à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
3
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Innholdsfortegnelse<br />
RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET ...................................................................................................... 6<br />
Personal- og organisasjonsutvikling ............................................................................................................. 6<br />
Økonomiavdelingen ...................................................................................................................................... 8<br />
Service- og administrasjonsavdelingen ...................................................................................................... 10<br />
IKT-avdelingen ........................................................................................................................................... 13<br />
Kemnerkontoret .......................................................................................................................................... 15<br />
RAMMEOMRÅDE: BARN, UNGE OG KULTUR ........................................................................................ 17<br />
<strong>Porsgrunn</strong> bibliotek ..................................................................................................................................... 17<br />
Filmsenteret Charlie ................................................................................................................................... 20<br />
Kultur .......................................................................................................................................................... 22<br />
Brattås barnehage ...................................................................................................................................... 25<br />
Frednes barnehage .................................................................................................................................... 27<br />
Hovenga og Radehuset barnehage ........................................................................................................... 30<br />
Kirketjernet og Vestsiden barnehager ........................................................................................................ 33<br />
Lundelia barnehage .................................................................................................................................... 35<br />
Lyngveien barnehage ................................................................................................................................. 37<br />
Vallermyrene barnehage ............................................................................................................................ 39<br />
Flåtten barnehage ...................................................................................................................................... 41<br />
Skrukkerød barnehage ............................................................................................................................... 44<br />
PP-tjenester ................................................................................................................................................ 46<br />
Borge skole ................................................................................................................................................. 48<br />
Brattås skole ............................................................................................................................................... 51<br />
Brevik oppvekstsenter ................................................................................................................................ 53<br />
Grønli skole................................................................................................................................................. 56<br />
Heistadskolene ........................................................................................................................................... 59<br />
Klevstrand skole ......................................................................................................................................... 62<br />
Langangen skole ........................................................................................................................................ 65<br />
Myrene skole .............................................................................................................................................. 68<br />
Stridsklev skole ........................................................................................................................................... 71<br />
Tveten skole ............................................................................................................................................... 74<br />
Vestsiden skole .......................................................................................................................................... 76<br />
Kjølnes ungdomsskole ............................................................................................................................... 79<br />
Stridsklev ungdomsskole ............................................................................................................................ 82<br />
Tveten ungdomsskole ................................................................................................................................ 85<br />
<strong>Porsgrunn</strong> kommunale kulturskole ............................................................................................................. 88<br />
<strong>Porsgrunn</strong> Voksenopplæringssenter .......................................................................................................... 91<br />
Klokkerholmen m.v. .................................................................................................................................... 94<br />
Saturnveien barne- og ungdomssenter ...................................................................................................... 96<br />
Barnevern ................................................................................................................................................... 98<br />
RAMMEOMRÅDE: HELSE OG OMSORG .............................................................................................. 101<br />
Tjenestekontoret ....................................................................................................................................... 101<br />
Familiehelsetjenester ................................................................................................................................ 105<br />
Legetjenester og miljørettet helsevern ..................................................................................................... 107<br />
Psykisk helsetjeneste og rusomsorg ........................................................................................................ 110<br />
NAV <strong>Porsgrunn</strong> ......................................................................................................................................... 113<br />
Frednes sykehjem .................................................................................................................................... 116<br />
Doktorløkka bosenter ............................................................................................................................... 118<br />
St.Hansåsen sykehjem ............................................................................................................................. 120<br />
Brevik sykehjem ....................................................................................................................................... 122<br />
Mule sykehjem .......................................................................................................................................... 124<br />
Helse- og aktivitetssentrene ..................................................................................................................... 126<br />
Hjemmetjenesten Vest ............................................................................................................................. 128<br />
Hjemmetjenesten Stridsklev ..................................................................................................................... 130<br />
4
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Hjemmetjenesten Eidanger ...................................................................................................................... 132<br />
Hjemmetjenesten Brevik ........................................................................................................................... 134<br />
Hjemmetjenesten Herøya ......................................................................................................................... 136<br />
Miljøarbeidertjenesten .............................................................................................................................. 138<br />
Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter ................................................................................................. 140<br />
RAMMEOMRÅDE: PLAN OG KOMMUNALTEKNIKK ............................................................................. 144<br />
Byutvikling ................................................................................................................................................. 144<br />
Brann og feiervesenet .............................................................................................................................. 147<br />
Eiendomsforvaltningen ............................................................................................................................. 149<br />
Renhold .................................................................................................................................................... 153<br />
Kommunalteknikk ..................................................................................................................................... 155<br />
5
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET<br />
Personal- og organisasjonsutvikling<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
Visjon: "SAMMEN MED FOLK I UTVIKLING"<br />
OVERORDNEDE MÅL - leveranser til <strong>Porsgrunn</strong><br />
kommune<br />
• være en avdeling med fokus på utvikling og<br />
kvalitet<br />
• være en avdeling som gir relevant og faglig støtte<br />
• veilede virksomhetene til å bli mer selvstendige på<br />
personal- og organisasjonsutvikling<br />
• bidra til å heve kompetansen i kommunen - sette<br />
fokus på samarbeid på tvers gjennom arbeidet i<br />
"Felles arena"<br />
OVERORDNEDE MÅL - avdelingens<br />
bedriftskultur<br />
• Vi skal være en avdeling som:<br />
• preges av lagånd og som samarbeider på tvers av<br />
fagområdene<br />
• har respekt og forståelse for hverandres oppgaver<br />
• har et inkluderende arbeidsmiljø, hvor vi gleder<br />
oss til å gå på jobb hver dag<br />
• har fokus på kompetanseutvikling<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
• Personalforvaltning<br />
• Organisasjonsutvikling<br />
• HMS<br />
3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 - 30,8 30,3 27,4<br />
Antall lærlinger pr. 31.12 83 95 75 77<br />
Antall beståtte fagbrev 25 21 44 36<br />
Antall lærerkandidater o.a. 2 3 3 5<br />
Antall avbrudd (midlertidige) 4 5 12 6<br />
Antall kontrakter som har avsluttet uten fagprøve 1 5 5 4<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Medarbeidertilfredshet 4,7 4,7 - 5,7<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,7 5,0 - 5,5<br />
Tilbud om medarbeidersamtale - 60 % 100 % 100 %<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,5 4,4 - 5,2<br />
Vurdering av eget HMS-system - 5,0 6,0 6,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
• Resultatene fra Medarbeiderundersøkelsen i <strong>2012</strong> viser en framgang fra 2010. I 2010 var avdelingen helt<br />
nyopprettet og virksomhetsleder var også ny.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
• Antall stillingshjemler totalt er 27,4. Av dette er 7,4 hjemler knyttet opp mot tillitsvalgte.<br />
6
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet i <strong>2012</strong> var preget av et relativt høyt langtidsfravær. Fraværet var ikke knyttet til arbeidsmiljøet, men<br />
definerte sykdommer.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 42 125 41 237 43 092 1 855<br />
Sum inntekter -6 208 -6 013 -5 529 484<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 35 917 35 225 37 563 2 338 93,8%<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
• Virksomheten vil gå ut med et underforbruk på ca. 2,3 mill. kr. Det er gitt løpende tilbakemelding på<br />
dette til kommunalsjef.<br />
• Det er flere årsaker til dette og underforbruket er knyttet til flere av ansvarsområdene:<br />
• Stillinger har stått vakant og det har vært mer i sykerefusjon enn budsjettert.<br />
• Det er budsjettert med for høy lønn inkl. sosiale kostn til tillitsvalgte i <strong>2012</strong>.<br />
• Lærlingebudsjettet har et underforbruk som følge av et lavere inntak på våren enn planlagt, samt at<br />
refusjonen er større enn budsjettert. Inntaket er nå i rute<br />
• Nødvendige justeringer er gjort ift budsjettet for 2013.<br />
7
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Økonomiavdelingen<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
Formål<br />
• Utvikle og drifte kommunens felles<br />
økonomifunksjoner, herunder lønn/fravær,<br />
fakturering, regnskap og innfordring av<br />
kommunale krav.<br />
• Utvikle et godt grunnlag for beslutninger for<br />
kommunen samlet og virksomhetene, dvs<br />
økonomiske forutsetninger og styringsdata.<br />
Verdier<br />
• Alle skal behandles likt, og møtes på en<br />
respektfull måte<br />
• Være en hjelpsom og støttende kollega<br />
• Holde en høy faglig integritet, og ha en høy etisk<br />
standard på vårt arbeid<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
• Føring av regnskapene for <strong>Porsgrunn</strong><br />
kommunedet kommunale foretaket KEOPS og<br />
dessuten for <strong>Porsgrunn</strong> Kirkelige Fellesråd og<br />
boligstiftelsen.<br />
• Fakturabehandling – fra postmottak til bokføring<br />
• Ansvar for lønn og refusjonskrav vedr. sykefravær<br />
• Fakturering og innfordring av kommunale krav<br />
• Være støtteapparat vedr. budsjettering og<br />
rapportering for rådmannen og kommunens<br />
virksomheter<br />
• Legge til rette for gode prosesser og tjenester<br />
knyttet til kommunens økonomiforvaltning<br />
• Ansvar for kommunens finans- og låneforvaltning<br />
• Økonomiavdelingen har også et hovedansvar for<br />
å foreta analyser og utarbeide prognoser for<br />
kommunen basert på statistiske data fra SSB. Inn<br />
under dette ligger også KOSTRA-rapportering og<br />
analyse av KOSTRA-data<br />
• Administrasjon av kommunens systemer for<br />
økonomi og styringsdata<br />
3. Informasjonstall for virksomheten 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 16,0 22,0 22,0 24,2<br />
Antall utsendte fakturaer 76 034 75 754 76 124 75 983<br />
Bilag ved innfordring. Antall 21 670 19 733 22 273 13 395<br />
Øvrige regnskapsbilag. Antall i kommuneregnskapet 62 005 61 069 63 381 65 093<br />
Antall lønnsoppgaver 5 336 5 436 5 756 5 636<br />
Samlede oppgavepliktige ytelser (i 1000-kroner) 1 038 251 1 079 223 1 143 579 1 197 875<br />
Antall utlønninger pr måned januar hvert år 3 628 3 804 3 933 3 962<br />
Refusjonsbeløp syke-/fødselspenger (i 1000-kr) 63 207 61 498 61 166 65 186<br />
Antall scannede fakturaer 43 392 46 165 46 726 48 551<br />
Antall EHF-fakturaer 0 0 0 21<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Medarbeidertilfredshet 4,8 4,9 - 5,7<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,4 4,0 - 5,0<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,4 4,8 - 5,6<br />
Vurdering av eget HMS-system NA 6,0 6,0 6,0<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % 100 % 100 %<br />
Tapsført i forhold til fakturert beløp - - 0,24 % 0,24 %<br />
Total restanse i % av utfakturert - - 1,72 % 1,76 %<br />
Manuelt registrerte regnskapsbilag. % andel 9,93 % 8,68 % 8,84 % 9,90 %<br />
8
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Det er forholdsvis små endringer i antall fakturaer, lønnsoppgaver og bilag. For første gang har vi fått<br />
inngående efakturaer. Det er et satsingsområde å øke andelen elektroniske fakturaer betydelig.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Personalsituasjonen har i <strong>2012</strong> vært stabil. Vi har fått overført en stilling fra personal- og<br />
organisasjonsutvikling, samt ansatt prosjektmedarbeider i prosjektet “Nytt lønns- og personalsystem”.<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet har vært økende i <strong>2012</strong>, noe som i hovedsak skyldes langtidssykemeldinger.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 18 976 20 147 19 845 -301<br />
Sum inntekter -4 748 -4 223 -3 723 500<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 14 228 15 923 16 122 199 98,8 %<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Mindreforbruket på ca. 200.000 skyldes i all hovedsak merinntekt refusjon sykepenger.<br />
9
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Service- og administrasjonsavdelingen<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
Visjon: "BEST PÅ SERVICE"<br />
FORMÅL<br />
• Avdelingens formål er å yte best mulig service<br />
internt i kommunen og eksternt mot brukerne av<br />
kommunens tjenester<br />
VERDIER<br />
• Samhold gir oss styrke<br />
• Engasjement gir oss glede<br />
• Pågangsmot og utfordringer gjør oss gode<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
• Servicesenteret/med sentralbord og<br />
skrankefunksjon: Søknadshåndtering, tillatelser,<br />
Infoland - Bestilling av eiendomsopplysninger, TT<br />
kort, parkeringstillatelser, hjelpemidler, oppfølging<br />
av nasjonal tjenestekatalog med lokal utgave mm.<br />
• Trykkeriet trykkerifunksjonen, layout og foto.<br />
• Interkommunal tolketjeneste: Frammøtetolking,<br />
oversettelser, skjerm- og telefontolking.<br />
• Arkivtjenesten: Daglig elektronisk og papir,<br />
dokument- og posthåndtering m journalføring og<br />
postliste i Public 360. Brukerstøtte, veiledning<br />
innen Public 360, opplæring av nye brukere i<br />
Public 360 programvare og rådgivning og<br />
vedlikehold av retningslinjer for<br />
dokumenthåndtering. Ekspedering av<br />
publikumshenvendelser og forespørsel om innsyn<br />
i arkiv fra interne og eksterne brukere.<br />
Arkivtjenesten har ansvar for å motta, ordne,<br />
forvalte og sikre <strong>Porsgrunn</strong> kommunens<br />
eldre/avsluttende arkiv (Arkivdepot for <strong>Porsgrunn</strong><br />
kommune) og ajourføring av registre og<br />
arkivkataloger i ASTA5.<br />
• Kommunikasjon: Ansvar for ekstern og intern<br />
kommunikasjon i kommunen i sammarbeid med<br />
IKT-avdelingen. Omdømmebygging ved<br />
synliggjøring og profilering av tjenester og<br />
virksomheter.<br />
• Politikk: Sekretariat for politisk ledelse, bystyret,<br />
formannskapet og utvalg, rådmann og<br />
kommunalsjefene. Godtgjøringer til politikere.<br />
Valg.<br />
• Økonomi: Bestillinger av varer, tilskudd til 17.mai,<br />
VAR, fakturering av byggesaksgebyr,<br />
legeregninger og innbetaling kommune- og<br />
skattekasse.<br />
• Barnehage: Koordinering av opptak via<br />
elektroniske søknader, fakturering og<br />
kontantstøtte.<br />
• Transport: Koordinere transport av elever og<br />
barnehagebarn til skole og barnehage.<br />
• Servicetjenester: Merkantil støtte til ordfører,<br />
rådmann, kommunalsjefer, byggesak m.m.<br />
• Bevillinger: Skjenke- salgs og serveringsbevilling<br />
og kontrolltiltak.<br />
• Leasingbiler: Overordnet administrasjon av drift<br />
rundt kommunens leasingbiler.<br />
• Samfunnssikkerhet og beredskap.<br />
• Administrativt ansvar for kommuneadvokatene.<br />
• Administrativt ansvar for næringsavdelingen.<br />
3. Informasjonstall for virksomheten 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 31,5 31,5 38,4 38,4<br />
Antall saker til politisk behandling 585 526 544 606<br />
Antall avholdte politiske møter med sekretær 87 97 109 106<br />
Antall bevillinger/skjenke, salg servering 105 111 71 82<br />
Antall saker i sak/arkivsystem 3 315 3 234 3 346 4 615<br />
Antall journalført post/ inn og ut 17 608 17 171 18 881 18 967<br />
Fremfinning saker ansatte og publikum 480 531 541 360<br />
Antall kopier trykket på trykkeriet sort/hvitt 1 128 294 829 083 852 135 740 182<br />
Antall fargekopier 206 171 192 355 111 518 352 902<br />
10
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
3. Informasjonstall for virksomheten (forts.) 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Antall ID-kort 188 201 139 247<br />
Trykkeoppdrag/lag og foreninger 34 30 31 28<br />
Parkeringskort for forflytningshemmede Totalt 740 700 660 715<br />
TT- kort 146 137 112 94<br />
Søknad om å disponere kommunale areal 97 69 63 64<br />
Barnehagesøknader v/ hovedopptak 607 620 578 532<br />
Tilskudd VAR 32 29 29 22<br />
Info- Land 698 644 858 938<br />
Ledsagerbevis 104 102 126 92<br />
<strong>Kommune</strong> og skattekasse 2 451 2 188 2 071 2 439<br />
Fakturering for andre virksomheter (Kjølnes,<br />
byggesak, plan og geodata, kultur og miljørettet<br />
helsevern)<br />
Registrering Byggesak /meldesaker<br />
/adm.vedtak/brev<br />
1 983 1 700 920 1 737<br />
1 842 2 151 1 835 1 043<br />
Tolketimer Skien kommune 5 566 6 042 6 800 6 918<br />
Tolketimer <strong>Porsgrunn</strong> kommune 2 444 2 350 2 856 3 560<br />
Tolketimer i Bamble - - - 186<br />
Tolketimer andre 1 862 1 432 870 1 344<br />
Skoleskyss kommunale vedtak - - 17 12<br />
Publisering på nettet - - 244 212<br />
Sms med publikum - - - 52<br />
Chat med publikum - - - 752<br />
Avholdte (sikkerhets)øvelser - - - 5<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Medarbeidertilfredshet 4,4 4,6 5,0 5,4<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,2 3,7 5,1 5,5<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 3,8 3,9 4,5 4,9<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % 100 % 100 %<br />
Brukertilfredshet med Servicesentrert. ROS/RIS 5,7 5,5 5,6 5,7<br />
Brukertilfredshet med Tolketjenesten - - - 5,4<br />
Vurdering av eget HMS-system - 6,0 6,0 6,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Ved gjennomgang av informasjonstall avdekkes det små endringer i forhold til forrige driftsår. <strong>2012</strong> har vært<br />
et produktivt år, preget av høy måloppnåelse og stor prosjektaktivitet. Av interessante funn merkes at antall<br />
kopier totalt går nedover. Dette skyldes sannsynligvis innføringen av nettbrett i alle politiske råd og utvalg.<br />
Oppdragsmengden i tolketjenesten er økende. Utfordringen for 2013 blir å finne riktig prisnivå for<br />
tjenestene, slik at budsjettet går i balanse. Når det gjelder nøkkeltall så har det vært en ytterligere<br />
forbedring. Alle mål er nådd med god margin.<br />
11
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Personalsituasjonen er tilfredsstillende. Det jobbes kontinuerlig med tilpasning av organisasjon til<br />
oppgavetilfanget. Det er foretatt ressursforflytning fra trykkeri til Servicesenter grunnet nedgang i behov for<br />
trykkeritjeneste. Arkivtjenesten har hatt stor turnover i <strong>2012</strong> og det vil bli foretatt nyrekruttering i 2013.<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Vi har ikke nådd målsettingen for nærvær i <strong>2012</strong>. Dette skyldes at 2 av våre ansatte har vært 100%<br />
sykemeldt i hele perioden. Sykefraværet er på bakgrunn av alvorlige diagnoser, og kan ikke knyttes til<br />
arbeidssituasjonen. Ellers har det vært lite sykefravær i virksomheten, og korttidsfraværet er lavt.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 63 930 59 889 59 982 93<br />
Sum inntekter -18 105 -13 607 -11 709 1 897<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 45 826 46 283 48 273 1 990 95,9%<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Virksomheten har hatt et mindre forbruk på 2,0 mill kr. Dette skyldes først og fremst at tolketjenesten på<br />
slutten av <strong>2012</strong> foretok en grunndig gjennomgang av faktureringsgrunnlagene for tolkeoppdrag. Dette<br />
avdekket betydelig feilfakturering i <strong>2012</strong>, konsekvensene av dette er at prisene på tolkeoppdrag må<br />
reduseres i 2013, dette iverksettes pr. 1. mars.<br />
Skoleskyssen er som varslet tidligere ikke konsekvensjustert, og resultatet er et overforbruk på 570.000,-<br />
kr. Dette må hensyntas i første tertialrapportering.<br />
12
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
IKT-avdelingen<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
Visjon: "ER DU FORNØYD, ER VI NESTEN FORNØYDE"<br />
MÅL FOR VIRKSOMHETEN INNEVÆRENDE ÅR<br />
• IKT-avdelingen skal yte god service til våre<br />
brukere<br />
• IKT-avdelingen skal utarbeide, ivareta og<br />
videreutvikle <strong>Porsgrunn</strong> kommunes IKT-strategi.<br />
• I samarbeid med virksomhetene sørge for at<br />
dagens IKT-systemer utnyttes best mulig<br />
VERDIER<br />
Vi skal være en avdeling som er og har:<br />
• årlig avdelingstur<br />
• stor takhøyde<br />
• god kontakt og tilstedeværelse av leder<br />
• uoffisielle treffpunkter også utenom arbeidstid<br />
• mobbefritt miljø<br />
• gode verktøy og arbeidsplasser<br />
• felles samlingsplass i sofaen<br />
• fornøyd med måten arbeidsplassen er organisert<br />
• arbeidstakere som gis utfordringer<br />
• mulighet til fagligutvikling<br />
• leder har god innsikt i arbeidstakers fag<br />
• - tiltro via ansvar<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
IKT-avdelingen yter tjenester for å vedlikeholde og drifte <strong>Porsgrunn</strong> kommunes IT-tekniske infrastruktur.<br />
Herunder hører oppgaver som drift av servere, arbeidsstasjoner, skrivere, nettverksutstyr og telefoni.<br />
Prosjektarbeid, rådgivning, lisenshåndtering, brukeradministrasjon, innkjøp og drift og utvikling av fag<br />
applikasjoner m.m.<br />
3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 11,0 12,0 12,0 13,0<br />
Ant. innmeldte oppdrag – egne og innmeldte 2 647 2 603 2 738 3 459<br />
Ant. løste oppdrag – egne og innmeldte 2 622 2 557 2 686 3 371<br />
Ant. bestillinger IKT-utstyr 520 602 462 530<br />
Ant. servere i administrasjonsnettet 70 90 115 140<br />
Ant. servere i elevnettet 20 20 20 40<br />
Ant. Pc-er / tynne klienter i administrasjonsnettet 1 000 1 000 1 000 1 100<br />
Ant. Pc-er i skolenettet 1 900 1 900 1 900 2 300<br />
Antall besøk på våre internettsider 444 296 418 889 441 027 407 814<br />
Antall sidevisninger på våre internettsider 1 571 799 1 557 552 1 593 170 1 465 060<br />
Gjennomsnittstid brukt på nettside pr besøkende (min.) 1,50 2,09 2,09 2,21<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Medarbeidertilfredshet 4,9 5,0 - 5,8<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 5,3 5,4 - 5,7<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,7 5,0 - 5,4<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 89 % 89 % 0 % 100 %<br />
Vurdering av eget HMS-system - 6,0 6,0 6,0<br />
13
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Det er en markant vekst i antall serverer og PC og dertil hørende helpdesksaker. Året har også vært preget<br />
av fler store prosjekter på infrastruktur og fagsystemer.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Bemanningen, sett i sammenheng med sykefravær og den økte veksten av IKT-utstyr, gjør at den<br />
tilførselen av den besluttede nye stillingsressursen er viktig for å opprettholde fortsatt stabil drift og riktig<br />
servicegrad.<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet knytter seg i all vesentlig grad til hyppige og lengre sykefravær på få personer, og har også i<br />
inneværende år vært for høyt i forhold til målsetningen.<br />
5. Økonomisk status Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 14 245 14 596 14 327 -269<br />
Sum inntekter -2 111 -2 075 -1 756 320<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 12 134 12 520 12 571 51 99,6 %<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Økonomistyringen og resultatet er tilfredsstillende.<br />
14
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Kemnerkontoret<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
FORMÅL<br />
• Ansvar for utførelsen av de gjøremål den<br />
kommunale skatteoppkrever er pålagt i lov av 21.<br />
november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av<br />
skatt (skattebetalingsloven) og i forskrifter,<br />
instrukser og retningslinjer fastsatt med hjemmel i<br />
loven.<br />
VERDIER<br />
• Sammen tar vi ansvar for å nå felles mål.<br />
• Vi behandler hverandre og våre brukere med<br />
respekt.<br />
• Vi har rom for ulike meninger og personligheter.<br />
• Vi deler kunnskap og gir hverandre konstruktive<br />
tilbakemeldinger.<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
Skatteregnskap:<br />
• Føre, avstemme og avlegge skatteregnskapet med periodiske oppgjør og årsregnskap.<br />
• Skatteavregning for de personlige/upersonlige skattyterne.<br />
• Registrere lønns-/trekkoppgaver og årsoppgaver.<br />
Skatteinnfordring:<br />
• Innfordring av utestående krav på forskuddsskatt, restskatt, kildeskatt, skattetrekk og arbeidsgiver-avgift.<br />
• Skattesøknadsbehandling, gjeldsordning, anmeldelser og uttalelser i bevillingssaker.<br />
• Arbeidsgiverkontroll:<br />
• Bokettersyn hos arbeidsgivere i kommunene Skien, Siljan, Bamble, Kragerø og <strong>Porsgrunn</strong>.<br />
• Informere og rettlede arbeidsgivere, regnskapsførere og revisorer.<br />
• Avstemme lønns-/trekkoppgaver og årsoppgaver.<br />
3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 15,0 15,0 15,0 15,0<br />
Skatteregnskapets totalinngang (1000 kr.) 4 550 258 3 690 733 4 252 610 4 331 510<br />
<strong>Kommune</strong>ns andel av skatteinntektene (1000 kr.) 720 330 782 823 711 846 744 722<br />
Utleggstrekk (antall) 799 721 740 680<br />
Utleggsforretninger 259 268 245 269<br />
Konkursbegjæringer 24 17 16 17<br />
Antall bokettersyn hos arbeidsgivere 123 117 156 192<br />
Avdekkede beløp (1000 kr.) 12 941 14 014 8 260 4 458<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Medarbeidertilfredshet 4,7 4,9 - 5,0<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 5,4 5,3 - 4,7<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 5,0 5,0 - 4,7<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % - 100 %<br />
Vurdering av eget HMS-system - 5,0 5,0 5,0<br />
Andel innbetalt av totalt utliknede skatter og avgifter 99,5 % 99,5 % 99,6 % 99,6 %<br />
15
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Kemnerkontoret har nådd alle målkrav gitt av overordnet myndighet (Skattekontoret – Skatt sør). I forhold til<br />
vårt skatteanslag for <strong>2012</strong> ble det et overskudd på 7,7 mill. kr. Vi hadde i <strong>2012</strong> en lavere vekst i våre<br />
skatteinntekter enn landsgjennomsnittet, og mener den høye arbeidsledigheten vi har hatt en stund er<br />
medvirkende årsak til forskjellen.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Bemanningssituasjonen er tilfredsstillende sett i forhold til de målkrav som kommer fra overordnet<br />
myndighet, men vi ser at vi er blitt sårbare ved lengre fravær eller vakanse. Det må nevnes at<br />
Arbeidsgiverkontrollen i Grenland (AiG) i <strong>2012</strong> hadde store utfordringer med bemanningen idet tre<br />
kontrollører sluttet, og tre gikk ut i fødsels- og fosterhjemspermisjon. Dette medførte seks tilsettinger<br />
vår/sommer <strong>2012</strong>, og mye tid gikk derfor med til opplæring.<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Det arbeides kontinuerlig med tilrettelegging og oppfølging, og vårt sykefravær har i løpet av <strong>2012</strong> hatt en<br />
gledelig nedadgående kurve og målkravet ble oppnådd med god margin.<br />
5. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 9 476 9 808 10 005 197<br />
Sum inntekter -4 730 -5 419 -4 955 464<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 4 746 4 389 5 050 661 86,9%<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Vakanser i stillinger og mye sykelønnsrefusjon er hovedårsakene til det positive resultatet.<br />
16
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
RAMMEOMRÅDE: BARN, UNGE OG KULTUR<br />
<strong>Porsgrunn</strong> bibliotek<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
FORMÅL<br />
• Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet<br />
gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for<br />
alle som bor i landet.<br />
• Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.<br />
• Virksomheten skal være utadrettet, og tilbudene skal gjøres kjent.<br />
• Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem.<br />
VERDIER<br />
• Respekt for hverandre og for brukerne/lånerne<br />
• Yte god service og sette brukerne i sentrum.<br />
• Godt arbeidsmiljø - kultur for samarbeid til brukernes beste.<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
• <strong>Porsgrunn</strong> bibliotek utfører mange tjenester for sine brukere i tillegg til de oppgavene en regner som<br />
bibliotekets kjerneoppgave: utlån av bøker og annet materiale. Andre viktige tjenester er:<br />
• Veileder om og finner fram litteratur fra egne samlinger og bestiller inn litteratur fra andre bibliotek.<br />
• Låner inn depoter på innvandrerspråk fra Det Flerspråklige biblioteket i Oslo<br />
• Yter PC-hjelp, hjelp med utskrifter, faks, kopimaskin<br />
• Attesterer kopier av vitnemål o.l.<br />
• Låner ut studierom, leier ut møterom, tilbyr utstillingsplass<br />
• Arrangerer eksamen for fjernstudenter.<br />
• Tilbyr klasseundervisning på flere klassetrinn, tar i mot barnehagegrupper, fremmedspråklige grupper og<br />
andre som ønsker spesielle opplegg. Låner ut depoter av bøker til skoler.<br />
• Organiserer og driver 2 lesesirkler. Arrangerer forfatterkvelder, temakvelder, ukentlig bokprat, filosofisk<br />
kafé og andre tilstelninger<br />
• Samarbeider med Kvindernes Læseforening, Kulturavdelingen i kommunen, <strong>Porsgrunn</strong> kunstforening og<br />
Diktets Venner, Litteraturgarasjen, Grenland filmklubb og Grenland kirkeakademi om arrangementer.<br />
• Samarbeide med Telemark Museum om salg og formidling av lokalhistoriske bilder.<br />
• Har en oppsøkende tjeneste som tilbyr service til 2 sykehjem.<br />
• Tar imot praksiselever fra ungdomsskolen.<br />
• Tilbyr praksisplass for bibliotekstudenter fra Høyskolen i Oslo og fra Universitetet i Tromsø.<br />
• Tar imot personer som har behov for arbeidsutprøving i samarbeid med HMS-avdelingen og NAV<br />
3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 14,9 12,9 12,9 12,9<br />
Samlet utlån 191 568 190 858 171 345 160 894<br />
Utlån per innbygger <strong>Porsgrunn</strong> 5,57 5,51 4,90 4,60<br />
Utlån per innbygger landsgjennomsnitt 5,24 5,12 5,10 NA<br />
Utlån per årsverk <strong>Porsgrunn</strong> 12 857 14 795 13 283 12 472<br />
Barns andel av utlånte bøker 43,0 43,3 39,7 39,4<br />
Barns andel av utlån andre media (video/dvd, musikk,<br />
lydbøker m.m.)<br />
32,6 36,1 35,7 31,2<br />
Antall arrangement og brukerorienteringer 281 231 275 256<br />
17
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Herav arrangement for barn 232 188 197 195<br />
Samlet besøk 159 904 142 637 162 093 158 283<br />
Besøk pr. åpningsdag 533 478 538 506<br />
Besøk pr. søndagsåpent bibliotek - - - 202<br />
Utlån pr. åpningsdag - - - 514<br />
Samlet besøk bibliotekets hjemmesider 838 462 906 175 872 492 975 189<br />
Besøk ved arrangement og brukerorienteringer 4 117 3 794 2 632 4 795<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Årsbesøk 159 904 142 637 162 093 158 283<br />
Totalt utlån 191 568 190 858 171 435 160 894<br />
Utlån barnelitteratur 75 184 72 259 62 267 57 946<br />
Besøk hjemmeside 838 462 906 175 1 125 073 975 189<br />
Antall arrangement og brukerorienteringer 281 231 275 256<br />
Medarbeidertilfredshet 4,8 4,8 - 5,0<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 93 % 100 % 100 % 100 %<br />
Vurdering av eget HMS-system - 6,0 6,0 6,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
• Utlånstalla har gått noe ned. Forklaringene på dette kan være flere. Bevilgningene til mediekjøp har i<br />
flere år stått stille. Dette gjør det vanskelig for biblioteket å tilby en aktuell mediesamling og det er lange<br />
ventelister på populære titler. Nedgangen i utlånet kan også være en nasjonal trend, og kan skyldes<br />
endringer i folks lese- og fritidsvaner mht kjøp av billigbøker og bruk av sosiale medier o.a.<br />
• Besøkstallet holder seg stabilt med et gjennomsnittlig besøk pr åpningsdag på 506 besøkende.<br />
Gjennomsnittlig besøk pr søndagsåpent bibliotek var på hele 202 besøkende.<br />
• Biblioteket har også vært svært aktiv på arrangementsfronten med hele 256 arrangement og<br />
brukerorienteringer. Av dette var 195 arrangement for barn.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
• Søndagsåpent bibliotek – prøveprosjekt vedtak i bystyret 29.03.12 – opprettelse av 50 % stilling –<br />
lønnsutgifter mv dekkes innenfor tjenesteområdet by- og kulturutvikling.<br />
• Prøveprosjekt varer fra 1.10.12 – 31.3.13. Det er minimumsbemanning på søndager med kun to på<br />
vakt. Dersom søndagsåpent bibliotek skal videreføres om en fast ordning, må det finnes dekning for<br />
lønnsutgifter til 50 % stilling innenfor tjenesteområdet by- og kulturutvikling ut 2013 og i 2014.<br />
18
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Økningen i sykefraværet skyldes langtidsfravær hos to eldre ansatte som har vært i en prosess over mot<br />
alderspensjon og uførepensjon. Det arbeides kontinuerlig med tilrettelegging og oppfølging.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 8 846 9 882 9 265 -617<br />
Sum inntekter -761 -1 177 -541 636<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 8 085 8 705 8 724 19 99,8 %<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
God økonomistyring har sikret et godt resultat.<br />
19
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Filmsenteret Charlie<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
VISJON:<br />
• Filmsentret Charlie skal være et moderne kinosenter som til enhver tid skal ha et godt og allsidig<br />
filmtilbud, samt ha et godt omdømme i befolkningen i Grenland.<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
• Sørge for god filmtilgang til Grenlands befolkning<br />
• Best mulig programmering av filmprogrammet<br />
• Ha godt filmtilbud til pensjonister – skoler – barnehager m/m<br />
• Gode utleiemuligheter for næringsliv – firmaer og andre som leier kinosaler for kurs/konferanser o.l<br />
• Ha et godt kioskutvalg til publikum<br />
• God økonomistyring<br />
• Ha fokus på å være en markedsorientert bedrift.<br />
• Sørge for god lyd og bildefremvisninger av forestillinger<br />
3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 7,1 8,3 7,7 7,7<br />
Antall kinoforestillinger 5 221 5 201 5 238 5 553<br />
Antall filmtitler 159 148 151 169<br />
Samlet kinobesøk 146 288 113 572 122 670 124 119<br />
Gjennomsnittlig kinobesøk pr. person i kommunen 4,27 3,34 3,60 3,50<br />
Gjennomsnittlig kinobesøk pr. dag 406 315 340 344<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Medarbeidertilfredshet 4,3 4,4 - 5,4<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,9 4,3 - 5,0<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,2 3,8 - 5,0<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 71 % 100 % 80 % 100 %<br />
Vurdering av eget HMS-system - 3,0 5,5 4,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
• Filmsentret har et tilfreds publikum og medarbeidere som trives.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
• Planlagt nedbemanning etter digitaliseringen av filmsenteret ble avsluttet i <strong>2012</strong>. Det er redusert med ca.<br />
1.årsverk. Personalsituasjonen skal også ses på i 2013<br />
20
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet har vært lavt også i <strong>2012</strong>. Vi er veldig fornøyd med at sykefraværet holder seg lavt på<br />
Filmsentret Charlie.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 46 888 46 243 41 531 -4 713<br />
Sum inntekter -23 879 -23 576 -18 864 4 713<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 23 010 22 667 22 667 0 100 %<br />
Kommentar til tabellen:<br />
Virksomhet 162 Filmsentret Charlie og Virksomhet 164 Kultur, idrett og fritid ble slått sammen til en virksomhet med<br />
virkning fra 1.1.2013. I Agresso har dette fått “tilbakevirkende kraft” til <strong>2012</strong>. Regnskapsmessig blir derfor også disse to<br />
virksomhetene “slått sammen”. I “ kommentaren til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året” kommenteres de<br />
hver for seg. Det er derfor ikke sammenheng mellom tallene i tabellen og kommentaren.<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
• Kinobesøket har hatt en økning på 1449 besøk fra 2011 til <strong>2012</strong>, en trend som vi håper vil fortsette i<br />
2013.<br />
• Effektivisering av driften i forbindelse med digitaliseringen – nedbemannet med 1 årsverk for å få ned<br />
driftskostnadene. Effektiviseringsarbeidet forsetter i 2013.<br />
• Vi har oppnådd et meget bra kioskresultat for <strong>2012</strong> med et nettoresultat på kr. 1,4.mill. Driftsresultatet<br />
for kinodriften (unntatt kiosk) viser et lite overskudd i <strong>2012</strong> på Kr. 65.000.-Dette er ikke godt nok i<br />
forhold til våre mål og bør forbedres i 2013,men er avhengig av det totale kinobesøket. Vi vil ha fokus<br />
på nettopp dette i 2013.<br />
21
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Kultur<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
FORMÅL:<br />
• Kulturvirksomheten skal sørge for et variert og<br />
bredt kulturtilbud til hele byens befolkning.<br />
• Virksomheten skal bidra aktivt i byutviklingen.<br />
VERDIER:<br />
• Bidra til å styrke ytringsfrihet, demokrati og<br />
identitet og kjennskap til egen historie.<br />
• Skape nysgjerrighet, trygghet og interesse for<br />
andre; kulturer og personer.<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
• Kulturhuset Ælvespeilet<br />
• Meierigården kultursenter/ungdomshus<br />
• Kulturvern/museer<br />
• Kultur i byutviklingen<br />
• Kunst- og kulturformidling<br />
• Utsmykking<br />
• Arrangementer og arrangementskoordinering<br />
• Tilrettelagte kulturaktiviteter inkl Sansesenteret<br />
• Kultur for eldre<br />
• Drift av svømmehaller/ idrettsanlegg/ uteanlegg/<br />
skatepark<br />
• Frivillige lag og organisasjoner<br />
• Drift av Brevik Kulturhus, Herøyahuset,<br />
Teatersalen, <strong>Porsgrunn</strong> Scene, Mule Varde<br />
• Lundedalen og Stridsklev Fritidssentre<br />
• *Kystkultur/kyststi/Mule Varde<br />
3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 30,5 31,13 31,10 30,37<br />
Kommunale driftstilskudd – lag og for. (i 1000 kr.) 1 132 1 419 1 176 2 223<br />
Antall lag som mottar kommunale driftstilskudd 90 76 76 71<br />
Sansesenteret – antall brukstimer 1 800 1 800 1 880 1 387<br />
Besøkstall ved publikumsbading i hallene 34 375 33 800 34 890 33 875<br />
Søknadstimer, sesongleie, faste leietakere 331 348 352 284<br />
Tildelte timer, sesongleie, faste leietaker 259 256 256 245<br />
Antall idretts- og svømmehaller, friidrettsanlegg,<br />
fotballbaner<br />
21 21 21 17<br />
Åpningsdager Lundedalen Fritidssenter 126 126 67 83<br />
Snitt besøk pr. åpningskveld Lundedalen Fritidssenter 29 25 29 31<br />
Åpningsdager Stridsklev Fritidssenter 54 65 97 73<br />
Snitt besøk pr. åpningskveld Stridsklev Fritidssenter 28 22 25 59<br />
Kulturnatta -antall solgte buttens - - - 1 254<br />
Kultur natta som arena for nettverksbygging og<br />
realisering av prosjekter - antall samarbeidspartnere<br />
- - - 33<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Medarbeidertilfredshet 4,5 4,7 - 5,2<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,2 4,3 - 4,3<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,1 4,1 - 4,5<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % 100 % 100%<br />
Vurdering av eget HMS-system 6,0 6,0 6,0 6,0<br />
22
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Sansesenter – antall brukstimer<br />
Viser en nedgang fra 2011 til <strong>2012</strong> på 493 timer. Det skyldes ikke nedgang i bruken av senteret, men en<br />
mer riktig telling av timer ved at bestilte er blitt korrigert for avbestilte timer.<br />
Kommunale driftstilskudd – lag og foreninger<br />
Viser en økning i det totale tilskuddsbeløpet fra 2011 til <strong>2012</strong>. I bystyrets behandling av HP <strong>2012</strong> – 2015<br />
ble det vedtatt en ny tilskuddsordning – “Tilskudd til vedlikehold av organisasjons eide anlegg og tiltak til<br />
lavterskel/folkehelsetiltak”. Beløpet for <strong>2012</strong> var kr. 500 000.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Bemanningen har vært stabil de siste årene. Virksomheten har i hele perioden arbeidet med omstilling for<br />
å kunne tilpasse ressursbruken i tråd med vedtatte forbedringstiltak og prioritere nye satsingsområder som<br />
Meierigåren ungdomshus og kulturhuset Ælvespeilet. Dette er krevende prosesser som følge<br />
virksomheten også inn i et nytt driftsår.<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet viser en nedgang fra 9,1% i 2011 til 3,8% i <strong>2012</strong>, med et gjennomsnitt på ca 6,6%, som er<br />
noe høyere enn ønsket. Ser en på type fravær så har dette i hovedsak vært knyttet til langtidssykefravær.<br />
Årsaken til fraværet er ikke relatert til arbeidsplassen.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Sum utgifter 46 888 46 243 41 531 -4 713<br />
Sum inntekter -23 879 -23 576 -18 864 4 713<br />
Nettoutgift 23 010 22 667 22 667 0 100 %<br />
Kommentar til tabellen:<br />
Virksomhet 162 Filmsentret Charlie og Virksomhet 164 Kultur, idrett og fritid ble slått sammen til en virksomhet med<br />
virkning fra 1.1.2013. I Agresso har dette fått “tilbakevirkende kraft” til <strong>2012</strong>. Regnskapsmessig blir derfor også disse to<br />
virksomhetene “slått sammen” I “ kommentaren til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året” kommenteres de<br />
hver for seg. Det er derfor ikke sammenheng mellom tallene i tabellen og kommentaren.<br />
23
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Det store avviket på utgifts-/inntektsside skyldes i hovedsak inn og utbetalinger av spillemidler, statlige og<br />
fylkeskommunale midler/tilskudd ti den kulturelle spaserstokken og en rekke andre prosjekter innenfor<br />
fagområdet “kultur for eldre”. Tilsvarende overføring fra staten (via fylkeskommunen) til MAGDA. Videre er<br />
det mottatt tilskudd til prosjekter knytta til ungdom og Kulturnatta <strong>2012</strong>.<br />
Netto underskudd – virksomheten har i <strong>2012</strong> styrt mot et netto underskudd som i hovedsak dekkes opp av<br />
midler avsatt på fond - overskudd fra de tre siste driftsårene. Dette for å kunne nå fastsatte mål ifht<br />
hovedsatsingsområdene Kulturhuset Ælvespeilet og Meierigården Ungdomshus. (Resterende, knappe kr.<br />
60 000, dekkes inn av midler avsatt på fond for virksomhet Filmsentret Charlie som inngår i virksomhet<br />
164 Kultur fra 1.1.2013)<br />
24
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Brattås barnehage<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
VISJON: “Vi ser alle mulige muligheter.”<br />
FORMÅL:<br />
Drive en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre.<br />
VERDIER<br />
Felleskap, likeverd, mangfold og raushet. Dette innebærer for oss:<br />
• Hvert barn skal oppleve mestring.<br />
• Være et inkluderende felleskap.<br />
• Være hjelpsomme med hverandre på tvers av avdelingene, se på barnehagen som en enhet.<br />
• Være åpne for nye og kreative innspill til en positiv utvikling.<br />
• Felles forståelse for at alle har et ansvar for å utøve raushet og felleskap.<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
• Drive en pedagoisk virksomhet i tråd med<br />
barnehageloven og annet gjeldende lovverk.<br />
Lokale planer som klart vi kan.<br />
• Utarbeide årsplan/ oppfølging av planens<br />
målsettinger<br />
• Kvalitetsarbeid/ KSS<br />
• Kompetanseutvikling<br />
• Personalarbeid/ HMS<br />
• Barnehagedekning/fylle barnehageplassene<br />
• Samarbeid med andre instanser som PPT,<br />
barnevern og familiehelsetjenester.<br />
• Oppfølging av spesialpedagogiske tiltak<br />
3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 10,0 10,0 10,0 10,0<br />
Antall plasser korrigert for barn under 3 år 54 54 54 59<br />
Andel barn med hel plass i % 90,5 % 100,0 % 100,0 % 94,0 %<br />
Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 10,0 10,0 10,0 10,0<br />
Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn<br />
med spesielle behov pr 15.12<br />
2,4 2,0 1,0 1,4<br />
Grunnbemanning pr plass korrigert for barn under 3 år 0,20 0,20 0,20 0,17<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Tilfredshet med tilrettel. for det enkelte barn læring 4,9 4,9 4,8 4,9<br />
Tilfredshet m/tilrettel.av skoleforberedende aktiviteter 5,1 5,1 4,9 5,2<br />
Ditt barns sosiale utvikling 5,2 5,3 5,3 5,4<br />
Aktivitetsinnholdet i barnehagen 5,0 5,0 4,9 5,3<br />
Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling 4,9 5,1 5,1 5,0<br />
Barnehagens arbeid som kulturformidler 4,9 4,9 4,5 5,1<br />
Allsidig lek og aktiviteter 4,9 5,2 4,8 5,0<br />
Barnets trivsel i barnehagen 5,2 5,1 4,8 5,1<br />
Alt i alt, tilfredshet med barnehagen 5,2 5,1 4,8 5,1<br />
Barnets muligheter for å være med å bestemme<br />
innholdet i barnehagen<br />
4,6 4,5 4,4 4,4<br />
Barnehagens interesser for dine synspunkter 4,8 4,7 4,7 4,6<br />
Medarbeidertilfredshet 5,2 5,3 - 5,4<br />
25
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 5,3 5,0 - 5,1<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,9 4,4 - 4,5<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % - 100 %<br />
Vurdering av eget HMS-system - 6,0 6,0 6,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Barnehagen har gode resultater på bruker undersøkelsen og medarbeiderundersøkelsen for <strong>2012</strong>. Ligger<br />
over landsgjennomsnittet på de fleste områder. Vi vil fortsatt ha fokus på å beholde de gode skårene.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
På bakgrunn av effektiviseringen i <strong>2012</strong>, forandret barnehagen en assistentstilling til en<br />
førskolelærerstilling. Dette ble utført for å kunne øke antallet med 5 barn.<br />
5. Nøkkeltallet ”Sykefravær siste 12 mnd” samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Resultatet på sykefraværet for <strong>2012</strong> var 6,9 %. En stor del av <strong>2012</strong> har barnehagen hatt 2 ulike<br />
langtidsfravær. Det ene langtidsfraværet skyldes svært alvorlig sykdom. Har arbeidet aktivt med oppfølging<br />
og tilrettelegging av begge fraværene. Korttidsfraværet i barnehagen er svært lavt. Mål for sykefravær i<br />
2013 er 5,9%. Barnehagen har fokus på arbeidsglede og trivsel.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 5 911 5 970 6 045 76<br />
Sum inntekter -1 580 -1 489 -1 514 -25<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 4 332 4 480 4 531 51 98,9%<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året 2.<br />
Brattås barnehages økonomiske resultat går i ballanse, med et lite overskudd. Dette resultatet framkommer<br />
som en følge av en betydelig omstilling i <strong>2012</strong> . Barnehagens budsjett blei redusert med kr.100 000.-, og<br />
innsparingen er nådd.<br />
26
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Frednes barnehage<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
VISJON: "Gode spor for liten og stor".<br />
FORMÅL:<br />
• Barnehagens formål er regulert i barnehagelovens<br />
§ 1 dvs. å drive en pedagogisk virksomhet og et<br />
velferdstilbud for småbarnsforeldre.<br />
VERDIER<br />
• Glede: Gleden over å se barns utvikling, glede i<br />
leken og glede i fellesskapet. Vi ønsker at alle skal<br />
ha en god dag på jobben og at vi sammen skal<br />
bidra til å spre glede.<br />
• Omsorg: Omsorg er å være tilstede for hverandre,<br />
kunne lytte og bekrefte. Omsorg står også for å<br />
verne om naturen og å vise miljøbevissthet.<br />
• Respekt: Respekt for hverandres ulikhet og<br />
toleranse for hverandre. Alle har ansvar for å bidra<br />
i arbeidet sammen og være delaktige.<br />
• Refleksjon: Refleksjon gir oss tid til ettertanke og<br />
hjelp til å komme videre. Det gir oss ny kunnskap<br />
som fører til endring.<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
• Være en pedagogisk virksomhet.<br />
• Planlegge, dokumentere og evaluere arbeidet.<br />
• Samarbeide med ulike instanser som PPT,<br />
helsestasjon, barnevern og skoler.<br />
• Systematisk arbeid med HMS.<br />
• Personalutvikling og kvalitetsarbeid.<br />
3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 10,0 10,0 10,0 10,0<br />
Antall plasser korrigert for barn under 3 år 54 54 54 58<br />
Andel barn med hel plass i % 80,0 % 89,0 % 93,3 % 92,0 %<br />
Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 10,0 10,0 10,0 10,0<br />
Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn<br />
med spesielle behov pr 15.12<br />
1,6 2,5 2,6 2,2<br />
Grunnbemanning pr plass korrigert for barn under 3 år 0,19 0,19 0,19 0,17<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barn<br />
læring<br />
Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende<br />
aktiviteter<br />
4,8 4,8 5,0 5,3<br />
4,7 4,7 4,8 5,3<br />
Ditt barns sosiale utvikling 5,2 5,0 5,3 5,6<br />
Aktivitetsinnholdet i barnehagen 4,8 5,0 5,3 5,0<br />
Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling 4,9 5,0 5,3 5,3<br />
Barnehagens arbeid som kulturformidler 4,9 5,1 5,0 5,3<br />
Allsidig lek og aktiviteter 4,9 5,1 5,1 4,9<br />
Barnets trivsel i barnehagen NA 5,2 5,2 5,2<br />
Alt i alt, tilfredshet med barnehagen 4,9 5,1 5,0 5,4<br />
27
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Barnets muligheter for å være med å bestemme<br />
innholdet i barnehagen<br />
- 4,6 4,6 5,0<br />
Barnehagens interesser for dine synspunkter - 5,1 4,9 5,1<br />
Medarbeidertilfredshet 4,7 4,1 - 5,5<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 5,0 4,4 - 5,4<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,3 3,9 - 4,5<br />
Vurdering av eget HMS-system - 4,5 4,5 4,5<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Virksomheten utvidet antal plasser med 3 (2 over 3 år og 1 under 3 år). Nøkkeltallene for virksomheten har<br />
vist en god utvikling på nesten alle områder.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Første halvår manglet vi 140 % førskolelærer ( en ansatt hjemme med sykt barn 100 %, og en frikjøpt 40 %<br />
som fagleder for å bistå virksomhetsleder).<br />
Høsten <strong>2012</strong>:Pedagogisk leder på en avdeling er konstituert som virksomhetsleder (1.8.<strong>2012</strong> - 30.7.2013 ).<br />
Det er ingen endringer i antall hjemler, men en assistentstilling er omgjort til førskolelærer for å øke<br />
pedagogtettheten.<br />
5. Nøkkeltallet ”Sykefravær siste 12 mnd” samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Etter en økning i første halvdel er nå sykefraværet på vei nedover igjen. På slutten av året er det ingen<br />
langtidssykemeldte. Egenmeldt fravær har økt, men blant det faste personalet er det lite sykefravær.<br />
Fraværet skyldes forhold som ikke er relatert til arbeidsmiljøet.<br />
28
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 5 752 6 054 5 889 -165<br />
Sum inntekter -1 567 -1 584 -1 419 165<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 4 185 4 470 4 470 0 100,0%<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Virksomheten har hatt et overforbruk på vikarbudsjettet. En tøff oppstart på høsten gjorde at det ble satt inn<br />
vikar både for grunnbemanning og støttepersonell ved sykdom. I tillegg var forbedringsmålet for <strong>2012</strong> tatt<br />
av vikarbudsjettet.<br />
Virksomheten lå an til å gå i null på budsjettet, men noen uforutsette utgifter på slutten førte til et<br />
underskudd på 13.000. Underskuddet dekkes av disposisjonsfond.<br />
29
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Hovenga og Radehuset barnehage<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
VISJON: "Der barn blir sett og hørt! ".<br />
VERDIER: Humor, raushet og kompetanse<br />
• Alle barn er kompetente, barn kan og barn vet. Vi ser, og lytter til barna!<br />
• Alle barn skal bli møtt av tilstedeværende voksne som er reflekterte og medforskende.<br />
• De skal møte voksne somgir dem muligheter til å påvirke sin egen hverdag<br />
• Vi benytter ulike metoder for å måle graden av måloppnåelse.<br />
• Pedagogisk dokumentasjon er vårt viktigste vurderingsverktøy.<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
• Drive en pedagogisk virksomhet i tråd med Barnehageloven og annet gjeldende lovverk<br />
• Lokale planer som planen "Klart vi kan"<br />
• Utarbeide årsplan og følge opp planens målsettinger<br />
• HMS<br />
• Kvalitetsarbeid/KSS<br />
• Kompetanseutvikling<br />
• Personalarbeid<br />
• Barnehagedekning/plasser<br />
3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 18,9 18,9 18,9 18,9<br />
Antall plasser korr. for barn under 3 år Hovenga bhg 54 54 54 62<br />
Andel barn med hel plass i % Hovenga bhg 89,3 % 96,5 % 98,7 % 98,1 %<br />
Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 Hovenga bhg 10,0 10,0 10,0 10,0<br />
Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av<br />
barn med spesielle behov pr 15.12 Hovenga bhg<br />
Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år<br />
Hovenga bhg<br />
3,00 3,00 2,00 2,00<br />
0,18 0,18 0,18 0,16<br />
Antall plasser korr. for barn under 3 år Radehuset bhg 39 38 38 38<br />
Andel barn med hel plass i % Radehuset bhg 88,1 % 99,7 % 99,7 % 99,7 %<br />
Grunnbemann. i barnehagen pr 15.12 Radehuset bhg 6,6 6,6 6,6 6,6<br />
Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av<br />
barn med spesielle behov pr 15.12 Radehuset bhg<br />
Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år<br />
Radehuset bhg<br />
- 2,00 2,00 0,00<br />
0,18 0,18 0,18 0,18<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barn<br />
læring<br />
Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende<br />
aktiviteter<br />
4,5 4,7 4,6 4,6<br />
4,8 5,2 4,8 5,0<br />
Ditt barns sosiale utvikling 5,2 5,4 4,9 5,3<br />
Aktivitetsinnholdet i barnehagen 4,7 4,9 4,9 4,9<br />
30
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling 4,7 5,0 4,9 5,0<br />
Barnehagens arbeid som kulturformidler 4,7 4,7 4,4 5,1<br />
Allsidig lek og aktiviteter 4,7 4,9 4,6 4,9<br />
Barnets trivsel i barnehagen 4,9 5,1 4,9 5,3<br />
Alt i alt, tilfredshet med barnehagen 4,8 5,2 5,0 5,3<br />
Barnets muligheter for å være med å bestemme<br />
innholdet i barnehagen<br />
4,4 4,7 4,2 4,7<br />
Barnehagens interesser for dine synspunkter 4,6 4,6 4,1 4,9<br />
Medarbeidertilfredshet 5,2 5,3 - 5,8<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 5,2 5,0 - 5,8<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,6 4,6 - 5,2<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 90 % 90 % 99 % 100 %<br />
Vurdering av eget HMS-system 5,0 5,0 5,0 5,2<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Som en konsekvens av effektivisering på barnehageområdet gjorde Hovenga om en assistent stilling til<br />
førskolelærer for bla å kunne ta inn flere barn.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Stabil personalgruppe. Økt vikarbruk pga. større barnegrupper.<br />
5. Nøkkeltallet ”Sykefravær siste 12 mnd” samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Et gjennomgående lavt sykefravær over flere år! Høy arbeidsmoral! Målrettet arbeid for å øke trisel. Trivsel<br />
gir økt nærvær!<br />
31
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 9 026 9 799 9 488 -311<br />
Sum inntekter -2 053 -2 318 -2 094 224<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 6 973 7 481 7 394 -87 101,2%<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Barnehagene gikk igjennom en effektivisering dette året. Hovenga har gjort om en assistent stilling til<br />
førskolelærer, bla for å kunne ta inn flere barn. Endring skjedde fra 1.august. Assistentstilling som ble<br />
omgjort var besatt av en person som etter planen skulle gå av med pensjon 30.september. Dette innbar at<br />
en person gikk "på toppen" av grunnbemanning i 2mndr. Kostnad; 70 000,- Økt forbruk av vikar siste<br />
halvår. Ikke like enkelt å gå uten vikar en dag når barnegruppene har blitt større.<br />
32
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Kirketjernet og Vestsiden barnehager<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
FORMÅL:<br />
• Vi skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme<br />
læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (R11, s.8).<br />
VERDIER:<br />
• Vi ønsker å gjøre forskjelligheter til noe vanlig. All slags mangfold skal bli verdsatt i barnehagen.<br />
Mangfold handler om så mye, for oss er kultur, etnisiteter, kjønn, religioner, identiteter og<br />
funksjonsmuligheter noe av det som utgjør mangfoldet<br />
• Vi er positivt nysgjerrige til å lære andres språk og kultur.<br />
• Hvert enkelt barn skal oppleve mestring.<br />
• Vi vil ha et inkluderende fellesskap.<br />
• Mangfold gir læring.<br />
• Lek er barnas naturlige uttrykksform, barna utforsker verden gjennom lek. Vi er lekende voksne som<br />
deltar, tilrettelegger og videreutvikler leken sammen med barna.<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
• Drive en pedagogisk virksomhet i tråd med barnehageloven og annet gjeldende lovverk. Lokale planer<br />
som klart vi kan.<br />
• Utarbeide årsplan/ oppføling av planens målsettinger<br />
• Kvalitetsarbeid/ KSS<br />
• Kompetanseutvikling<br />
• Personalarbeid/ HMS<br />
• Barnehagedekning/fylle barnehageplassene<br />
3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 23,4 22,5 24,5 23,4<br />
Antall plasser korrigert for barn under 3 år 138 138 138 128<br />
Andel barn med hel plass i % 98,0 % 91,3 % 97,0 % 87,0 %<br />
Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 25,0 23,4 23,5 23,0<br />
Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av<br />
barn med spesielle behov pr 15.12<br />
1,4 1,8 1,8 2,0<br />
Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år 0,18 0,18 0,18 0,18<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barn<br />
læring<br />
Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende<br />
aktiviteter<br />
4,4 4,5 4,8 4,8<br />
4,6 4,5 5,3 4,8<br />
Ditt barns sosiale utvikling 5,2 5,1 5,4 5,4<br />
Aktivitetsinnholdet i barnehagen 4,6 4,5 4,9 5,2<br />
Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling 4,6 4,7 4,9 4,9<br />
Barnehagens arbeid som kulturformidler 4,2 4,5 5,0 5,3<br />
Allsidig lek og aktiviteter 4,7 4,7 4,9 5,1<br />
Barnets trivsel i barnehagen 4,8 4,8 5,2 5,2<br />
33
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Alt i alt, tilfredshet med barnehagen 4,3 4,4 5,1 5,0<br />
Barnets muligheter for å være med å bestemme<br />
innholdet i barnehagen<br />
3,8 4,2 4,5 4,9<br />
Barnehagens interesser for dine synspunkter 4,3 3,9 4,7 4,7<br />
Medarbeidertilfredshet 4,6 - - 5,4<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,5 - - 5,3<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 3,8 - - 4,8<br />
Tilbud om medarbeidersamtale - 95 % 100 % 100 %<br />
Vurdering av eget HMS-system - - - 4,5<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Vi har gode resultatere og ligger over det som er landsgjennomsnittet for brukernes tifredshet. Vi har fokus<br />
på å få til et bedre samarbeid med foreldrene. Vårt HMS system er under omarbeiding da vi denne høsten<br />
ble egen virksomhet.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Vi har redsuert bemaningen med 1 1/2 assistent stilling, for å tilpasse virksomheten til<br />
effektiviseringsmålene for barnehageområdet.<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Virskomheten er ny, og fikk først eget orgasnisasjonnummer 01.01.13 av den grunn vises ikke tildligere<br />
sykefraværsstatistikk. Vi er deltagere i kommunens sykefraværsprosjekt . Målet for <strong>2012</strong> var 7 % godt nok<br />
7.5 % Vi nådde ikke oppsatt mål for <strong>2012</strong>. Dette skyldes i hovedsak at vi har hatt medarbeidere som har<br />
vært langtidssykmeldt, vi har hele tiden fokus på å øke nærværsprosenten.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 13 427 13 811 13 467 -345<br />
Sum inntekter -3 070 -3 387 -3 076 310<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 10 357 10 425 10 390 -34 100,3%<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Dette resultatet framkommer som følge av en betydelig omstilling i <strong>2012</strong>. Budsjettet ble redusert med kr.<br />
600 000, og innsparingsmålet er nådd.<br />
34
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Lundelia barnehage<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
VISJON: "Vi er med å bygge framtida. ".<br />
VERDIER:<br />
• Omsorg, lek, danning, læring, respekt, nysgjerrighet, glede og humor i arbeid med barna i barnehagen.<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
• Pedagogisk tilbud til barn i alder 1-6 år<br />
• Omsorg<br />
• Lek<br />
• Læring med utganspkt i 7 ulike fagområder.<br />
• Måltider<br />
• Personal og utviklingsarbeid<br />
• Kompetanseheving<br />
• Foreldresamarbeid<br />
• HMS - arbeid<br />
• KSS - avvik og forberdingsarbeid.<br />
3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 12,0 12,0 12,0 12,5<br />
Antall plasser korrigert for barn under 3 år 62 62 62 82<br />
Andel barn med hel plass i % 83,3 % 80,7 % 90,3 % 77,0 %<br />
Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 12,0 12,0 12,0 12,5<br />
Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av<br />
barn med spesielle behov pr 15.12<br />
2,7 1,3 0,4 0,0<br />
Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år 0,19 0,19 0,19 0,15<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Tilfredshet med tilrettel. for det enkelte barn læring 4,5 4,5 3,8 4,6<br />
Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende<br />
aktiviteter<br />
4,6 4,7 4,5 4,7<br />
Ditt barns sosiale utvikling 5,0 5,2 5,2 5,2<br />
Aktivitetsinnholdet i barnehagen 4,7 4,9 4,1 4,8<br />
Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling 4,5 4,8 4,5 4,6<br />
Barnehagens arbeid som kulturformidler 4,3 4,7 4,2 4,7<br />
Allsidig lek og aktiviteter 4,8 4,9 4,1 5,9<br />
Barnets trivsel i barnehagen - 5,1 4,6 5,0<br />
Alt i alt, tilfredshet med barnehagen 4,6 4,9 4,0 4,9<br />
Barnets muligheter for å være med å bestemme<br />
innholdet i barnehagen<br />
- 4,6 3,9 4,4<br />
Barnehagens interesser for dine synspunkter - 4,7 4,1 4,8<br />
Medarbeidertilfredshet 4,7 4,6 - 5,4<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,2 4,0 - 5,2<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,2 4,2 - 4,6<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 92 % 92 % - 100 %<br />
Vurdering av eget HMS-system - 4,5 4,0 4,5<br />
35
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Barnehagen hadde som et mål å utvide driften med ca17 barn fra 1.august <strong>2012</strong>. I forbindelse med opptak<br />
1. mars <strong>2012</strong> var det ikke nok søkere til å fylle opp plassene spesielt over 3 år. Foretok derfor noen<br />
justeringer underveis. I forbindelse med effektiviseringen av økt antall barn , var det nødvendig å utvide<br />
med 100% førskolelærer. Samtidig som vi skulle redusere med 40% assistent. Brukerundersøkelsen og<br />
medarbeidersøkelsen har vist klart en forbedring på måloppnåelse i <strong>2012</strong><br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
I forbindelse med effektivisering( Økt m antall barn) dette året har vi utvidet med 1 førskolelærerstilling fra<br />
01.august. Samtidig har vi resusert med 40% assistentstilling.<br />
5. Nøkkeltallet ”Sykefravær siste 12 mnd” samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet har gått ned samenlignet med året 2011. De fleste langtidsyke kom tilbake på jobb i løpet av<br />
året. Det er mye kortidsfravær. Skyldes slitasje og smittesykdommer.<br />
Vi jobber aktivt med holdninger til nærvær på jobben og har utviklet konkrete mål for å bedre arbeidsmiljø.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 6 822 7 610 7 187 -423<br />
Sum inntekter -1 884 -2 266 -1 934 332<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 4 938 5 344 5 254 -91 101,7%<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Det ble foretatt mange endringer i løpet av <strong>2012</strong> i Lundelia barnehage i forbindelse med<br />
effektiviseringsprosess. Lønnsutgiftene ble høyere i forbindelse med ny ansettelse 1 august. grunnet flere<br />
barn inn i barnehagen. I forbindelse med ombygging 2011 var det mye utstyr som manglet og for å møte de<br />
karv som ble forventet av oss i forbindelse med effektivisering, var det viktig å gå til anskaffelse av diverse<br />
inventar som var nødvendig i driften. Styrer ble ekstra lønnet i et halv år i forbindelse ansvar for to<br />
barnehager. 50% lønn til vikar jan- juli <strong>2012</strong> ble dekkt opp fra budjett fra Lundelia til vikar i Frednes bhg.<br />
36
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Lyngveien barnehage<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
VISJON:<br />
"Barna skal oppleve trygghet, glede og mestring gjennom et flerkulturelt fellesskap".<br />
FORMÅL:<br />
• Barnehagen skal utøve pedagogisk virksomhet i<br />
samarbeid og forståelse med hjemmet. Vi skal<br />
ivareta behov for omsorg, lek og fremme læring og<br />
danning som grunnlag for allsidig utvikling.<br />
VERDIER:<br />
• Vi arbeider med kommunens bedriftskultur:<br />
Fellesskap, likeverd, mangfold og raushet.<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
• Barnehagen skal drives pedagogisk i samsvar med<br />
barnehageloven og annet gjeldene lovverk.<br />
• Lokale planer som "Klart vi kan"<br />
• Utarbeide virksomhetens årsplan/oppfølging av<br />
planens målsettinger<br />
• Kvalitetsarbeid/KSS<br />
• Kompetanseutvikling<br />
• Personalarbeid<br />
• HMS<br />
• Barnehagedekning/plasser<br />
3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 11,5 11,5 23,0 11,0<br />
Antall plasser korrigert for barn under 3 år 64 64 64 64<br />
Andel barn med hel plass i % 97,0 % 97,0 % 87,3 % NA %<br />
Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 11,5 11,5 11,5 11,0<br />
Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av<br />
barn med spesielle behov pr 15.12<br />
0,5 - - 2,0<br />
Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år 0,18 0,18 0,18 0,17<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Tilfredshet med tilrettel. for det enkelte barn læring 4,6 4,5 4,8 4,5<br />
Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende<br />
aktiviteter<br />
4,8 4,9 4,7 4,9<br />
Ditt barns sosiale utvikling 5,4 4,9 5,1 5,3<br />
Aktivitetsinnholdet i barnehagen 5,3 4,8 4,6 4,6<br />
Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling 4,9 4,9 4,9 4,7<br />
Barnehagens arbeid som kulturformidler 4,6 5,0 4,4 4,5<br />
Allsidig lek og aktiviteter 5,1 5,2 5,0 4,4<br />
Barnets trivsel i barnehagen - - 5,1 4,8<br />
Alt i alt, tilfredshet med barnehagen 4,9 5,1 5,0 4,6<br />
Barnets muligheter for å være med å bestemme<br />
innholdet i barnehagen<br />
- - 4,3 4,3<br />
Barnehagens interesser for dine synspunkter - - 4,4 4,5<br />
Medarbeidertilfredshet 5,0 5,1 5,3 5,5<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,4 4,3 5,8 6,0<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,6 4,6 - 5,2<br />
37
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % 100 % 100 %<br />
Vurdering av eget HMS-system - 6,0 3,0 5,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Lyngveien har en god medarbeiderundersøkelse for <strong>2012</strong>. Vi arbeider aktivt for å få en bedre svarprosent<br />
og høyere skår på brukerundersøkelsen (se tiltak i barnehagens virksomhetsplan), da vi ligger lavere en<br />
landsgjennomsnittet på flere områder.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Effektiviseringen i barnehagene <strong>2012</strong> resulterte i nedbemanning av en 50% assistentstilling.<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Barnehagen hadde 10 % sykefraværsmål i <strong>2012</strong>, et mål som var 16.3% lavere enn det faktiske fraværet i<br />
2011. Resultatet ble 8.8%. Dette er et flott resultat og vi fortsetter aktivt arbeid med bedriftskultur, fokus på<br />
arbeidsglede, samhold og god informasjonsflyt for å redusere fraværet ytterligere. Sykefraværsmålet for<br />
2013 er 7.9%.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 7 609 6 879 6 580 -299<br />
Sum inntekter -2 612 -1 788 -1 489 299<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 4 996 5 091 5 091 -0 100,0 %<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Lyngveien barnehage hadde et avvik i <strong>2012</strong>. Dette negative avviket skyldes investeringer i inventar og<br />
utstyr for å endre det fysiske lekemiljøet og kompetanseheving i personalgruppa. Barnehagens budsjett ble<br />
redusert med kr 144.000,- i effektiviseringstiltak. Det negative avviket dekkes med fondsmidler.<br />
38
Vallermyrene barnehage<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
VISJON:<br />
" Alltid best sammen".<br />
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
I fellesskapet:<br />
• har vi venner og kolleger som vi verdsetter og respekterer deler vi<br />
kunnskap og lærer av hverandre<br />
• er dialog og arbeid med prosjekt viktig for oss<br />
• skal vi nå våre mål og ta barnehagen til nye høyder<br />
FORMÅL:<br />
• Vi skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme<br />
læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (R11,s8)<br />
VERDIER:<br />
Glad - Nysgjerrig - Engasjert<br />
• Latter, glede og humor skal prege hverdagen vår<br />
• Vi skal være nysgjerrige på ny kunnskap, for å utvikle oss selv<br />
• Vi skal være nysgjerrige på hverandres tanker og handlinger<br />
• Vi skal vise engasjement i ord og handling<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
• Drive en pedagogisk virksomhet i tråd med<br />
Barnehageloven og annet gjeldende lovverk<br />
• Lokale planer som planen "Klart vi kan"<br />
• Utarbeide årsplan og følge opp planens målsettinger<br />
• Kvalitetsarbeid/KSS<br />
• Kompetanseutvikling<br />
• Personalarbeid/HMS<br />
• Barnehagedekning/fylle barnehageplassene<br />
3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 14,0 14,0 14,0 14,0<br />
Antall plasser korrigert for barn under 3 år 82 82 82 86<br />
Andel barn med hel plass i % 91,9 % 91,9 % 96,4 % 93,9 %<br />
Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 14,0 14,0 14,0 14,0<br />
Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av<br />
barn med spesielle behov pr 15.12<br />
0,2 0,5 1,0 0,0<br />
Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år 0,17 0,17 0,17 0,16<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Tilfredshet med tilrettel. for det enkelte barn læring 4,8 5,0 4,8 5,1<br />
Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende<br />
aktiviteter<br />
5,4 5,2 5,0 5,4<br />
Ditt barns sosiale utvikling 5,2 5,4 5,2 5,5<br />
Aktivitetsinnholdet i barnehagen 4,8 5,0 4,9 5,1<br />
Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling 5,0 5,0 5,0 5,4<br />
Barnehagens arbeid som kulturformidler 4,7 4,8 4,5 4,9<br />
Allsidig lek og aktiviteter 5,1 5,1 5,0 5,1<br />
Barnets trivsel i barnehagen - 5,3 5,2 5,3<br />
Alt i alt, tilfredshet med barnehagen 5,1 5,2 5,0 5,4<br />
Barnets muligheter for å være med å bestemme<br />
innholdet i barnehagen<br />
- 4,6 4,5 5,0<br />
39
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Barnehagens interesser for dine synspunkter - 5,1 4,9 5,1<br />
Medarbeidertilfredshet 4,6 4,8 - 5,7<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,9 5,1 - 5,6<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,3 4,1 - 4,5<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 77 % 100 % - 100 %<br />
Vurdering av eget HMS-system - 4,5 4,5 4,5<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
På bakgrunn av effektiviseringsprosess økte vi med 4 barnehageplasser for barn over 3 år fra 01.08.12.<br />
Ingen endringer i personalsituasjonen, så flere barn pr.ansatt.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Ingen endringer når det gjelder barnehagens årsverk. En stabil arbeidsstokk<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet er fortsatt på vei ned, så et bedre resultat i <strong>2012</strong> en året før - svært positivt. Det er hele tiden<br />
et fokus på god bedriftskultur og arbeidsglede - viktige faktorer i arbeid med sykefravær.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 7 790 8 159 8 083 -76<br />
Sum inntekter -1 921 -1 884 -1 807 76<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 5 869 6 275 6 275 -0 100,0 %<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Et negativt avvik for <strong>2012</strong> skyldes i hovedsak invisteringer på inventar og utstyr, og kompetanseheving av<br />
personalet.. Barnehagen har et overskuddsfond, slik at det negative avviket dekkes inn her.<br />
40
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Flåtten barnehage<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
• VISJON: "Flåtten barnehage, et sted for mangfold, nysgjerrighet og læring."<br />
• FORMÅL: Pedagogisk arbeid med barn under skolepliktig alder.<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
• Pedagogisk arbeid som; dokumentasjon,<br />
observasjon, utarbeiding av planer, oppfølging av<br />
spesialpedagogiske tiltak, melde opp barn enten til<br />
barnevern eller PPT, samarbeid med barn i ulike<br />
settinger og situasjoner, omsorg, lek, læring, faglig<br />
oppdatering, utarbeide årsplan, følge opp arbeidet<br />
med "Klart vi kan".<br />
• Systematisk arbeid med HMS, fraværsarbeid og<br />
arbeidsmiljø.<br />
• Kompetanseutvikling og personalarbeid<br />
• Samarbeid med andre instanser som<br />
eksempelvis PPT, barnevern og<br />
familiehelsetjenester.<br />
3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 18,0 18,0 18,0 18,0<br />
Antall plasser korrigert for barn under 3 år 110 110 110 122<br />
Andel barn med hel plass i % 89,0 % 84,7 % 84,6 % 88,6 %<br />
Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 17,4 17,4 17,3 17,3<br />
Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av<br />
barn med spesielle behov pr 15.12<br />
1,2 0,6 1,0 0,6<br />
Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år 0,15 0,15 0,15 0,14<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Tilfredshet med tilrettel. for det enkelte barn læring 4,5 4,1 4,5 4,7<br />
Tilfredshet m/tilrettel. av skoleforberedende aktiviteter 4,4 4,6 4,9 5,1<br />
Ditt barns sosiale utvikling 5,0 5,0 5,1 5,4<br />
Aktivitetsinnholdet i barnehagen 4,7 4,2 4,9 5,0<br />
Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling 4,7 4,5 4,9 4,8<br />
Barnehagens arbeid som kulturformidler 4,6 4,4 4,7 4,9<br />
Allsidig lek og aktiviteter 4,7 4,4 5,0 5,0<br />
Barnets trivsel i barnehagen - 4,7 5,1 5,2<br />
Alt i alt, tilfredshet med barnehagen 4,8 5,0 5,0 5,0<br />
Barnets muligheter for å være med å bestemme<br />
innholdet i barnehagen<br />
4,1 4,0 4,5 4,6<br />
Barnehagens interesser for dine synspunkter 4,5 4,2 4,6 4,9<br />
Medarbeidertilfredshet 4,9 4,4 - 5,3<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 5,3 4,8 - 5,6<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,2 3,8 - 4,8<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % 100 % 100 %<br />
Vurdering av eget HMS-system 4,5 6,0 6,0 6,0<br />
41
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Vi har gått opp på så og si alle punkter i både brukerundersøkelse og medarbeiderundersøkelse. Det er<br />
hyggelig lesning. Det vi ser er at vårt bidrag til barns språkutvikling har gått et lite steg ned og det er nok et<br />
område vi må bli bedre til å kommunisere ut til foreldrene med hva vi gjør i barnehagen hver dag. Vi ser at<br />
foreldrene i Flåtten barnehage generelt sett er godt fornøyd med barnehagen og dens innhold.<br />
Antall barn i virksomheten har gått ned totalt sett som en følge av at vi hadde få søkere over 3 år. Det har<br />
derfor blitt noe endring i sammensetning av barnegruppene. Vi har for barnehageåret <strong>2012</strong>/2013 to<br />
barnegrupper for barn under 3 år hvorav hver på 14 plasser, en gruppe med barn mellom 2 og 4 år på totalt<br />
21 plasser og en gruppe med barn over 3 år med 27 plasser.<br />
Prognoser for antall søkere ser ut til å være på samme nivå som tidligere, men det vil vise seg ved nytt<br />
opptak i mars 2013.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Ingen endringer i personalsituasjonen.<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet er fortsatt høyt når det gjelder langtidsfravær. Det skyldes at vi har medarbeidere som har<br />
kroniske sykdommer. Disse medarbeiderne er velvillige til å motta tilrettelegging og det er bra for både de<br />
det gjelder og for bedriften. Det som gjenstår å se nå er om dette vil har noen innvirkning på det resterende<br />
personalet i fht blastning. Dette er vi bevisste på og jobber med gode løsninger for begge parter. Ellers er<br />
det jobbet mye med det gode arbeidsmiljøet for å opprettholde det og det har en positiv effekt for alle<br />
tilknyttet barnehagen.<br />
Vi skal jobbe mot et mer akseptabelt nivå på sykefraværet. I den forbindelse skal vi sette igang enkelte<br />
velferdstiltak utover året som eksempelvis planleggingsdager utenfor virksomheten, innkjøp av<br />
varer/tjenester som kan øke velvære, innkjøp av utstyr til trening på arbeidsplassen og fortsette med<br />
sosiale tilstelninger en gang hvert kvartal. Disse aktivitetene vil gå inn i vårt mål med reduksjon i både<br />
korttids- og langtidsfraværet.<br />
42
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 10 385 10 723 9 803 -920<br />
Sum inntekter -3 236 -3 364 -2 485 878<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 7 149 7 359 7 318 -41 100,6 %<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Økonomien dette året har båret preg av et øyt sykefravær og derved bruk av vikar samt mye bruk av<br />
tilrettelegging hvor det ble søkt om tilskudd fra NAV, men som ikke stod helt i forhold til bruken av vikar.<br />
Dette skal ikke forekomme i 2013. Da vil det fokuseres mer på tilrettelgging innenfor egne rammer og heller<br />
søkes om tilskudd der en ikke ser annen mulighet.<br />
I forhold til foreldrebetaling i <strong>2012</strong> gikk dette litt opp og ned, men ble ganske akseptabelt til slutt.<br />
I november var barnehagen 5 år og i den forbindelse valgte virksomhetsleder å gå til innkjøp av diverse<br />
varer som en gest til de ansatte. Samtidig ble det gitt tilskudd til en hyggelig sammenkomst før jul, noe som<br />
også ble tillegg til underskuddet.<br />
43
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Skrukkerød barnehage<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
VISJON: Skrukkerød barnehage - et godt sted å lære, et trygt sted å være<br />
FORMÅL: Vi skal, i samarbeid med hjemmet, ivarteta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring<br />
og danning som grunnlag for allsidig utvikling.<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
• Vi skal drive pedagogisk arbeid med barn under<br />
skolepliktig alder, i tråd med gjeldende lover og<br />
regler.<br />
• Drive kvalitetsarbeid i samsvar med "Klart vi kan".<br />
• Systematisk arbeid med HMS, arbeidsmiljø og<br />
fraværsarbeid.<br />
• Kompetanseutvikling av hele personalet i<br />
samsvar med kommunens satsingsområder og<br />
barnehagens egne planer.<br />
3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 13,0 13,0 13,0 10,0<br />
Antall plasser korrigert for barn under 3 år 68 68 68 64<br />
Andel barn med hel plass i % 94,2 % 96,2 % 98,1 % 98,7 %<br />
Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 13,0 13,0 13,0 11,0<br />
Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av<br />
barn med spesielle behov pr 15.12<br />
0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år 0,19 0,19 0,19 0,17<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barn<br />
læring<br />
Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende<br />
aktiviteter<br />
4,2 4,3 4,3 4,5<br />
4,1 4,4 4,4 4,9<br />
Ditt barns sosiale utvikling 5,3 5,2 5,2 5,4<br />
Aktivitetsinnholdet i barnehagen 4,6 4,4 4,4 4,6<br />
Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling 4,5 4,5 4,4 4,9<br />
Barnehagens arbeid som kulturformidler 4,7 4,5 4,5 4,7<br />
Allsidig lek og aktiviteter 4,6 4,6 4,6 4,6<br />
Barnets trivsel i barnehagen NA 4,8 4,8 5,0<br />
Alt i alt, tilfredshet med barnehagen 4,7 4,6 4,6 4,8<br />
Barnets muligheter for å være med å bestemme<br />
innholdet i barnehagen<br />
- 3,9 3,9 4,4<br />
Barnehagens interesser for dine synspunkter - 3,8 3,8 4,4<br />
Medarbeidertilfredshet 4,4 4,4 - 5,2<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,2 4,2 - 5,2<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,2 4,2 - 5,2<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 93 % 93 % 93 % 100 %<br />
Vurdering av eget HMS-system - 4,5 6,0 6,0<br />
44
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
På bakgrunn av effektivisering og omorganisering har vi endret nøkkeltall for både ansatte og antall plasser.<br />
Vi har nå 44 plasser; 30 plasser fra 3-6 år og 14 plasser fra 0-3 år.<br />
Vi har redusert bemanningen fra 5 pedagoger og 7 assistenter til 5 pedagoger og 4 assistenter.<br />
Overtalligheten ble ordnet slik at de fem -5- som eide de overtallige stillingen, ble omplassert til andre<br />
barnehager. Fire av disse er fortsatt knyttet til Skrukkerød, da de er inne i vikariater.<br />
Vi har også hatt bygningsmessige endringer som følge av omorganiseringen. Dette har gitt barnehagen et<br />
utseendemessig, nødvendig løft.<br />
Brukerundersøkelsen <strong>2012</strong> viste gode resultater. Vi gikk opp, eller hadde likelydende score, på alle punkter.<br />
Medarbeiderundersøkelsen <strong>2012</strong> viste også gode resultater. Dette er også veldig bra, med tanke på at<br />
slutten av 2011 og hele <strong>2012</strong> var et utfordrende år for hele personalet.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Etter omorganiseringen som gjorde et stort inngripen i personalgruppen, har vi hatt en relativt stabil<br />
personalsituasjon.<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Vi har hatt et høyt sykefravær i <strong>2012</strong>. Målet var 9,7% og resultatet var 9,9%. Det ble jobbet kontinuerlig<br />
med oppfølging og tilrettelegging. Det ble også jobbet med å ivareta de som er tilbake på jobb.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 7 396 7 038 6 662 -376<br />
Sum inntekter -1 845 -1 925 -1 653 271<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 5 552 5 114 5 009 -105 102,1%<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
I hovedsak er det foreldrebetaling som er grunnen til at vi går i minus. Det er budsjettert for høy inntekt på<br />
foreldrebetaling. Vi har hatt stor gjennomtrekk på noen plasser, og gått med ledighet i enkelte perioder.<br />
45
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
PP-tjenester<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
VISJON:<br />
“Trivsel, likeverd og læringsutbytte for alle barn, unge og voksne!“<br />
FORMÅL:<br />
• Være den viktigste instansen for barnehager og skoler når de trenger veiledning, støtte og kompetanse i<br />
• arbeidet med tilpassa opplæring og spesialpedagogisk hjelp/undervisning.<br />
• Være med å sikre barn, unge og voksne med særskilte behov en likeverdig opplæring og<br />
• spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp<br />
• Bidra til at barn, unge og voksne med særskilte behov opplever et velfungerende, helhetlig samarbeid<br />
med aktuelle instanser<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
HØY KVALITET PÅ TJENESTEN VED Å:<br />
• VÆRE TETT PÅ I FØRTILMELDINGSARBEIDET<br />
• GI RASK SAKSBEHANDLING, 3 MND.<br />
• BISTÅ MED MER SYSTEMRETTET ARBEID I SKOLER OG BARNEHAGER<br />
• HA EN LAV TERSKEL FOR Å TILBY VEILEDNING<br />
• HA OMFATTENDE TVERRFAGLIG SAMARBEID<br />
3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 39,0 38,0 40,0 40,0<br />
Antall saker 791 713 737 205<br />
Tilmeldinger – PPT 270 269 360 552<br />
Særskilt inntak videregående opplæring 162 168 181 263<br />
Saker alder 0 – 5 år 144 130 141 52<br />
Saker alder 6 – 15 år 487 423 443 153<br />
Saker alder 16 – 18 år 128 105 125 263<br />
Saker alder 19 år - 32 54 28 12<br />
Antall barn under skolealder med særskilte behov med<br />
rett til spes.ped. hjelp etter opplæringsloven<br />
47 62 70 80<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Medarbeidertilfredshet 4,0 4,0 NA 4,5<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 3,6 NA NA 3,8<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 3,3 3,3 NA 4,2<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 67 % 100 % 100 % 100 %<br />
Vurdering av eget HMS-system NA 6,0 6,0 6,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Virksomheten har en saksbehandlingstid som var på 4,3 mnd. (kravet er 3. mnd.) i <strong>2012</strong>. Da virksomheten i<br />
større grad legger vekt på førtilmeldings fasen regner vi med å være på 3 mnd. saksbehandlingstid i løpet<br />
av 2013.<br />
46
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Virksomheten har 1600% rådgiver stillinger. Pr. 31.12.12 er det en rådgiver stilling som ikke er besatt,<br />
regner med å tilsette i denne stillingen i mars 2013. I spesialpedagogisk plan legges det vekt på at PPT i<br />
større grad skal jobbe med system- og organisasjonsutvikling i skoler og barnehager. PPT er i liten grad<br />
dimensjonert for en slik utvidelse om kravet om 3 mnd. saksbehandlingstid for utarbeidelse av sakkyndig<br />
vurdering skal overholdes.<br />
Det er en økning i antall vedtak om spesialpedagogisk hjelp som tilsier en utvidelse på 1,5 til 2 årsverk for å<br />
kunne iverksette fatta vedtak om spesialpedagogisk hjelp. For å sikre drift av foreldreveiledning er det<br />
ønskelig å omdisponere resurser intern fra styrkingstiltak i barnehagen tilsvarende 2,5 årsverk.<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
I 2011 hadde virksomheten et sykefravær på 9,7% (og i 2010 var sykefraværet på 8,9%).. Virksomheten<br />
hadde satt seg et "hårete" mål for <strong>2012</strong> om et sykefravær på 7,5% eller bedre. Sykefraværet i <strong>2012</strong> endte<br />
på 8.1%, noe som er en forbedring på 1,6% fra 2011. I <strong>2012</strong> var det en markert økning i sykefraværet<br />
utