tanker, gjør positive gjerninger og sier positive ord- og det positive gror. 


• Motta og avklare meldinger. 

• Gjennomføre undersøkelsessaker. 

• Iverksette og følge opp hjelpetiltak. 

• Føre saker for fylkesnemnda/rettsapparatet. 

Iverksette og følge opp omsorgstiltak. 

• Oppfølging av forsterhjem. 

• Adopsjonssaker 

• Gi råd og veiledning. 

• Iinformasjonsarbeid 

• Tverrfaglilg samarbeid 

• Omsorg for enslige mindreårige flyktninger i to 

boliger. 

• Skape et trygt hjem for ungdommene, har daglig 

oppfølging av hjem, skole og fritid. 



Antall meldinger 299 404 421 434 

Antall undersøkelsessaker 229 325 358 304 

Antall saker med utvidet frist (fra 3 til 6 mndr.) 19 36 132 31 

Antall barn plassert akutt i løpet av året. 19 4 4 2 

Barn med hjelpetiltak pr. 31.12 176 201 174 207 

Plasserte barn pr 31.12 50 74 82 81 

Ungdom med ettervernstiltak pr 31.12 - 6 5 6 




Vurdering av eget HMS-system NA- 4,5 5,5 4,5 

98

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



Barneverntjenesten fikk i 2012 434 nye meldinger. Dette var en økning på 13 meldinger fra 2011. Vi klaret å 

få bukt med det store antall fristbrudd. 1.halvår hadde vi 15% brudd, mot 29% i 2011, og i 2. halvår hadde vi 

2%, mot 45% i 2011. Det har vært jobbet bevist med å redusere fristbrudden, og vi har på lang vei klart å 

nå de målene vi satte oss. 

208 barn/unge hadde ved årsslutt hjelpetiltak fra barneverntjenesten. Dette var en liten økning fra året før, 

men den økte tilstrømmingen av saker har ikke medført en tilsvarende økning i antall barn med hjelpetiltak. 

Ved årslutt var det 87 barn/unge som var plassert i fosterhjem eller institusjon. Det er både antall 

plasseringer, og type plasseringer, som er utslagsgivende for barnevernets utgifter. Mange av de 

barna/ungdommen som plasseres har sammensatte vansker, og som krever mye forsterkning slik at 

plasseringen kan lykkes. 

Barneverntjeneste har ansvar for å drifte to boliger for enslige mindreårige flyktninger, med tisammen 10 

ungdommer. 


Barneverntjenesten har gjennom Regjeringens satsning på det kommunale barnevernet fått i løpet av 2011 

og 2012 3 nye stillingshjemler. Dette har gitt oss en mulighet for å få sakene undersøkt etter de lovpålagte 

frister. 

Barneverntjeneste har tilsammen 45 stillinger fordelt på 30 stillinger på barneverntjenestens kontor, og 15 

stillinger i bofellesskap for enslige mindreårige. 



Barneverntjeneste har i 2012 hatt et stort sykefravær, 10,6% mot 5,8% i 2011. Noe av sykefraværet kan 

relateres til arbeidssituasjonen, men det store flertall har andre årsaker som grunn for sykefraværet. Vi har 

hatt stort fokus på tilrettelegging for den enkelte ansatt, og har en tett dialog med HMS for å finne 

muligheter for å få ansattet tilbake i arbeid. 

99

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 56 824 69 797 62 830 -6 966 

Sum inntekter -8 357 -20 816 -14 848 5 969 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 48 468 48 980 47 983 -998 102,1 % 


Barnevernet gikk med et underskudd i 2012. Hovedårsaken ligger i plasseringer og ved bruk av sakkyndige 

i mange saker. 

100

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


RAMMEOMRÅDE: HELSE OG OMSORG 

Tjenestekontoret 


VISJON: 

• Tjenestekontoret skal sikre innbyggerne i Porsgrunn kommune helhetlig og individuell hjelp til rett tid og 

videreutvikle tjenestene sammen med brukerne. 

FORMÅL: 

Tjenestekontoret behandler søknader om tjenester etter helse og omsorgstjenesteloven. Vi saksbehandler, 

gir råd og veiledning til et bredt spekter av brukere i alle aldersgrupper. Våre vedtak skal bidra til, og legge 

tilrette for at kommunen skal kunne : 

• forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne, 

• fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og 

forebygge sosiale problemer, 

• sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i 

fellesskap med andre, 

• sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud, 

• sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er 

tilpasset den enkeltes behov, 

• sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet 

• -bidra til at ressursene utnyttes best mulig. 

VERDIER: 

Raushet 

• Åpent sinn i alle møter. Fokusert, interessert, lytte og vise forståelse for situasjonen. Bidra til åpenhet og 

tydelighet i møtet med bruker. 

• Romslighet for hverandre . ”Takhøyde” for ulike meninger i diskusjoner 

• Ærlighet og åpenhet over for hverandre. Respekter hverandre. Det finnes ikke bare en sannhet. 

• Vi har en en "tilbakemeldingskultur" og er et arbeidslag hvor alle er like viktig for å få jobben gjort. 

Likeverd 

• Alle mennesker, uavhengig av deres problem eller funksjonshemming er like mye verd. Vi har et bevisst 

forhold til vår rolle (makt) og hvordan dette preger vårt møte med brukere. 

• Alle uansett bakgrunn og ressurser skal få likeverdig og individuell behandling. 

Felleskap 

• Vi har et felles ansvar for å få til samhandling mellom relevante parter og at kommunen løser sine 

utfordringer i felleskap. Opptre enhetlig som kommunen over for bruker og samarbeidspartnere. 

• Vi kjenner de ulike virksomehetene i kommunen og hos våre samarbeidspartnere. 


• Drive generelt informasjonsarbeid overfor innbyggere og virksomheter. 

• Gi råd og veiledning til et bredt spekter av brukere med ulike problemstillinger knyttet til sin livssituasjon. 

• Behandle søknader fra voksne, barn og unge, om helse og omsorgstjenester. Dette innebærer å 

vurdere behovet for hjelp innenfor områdene praktisk bistand og opplæring, støttekontakt, avlastning, 

omsorgslønn, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, psykisk helsehjelp, boteam, brukerstyrt personlig 

assistent (BPA), individuelle planer (IP), rehabiliteringsopphold og institusjonsopphold. 

• Klagesaksbehandling 

• Innstilling til boligsøknader og deltakelse i tildelingsteam. 

• Koordinerende instans for plasser på dagsenter og institusjonstjenester for eldre innbyggere. 

• Koordinerende instans for individuelle planer for innbyggere over 18 år. 

• Tildeling av trygghetsalarm. 

• Saksbehandling vederlag og fakturering av institusjonsopphold. 

• Delta og være pådriver i utviklingsarbeid på tvers av virksomheter og kommunalsjefområder i 

kommunen. 

101

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 




Alle saker - innkomne søknader 4 687 4 838 4 934 4 757 

Alle saker - innvilgede søknader 4 265 4 242 4 447 4 417 

Hjemmesykepleie - innkomne søknader 749 821 792 686 

Hjemmesykepleie - innvilgede søknader 734 791 782 698 

Hjemmehjelp - innkomne søknader 297 278 288 250 

Hjemmehjelp - innvilgede søknader 248 210 245 222 

Praktisk bistand opplæring - innkomne søknader 134 221 184 232 

Praktisk bistand opplæring - innvilgede saker 137 201 201 227 

Brukerstyrt personlig assistent - innkomne søknader 24 20 22 22 

Brukerstyrt personlig assistent - innvilgede søknader 16 17 22 19 

Støttekontakt - innkomne søknader 147 122 171 144 

Støttekontakt - innvilgede søknader 121 101 150 120 

Trygghetsalarm - innkomne søknader 234 226 261 239 

Trygghetsalarm - innvilgede søknader 217 203 236 214 

Omsorgslønn - innkomne søknader 119 100 122 124 

Omsorgslønn - innvilgede søknader 107 94 96 117 

Avlasting i institusjon innkomne søkn. 81 111 102 85 

Avlasting i institusjon innvilgede søkn. 76 88 83 77 

Avlasting utenfor institusjon innkomne søknader 84 86 77 74 

Avlasting utenfor institusjon innvilgede søknader 83 89 64 66 

Individuell plan innkomne søknader NA 101 88 81 

Individuell plan innvilgede søknader NA 66 46 53 

Rehabilitering i institusjon - nye søknader 361 403 400 424 

Rehabilitering i institusjon - innvilgede søknader 309 337 343 381 

Korttid – innkomne søknader 946 856 930 985 

Korttid – innvilgede søknader 847 748 813 911 

Langtid – innkomne søknader 199 203 228 212 

Langtid – innvilgede søknader 136 113 143 156 







Vedtak opphevet av overordnet klageinstans 22 22 - 76 

Kommunale samarbeidspartneres tilfredshet med 4,2 4,2 4,2 4,2 

102

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


tjenestene 


Det er en nedgang i antall innkommne søknader i 2012. Nedgangen er fordelt på de fleste tjenester med 

unntak av praktisk bistand opplæring og korttidsopphold på sykehjem. 

Det er en kraftig økning i antall vedtak omgjort av fylkesmann. Det er bedt om ny vurdering og mer 

utdypende beskrivelser av tjenestene. Fylkesmannene knytter dette til innføring av nytt lovverk. Nye 

søknader og revisjon av tjenesten, samt søknad om økte tjenester er summert sammen. 


Virksomheten utfordres med hensyn til nye arbeidsoppgaver knyttet til endringer i de kommunale oppgaver, 

f.eks. samhandlingsreformen. Dette medfører behov for tilrettelegging og videre utvikling av nødvendig 

kompetanse, og tjenestekontoret er prioritert med noe styrking av bemanning i 2013. Det er i dag totalt 18 

personer knyttet til kontoret. Kontoret har to vikarer, 160 % prosjektstilling, i tillegg er fagansvarlige for 

fagsystemet Gerica lagt til Tjenestekontoret. Det er 17 personer som har sin daglige arbeidsplass ved 

kontoret. 



Personalgruppen ved tjenestekontoret har stor spredning i alder og livssituasjon. Dette gir utfordringer 

knyttet til tilrettelegging. Vi har i dag flere som har redusert stilling for å tilpasse arbeid til sin helse. 

Langtidsfraværet har vært høyt gjenom hele året. Det har vær arbeidet med å legge tilrette for arbeid for 

flere som har vært ute i langtidssykemelding. Dette gir utslag på sykefraværet. En positiv utvikling for oss er 

at korttidsfraværet aldri har vært så lavt som i 2012. 

103

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 8 203 8 614 7 779 -835 

Sum inntekter -635 -981 -422 559 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 7 568 7 632 7 357 -276 103,7% 


Overforbruket i 2012 er knyttet til kjøp av tjenester som erstatter kommunale tjenester. Det er knyttet til ulike 

forhold hvor det ikke har vært mulig å finne tjenester som imøtekommer det aktuelle behov. Felles for disse 

er at det er flere kommunale virksomheter som er innvolvert i forhold til den enkeltes tjenester. 

104

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Familiehelsetjenester 


VISJON: 

• Sammen for livskvalitet og utvikling 

FORMÅL: 

• Våre tjenester til barn, unge og familier fremmer helse og forebygger sykdom 

VERDIER: 

• likeverd, mot og kompetanse 

BEDRFTSKULTUR: 

• Vi spiller hverandre gode og tar del i hverandres utfordringer. 

• Vi er vennlige og viser respekt for brukere og hverandre 


Yte helsestasjonstjenester til barn 0 - 5 år, yte skolehelsetjenester i forhold til elever i grunn og 

videregående skole ( herunder tjenester i til elever på den internasjonale skolen og andre privatskoler ). I 

tillegg har virksomheten ansvar for ungdomshelsestasjonen, jordmortjeneste, fysioterapi og 

ergoterapiitjenester til barn 0 - 18 år, vaksinasjon og smittevernkontor og overordnet koordinering av 

habilitering til barn derunder individuell plan 0 - 18 år. Familiesenterets koordinator er ansatt i 

Familiehelsetjenester 



Antall nyinnskrevne gravide 185 208 216 171 

Hjemmebesøk før 2. leveuke 364 417 327 375 

Antall nye henviste barn til fysio- og ergoterapi 79 93 91 114 

Individuelle planer barn 0 – 18 år 150 157 171 125 

Antall 4-årskontroller 422 466 366 381 

Antall 5-årskontroller 364 538 427 383 

Antall besøk på helsestasjon for ungdom 993 924 943 985 

Antall brukere på vaksinasjonskontoret 1 383 1 589 1 851 1 999 





Tilbud om medarbeidersamtale - - - 100 % 



Ungdomshelsestasjonen har kun åpent en kveld i uka. Antall besøkende er forholdsvis stabilt. Andel gutter 

som kommer har en positiv økning. I 2012 oppsøkte 212 gutter ungdomshelsestasjonen mens i 2011 kom 

93 gutter. I besøkstallet ligger en økning av ungdom fra høyskolen. Det er tatt 127 prøver på rusmidler. 

På vaksinasjon og smittevernkontoret er det nedgang i flåttvaksinering fra 2011. Samletallet for vaksinasjon 

er iberegnet influensavaksinering på kinoen og helse og velferdsentraler. Økning i influensavaksiner kom i 

januar 2013. 

105

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



• 100% koordinator for Familiesenteret er administrativt lagt til Familiehelsetjenester. 

• 50% stilling helsesøster forebyggende rus. 

• 1 time mer helsestasjonsassistent på Heistad helsestasjon ved omdisponerte midler internt. 

• Gjennom effektiviseringstiltak er 20% helsesøsterstilling redusert på ungdomshelsestasjonen 



Ønsket mål er ikke nådd pga. flere langtidsfravær av kjent årsak. 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 18 107 19 305 18 693 -612 

Sum inntekter -3 532 -3 905 -3 076 829 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 14 576 15 399 15 617 218 98,6 % 


Ny koordinator ble ansatt i august. Stillingen var lagt inn med helårvirkning. 

106

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Legetjenester og miljørettet helsevern 


FORMÅL: 

• Levere tjenester av god kvalitet og bidra til en samfunnsutvikling som fremmer helse. 

VERDIER: 

• Fellesskap, likeverd, mangfold og raushet 


Legetjenester og miljørettet helsevern (felles for hele virksomheten): 

• Bidrar til å fremme folkehelse gjennom råd, veiledning og informasjon til befolkningen, og er en pådriver 

til at kommunale virksomheter tenker helse i alt som gjøres. 

• Bidrar med medisinsk veiledning, råd og behandling til de som til enhver tid oppholder seg i kommunen 

og ansatte i helse- og omsorgstjenestene i kommunen. 

• Bidrar til å holde oversikt over befolkningens helsetilstand og faktorer som påvirker denne. 

• Bidrar til å styrke kommunens arbeid med helse i plan. 

Miljørettet helsevern: 

• Fører tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha 

innvirkning på helsen. 

Luftkvalitet: 

• Drifter og vedlikeholder målenettet i Grenland og rapporterer til sentrale myndigheter og 

samarbeidspartnere 

Folkehelse: 

• Er pådrivere for at kommunale tjenester og virksomheter må tenke “helse i alt”. 

Helsefremmende tilbud til eldre: 

• Hjemmebesøk til eldre innbygger over 75 år for å motivere til helsefremmende aktiviteter. 

Legevakt og legetjenester: 

• Legger til rette for legetjenester av god kvalitet i kommunen. 

• Prioreterer hastegrad og behov for helsehjelp, organiserer hjelpetiltak og pasientflyt til riktig instans. 

• Har ansvar for utdeling av medikamenter til LAR brukere. 



Antall tilsyn – miljørettet helsevern 21 21 24 27 

Antall årlige overskridelser av grenseverdien for 

svevestøv PM10 (tillatt inntil 35 per år) 

24 16 26 30 

Antall henvendelser legevakt 33 034 33 035 39 383 40 808 

Antall legekonsultasjoner / sykebesøk på legevakt 10 718 10 936 10 796 10 976 

Gjennomsnitt antall pasienter på fastlegenes lister 1 132 1 138 1 116 1 094 

Antall ledige plasser på fastlegenes pasientlister 382 206 107 627 

% leger under spesialisering eller spesialist i 

allmennmedisin 

Leges deltakelse i tverrfaglige samarbeidsmøter (takst 

14) 

- - - 89,0 % 

- - - 1 413 

Legekonsultasjoner - - - 120 214 

Leges deltakelse i dialogmøter (takst 15) - - - 552 

Leges sykebesøk - - - 1 285 

Antall listepasienter - - - 38 017 

107

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



Medarbeidertilfredshet - 5,0 - 5,0 

Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder - 5,2 - 3,9 

Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,0 - 4,5 


Gjennomførte tilsyn i hht. tilsynsplan - 91,5 % 100,0 % 100,0 % 

Oppetid på målestasjonene for overvåking av 

luftkvalitet 

- 87 % 90 % 95 % 

Overholde grenseverdien til luftkvalitet - 98 % 94 % 92 % 



Det er lagt inn noen nye måleindikatorer, og noen gamle er tatt bort. De nye indikatorene har foreløpig ikke 

“historiske tall”. Virksomhetens måloppnåelse er generelt god, og driften stabil. Forurensningsforskriftens 

kapittel 7 setter grenseverdier for en del luftforurensningsparametere. Antallet overskridelser av 

grenseverdien for svevestøv var høyere enn foregående år. Dette skyldes først og fremst klimatiske forhold, 

med tilnærmet sommerlige forhold i mars mnd., mens det fortsatt var piggdekksesong. 

Miljørettet helsevern har hatt fokus på radon i boliger og i offentlige bygg. Radon er en radioaktiv 

kreftfremkallende gass. Statens strålevern har skjerpet kravene til radon konsentrasjon. Det er et krav at 

skoler og barnehaver skal ha kjent radonkonsentrasjon i oppholdsrom, og det er anbefalt at alle kjenner 

radonkonsentrasjonen i egen bolig. Miljørettet helsevern gikk ut med et prisgunstig tilbud om måling til alle 

husstander og offentlige bygg. 

Antallet ledige plasser på fastlegenes pasientlister er et uttrykk for hvor lett/vanskelig det er å få, eller bytte 

fastlege i Porsgrunn. Tallet som fremkommer er et øyeblikkstall som svinger mye i løpet av året. De fleste 

ledige plassene er hos en lege. Det betyr at det tidvis er vanskelig å få, eller bytte fastlege. 

Helsefremmende tilbud til eldre har kommet i gang med hjemmebesøk til 75-åringer i kommunen. Det er 

gledelig å se at de aller fleste som har blitt kontaktet tar imot tilbudet. 

Legevakten foretar utdeling av medikamenter (metadon og subutex) til pasienter i LAR (legemiddel assistert 

rehabilitering) som et prosjekt fram til 01.04.12. Denne tjenesten har blitt vesentlig mer kostbar enn 

forventet. Kvaliteten på tilbudet til pasientene har vært så god, at det ble besluttet å fortsette utdelingen 

etter prosjektperioden. 

Psykososialt kriseteam har opplevd at det fortsatt er mye etterarbeid som gjenstår etter 22.07.11. Noen vil 

komme til å slite med ettervirkninger i lang tid. Psykososialt kriseteam føles for dem som et nært og godt 

hjelpeapparat. 


Bemanningssituasjonen er stabil, med liten “turn-over”. En målenettoperatør for lokal luftkvalitet har 

redusert sin stilling med 40% og det er ansatt en ny i 50% stilling. Det har vært avholdt 

medarbeidersamtaler med alle medarbeidere, og medarbeiderne, og oppfølgingssamtaler med noen. 

Ved nyansettelser følges kommunens Informasjonsprogram. 

108

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 




Sykefraværet har gått opp særlig i løpet av siste halvår. Det er spesielt langtidsfraværet som er høyt. Dette 

skyldes at få medarbeidere slår kraftig ut på statistikken. Årsaken til sykemeldingene har i liten grad vært 

knyttet til arbeidsmiljømessige forhold. 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 44 564 45 928 46 652 724 

Sum inntekter -14 848 -13 729 -12 669 1 060 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 29 716 32 199 33 982 1 784 94,8 % 


Virksomheten samlet viser et “underforbruk” på ca. 1,8 mill. Dette skyldes for en stor del at innføringen av 

meldingssystemet Elin-K har blitt betydelig forsinket. Det står derfor igjen ubrukte midler i størrelsesorden 

1,1 mill. til dette formålet. 

Legevakten viser et samlet overforbruk på ca. 400 000 kroner. Dette skyldes at kostnadene til utdeling av 

medikamenter til pasienter i LAR fortsatt ikke er fullfinansiert. Det er inngått ny avtale med DPS som vil 

rette opp dette i 2013. Psykososialt kriseteam har også i 2012 hatt ekstraordinære utgifter til oppfølging av 

terroraksjonen 22. juli 2011. Driften av legevakten separat viser et underforbruk på ca. 100 000 kroner. 

109

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Psykisk helsetjeneste og rusomsorg 


FORMÅL: 

• Helhetlig, sammenhengende og godt tilbud til rusmisbrukere og personer med psykiske lidelser. 

VERDIER: 

• Fellesskap, likeverd, mangfold og raushet 


Virksomhetens oppgaver er å gi tjenester til personer med rusavhengighet og personer med psykiske 

lidelser. Dette innebærer: 

• Yte bistand i forhold til søknad om institusjonsopphold og legemiddelassistert rehabilitering, 

• Gi råd og veiledning overfor pårørende og ettervernsarbeid overfor personer som har fullført 

rusbehandling - også for de som bor i eget hjem 

• Samarbeide med KEOPS og Nav om drift av forvernstilbud til personer som har søkt rusbehandling 

• Drifte natthjem, dobbeltdiagnosebolig og dagsenter for rusavhengige. 

• Yte feltpleie for rusavhengige. 

• Følge opp personer med psykiske lidelser som bor i eget hjem 

• Drift av Brekka baseleilighet, Leirkup/Gunnigata bofellesskap, Blåveiskroken bofellesskap og 

Raschebakken dagsenter for personer med psykiske lidelser/problemer. 

• Koordinere kommunens psykiske helsearbeid. 

• Gi tilbud om aktivitet (fritid) for personer med rusavhengighet i samarbeid med frivillig organisasjoner 

• Iverksette alle vedtak om individuelle planer som våre brukere får, og være koordinator for alle brukere 

som er i behov av det 

• Iverksette og følge opp vedtak om støttekontakter til personer med psykiske lidelser eller 

rusavhengighet 



Ant klienter i Boteam oppfølgingstjeneste pr 31.12 70 76 85 75 

Ant overnattingsdøgn på Natthjemmet 1 473 1 608 2 089 1 700 

Ant besøk på dagsenter for rusavhengige 5 224 5 380 5 796 5 473 

Ant besøk på dagsenter for personer med psykiske 

lidelser 

1 983 3 385 3 451 3 659 

Ant besøk på Feltpleien 3 100 2 375 2 613 2 019 

Ant klienter i Psykisk helsetjeneste pr 31.12 168 181 180 210 

Ant timer vedtak pr uke 31.12 i psykisk helsetjeneste 170 184 150 212 

Ant klienter i Rusteam pr 31.12 173 188 188 181 

Ant personer bosatt i bofellesskap 32 32 32 32 







110

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



Virksomhetens informasjonstall viser at det relativt stabilt antall personer med rusproblemer som får 

tjenester fra Rusteam og Boteam. Det er synkende tall både på natthjem, dagsenter og Feltpleie. Det siste 

kan henge sammen med en strengere praksis med bruk av karantener og bortvisning ved uønsket adferd. 

Det er sterkt økende tall på personer som får tjenester fra Psykisk helsetjeneste og tendensen er også at 

de som får nye vedtak får flere timer i uka enn tidligere. Det er en utfordring i hverdagen, da 

personalressursene ikke har vært mulig å øke på flere år. Noen av sakene har vært løst gjennom 

samarbeid med andre avdelinger i virksomheten, slik at timetallet pr uke har blitt litt mindre for Psykisk 

helsetjeneste. Raschebakken dagsenter har en økning i antall besøk og det forstår vi skyldes tilbudets 

kvalitetsforbedringer. 

En liten stigning i årsverk knyttet til mer personal på kveld/helg på Natthjemmet og prosjektstilling fra 

Fylkesmannen. 

Ang nøkkeltall er det usikkerhet knyttet til punktet medarbeidertilfredshet, da det ikke lenger spørres direkte 

om det i medarbeiderundersøkelsen. Vårt tall er basert på et snitt av de tre første delene av undersøkelsen. 

Virksomhetsleders skår i undersøkelsen er helt forståelig sett utfra spørsmålene og vår organisering 

(mange ansatt har kun hilst på virksomhetsleder og VL har aldri sett de jobbe- kun i møter e.l. - og da har 

de selvfølgelig heller ingen bakgrunn for å la seg motivere av virksomhetsleder eller ha noen opplevelse av 

å bli fulgt opp) 

HMS systemet er gjennomgått og oppgradert hvert år, også i 2012. Alle ansatte har hatt tilbud om 

medarbeidersamtale på våren 2012. De som har blitt ansatt etter dette får sin første medarbeidersamtale i 

2013. 


Virksomheten har 83,8 årsverk fordelt på 127 ansatte. Vi har mange ufaglærte som har begynt på fagbrev 

dette året, samt noen få som har gått på videreutdanning på høyskolen i Psykisk helsearbeid. Personalet 

opplever press i tjenesten i forhold til krevende klienter og et økende antall klienter med behov for psykisk 

helsetjeneste. Det siste kan ha en sammenheng med at sykehuset behandler færre som inneliggende. 

Skademeldinger i 2012; 

Ant skademeldinger totalt i 2012 var 135, Disse fordeler seg i all hovedsak som følger; 

Trusler om vold mot personalet 49 

Vold mot personalet 22 

Funn av narkotika/ våpen 7 

Fare for smitte 8 

Psykisk belastning 42 

Fare for brann, branntilløp og brann 7 

111

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 




Sykefraværet har ikke hatt den ønskede nedgangen som vi planla i sykefraværsprosjektet. Det har vært 

jobbet systematisk med sykefraværsarbeid, både med oppfølging av sykemeldte og med nærværsfaktorer i 

avdelingene. Flere ansatte melder at sykefraværet har sammenheng med krevende situasjoner med 

klienter. 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 60 485 64 001 60 682 -3 319 

Sum inntekter -10 839 -12 108 -8 636 3 471 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 49 646 51 894 52 046 152 99,7% 


Den økonomiske situasjonen så langt tyder på at vi går med ca 150.000,- i overskudd, dersom vi ser bort 

fra forventet inntekt på 6 mill for ressurskrevende brukere. Denne inntekten kommer ikke før i mars, så det 

vites ikke i dag hva regnskapstallene blir til slutt. 

Det har vært en streng budsjett disiplin av lederne i virksomheten og et utstraks samarbeid mellom 

avdelingene for å spare ressurser/innleie. Virksomheten preges av nøkternhet og det er bakgrunnen for at 

vi går i balanse. Det er store ulikheter mellom avdelingene, dette vil det jobbes videre med. 

112

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


NAV Porsgrunn 


FORMÅL: 

De nasjonale målsettingene med NAV er å; 

• få flere brukere ut i arbeid og aktivitet, og færre på passive stønader 

• bidra til et velfungerende arbeidsmarked 

• bidra til rett tjeneste og rett stønad til riktig tid 

• å yte god service tilpasset brukernes forusetninger. 

VERDIER: 

NAV Porsgrunn etterlever Porsgrunn kommunes verdier; Felleskap , Likeverd, Mangfold og Raushet 

I tillegg må NAV Porsgrunn også forholde seg til statlige NAV-verdier: - Tilgjengelig, Tydelig og 

Løsningsdyktig. 


NAV Porsgrunn er et redskap for både kommunal og statlig arbeids- & velferdspolitikk. NAV Porsgrunn 

utfører mange oppgaver og tjenester for Porsgrunn kommune, herunder; 

• informasjon, råd og veiledning 

• økonomisk sosialhjelp 

• oppfølging av mottakere av sosialhjelp, herunder Kvalifiseringsprogrammet (KVP) 

• mottak av flyktninger og deltakere til Introduksjonsprogrammet (Intro) 

• økonomisk rådgiving, herunder gjeldsrådgiving 

• vedtak om midlertidig bolig for vanskeligsstilte brukere 

• bidra til kommunale planverk, f eks boligsosialt, barnefattigdom, inkludering osv 

I tillegg koordinerer NAV Porsgrunn Bostøtte i kommunen på vegne av Husbanken. NAV Porsgrunn har 

også ansvaret for en rekke statlige tjenester innenfor arbeid og velferd, herunder veiledning og oppfølging 

av brukere, tiltak, sykefraværsoppfølging, arbeidsgiverbistand, rekruttering, omstillingsbistand, og en rekke 

stønader. 



Antall nyregistrerte sosialhjelpssøkere 343 386 319 298 

Antall søkere som mottok økonomisk sos. hjelp 938 974 961 896 

Antall personer til gjeldsrådgivning 292 324 328 333 

Antall personer i annen inntektssikring 464 436 426 452 

Antall bosatte flyktninger inkludert familiegjenforeninger 57 44 31 57 

Antall personer i introduksjonsprogrammet (utbetalt 

introstønad i perioden) 

Antall flyktninger som ikke er i introprogram og mottok 

økonomisk sosialhjelp 

Antall flyktninger som mottok økonomisk sosialhjelp 

før/under/etter introprogram 

69 81 88 86 

37 45 42 54 

43 38 38 46 





113

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 




Saksbehandlingstid - 9,90 9,05 9,51 


2012 var et år med varierte resultater på NAV Porsgrunn; 

• antall sosialmottakere har holdt seg relativt stabilt, men antall ungdom med sosialhjelp er litt redusert 

• saksbehandlingstider holder seg omtrent på samme nivå som tidligere år 

• det er positivt at tilsammen 57 flyktninger har blitt bosatt 

• det har blitt et bedre tilbud til flere brukere ifm Gjeldsrådgiving 

Samarbeidet mellom stat og kommune innen NAV-kontoret fungerer bra, men litt mangel på statlige 

tiltaksplasser i 2.halvår gjorde nok at det var noen flere mottakere av sosialhjelp. 


Når det gjelder personalsituasjonen ved NAV Porsgrunn har den vært stabil i 2012. Gjennomsnittsalderen 

er 50 år, det er få ansatte ved kontoret som har sluttet (kun pga pensjon og flytting), og kontoret får bra 

score i medarbeiderundersøkelser. Ansatte viser en stor fleksibilitet, fordi med et delt eierskap mellom stat 

og kommune må man strekke seg litt lengre, og kunne løse oppgaver for begge eiere 



NAV Porsgrunn har de siste årene hatt en positiv utvikling ifm sykefravær, og var helt nede i 3,9 % i april 

2012. Nå har trenden snudd litt oppover igjen og vi gikk ut av 2012 med et snitt på 5,5 %. 

Det er et "greit" sykefravær, men vi skal jobbe med å få det ned igjen, fordi sykefravær går ut over stabilitet 

ved kontoret, kvalitet i tjenestene, redusert effektivitet og det koster penger. 

Noen sykefravær er dessverre uungåelige, men vi skal jobbe med de vi kan påvirke. 

114

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 81 090 77 022 78 815 1 792 

Sum inntekter -6 771 -4 497 -3 761 736 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 74 319 72 526 75 054 2 528 96,6% 


NAV Porsgrunn prøver å være nøkterne i hele sin drift; 

• brukerne skal få det de har rettigheter på, men sakene kontrolleres godt for å unngå feilutbetalinger 

• ved sykefravær, vurderes det nøye om det er behov for å ta inn vikar 

• virksomheten har et nøkternt lønnsnivå 

• og vi er tilbakeholdne med å pådra oss andre driftsutgifter. 

Regnskapet etter 2012 viser et underforbruk på over kr 2,5 mill som tilbakeføres til kommunen. Dette 

skyldes en nøkternt driftsmodell, samtidig som det har vært noe færre deltakere på Introduksjonsprogrammet 

og i Kvalifiseringsprogrammet. 

115

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Frednes sykehjem 


VISJON: “Alle vil til Frednes sykehjem “ 

FORMÅL: 

Frednes sykehjem yter heldøgns pleie og omsorgstjenester i henhold til Lov om helse- og omsorgstjenester 

samt gjeldende forskrifter. 

VERDIER 

Frednes sykehjem har Porsgrunn kommunes overordnede verdier som sitt verdigrunnlag. 

Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet 

MÅL FOR VIRKSOMHETEN INNEVÆRENDE ÅR: 

• Pasientene opplever trygghet og respekt. 

• Pårørende føler seg ivaretatt. 

• Medarbeiderne trives og bruker sin kompetanse. 

• Frednes sykehjem er en helsefremmende arbeidsplass 


Institusjonen tilbyr i hovedsak langtidsopphold i 3 avdelinger for pasienter som har behov for pleie og 

omsorgstjenester i henhold til til Lov om helse- og omsorgstjenester samt gjeldende forskrifter. I tillegg er 

det en egen enhet med 5 korttidsplasser for lindrende behandling av alvorlig syke og døende pasienter som 

ikke kan ivaretas i en vanlig sykehjemsavdeling, hovedsakelig kreftpasienter. Virksomheten har eget 

kjøkken og aktivitetsavdeling for egne pasienter. 



Plasser (antall) sykehjem 53 53 52 52 

Korttidsplasser (antall) 8 8 5 5 

Beleggsprosent 95,15 % 98,98 % 98,61 % 97,90 % 


Jeg anbefaler andre å søke jobb ved min arbeidsplass - 4,4 4,4 5,1 

Jeg blir behandlet med respekt av mine kolleger - - - 5,4 

Alt i alt så trives jeg godt med min arbeidssituasjon - 4,2 4,2 5,2 


Medarbeideres vurdering av avdelingsledere ved 

institusjonen 

- - - 5,2 





Medarbeiderundersøkelsen i 2012 ble gjennomført med lavere svarprosent enn ønskelig, men svarene var 

jevnt over gode og var en stor forbedring fra undersøkelsen i 2010. Sykehjemmene har valgt ut noen felles 

svar som målepunkter og på alle disse blir det målt betydelig bedre trivsel enn tidligere. Vi vurderer at den 

positive utviklingen er et resultat av det systematiske arbeidet som er gjort de siste årene. Vi har fortsatt 

mange forbedringsområder, men vi er godt på vei i riktig retning. 

116

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



Virksomheten gjorde ikke endringer i personalsituasjonen i 2012 annet enn at vi økte andelen sykepleiere i 

tråd med kompetanseplan for helse og omsorg. I alt 1,75 årsverk ble gjort om fra hjelpepleier / 

helsefagarbeider til sykepleier. Målet om 40% høgskoleutdannede er snart innen rekkevidde. Det var totalt 

ti ansatte ved virksomheten som etter siste spørreundersøkelse ble definert med ufrivillig deltid. Av disse 

har et krav blitt avvist i drøftinngsmøte med vedkommendes fagforbund fordi vedkommende takket nei til 

tilbud. En annen valgte å frafalle krav på grunn av videreutdanning. De andre åtte har fått helt eller delvis 

innfridd sine ønsker. Noen av dem som fast stilling og andre er i midlertidige stillinger (vikariater). 



Vi har arbeidet systematisk med psykososialt arbeidsmiljø, startet innføringen av metoden Langtidsfrisk 

som innbærer å ha fokus på hvordan det skal være når det er som best, og har hatt sterkt fokus på 

tilrettelegging for de som er sykemeldte eller står i fare for å bli. Summen av disse tiltakene ser ut til å ha 

hatt effekt, for sykefraværet i 2012 er det laveste på Frednes på mange år. Sykefraværet er fortsatt for høyt, 

men vi har nådd målet for iår og setter oss forbedringsmål for 2013 med godt håp og overbevisning om at 

nedgangen vil fortsette. 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 44 017 45 127 43 582 -1 544 

Sum inntekter -10 404 -10 695 -9 017 1 677 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 33 614 34 432 34 565 133 99,6% 


Frednes sykehjem har et lite overskudd i 2012. Vi har hatt mye fokus på bruk av verdiskapningstid for 

læringer ved fravær som ledd i innsparingstiltak. Vi har søkt om og fått innvilget tilretteleggingstilskudd slik 

at vi har kunnet leie inn litt ekstra personale som tiltak for at medarbeidere skal orke å stå i jobb til tross for 

plager. I tillegg har vi hatt mye høyere egenbetaling enn budsjettert. Egenbetaling henger sammen med 

inntekten til de som til enhver tid er pasienter på sykehjemmet og kan være vanskelig å budsjettere. Det har 

medført at vi har et lite overskudd til tross for mye ekstra personale til ressurskrevende bruker. 

117

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Doktorløkka bosenter 


VISJON: 

Skal være et godt sted og være for beboere, ansatte og pårørende. 

VERDIER / MÅL FOR VIRKSOMHETEN: 

Beboere: 

• Doktorløkka er et trygt hjem, tilpasset hver enkelt beboer. 

• Beboerne utnytter sine ressurser for å opprettholde sitt funksjonsnivå lengst mulig. 

• Hver enkelt beboer behandles individuelt. 

Ansatte: 

• Arbeidsmiljøet er preget av humor, glede og har takhøyde for kreativitet og individuelle forskjeller. 

• Vi snakker til hverandre, ikke om hverandre. 

• Vi gir hverandre og er åpne for tilbakemelding, både ros og konstruktiv kritikk. 

• Vi lærer av hverandre. 


Doktorløkka er en sammensatt virksomhet. Bokollektivet vest med 7 plasser, Doktorløkka bosenter med 15 

langtidsplasser og 9 kortids/avlastningsplasser. Begge disse botilbudene er tilrettelagt for personer med 

demens sykdom. Vi har i tilegg ansvar for kommunens BPA tjenester. 




Plasser i bokollektiv (antall) 7 7 7 7 

Plasser i skjermet enhet (antall) 24 24 24 24 



Ant. brukere som mottar tjenester tilsv. ett årsv. eller 

mer 

7 7 7 7 

Antall personer med BPA i Uloba 7 7 7 7 

Antall personer som mottar mer enn 1 årsverk BPA 5 5 5 7 

Antall personer med BPA med ansatte fra kommunen 22 25 30 34 


Jeg anbefaler andre å søke jobb ved min arbeidsplass - - - 5,7 


Alt i alt så trives jeg godt med min arbeidssituasjon - - - 5,5 


institusjonen 

- - - 5,0 

Tilbud om medarbeidersamtale NA % 100 % - 100 % 




118

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



Det er ikke gjenomført pårørende undersøkelse i år. Medarbeiderundersøkelsen viser jevnt over veldig 

gode resultater, noe som også bekreftes i medarbeidersamtalene. 


Ingen endring i antall årsverk ved sykehjemmet eller bokollektivet. Vi har kun hatt ledighet i stillinger på natt 

som er tilbudt dem med ufrivillig deltid. To av dem har takket ja til noe nattarbeid for å øke stillingsprosent. 

Det er imidlertid en jevn økning av antall BPA-vedtak. 



Vi har i perioder hatt veldig høyt langtidsfravær. Spesielt første halvår da vi hadde fler som gikk sykemeldt 

fram til de fikk uføretrygd etc. De siste månedene har det bedret seg betraktelig. Vi jobber med 

tilrettelegging og har også mottatt en del tilretteleggingstilskudd. 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 35 014 36 928 37 496 568 

Sum inntekter -6 036 -6 877 -7 082 -206 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 28 978 30 051 30 414 363 98,8 % 


Det er brukt mindre enn budsjettert på BPA ordningen. Dette skyldes at nye brukere ikke har kommet i 

gang med ordningen så raskt som forventet og at flere av brukerne har vært innlagt i ulike 

rehabiliteringsopphold . Doktorløkka har hatt høyere brukerbetaling knyttet til at flere av kortidsplassene har 

vært belagt med langtidspasienter. Vi er også svært restriktive med innleie av ekstra personell, og prøver å 

benytte ressursene på tvers av avdelingene. 

119

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


St.Hansåsen sykehjem 


VISJON: 

St.Hansåsen utviklingssenter for sykehjem i Telemark-"Kompetanse i fokus" med ledelsesfilosofi: Kvalitet 

lønner seg 

MÅL: 

St.Hansåsen utviklingssenter for sykehjem i Telemark- et godt sted å være 

• vi vil gi våre pasienter opplevelse av livskvalitet ved å møte dem og deres pårørende med respekt. 

omsorg og forståelse 

• vi vil at vår kunnskap og kompetanse skal komme til uttrykk i individuelle tiltaksplaner 

• vi vil arbeide aktivt for å videreutvikle et helhetlig og godt arbeidsmiljø 

Vi viser åpenhet og endringsvilje for å møte utfordringer i forbindelse med samhandlingsreformen og 

nedleggelse og flytting (2017) 

VÅRE VERDIER I BEDRIFTSKULTUR: 

• Vi er sammen om jobben 

• Alle er like betydningsfulle 

• Vi ser styrke i det å ha ulik kulturbakgrunn 

• Vi tar imot og lærer av hverandre 


Tverrfaglig behandlingstilbud for personer der hjemmetjenesten ikke lenger kan dekke nødvendige behov 

for hjelp. Sykehjemmet har avdelinger for korttidsopphold, skjermede avdelinger for aldersdemente og 

langtidsavdeling på døgnbasis fordelt på 96 senger. Det er også to dagavdelinger, en ordinær og en for 

yngre demente. Alle tjenestene ytes etter vedtak fra tjenestekontoret. St.Hansåsen sykehjem har også 

status som utviklingssenter for sykehjem i Telemark på oppdrag fra Helsedirektoratet. 






Dagplasser (antall) 20 20 20 20 









institusjonen 

- - - 5,5 



120

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



Sykehjemmet har et tverrfaglig behandlingstilbud for personer der hjemmetjenesten ikke lenger kan dekke 

nødvendige behov for hjelp. Sykehjemmet har avdelinger for korttidsopphold, langtidsopphold og skjermete 

enheter for demente i tilsammen ni sengeavdelinger. Det er to dagavdelinger med tilsammen 20 plasser 

pluss eget kjøkken som betjener både St.Hansåsen og Doktorløkka. Tjenesten ytes etter vedtak fra 

tjenestekontoret. Beleggsprosenten i 2012 var 97,74%. Sykehjemmet har i hele 2012 hatt en skjermet 

enhet på syv plasser stengt for å ta en innsparing på vegne av alle sykehjemmene lik kr. 3 mill. 

Sykehjemmet har også status som utviklingssenter for sykehjem i Telemark på oppdrag fra Helsedir. 


Sykehjemmet har ved utgangen av 2012 104,85 årsverk i sykehjemmet og 1 årsverk i utviklingssenteret. Vi 

har fortsatt hatt en del omgjøringer av stillinger fra faglærte til høyskoleutdannete. Alle fagstillingene er 

besatt og vi har flere søkere på stillinger for høyskoleutdannete enn tidligere år. Gode tilbakemeldinger på 

omdømme. 



Sykehjemmet hadde som mål 10% sykefravær i 2012. Det ble også resultatet. Det er en reduksjon på 1,6 

prosentpoeng fra 2011. Ombygging/oppussing og omorgansiering i forbindelse med dette i 2011 er nok 

mye av forklaringen til at vi har et synkende fravær. Det har gitt økt trivsel og mer stolthet av egen 

arbeidsplass. Kontinuerlig jobbing med kompetansebygging er nok også noe av forklaringen på en positiv 

utvikling. Samtidig har vi startet et arbeid med konseptet "langtidsfrisk"og håper det vil bidra til et fortsatt 

synkende sykefravær. 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 77 548 77 510 76 124 -1 386 

Sum inntekter -19 515 -18 142 -16 493 1 649 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 58 033 59 368 59 630 263 99,6% 


Sykehjemmet hadde et "overskudd" tilsvarende kr. 1,9 mill. Midlene er omfordelt innenfor tjenesteområdet, 

bl.a. for å dekke opp andre virksomheters opprettelse av midlertidige plasser. Ansvar 3420 

Utviklingssenteret går også med litt pluss, men dette er bundne midler og overskudd settes i hovedsak på 

fond. 

121

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Brevik sykehjem 

1. Brevik sykehjem 

VISJON: 

• Brevik sykehjem skal være et godt og trygt sted å være både for pasienter og ansatte 

MÅL: 

• Pasientene skal oppleve sykehjemmet som et godt og trygt omsorgs- og behandlingssted 

• Ansatte skal oppleve arbeidsplassene som trygge, åpne og preget av samarbeid og tillit. 

• Sykehjemmet skal drives innen vedtatte ramme og i tråd med virksomhetens virksomhetsplan 

VERDIER: 

• Respekt, likeverd, fellesskap og raushet skal prege dagliglivet og driften av sykehjemmet 


Brevik sykehjem har 50 pasienter og ansvar for å gi disse: 

• aktiv medisinsk behandling 

• omsorg og daglig pleie 

• tilrettelegge for en verdig og trygg livsavslutning 

• aktiviteter i hverdagen som bidrar til livskvalitet og glede 

• bruke fysiske og menneskelige ressurser på en meningsfull og rasjonell måte 








Jeg anbefaler andre å søke jobb ved min arbeidsplass - 4,8 - 5,1 

Jeg blir behandlet med respekt av mine kolleger - 5,0 - 5,3 

Alt i alt så trives jeg godt med min arbeidssituasjon - 4,4 - 5,0 


institusjonen 

- 4,7 - 5,0 


Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 3,6 NA - 4,3 



Brevik sykehjem kan igjen vise til gode resultat på medarbeiderundersøkelsen, og besvarelsene er jevnt 

over preget av uttrykk for høy trivsel og godt arbeidsmiljø. Utnyttelse av plassene har vært god, men det er 

fortsatt slik at personer med langtidsvedtak blir i korttidsavdeling over lengre tid. 


Andel personell med høyskolekompetanse pr 31.12.12: 37,4 %. Utvikling andel stillinger under 50 % 

122

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


31.12.11 32,8 % 31.12.12 22 %. Gruppen med høyskolekompetanse er øket etter bevisst omgjøring av 

stillinger, samt ved nyopprettelsene etter utvidelsen. Reduksjonen i andelen småbrøker ble mulig ved 

utvidelsen. Stabiliteten i presonalgruppen er høy og trvselen god. Ny turnustype er utprøvd i en avdeling. 

Tunusen er forkastet grunnet høyt fravær, stor belastning og overveldende ønske fa fra personalgruppen 



Sykefraværet endte på 10,1 % 1,5 - 2% over målsetting, men likevel litt under resultatet for 2011. Årsakene 

er sammensatte, men kroniske plager bl.a. i muskel/sjelett og innenfor psykisk helse-området er 

hovedforklaringen på fraværet. Dialogmøter, oppfølgingssamtaler og tilrettelegginger er alltid i fokus i 

nærværsarbeidet. Utprøving av ny turnus gav ikke ønsket effekt på sykefraværet. Etter en evaluering 

sammen med de ansatte og arbeidsgivers vurdering i forhold til optimal utnyttelse av ressursene, går 

avdelingen nå over tradisjonell turnus med arbeid hver 3 helg. 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 31 988 40 245 38 545 -1 701 

Sum inntekter -7 288 -8 897 -7 190 1 706 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 24 700 31 349 31 355 6 100,0% 


Brevik sykehjem har nå et helt driftsår bak seg etter utvidelsen i 2011. Mye av 2012 gikk med til å bli kjent 

med nytt bygg og utstyr, tilrettelegge for økt pasientantall og å ta imot, inkludere og sette i gang nytt 

personell. Etter noen "barnesykdommer" på bygg og utstyr, er personalgruppen nå godt innarbeidet og klar 

for nye utfordringer. Jfr også avsnitt sykefravær/evaluering av ny turnus. 

Årsresultatet viser ballanse. Utfordringene i 2013 knytter seg særlig til saldering av kr 838.700 som 

representerer reduksjonen forbedringsmålet representerer. 

Ressurkrevende bruker krever ca 7 timer daglig innleie av ekstrapersonell ut over ordinær bemanning. 

Dette er utfordrende, men samtidig kostnader kommunen kan få dekket gjennom sentrale overføringer. 

Sykehjemmet er avhengig av denne refusjonen. 

Utgifter til sykefaværet endte på kr 359.205 mer enn forventet i 2012. Det er et mål å redusere dette i 2013 

og det krever et fortsatt våkent blikk på fraværet, årsakene til det og tiltak i forhold til det sykehjemmet kan 

bidra med for å få det ned. Økt inntekt for vederlag opphold i sykehjem bidro også til det positive 

sluttresultatet for virksomheten. 

123

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Mule sykehjem 


VISJON: 

• Trygghet og trivsel for alle 

MÅL FOR VIRKSOMHETEN: 

• Pasientene skal oppleve god kvalitet og individuelt tilpassede tjenester 

• Vi ønsker et inkluderende miljø preget av trygghet, åpenhet, samarbeid og tillit 

• Alle ansatte skal få tilbud om, og ta ansvar for, faglig og personlig utvikling. 

VÅR BEDRIFTSKULTUR SKAL VÆRE BASERT PÅ DETTE: 

• Vi er ulike, men alle er like viktige 

• Vi møter andre med vennlighet og respekt 

• Vi ser muligheter og møter utfordringer sammen 


Mule sykehjem gir medisinsk behandling, omsorg og pleie til ca. 65 pasienter. Det er i hovedsak 

langtidsplasser, men vi har også noen korttidsplasser samt en Trygghetsavdeling og en dagavdeling for 

demente. 






Dagplasser (antall) 8 8 8 8 






Medarbeideres vurd. av avdelingsledere ved institusjonen - - - 5,3 



Tilbud om medarbeidersamtale 40 % 40 % - NA % 



Medarbeiderundersøkelsen for 2012 viste bra svarprosent og gjennomgående bedre resultat enn for 2010. 

Det er ikke avhold bruker - eller pårørendeundersøkelse. Mule sykehjem har i 2012 hatt 3-4 korttidsplasser i 

stedet for trygghetsplasser for å bidra til å raskt kunne iverksette tjenestevedtak. 


Vi har de senere årene hatt en reduksjon av antall årsverk på virksomheten grunnet rammekutt. I 2012 

reduserte vi med 0.25 årsverk. Vi omgjør også større stillinger til sykepleierstillinger i tråd med vår 

kompetanseutviklingsplan og er ennå langt unna målsettingen. Vi har også fokus på uønska deltid og søker 

124

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


å tilby høyere stilling ved mulighet. Søknad om å prøve ut langvakter i en avdeling, som krever 

dispensasjon fra arbeidstidsordningene, ble avslått av arbeidstilsynet. 



Vi hadde et sykefravær for 2012 på 9.1 prosent. Dette er en nedgang på en prosent fra 2011 og er under 

vår målsetting. I vurdering av resultatet tar vi med de fysiske forholdene med et lite hensiktsmessig bygg, 

og at fraværet i stor grad følger nasjonale tall for arbeidsplasser med hovedvekt av kvinnelige 

arbeidstakere. Tett og god oppfølging, fokus på tilrettelegging og bedring av fysiske arbeidsforhold, aktiv 

bruk av tilskudd samt gode holdninger er medvirkende årsaker til dette resultatet. 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 48 803 50 839 49 651 -1 188 

Sum inntekter -11 435 -12 467 -10 997 1 470 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 37 368 38 372 38 654 282 99,3% 


Regnskapet for 2012 viser et lite positivt avvik. Det er gjort flere tiltak de senere årene for å bedre 

busjettkontrollen, og det er fokus på å bruke våre ressurser så rasjonelt og effektivt som mulig og dette 

lykkes vi med. Det er i liten grad kompensert for endring i type plasser, men resultatet er likevel positivt. 

125

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Helse- og aktivitetssentrene 


VISJON: 

Brukerne, Trivsel og vennskap godt for kropp og sjel 

VERDIER: 

• Vi har lagfølelse 

• 2.Vi respekterer hverandre fordi alle er like mye verdt 

• 3.Ulikhetene våre gir felles kvalitet 

• 4. Dele lærdom på godt og vondt og gir tilbakemeldinger 


Helse og aktivitetssentrene består av seks aktivitetssentra geografisk fordelt i vår kommune. 

Brevik to dager i uken.Herøya to dager i uken.Langangen en dag i uken.Bjørntvedt tre dager i uken. 

Vestsiden fire dager i uken. Meierigården fem dager i uken. Vi driver forebyggende arbeid, høy aktivitet 

med en rekke kurs og aktivitetstilbud bassert på innmeldte behov fra brukerne. Det forebyggende arbeidet 

ser ut til å fungere da de stadig eldre brukerne har oppsøkt Helse og aktivitetssentrene. Ansatte bidrar til 

informasjonsarbeid om øvrige helse og omsorgstjenester. 










Det har hittil vært få nøkkeltall for helse-og aktivitetssentrene, noe som er påbegynt arbeid med for å få 

synliggjort aktiviteten på en bedre måte. Aktiviteten er beskrevet under virksomhetens driftsoppgaver. 


Det er gjennomgående høy score på medarbeiderundersøkelsen. Nye medarbeidere blir godt inkludert og 

gir uttrykk for dette. Det er gjennomført en del endringer i stillinger i løpet av året, da med sikte på både å 

øke kompetanse og å realisere målsettinger om økte stillingsbrøker. 

126

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 




Sykefraværet er på vei ned . Med så få ansatte blir prosenten fort høy.Sykefraværet har etter det en 

kjenner til ikke noe med arbeidsmiljøet å gjøre 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 3 989 4 052 4 200 148 

Sum inntekter -2 044 -2 124 -2 068 56 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 1 944 1 928 2 132 204 90,4% 


Helse og aktivitetssentrene i overskudd i 2012, noe som skyldes høyere sykelønnsrefusjon enn budsjettert 

samtidig med lavt vikarinnleie. 

127

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Hjemmetjenesten Vest 


FORMÅL: 

• Vi legger forholdene til rette for at brukere og pasienter kan bo hjemme så lenge det er mulig. 

VERDIER: 

• Vi ser muligheter og positivt på ting. 

• Vi er omsorgsfulle og inkluderende 

• Vi har forståelse og viser respekt for hverandre, og hverandres arbeidsoppgaver. 


Virksomheten består av 2 deler; Zimmermannløkka omsorgsboliger med stasjonær bemanning dag og 

kveld og hjemmetjenesten som gir tjenester til områdene Vestsiden, Sundjordet og Jønholtdalen. 



Brukere (antall) 142 156 190 211 

Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett 

årsverk eller mer 

1 1 1 0 

Antall vedtakstimer - - - 819 








Medarbeiderundersøkelsen var bedre enn foregående år. Det er ikke gjort brukerundersøkelse i 2012. 


I 2012 har virksomheten fått hevet grunnbemanningen med 2,3 årsverk. Det er opprettet en faglederstilling 

slik ar virksomheten er styrket mot fremtidens krav om kvalitetsutvikling. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 

har gått ned. Årsaken er at det var større behov for å øke grunnbemanning på helg en i ukedagene. 5 

ansatte som fra Fagforbundet har krav om utvidet/fast ansettelse har fått helt eller delvis ansettelse. Flere 

med uønsket deltid har gjennom året økt stillingsprosenten midlertidig med vikariater. 5 ansatte i 

virksomheten er i gang med videreutdanning. Det er i fagene rehabilitering, geriatri og ledelse. 

Virksomheten har en stabil personalsituasjon ved å ha svært liten ”turnover”. Utlyste stillinger har hatt svært 

mange kvalifiserte søkere. En utfordring de neste to år er å nå kommunens mål om 40 % 

høgskoleutdannede. Nå ligger andelen på ca. 30 %. 

128

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 




Sykefraværet har dessverre økt i 2012. Det er vanskelig å finne enkeltfaktorer som årsak. Oppfølging av 

sykmeldte eller personale som står i fare for å bli sykmeldt, er det stort fokus på. Virksomheten har hatt 

tilrettelegging av arbeidsoppgaver i stor utstrekning. Avventende sykmelding er også ved flere tilfeller 

benyttet. I-bedrift er brukt ved flere anledninger. Hjemmetjenesten vest har også god tradisjon med sosiale 

aktiviteter . 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 20 263 21 454 20 257 -1 197 

Sum inntekter -3 635 -4 335 -3 671 664 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 16 628 17 119 16 586 -532 103,2 % 


Underskuddet skyldes i hovedsak utgifter til lønn Det er mer innleide vikarer en forutsatt i budsjettet. Dette 

har vært nødvendig for å utføre vedtatte tjenester. En ser også at det har vært større utgifter til drift av 

leasingbiler enn budsjettert. 

129

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Hjemmetjenesten Stridsklev 


FORMÅL: 

• Legge forholdene til rette slik at brukere/pasienter kan bo hjemme så lenge som mulig. 

• Arbeide systematisk med å utvikle et godt arbeidsmiljø 

• Arbeide målrettet med å utvikle et godt faglig tjenestetilbud 


Hjemmetjenesten Stridsklev består av to avdelinger, Hjemmetjenesten Stridsklev og Vanntårnet 

Omsorgsboliger. Ansatte gir hjemmetjenester etter vedtak fra Tjenestekontoret innenfor gitt geografisk 

område. Det gis tjenester i form av eksempelvis hjemmesykepleie, rengjøring, handling og betjening av 

trygghetsalarmer 






- 7 11 11 









Har i 2012 gjennomført medarbeiderundersøkelse, ikke brukerundersøkelse. Som for kommunen som 

helhet er det behov for å arbeide med tiltak for å øke score på åpenhet og medvirkning. Ansatte har fått 

tilbud om medarbeidersamtaler. Antall brukere og spesielt vedtak har økt i 2012. Fra å ha 8 arbeidslister i 

2011 har vi i 2012 måtte øke til 12 arbeidslister på dagvakter , økt på kveldsvakter fra 5 til 7 arbeidslister og 

i helgene økt tilsvarende. Dette har medført stor økning i ekstra lønnsutgifter, fikk tilført 500 tusen midt i 

året, som ble brukt til øking av en spl stilling fra 75 til 100 %. Oppretting av 3 x20% helgestillinger, resten 

ble brukt til i forbedringstiltak. 


Arbeidsmiljøprosjekt ”Arbeidsmiljø i endring” på Vanntårnet Omsorgsboliger har vært i drift i 2012, med 

fortsatt gode resultater. . Det har blitt en vinn/vinn situasjon for både beboerne og ansatte. 

Det er viktig å sikre kompetanse for å yte tjenester innenfor aktuelt lovverk. Gjennom å bedre arbeidsmiljøet 

har vi fått til en stabil personalsituasjonen, gjennom trivsel, trygghet, god kommunikasjon og åpenhet. Dette 

har vi oppnådd på Vanntårnet,målet er at prosjektet skal permanent gå over i drift i 2013. Arbeidstilsynet 

har hittil gitt dispensasjon fra arbeidstidsordningene for et år til, noe som gjør det vanskelig å gi permanent 

stillingsutvidelse til de 7 medarbeiderne som har dette midlertidig .Samme prosjekt gjennomføres i 

hjemmetjenesten, men med mer fokus på psykososialt arbeidsmiljø og nærvær. Vi arbeider fremdeles og 

kontinuerlig med behov for økt sykepleiefaglig kompetanse og ressurser til fagutvikling i hjemmetjenesten, 

det kommer tydelig fram i prosjektarbeidet. Selv om endringsbehovet er uttrykt fra ansatte er det likevel 

krevende å gjennomføre endring. Vi har gjort om 1x 50% stillinger fra hjelpepleier til sykepleierstilling for å 

130

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


øke kompetansen i avdelingen og få mer faglig trygghet for alle. Høgskoleandelen er nå 25%, mot vedtatt 

målsetting om 40%. 2 hjelpepleiere har fått utvidet sine stillinger i 2012, men ikke så mye de har ønske 

om.,25% stilling som sekretær er redusert som forbedringstiltak. Ved utgangen av 2012 har vi 37,24% 

stillingshjemler omregnet til hele stillinger. Det er en økning fra forrige år, og skyldes delvis omgjøring av 

vikarbudsjettmidler. 



Det er gjennomgående høyt sykefravær i hjemmetjenesten. Samlet sykefravær for 2012 er 12,3%. Målet 

vårt for 2012 var 12 %. Det er en positiv nedgang fra 2011, da var sykefraværet 13.1%. Det å jobbe innen 

helse og omsorg gjennom mange år, er fysisk tung arbeid som kan gi store belastninger og kroniske 

smerter i muskel og skjelett. Dette er det forsket på. Vi har en del ansatte i den aldersgruppen hvor disse 

plagene har gjort seg gjeldene, som igjen har resultert i langtidssykemeldinger. Har et nært samarbeid med 

fastleger og NAV for å kartlegge deres arbeidsevne ut fra deres helseplager, det er en tidkrevende prosess. 

Vi har også mange ansatte som er i livsfase med små barn, som også gir en del fravær. 

Vi har fokus på et godt arbeidsmiljø, trivsel, trygghet og nærvær. Et godt samarbeid med verneombud og 

tillitsvalgte er alfa og omega i en endringsprosess som den vi er i, dette er et tema vi også har fokus på i V- 

AMU møtene våre. 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 26 782 28 385 27 577 -808 

Sum inntekter -3 433 -2 806 -2 330 476 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 23 349 25 578 25 246 -332 101,3% 


Det er en stor utfordring å klare forbedringstiltak, når vi samtidig må leie inn personalet vi ikke har budsjett 

til. Dette pga at våre brukere blir helsemessig dårligere og har behov for stadig økende vedtak. Som feks 

flere daglige besøk som tar vi må bruke god til på. Vi kom ikke i ballanse ved årets slutt, men fikk et bedre 

resultat enn 2011. 

131

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Hjemmetjenesten Eidanger 


FORMÅL 

• Vi legger forholdene til rette for at brukere og pasienter kan bo hjemme så lenge det er mulig. 

• Vi arbeider systematisk for å ivareta og utvikle et godt arbeidsmiljø for alle ansatte 

VERDIER 

• Trygghet, respekt, kompetanse og humor 


Hjemmetjenesten Eidanger består av to avdelinger, hjemmetjenesten i Hestehavna og Mule Bo og 

servicesenter. Ansatte gir hjemmetjenester, etter vedtak fra tjenestekontoret, til befolkningen i områdene 

Bjørntvedt, Vallemyrene, Eidanger, Nystrand, Tveten, Bergsbygda, Langangen og Mule. 

Det gis tjenester i form av f.eks. rengjøring, handling, hjemmesykepleie og betjening av trygghetsalarmer. I 

tillegg er virksomheten Utviklingssenter for hjemmetjenester i Telemark. 




Omsorgslønn (antall) 22 24 20 28 

Brukerstyrt personlig assistanse BPA (antall) 4 4 5 7 

Ant. brukere som mottar tj. tilsv. 1 årsverk eller mer 5 0 1 1 









I 2012 har det vært gjennomført medarbeiderundersøkelse, men ikke brukerundersøkelse. 

Medarbeiderundersøkelsen viser stor og økende tilfredshet på alle områder. Alle ansatte har fått tilbud om 

medarbeidersamtale og virksomheten har et oppdatert og levende HMS- system. Antall brukere og vedtak 

om omsorgslønn og BPA er svakt økende. I løpet av året har virksomheten fått ansvar for natt tjenester til 

en ung bruker. Rapportering på antall vedtakstimer er nytt målepunkt i år . Dette har vi begynt med for og 

lettere kunne sammenlikne arbeidsmengden med tilsvarende virksomheter, og fra år til år. 


Ved utgangen av 2012 er det 37 årsverk i virksomheten. I løpet av året er antall årsverk redusert med 0.5 

stilling pga vedtatt forbedringstiltak. Dette har vi fått til ved å omorganisere internt og redusere 

bemanningen med en person på kveldstid totalt i virksomheten. I denne prosessen har det også vært mulig 

med stillingsutvidelser for 5 ansatte, hvorav 1 foreløpig er vikariat. Det har vært en del nyansettelser i løpet 

av året, og de fleste med interne søkere. Vi opplever god søkermasse ved eksterne utlysninger. 

Gjennomsnittsalderen i virksomheten er høy med en snittalder på 46.5 år. 9 ansatte er over 60 år og 25 

over 50 år. Vedtatt målsetting om 40 % høyskoleutdannet personell er ikke nådd, da vi har 28,4 % i denne 

132

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


gruppen. Begge nevnte forhold er noe som vil bli tatt høyde for ved ledighet i stillinger. 



Sykefraværet for 2012 ble på 5.9 %, noe som er rett under målsettingen på 6 %. Det har vært en gradvis 

halvering av fraværet de siste årene, noe det er grunn til å anta skyldes en langsiktig jobbing med 

problematikken og nærværsprosjektet som ble gjennomført i 2011. Resultatene fra prosjektet er innarbeidet 

i drift, og det samt at fokus kontinuerlig holdes oppe tror jeg er avgjørende for å holde fraværet nede. 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 26 838 28 865 28 215 -650 

Sum inntekter -3 178 -4 395 -3 726 669 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 23 660 24 470 24 488 18 99,9 % 


Det har vært en utfordring å klare forbedringstiltaket på kr 315 000, men regnskapet viser at vi kom i 

balanse ved årets slutt. 

133

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Hjemmetjenesten Brevik 


FORMÅL: 

• Vi skal gi et godt tjenestetilbud med tilfredse brukere og pasienter slik at brukere og pasienter kan bo 

hjemme så lenge som mulig. 

• Vi har et positivt fellesskap hvor vi gjør hverandre trygge og bygger hverandre opp. 

VERDIER: 



Hjemmetjenesten Brevik består av hjemmetjenesten i Brevik og nattpatruljen. Ansatte i hjemmetjenesten 

Brevik gir hjemmetjenester, etter vedtak fra tjenestekontoret, til befolkningen i områdene Brevik, Heistad og 

Sandøya. 

Det gis tjenester i form av hjemmesykepleie, rengjøring, handling og betjening av trygghetsalarmer. 

Nattpatruljen yter tjenester på natten, etter vedtak fra tjenestekontoret og i samarbeid med alle 

hjemmetjenestene, til befolkningen i hele kommunen. 











For å imøtekomme krav om forbedringsmål,har virksomheten redusert med 25% stilling. Antall 

brukere/pasienter er stabilt men det oppleves mere omfattende tjenester hos den enkelte bruker/pasient. 

Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelse i 2012. Medarbeiderundersøkelsen er i gjennomsnitt 

bedre enn foregående år. 


Det er foretatt en stillingsutvidelse fra 50% til 100% for sykepleier og en stillingsutvidelse for sykepleier i 

nattpatruljen. Det er utarbeidet ny turnus for å dekke bemanningen i helgene og det er da opprettet en 

helgestilling. Tre personer er under videreutdanning og en har gjennomført denne i 2012. 

134

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 




Sykefraværet har vært jevnt høyere enn målsettingen. Årsakene er komplekse, men lite i forhold til 

arbeidssituasjonen. Økende på slutten av året. 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 18 361 18 851 18 786 -66 

Sum inntekter -1 410 -1 387 -1 307 80 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 16 951 17 464 17 479 15 99,9% 


Det har vært økning i vikarutgifter. Det har i perioder blitt overført ressurser fra Brevik til nattpatruljen og det 

har medført merkostnader. Budsjettet har fått tilført midler gjennom harmonisering på slutten av året 

grunnet merkostnader i nattpatruljen som yter tjenester i hele kommunen. Regnskapet er i balanse. 

135

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Hjemmetjenesten Herøya 


FORMÅL: 

• Vi skal gi et godt tjenestetilbud med tilfredse brukere og pasienter slik at brukere og pasienter kan bo 

hjemme så lenge som mulig. 

• Vi har et positivt fellesskap hvor vi gjør hverandre trygge og bygger hverandre opp. 

VERDIER: 



Hjemmetjenesten Herøya består av to avdelinger, hjemmetjenesten og Frednes omsorgsboliger. Ansatte 

gir hjemmetjenester etter vedtak fra tjenestekontoret til befolkningen i områdene Brattås, Løvsjø, Skjelsvik, 

Herøya, Grønli, Rønningen og Skrukkerød. 

Det gis tjenester i form av f.eks. rengjøring, handling, hjemmesykepleie og betjening av trygghetsalarmer. 

Virksomheten har budsjettansvar for trygghetsalarmer og omsoegslønn for hele kommunen. 




Omsorgslønn (antall) 156 167 152 180 

Brukerstyrt personlig assistanse BPA (antall) 7 0 0 0 

Trygghetsalarmer (antall) 691 693 825 833 



2 1 1 1 



Brukertilfredshet med tjenestetilbudet 5,6 5,6 5,9 0,0 

Brukertilfredshet med medvirkning 5,3 5,3 5,9 0,0 







Virksomheten har siste år hatt jevnt antall brukere, men likevel har antall brukerrettede timer økt med 12% i 

forhold til året før. Det er samsvar mellom antall vedtakstimer og antall timer brukerrettet tid. 

Antall tjenesteavvik er 65. Tallet er lavt, men vi legger stor vekt på at brukere skal få avtalt tjeneste til avtalt 

tid. 

Virksomheten rapporterer antall trygghetsalarmer og vedtak om omsorgslønn for hele kommunen. 

Brukere med vedtak om BPA rapporteres samlet fra Doktorløkka. 

136

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



Virksomheten fikk overført midler i løpet av året og vi har økt 2 sykepleierstillinger med tilsammen 35,5% og 

opprettet en ny faglederstilling. Ellers benytter vi midlene til ekstrahjelp på kvelder og helger. Det er behov 

for å øke sykepleierandelen i virksomheten, noe som kan gjennomføres ved ledighet i stillinger. 



Sykefraværet i virksomheten har vært over målsettingen og økende i løpet av året. Årsakene er varierte, 

men lite relateres til arbeidssituasjonen. Virksomheten har p.t. 11 personer som har fritak fra 

arbeidsgiveravgiften. Sykemeldinger på grunn av muskel/skjelettplager kan relateres til arbeidssituasjonen 

som er fysisk krevende i hjemmetjenesten. Det er fokus på tilrettelegging i den grad det lar seg gjøre. 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 29 389 31 872 30 468 -1 405 

Sum inntekter -3 697 -4 480 -3 935 545 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 25 692 27 392 26 532 -859 103,2 % 


Virrksomheten har et stort underskudd inneværende år. Årsaken er jevnt økende brukerbehov og 

oppdragsmengde. Vi har en økning på 12% brukerrettet tid i forhold til forrige år. Dette medfører behov for 

ekstra personale. 

Vi har hatt som mål at brukerne skal få den hjelpen de har behov for og har fått vedtak på, noe som er i tråd 

med krav i særlovene som danner grunnlag for tjenestene. 

137

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Miljøarbeidertjenesten 


VISJON: 

• MAT står PARAT: P: Profersjonalitet - A: Aktivitet - R: Raushet - A; Andeledeshet - T: Team 

FORMÅL: 

• Miljøarbeidertjenesten (MAT) gir tjenester med fokus på å utvikle og vedlikeholde den enkelte brukers 

ferdigheter i helhetlige tjenester. 


Hovedområdet for Miljøarbeidertjenesten er tjenester til voksne utviklingshemmede etter vedtak fra 

tjenestekontoret og med hjemmel i Lov om helse og omsorgstjenester. Disse tjenenestene er organisert 

med 8 botiltak fordelt på 7 avdelingsledere. 

Gartnerløkka dagsenter gir dagtilbud til utviklingshemmede som ikke kan nyttegjøre seg av ordinære 

arbeidsplasser eller tiltaksplasser finansiert gjennom NAV. Ved Gartnerløkka dagsenter gis det et 

mangfoldig, individuelt tilrettelagt tilbud. 

I tillegg til tjeneste i heldøgnsbemannede boliger, er det f.t. 10 personer som også får tjenester. Dette kan 

være å utarbeide individuell plan, ha koordineringsansvar for tjenester m.v. 

Miljøarbeidertjenesten administrerer støttekontaktordning for voksne med unntak av personer med psykisk 

lidelse, til 120 personer. 

Miljøarbeidertjenesten har budsjett og oppfølgingsansvar for 51 tiltakspasser til varig vernet arbeid (VTA) i 

GREP konsernet. 



Brukere i botiltak (antall) 55 56 58 61 

Brukere på avlastning 3 3 3 3 

Andre hjemmeboende brukere (antall) 12 9 10 12 

Dagsenter (antall) 34 37 36 40 

Støttekontakter (antall) 111 113 119 132 

Sysselsettingstiltak (antall) 51 51 51 51 



36 38 35 41 








Miljøarbeidertjenesten har i 2012 fått en økning i antall ansatte. Den største andelen er opprettelse av 

stillinger i forbindelse med Rolandvegen bofelleskap. Ved opprettelse av disse stillingene, ble det prioritert 

store stillingsstørrelser og alternative turnuser. Den andre avdelingen som har fått økt bemanningen, er 

Gartnerløkka dagsenter. Dette er gjort i forbindelse at Gartnerløkka dagsenter har overtatt 

transportordningen til og fra dagtilbudet. Midlene til stillingen ble omdisponert internt i virksomheten, fra 

tidligere utgifter knyttet til transport. 

138

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



Det arbeides systematisk med å få høyere stillingsandeler i virksomheten. Dette gjøres ved å se på 

alternative turnuser. Dette er arbeid som krever ledighet i stilling for å bygge opp og fordele på andre 

stillinger. Vi har i 2012 også gjort om kompetansekrav til stillinger ved ledighet. Dette for å imøtekomme den 

overordnende kompetanseplanen i helse og omsorg, samt fylkesmannens krav ved kapitel 9, bruk av tvang. 

Virksomheten har gode rutiner på å melde HMS avvik. Vi hadde i 2012, 602 HMS avvik. Mange av disse 

avvikene er knyttet opp til utfordrende atferd. Dette er noe vi jobber kontinuerlig med for å redusere. 



Virksomheten hadde som overordnet målsetting et sykefravær på 9%, og godt nok var 9,5 %. Resultatet for 

2012 ble 9,1%. Det er i 2012 lagt ned et stort arbeid for å redusere sykefraværet. Det har vært mye 

opplæring, tettere oppfølging, samt fast tema på personalmøter. De fleste avdelingene har bedre resultat 

enn det som var målsettingene på sykefraværet i 2012. 3 avdelinger har av ulike årsaker høyere 

sykefravær enn ønsket. Disse 3 avdelingene skal bli fulgt enda tettere opp, samt at HMS også skal bistå 

disse avdelingene spesielt i 2013. 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 99 377 113 653 110 161 -3 492 

Sum inntekter -25 071 -30 225 -27 686 2 539 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 74 306 83 428 82 475 -953 101,2% 


Virksomheten har ved utgangen av 2012 et underskudd på 1,2 % dvs. kr 950 000,-. Årsaken til dette er 

sammensatt. Vi har forbedringsmål for 2011 og 2012 på kr 2 500 000,- som vi ikke har kunnet legge inn 

som en fast reduksjon, da nesten all økonomi er knyttet opp mot årsverk og disse årsverkene utfører 

tjenester som er hjemlet i enkeltvedtak.. I tillegg er det noen avdelinger som har for lav bemanning sett opp 

i mot tjenesten som er vedtatt. Dette er en utfordring som vi ser ut til å få løst i 2013, og det arbeides 

kontinuerlig for å få mest mulig effektive tjenester og organisering. 

139

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter 


HOVEDMÅL: 

Borgehaven skal: 

• Være et aktivitetssenter for alle 

• Være et kompetansesenter inne rehabilitering og helsefremmende aktiviteter 

• Være et godt sted å bo, og gi mulighet for god livskvalitet 

• Tilpasse aktivitet til økonomiske rammer 

VERDIER 

Borgehaven skal: 

• Være en arbeidsplass med fokus på fellesskap, likeverd, mangfold og raushet 


• Omsorgsboliger for voksne utviklingshemmede - 11 boliger 

• Omsorgsboliger for voksne funksjonshemmede - 5 + 3 boliger 

• Døgnrehabilitering i institusjon - 15 plasser 

• Sykehjem langtid/korttidsplasser - 10 plasser 

• Hjemmetjenester med tilbud om hjemmehjelp og hjemmesykepleie i område øst 

• Aktivitetssenter med vekt på forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende aktiviteter 

• Transporttjeneste til dagplasser i omsorgstjenesten i Porsgrunn kommune 

• Avdeling for tekniske hjelpemidler i Porsgrunn kommune 

• Ergoterapitjenester i Porsgrunn kommune til voksne, og i forbindelse med universell utforming av bygg 

og uteareal 

• Kommunale fysioterapitjenester i Porsgrunn kommune til alle sykehjem og til hjemmeboende som ikke 

kan nyttiggjøre seg av institutt (voksne). 

• * Forvaltning av driftsavtaler til fysioterapeuter i institutt. 

3a. Informasjonstall for virksomheten 2009 2010 2011 2012 


Antall studenter, lærlinger og utplasseringer 139 120 127 162 

3b. Informasjonstall: Hjemmebaserte tjenester 

Brukere i hjemmetjenesten øst 192 191 193 188 

Brukerstyrt personlig assistanse BPA hj.tjen øst 1 0 0 0 

Brukere med hjemmetjenester over ett årsverk - øst 2 0 0 0 

Brukertilfredshet hjemmetjenesten øst – skala 1-6 5,40 - 4,95 0,00 


3c. Informasjonstall: Kommunale fysioterapitjenester 

Antall henvisninger 293 202 141 139 

- herav antall innvilget 238 145 130 127 

Venteliste pr. 31.12 27 25 43 63 

Total antall mottakere av tjenesten 338 356 352 247 

Antall utførte behandlinger 2 292 2 142 1 485 1 683 

Timer gruppetrening pr. uke - 10 5 11 

Deltakere pr. uke - 112 70 120 

140

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


3d. Informasjonstall: Private fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd 

2009 2010 2011 2012 

Antall utførte behandlinger/konsultasjoner 56 186 38 525 44 102 35 178 

Pasienttimer i gruppe 43 146 37 373 41 324 44 261 

3e. Informasjonstall: Ergoterapitjenester 

Antall henvisninger 235 237 291 189 

- herav antall innvilget 197 203 268 202 

Ergoterapitjenesten - venteliste pr. 31.12 18 15 41 35 

Total antall mottakere av tjenesten 288 324 340 405 

Universell utforming Porsgrunn komm./timer årlig 225 595 630 780 

3f. Informasjonstall: Tekniske hjelpemidler 

Tekniske hjelpemidler – utlån kommunalt lager 1 512 1 535 1 321 1 297 

Antall oppdrag hjelpemiddelformidling i alt 8 581 7 871 8 226 8 007 

3g. Informasjonstall: Institusjon 

Plasser i sykehjem totalt pr. 31.12.11 26 29 26 26 

- herav langtidsplasser 5 5 6 5 

- herav korttidsplasser 6 9 5 21 

- herav rehabiliteringsplasser 15 15 15 15 

Beleggsprosent sykehjemsplasser 3. etg. 104,3 % 129,0 % 115,4 % 99,8 % 

Beleggsprosent døgnrehabilitering 95,73 % 95,60 % 92,60 % 98,40 % 

3h. Informasjonstall: Aktivitetssenter 

Antall avtaler med frivillige, lag og foreninger 22 26 27 26 

Antall avtaler med off. og kommunale tjenester 13 15 16 15 

Antall gjennomførte aktiviteter / arrangement 754 711 695 689 

Antall ulike aktivitetstilbud 50 55 57 54 

Gj.snitt deltakere i faste aktiviteter pr. mnd. - 2 465 2 334 1 681 

3i. Informasjonstall: Boliger med stasjonær bemanning 

Praktisk bistand og opplæring i boliger med stasjonær 

bemanning 

18 16 - 18 

- Herav brukere med tjenester over ett årsverk 10 8 - 11 


Antall studenter, lærlinger og utplasseringer 139 120 127 162 




Aktivitetsavdelingens samarbeidsavtaler med frivillige, lag og foreninger utgjør en viktig sosial og 

forebyggende faktor innenfor helse. 

Indikatorer for "funksjonsnivå etter opphold på døgnrehabilitering" er samordnet med tilsvarende enheter i 

141

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Larvik og Skien. En ser generelt gode resultater på funksjonsnivå før og etter opphold. 

Det er en utfordring at pasientgruppen generelt er "tyngre" enn tidligere. Positivt er at de som tilbys plass i 

treningsgrupper i virksomheten etter utskrivning fra institusjon, ser ut til å holde eget funksjonsnivå høyt 

forholdsvis lenge. 

Døgnrehabilitering i institusjon og 3. etg. sykehjem har ogå i 2012 hatt et høyere aktivitetsnivå enn 

budsjettert. 

Avdeling for fysio/ergoterapitjenester, tekniske hjelpemidler og transport betjener voksne over 18 år i 

Porsgrunn kommune. Avdelingen har som tidligere år, også en egen årsberetning. Dette tillater en å gå 

dypere inn i den helsemessige "nå-situasjonen" for Porsgrunn kommune, og gir grunnlag for neste års 

prioriteringer. 

Mht. kommunale og private fysioterapitjenester, viser ventetid for behandling at sårbarheten er stor. 

Tjenesten deltar også i samarbeidsprosjekter med andre avdelinger i virksomheten, herav noen med 

tilskudd fra Helsedirektoratet. 

Virksomheten har i 2012 deltatt i flere prosjekter, både internt og i samarbeid med virksomheter i Porsgrunn 

kommune: 

• Datakompetanse og kravspesifikasjon for faglærte og ufaglærte - støtte fra Vox 

• Oppfølging etter utskrivning fra døgnrehabilitering - støtte fra helsedirektoratet 

• Treningsgruppe for unge med nevrl. skader - støtte fra Helsedirektoratet 

• "Ryggsatsing" - ansvarlig: Komm.overlegen 

• Ressurskommune Universell utforming - støtte fra Miljøverndepartementet 

• Reduksjon av sykefravær og uønsket deltid - prosjekt i regi av PK 

• Læring, mestring og rehabilitering i Grenland - Grenlandspakken 

• Innføring av LapsCare i hjemmetjen. 

• Ernæring i hjemmetjenester 

• Demensomsorg i hjemmetjenester 

• "Uten grenser" - uteaktivitet for funksj.h. 

• Rutiner døgn + hjemmetjen. etter utskrivning - støtte fra USHT 

• Koordinerende enhet i PK 


Samlet oversikt på årsverk utgjør 104 årsverk fordelt på 163 personer. Det utgjør en gjennomsnittlig 

stillingsstørrelse på 0,64. Målet om å øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse har ikke vært mulig å 

gjennomføre. 

I 2012 startet eget prosjekt vedr utprøving av 12-timers vakter, gjennomføringen av dette i 2013 tar 

bl.a.sikte på å øke stillingsstørrelsene. 

Virksomheten slo i likehet med 2011,også i 2012 sammen to lederstillinger til en. Avdelingslederne i 

Borgehaven har nå i tillegg til ansvar for flere typer tjenester, personalansvar for mellom 39 - 59 personer. 

Dette oppleves som svært krevende, og skal evalueres i 2013. 

Med hensyn til private fysioterapeuter med driftsavtale, er det 16 årsverk fordelt på 25 personer. Det vil si at 

flere driftsavtaler er svært små. På grunn av endringer i statlige refusjonsordninger, medfører dette at 

behandlingskapasiteten er redusert. 

142

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 




Sykefraværet i virksomheten har vært forholdsvis høyt. 

I hovedsak skyldes dette langtidsfravær med sammensatt problematikk, hvorav noen venter på videre 

behandling i spesialisthelsetjenesten. 

Det erbeides for øvrig aktivt med oppfølging av sykefravær og nærværsfaktorer. 

Eksempel: Risikovurdering, nærværsundersøkelser, samarbeid med NAV, tilretteleggingstilskudd, 

oppfølging av PK rutiner for sykemeldte, arbeidsutprøving i andre virksomheter, spesielle tiltak via HMS 

(VIP 24, ARR sykehuset, og henvisning til personlig veiledning). 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 80 410 84 120 78 510 -5 610 

Sum inntekter -17 655 -18 510 -13 033 5 477 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 62 755 65 611 65 477 -134 100,2 % 


Virksomheten hadde i 2012 et høyere aktivitetsnivå enn forutsatt i budsjettet. Det dreier seg om 1-2 ekstra 

sykehjermsplasser hele året + 7 rehabiliteringsplasser i institusjon åpent i 6 uker under ferieavvikling + 

utvidete vedtak i boliger for brukere med store vedtak. 

Til tross for disse utfordringene, har virksomheten klart å dekke merutgiftene ved tilsvarende reduksjoner i 

drift andre steder. 

143

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


RAMMEOMRÅDE: PLAN OG KOMMUNALTEKNIKK 

Byutvikling 


FORMÅL: 

Virksomheten har som mål å forestå forutsigbar og effektiv saksbehandling med god kvalitet. Innsendte 

planforslag, byggesøknader og rekvisisjoner etter plan- og bygningsloven og matrikkelloven skal behandles 

innenfor lovpålagte frister og i samsvar med krav i gjeldende lover og forskrifter. Virksomheten skal være 

arenabygger og samarbeidspartner i prosesser innen samfunnsplanlegging både internt og eksternt, samt 

legge til rette for medvirkning og engasjement i en bærekraftig og kreativ byutvikling. Den skal også bidra til 

effektiv og pålitelig saksbehandling og samfunnsplanlegging ved å tilby interne og eksterne brukere 

geografiske kart- og analysetjenester basert på informasjon om kommunen og dens befolkning. 

VERDIER 

• Vi tar ansvar for hverandre og hjelper hverandre 

• Alle medarbeidere er like verdifulle 

• Vi respekterer at vi er forskjellige og har ulike meninger 


• Utarbeidelse av kommunale planstrategier i valgperioden. 

• Behandling og utarbeiding av kommuneplanens samfunnsdel, arealdel, kommunale og private 

reguleringsplaner, konsekvensutredninger 

• Utfører utredninger, analyser, planoppgaver, saksbehandling og deltagelse i prosjekter knyttet til 

samferdsel, infrastruktur, trafikksikkerhet og areal/transport. Behandling av bygge- og delingssaker 

• Interkommunalt samarbeid om tilsyn i byggesaker. 

• Miljøforvaltning som forurensningssaker, forvaltningsplan for vannregion Vestviken, 

miljøfyrtårnsertifisering, friluftsliv, klima- og energiplan, prosjektledelse av Framtidens byer. 

• Landmåling, vedlikehold av kart- og plandatabaser samt webkart 

• Oppmålingsforretninger, matrikkelføring, eierseksjonssaker 

• Deltagelse i statlige, regionale og interkommunale prosjekter 

• Veiledning og rådgivning i byutviklingsspørsmål, plansaker, byggesaker og eiendomsforhold 



Antall politisk vedtatte reguleringsplaner 9 8 7 6 

Antall kart- og oppmålingsforretninger utført 107 120 115 127 

Andel FKB-B areal med data 5 år eller yngre 88 35 98 96 

Antall søknader om tiltak mottatt - 759 806 700 

Antall vedtak gitt i byggesaker - 964 1 044 860 


Andel byggesaker behandlet innenfor lovpålagte frister - - - 88 

Andel plansaker behandlet innenfor lovpålagte frister - - - 100 

Andel oppmålingsforretninger behandlet innenfor 

lovpålagte frister 

- - - 98 

Brukertilfredshet med byggesaksbehandling 5,2 4,8 5,1 4,6 



144

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



Det er fra 2012 lagt inn nye måleparametere for virksomhetens tjenester som styres av lovpålagte frister. Vi 

har som mål å ha 100 % andel byggesaker, plansaker og oppmålingsforretninger behandlet innenfor disse 

fristene. For plansaker og oppmålingsforretninger har vi god måloppnåelse i 2012. For byggesaker får vi 

ikke ut korrekte måledata etter omlegging til nytt sak-/arkivsystem. Vi vet imidlertid at vi ikke har full 

måloppnåelse, da nettopp innføringen av nytt sak-/arkivsystem har gitt de konsekvenser, at vi ikke har 

kunnet behandle alle saker innen for de lovpålagte fristene og derved også mistet gebyrinntekter. For 2013 

vil vi ta i bruk systemet i Public 360 for registrering av byggesakers forløp og saksbehandlingstid.. 

Brukertilfredshet for tjenester knyttet til byggesaker er god med gjennomsnittlig måltall på 4,6. 

Medarbeiderundersøkelsen viser en god medarbeidertilfredshet blant ansatte ved Byutvikling. Det er behov 

for å lage en felles HMS plan for den nye sammenslåtte Byutvikling slik at status på eget HMS-system er 

satt ned til 4. Dette vil gjøres i løpet av 2013. 


I 2012 har det vært stor endring i arbeidstokken. To ansatte har pensjonert seg, en ansatt har redusert 

stillingen med overgang til AFP, fire ansatte har sagt opp stillingene og en ansatt har fått permisjon fra 

stillingen i ett år. Det har vært ansatt tre vikarer som har gått inn i reduserte stillinger og permisjoner og som 

tiltak for avlastning for sykemeldte. Det er rekruttert to nye arealplanleggere, to byggesaksbehandlere og en 

oppmålingsingeniør. Ved årsskiftet 2012/13 var stillingene som landmåler og miljørådgiver ubesatt. En 

oppsigelse i november gir i tillegg behov for å rekruttere ny byggesaksbehandler. Fra 1.1.2013 reduserer 

avdelingsleder for plan og miljø stillingen for overgang til pensjonering, som betyr nyrekruttering av 

avdelingsleder i 2013. I tillegg til at 2012 har vært et år for omstilling med sammenslått virksomhet, har 

personalsituasjonen vært utfordrende for bemanningen totalt. Beholde og rekruttere nok faglige ressurser 

og ha kompetente medarbeidere til å utføre tjenestene vil prioriteres i 2013 



2012 preges av et høyt sykefravær med en topp i juli på 8,6 %. Dette skyldes i hovedsak 

langtidssykefravær, og til sammen 5 personer har over året vært sykemeldt over 8 uker og mer. 

Sykefraværet går ned mot slutten av året til 7,7 % som skyldes at flere er tilbake på jobb helt eller i større 

prosent tilstedeværelse. Det har vært jobbet med tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte gjennom året. 

145

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 21 507 26 302 22 782 -3 520 

Sum inntekter -13 298 -12 437 -8 917 3 520 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 8 209 13 864 13 848 - 100,0 % 


Ved årets slutt viste regnskapet et forbruk på 100,0 % totalt for alle tjenesteområdene ved Byutvikling. Det 

ble for 2012 et svakere resultat for gebyrinntekter og økte utgifter for blant annet konsulenttjenester, 

scanningprosjektet og ekstra utgifter i forbindelse med nyansettelser. Når det gjelder konsulenttjenester 

trekkes fram uforutsette advokathonorarer i forbindelse med utbyggingsavtalen i Nedre bydel og sluttføring 

av kommunale planer. Resultatet på tjenestenivå: 

• Plansaksbehandling har hatt en nedgang på utgifter og inntekter sammenlignet med året før. Det har i 

2012 vært brukt betydelige ressurser på egen kommunal planlegging og oppfølging av vedtatte planer 

(Herøya, Brevik, Nedre bydel, Hydro/Gunneklev og statlige samferdselsprosjekt som Vestfoldbanen) 

som ikke gir gebyrinntekter. 

• Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering har hatt noe større inntekter enn budsjettert og litt lavere 

utgifter. Sammenlignet med i fjor har det likevel vært en betydelig inntektsnedgang hva gjelder gebyrer 

og dette skyldes delvis variasjoner over år i forhold til type saker og delvis innføringen av nytt 

sak/arkivsystem hvor ikke overholdte saksbehandlingsfrister betyr sviktende gebyrinntekter. 

• Kart og oppmåling har hatt en økning i inntekter og nedgang i utgifter sammenlignet med fjoråret. Det er 

brukt 6,3% mindre på utgiftssiden enn budsjettert og det positive resultatet henger sammen med at det 

store deler av året har vært en ubesatt stilling ved avdelingen GeoData. 

• Naturforvaltning og friluftsliv er en del av tjenester knyttet opp mot nasjonale forventninger og krav om 

Porsgrunn kommunens bidrag til positiv samfunnsutvikling og miljøforvaltning og har ikke gebyrbelagte 

tjenester. Deltagelse i prosjekter utenom vanlig saksbehandling fordrer eksterne midler fra 

fylkeskommune og stat (Framtidens byer, Vannforvaltningsplan for Skien-Grenlandsfjordene). 

Regnskapet er nå i balanse og oppgjort ved bruk av midler fra bundne driftsfond. 

146

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Brann og feiervesenet 


FORMÅL: 

Porsgrunn brann- og feiervesen skal sikre mennesker, dyr, miljø og materielle verdier mot brann, og å 

begrense skadevirkningene i branntilfeller samt i andre akutte ulykkessituasjoner. 

Dette skal oppnås ved å 

• gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, 

brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker 

• gjennomføre brannforebyggende tilsyn 

• gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport 

av farlig gods på veg og jernbane 

• sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

• være innsatsstyrke ved brann 

• være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og 

sårbarhetsanalyse 

• være innsatsstyrke ved trafikkulykker 

• være vertsbrannvesen ved akutt forurensning i Telemark fylke 

• etter anmodning yte innsats ved brann- og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske 

territorialgrensen 

VERDIER: 

• Økt arbeidsglede og trivsel på arbeidsplassen 

• Åpne diskusjoner før en beslutning tas og være lojal ovenfor beslutningen 

• Å vise respekt og lære av hverandre 

• - Å smile til verden slik at verden smiler til oss 


• Brann og feiervesen for Porsgrunn kommune 

• Forebyggende brannvern inkludert feiing, tilsyn, branninformasjon og brannøvelser 

• Beredskaps-/utrykningstjenester og hjelpetjenester 

• Vertsbrannvesen for kjemikalieberedskapen i Telemark 

• Utplassering av trygghetsalarmer og nøkkelbokser 



Utrykninger og hjelpetjenester. Antall i alt 1 103 933 1 025 652 

Bygningsbranner. Antall 19 48 39 46 

Utrykninger til trygghetsalarmer. Antall 469 398 418 104 






Gjennomførte tilsyn/planlagte for særskilte 

brannobjekter 

97 98 89 92 

Tilbudte tilsyn i forhold til planlagte, for fyringsanlegg 83 52 94 104 

Tilbudt feiing av piper i forhold til planlagte feiinger 107 90 96 126 

147

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Brukertilfredshet med tjenestetilbudet 4,9 4,9 4,9 

Brukertilfredshet med medvirkning 4,5 4,5 4,5 



I 2012 var antall branner/ulykker på normalnivå, men få store og alvorlige. Det mest spesielle var nok de 10 

som hoppet fra bruer i Porsgrunn, pluss et stort antall som truet med å gjøre det. Antall utrykninger til 

trygghetsalarmer (fall) har godt kraftig ned etter at rutinene ble endret tidlig i 2012. Nå tar 

hjemmesykepleien kontakt om de har behov for bistand ved fall. Gjennomføring av tilsyn og feiing har vært 

meget bra i 2012, likeledes et stort antall kurs og øvelser som er gjennomført for skoler, helseinstitusjoner 

mv. 


Brann og feiervesenet har et stabilt personale med stor kompetanse. Flere foreldrepermisjoner og et noe 

høyere sykefravær enn vanlig har likevel gitt en del utfordringer. 



Sykefraværet ble dessverre 7,3 % mot en målsetning på 6 %. En eldre arbeidstokk, flere i 

“reparasjonsalderen”, samt en endret refusjonsordning kan være blant forklarende faktorer. I dette ligger 

blant annet overgang fra muligheten til aktiv sykemelding til gradert sykemelding, noe som er svært 

utfordrende å få til på utrykningsavdelingen. 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 32 413 34 056 32 746 -1 310 

Sum inntekter -7 463 -7 974 -6 494 1 480 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 24 950 26 082 26 252 170 99,4 % 


Budsjett i balanse, tross ekstraordinært kutt på en halv million kr. 

148

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Eiendomsforvaltningen 


VISJON: “Med brukeren i fokus, levere avtalt tjeneste, løpende forbedret” 

FORMÅL: 

Eiendomsforvaltningen har tre overordnede formål. 

• Ivareta kommunens ansvar for de boligsosiale tjenestene, dvs. medvirke til at personer i Porsgrunn har 

et sted å bo. 

• Ivareta kommunens administrative eierskap av kommunens eiendommer, herunder forvaltning, drift og 

vedlikehold av eiendommene. 

• Forestå kommunens byggevirksomhet ved prosjektledelse av byggeprosjekter. 

Nedenfor angis målene innen de ulike formålene: 

Boligbistand: 

• Innbyggere i Porsgrunn disponerer en god og egnet bolig med tilfredsstillende standard uavhengig av 

økonomiske, fysiske, helsemessige eller sosiale forutsetninger. 

Byggevirksomhet: 

• Levere bygninger; i tråd med bestillingen, innenfor den økonomiske rammen, til avtalt tid, med god 

kvalitet, hvor systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid preger gjennomføringen. 

Eiendomsforvaltning: 

• Tilrettelegge eiendommer for bruker, slik at denne har tilfredsstillende/avtalte omgivelser for sin 

virksomhet, samtidig som eiendommens økonomi ivaretas ved riktig ressursanvendelse. 


Bolig: 

• Søknadsbehandling for ordningene startlån, boligtilskudd og kommunalt disponerte boliger. 

• Leier ut kommunale utleieboliger og følger opp husleiekontrakter når det gjelder naboforhold og 

husleiebetaling 

Byggevirksomhet: 

• Ledelse av kommunens investeringsprosjekter innenfor nybygg, rehabilitering og vedlikehold, herunder 

koordinering i alle prosjektets faser; bestilling, planlegging, gjennomføring, overtakelse og overlevering. 

Eiendomsforvaltning: 

• Forvaltning av kommunens bygg og grunneiendommer 

• Kjøp/salg/, innleie/utleie 

• Løpende drift og vedlikehold av kommunale bygg 

Istandsetting av kommunalt disponerte boliger før ny utleie 


Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 - 43,1 49,1 50,7 

Areal for alle eide bygg [m² BTA] 226 200 226 188 226 513 226 513 

Antall kommunale utleieboliger til disposisjon 730 748 734 746 

Låneportefølje, startlån - 1000 kroner 80 978 90 106 102 153 112 019 


Brukertilfredshet med tjenestetilbud innen boligbistand 5,0 5,2 4,8 4,7 

Brukertilfredshet med medvirkning innen boligbistand - 5,1 4,7 4,8 

Brukertilfredshet med informasjon innen boligbistand - - 4,7 4,6 

Antall bostedsløse per 31.12 15 21 30 24 

Innvilgede søknader fra venteliste 101 72 109 103 

149

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Fraflyttede kommunale boliger 114 110 106 120 

Antall innvilgede startlån, inkludert forhåndstilsagn 39 55 68 83 

Leietap i prosent av budsjettert leieinntekt 14 7 8 9 

Brukertilfredshet med tjenestetilbudet innen 

byggevirksomhet 

Brukertilfredshet med medvirkning innen 


Brukertilfredshet med informasjon innen 


Avvik mellom sluttregnskap og budsjett på brutto 

investeringsramme 

Brukertilfredshet med tjenestetilbudet innen 

eiendomsforvaltningen 

Brukertilfredshet med medvirkning innen 


Brukertilfredshet med informasjon innen 


- 4,8 5,1 5,1 

- 5,1 5,3 5,3 

- - 5,2 5,2 

- 10,0 % -24,9 % -3,2 % 

- 3,9 3,6 3,7 

- - 4,0 4,1 

- - 3,6 4,0 

Netto FDV pr kvm, formålsbygg - 433 449 466 

Energiforbruk formålsbygg (kwh/kvm) - 265 243 236 

Energikostnad formålsbygg, kr/kvadratmeter - 210 218 170 

Solgte næringsareal - 1.000 kroner 20 446 16 221 4 500 87 000 

Antall festetomter til bolig 501 471 471 446 







Boligbistand 

• Brukerundersøkelsen knyttet til boligsosiale tjenester viser nivå omtrent som tidligere år. Antall svar på 

undersøkelsen er økt i forhold til tidligere år. 

• Låneporteføljen for startlån har de senere år hatt en jevn stigning. Vi vurderer at målgruppen for 

ordningen nås, da vi ser at låneporteføljen er stabil. Antall lånetilsagn har økt betydelig, hvor antall 

forhåndstilsagn er doblet. Vi har gitt flere samfinansieringer enn tidligere. Det er viktig å legge til rett for 

at låntakere oppretter godt kundeforhold i bank, der det er mulig å komme frem til gode løsninger ved 

boligkjøp. Kommunens satsing i boligsosialt utviklingsprogram, har bidratt til at vi har fått flere inn i 

eierbolig fra å leid kommunal utleiebolig. 

• Antall kommunale utleieboliger har økt. Fraflyttinger i kommunale utleieboliger viser økning i forhold til 

2012, men ligger på gjennomsnittet for de senere år. Samtidig registreres økning i antall husstander som 

står på venteliste. Dette er søkere som kvalifiserer for å få tildelt bolig i henhold til kommunens 

retningslinjer. 

• Vi registrer en nedgang i antall personer som er uten egen bolig (UFB-ere). I hovedsak gjelder dette 

personer med rus og/eller har psykiske lidelser. Bostedsløsheten har i tillegg vart over tid for flere av 

personene. 

150

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


• Søknader om kommunal bolig viser en nedgang, men har de senere år vært mellom 350 til 400 

søknader og ansees å være stabil. 

• Utkastelser i kommunale boliger viser en økning. Dette har sammenheng med at vi har hatt fokus på 

ansvarliggjøring av leietakerne i kommunens boliger. Arbeidet med bedre bomiljø i kommunens boliger 

og nabolag i boligsosialt utviklingsprogram er medvirkende til økningen. 

• Leietapet på 9% av mulig utleid vurderes til å være for høyt. Dette vil ha en særlig gjennomgang i 2013. 

Byggevirksomhet 

• Brukerundersøkelsen knyttet til byggevirksomheten i 2012 viser at vi får identisk score som året før. 

Resultatene er gjennomgående meget gode og vi vil fortsatt vektlegge involvering og informasjon til 

brukerne i våre byggeprosjekter. 

• Avvik mellom sluttregnskap og budsjett: Resultatet viser at har truffet godt på budsjett for prosjekter 

avsluttet i 2012. Det er ikke mulig å peke på enkeltstående faktorer som har medvirket til dette, men vi 

vil opprettholde et høyt fokus på kvalitetssikring og økonomistyring i henhold til prosjektmodellen. 

Eiendomsforvaltning 

• Resultatene fra brukerundersøkelsen i 2012 er i hovedsak som tidligere år og noe under det som er 

ønsket. Vi har forventninger til at ny organisering vil bidra til å heve nivået på tilbakemeldingene. 

Fokuset fremover vil være å sikre god kommunikasjon med brukerne, samt iverksette tiltak for å øke 

brukernes tilfredshet med leverte tjenester. 

• Forvalting, drift og vedlikeholdskostnadene(FDV) øker jevnt de siste tre årene, i hovedsak grunnet 

generell prisøkning og ekstra midler til planlagt vedlikehold. I tillegg er det et fortsatt høyt nivå på 

registrerte skader i tjenestene skole og bolig, noe som påvirker driftsutgiftene. Det er et mål å redusere 

skadeomfanget blant annet ved installering av kameraovervåking på skolebygg. 

• Energiforbruket knyttet til formålsbygg går jevnt nedover i samme periode, det har vært fokus på 

energiledelse for å sikre optimal drift av tekniske anlegg og redusert energiforbruk. I tillegg var vinteren 

2012 spesielt mild. 

• Energikostnaden har hatt en reduksjon i 2012, sett i forhold til tidligere år, grunnet lavere energipris, 

samt lavere forbruk. 

• Det er solgt eiendommer for kr. 87 mill. i 2012. Det alt vesentligste av dette tilskrives eiendommer som 

er overført Porsgrunn utvikling as. Antall festetomter til bolig reduseres med i underkant av 30 tomter i 

2012. 

Virksomheten 

• Medarbeidertilfredsheten og vurderingen av virksomhetsleder har score som er over 5 og vurderes som 

rimelig bra. Medarbeidertilfredsheten med åpenhet og medvirkning er noe under 5. Dette er fortsatt 

gjenstand for spesiell oppmerksomhet. 

• Siden byggdrift og bygge- og eiendomsavdelingen ble slått sammen til Eiendomsforvaltningen i 2012 har 

nok ikke alle fått tilbud om formell medarbeidersamtale. Imidlertid har alle i tidligere byggdrift fått tilbud 

om, og gjennomført, en oppstartssamtale med virksomhetsleder. Sammenholdt med at alle i tidligere 

bygge- og eiendom har gjennomført en medarbeidersamtale, vurderes denne parameteren til 75 % med 

bakgrunn i oppstartssamtalene. 

• HMS-systemet trenger en gjennomgang i forhold til å endre navn til Eiendomsforvaltningen. 


Personalsituasjonen er preget av organisasjons- og utviklingsprosessen som følge av at de tidligere 

virksomhetene byggdrift og bygge- og eiendomsavdelingen ble slått sammen til en virksomhet: 

Eiendomsforvaltningen. Det har vært noe avgang av personer i 2012, hvor eventuelle nyansettelser må ses 

i sammenheng med etablering av ny organisasjon i 2013. Det har vært opprettet en prosjektstilling i 

forbindelse med tilskuddsmidler fra Husbanken. 

151

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



3,5 

3,2 

3,3 

Sykefravær siste 12 mnd 

Mål 

3 

2,8 

2,5 

2 

1,5 

2,4 

2,3 2,3 

2,2 

2,1 2,1 

2 

1,5 

1,9 

1 

0,5 

0 


Sykefraværet på 1,9 % vurderes som meget lavt og godt under virksomhetens mål for sykefraværet. 

Spesielt gledelig er at sykefraværet er så vidt lavt også i en periode hvor virksomheten er gjenstand for en 

omorganiseringsprosess. Hovedutfordringen fremover blir å ta vare på et lavt sykefravær. 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 170 663 166 852 169 795 2 943 

Sum inntekter -100 458 -99 678 -99 748 -70 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 70 205 67 174 70 047 2 873 95,9 % 


Nettoutgiften til Eiendomsforvaltningen viser et positivt avvik på kr. 2 873 000,- i forhold til budsjett. Dette 

skyldes i stor grad planlagt vedlikehold som ikke kunne gjennomføres i 2012. Årsaken tilskrives manglende 

prosjektlederressurser. 

152

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Renhold 


FORMÅL 

• Utføre avtalt renhold i kommunale bygg på en kostnadseffektiv måte hvor hensyn til miljø, helse og 

trivsel blir ivaretatt. 

• Dokumentere og rapportere til virksomhetens eier. 

• Vi ønsker å involvere bruker mer, slik at bruker kan ha en større innvirkning på hvordan pengene blir 

brukt på renhold innenfor virksomhetens område. Dette betyr at vi må ha et tettere samarbeid. 

Eventuelle endringer må ligge innenfor gitte rammer på det aktuelle stedet. 

• Benytte brukerundersøkelse hvert år for å bli bedre. 

VERDIER. 

• Skape trygghet og trivsel i gode omgivelser. 

• Løpende arbeide for et lavere sykefravær. 

• Tilrettelegge arbeidsoppgavene slik at meningsfylte arbeidssituasjoner oppnås 


• Daglig renhold, hovedrengjøring og vinduspuss i kommunale bygg. 

• Vaske institusjonstøy og arbeidstøy på sykehjem, samt utføre innkjøp av sengetøy, kladder, kluter, 

arbeidstøy. 

• Kantinedrift i Rådhusgate 7. 



Sykehjem - kr/kvm. 191 199 196 183 

Skoler - kr/kvm. 156 163 188 158 

Barnehager - kr/kvm 317 320 345 370 








Sammenligning med andre kommuner viser at vi er konkurransedyktige. Selv om vi har effektivisert oss 

viser medarbeiderundersøkelsen at vi har trygghet og trivsel i virksomheten 


Det er vanskelig å rekruttere nye medarbeidere innen renhold. 

153

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 




Sykefraværet har vært høyere i 2012 enn 2011. Noe av årsakene til dette er til dels alvorlig sykdommer 

som tar lang tid å lege og vanskelig å legge tilrette for at de skal kunne være i jobb. i tillegg har 4 

medarbeidere blitt operert (en person 2 ganger) og har hatt langtidsfravær i perioden. Vi arbeider målrettet 

for å få ned fraværet og vårt mål for 2013 er 10 % 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 31 734 34 383 32 942 -1 441 

Sum inntekter -3 445 -5 604 -3 308 2 296 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 28 289 28 779 29 634 855 97,1 % 


Årsak til overskudd er bl.a. følgende: 

• Vaskeriet har hatt praksisplass fra NAV. Dette betyr sparte vikarutgifter ved sykdom 

• Heistad skole senere start enn planlagt 

• Nye arealer på Heistad U.skole for høyt budsjettert 

• Diverse nedjusteringer av stillinger. 

• Praksisplass i kantine medfører at det ikke er nødvendig å sette inn vikar 

154

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


Kommunalteknikk 


FORMÅL: 

• Drift, vedlikehold og fornyelse av anlegg og utstyr, skal være forskriftsmessig til enhver tid og til beste 

totalt sett for kommunens innbyggere og egne ansatte. Gjennom planmessig og langsiktig arbeid vil vi 

lykkes. 

VERDIER: 

• I Kommunalteknikk ønsker vi en kultur med god folkeskikk og gjensidig respekt overfor hverandre. Vår 

bedriftskultur skapes i hverdagen, de små setningene, den lille oppmerksomheten. 

• Alle er like viktige og vi drar lasset sammen. 

• Det er ønskelig å videreutvikle god kollegial samhandling som sier at du betyr noe for arbeidsmiljøet. 


• Totalansvar for planlegging, investering, drift og vedlikehold av veier, gatelys, bruer, parkanlegg, 

lekeplasser, vannforsyning, avløpssystemer og renovasjonsordninger. 

• Ansvar for administrasjon av eiendomsskatt og parkeringsordning. 




Beregnet, ikke bokført vann - 39,9 % 40,0 % 39,7 % 

Ilagte parkeringsgebyr (antall) 3 537 2 702 3 411 3 060 

Produsert mengde vann (mill. m3) 6,17 6,68 6,21 5,30 

Vannledningsbrudd (pr. km ledning) 0,07 0,08 0,09 0,06 

Vannledningsnett fornyet (km) 2,80 2,60 2,46 3,50 

Vannledningsnett fornyet (%) - - - 1,01 % 

Avløpsnett fornyet (km) 2,80 2,60 2,46 6,58 

Avløpsnett fornyet (%) - - - 1,45 % 

Avløpsslam til jordforbedring (m3) 4 133 3 698 3 790 3 960 

Renovasjon, innsamlet restavfall (tonn) 7 454 7 439 7 556 7 493 

Renovasjon, innsamlet papir (tonn) 2 517 2 390 2 500 2 426 

Hageavfall levert (tonn) 2 496 2 449 2 448 2 664 







• Det foreligger ikke tall for innbyggertilfredshet når det gjelder vann, renovasjon og vegdrift i 2011 og 

2012, men det er ingen grunn til å tro at innbyggertilfredsheten med Kommunalteknikk sine tjenester har 

endret seg siden 2010. 

• Beregnet ikke bokført vann er lavere enn tallet ser ut til, fordi produsert mengde vann er betydelig lavere 

155

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


enn tidligere år og prosenten regnes derfor av et lavere tall. 

• Utskiftingstakten for både vann- og avløpsnettet er nå over 1% som er målsettingen pr år. 

• Medarbeidertilfredsheten har økt siden forrige medarbeiderundersøkelse i 2010. 

• Øvrige nøkkeltall viser stabil drift. 


Antall ansatte er 84 ved årsskiftet. Dette er en økning på 8 ansatte. Økningen skyldes en utvidelse av 

planavdelingen, nytt anleggslag, økt kapasitet på drift avløp, utvidelse av kapasiteten på spredt avløp og 

kartverk. Samt at vi i deler av 2012 har hatt vikar på eiendomsskatt og dublering av avdelingsleder på 

Bydrift. Med unntak av 2 stillinger er alle innenfor selvkostområdet. 



Sykefraværet er lavt selv om det er høyere om målsettingen på 4% og skyldes flere faktorer. De viktigste er 

trivsel, godt arbeidsmiljø og tett oppfølging. 


Regnsk. 

2011 

Regnsk. 


Budsj. 


Avvik 

Sum utgifter 179 456 186 312 183 389 -2 923 

Sum inntekter -147 174 -152 523 -148 571 3 952 

Forbruk 

i % 

Nettoutgift 32 282 33 789 34 819 1 030 97,0 % 

156

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 



• Virksomheten har et positivt avvik med 1 million kroner, fordelt med et overskudd på 0,2 millioner kroner 

på Bydrift, Parkering og Eiendomsskatt, samt et overskudd på 0,8 millioner kroner på Vann, Avløp og 

Renovasjon. 

• Bydrift har et underforbruk på 0,2 millioner kroner. Utgifter til vinterdrift ble normale for 2012 med 

snøfallet i desember. Bydrift har tilpasset sin aktivitet resten av året for å bidra til å oppnå et budsjett i 

balanse, dvs. svært lite asfaltering og annet nødvendig vedlikehold på veiene. Veiene forringes raskere 

enn vi klarer å vedlikeholde. 

• Parkering har gått i balanse. Ny parkeringsordning er innført i høst og vi vil se resultatene på 

inntektssiden i løpet av 2013. Det er investert 2,3 millioner kroner i ordningen. 

• Eiendomsskatt har et mindre forbruk på kr 0,4 millioner kroner. Dette er grunnet sykdom på ansatte. 

• På selvkostområdet er det et mindre forbruk på 1,2 millioner kroner totalt sett. 

• Vann synes å ha et mindre forbruk på 0,2 millioner kroner, fordi budsjettet er justert i løpet av året. 

Grunnet økte kapitalkostnader og bevisst satsning på rehabilitering av vannledningsnettet, har vi brukt 

2,9 millioner kroner av opparbeidet fond. Fondet er nå på 5,6 millioner kroner. 

• Avløp synes å ha et mindre forbruk på 0,7 millioner kroner, fordi budsjettet er justert i løpet av året. 

Grunnet økte kapitalkostnader, har vi brukt 0,5 millioner kroner av opparbeidet fond. Fondet er nå på 2,9 

millioner kroner. 

• Renovasjon synes å ha et mindre forbruk på 0,4 millioner kroner, hvor målet var å dekke inn 1,4 

millioner av tidligere års underskudd. Renovasjonsfondet har nå en negativ saldo på 1,2 millioner kroner. 

Dette vil dekkes inn ved reduserte driftskostnader og gradvis økte avgifter fremover i 4 års perioden. 

157

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 


158

Ã rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

Ãrsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune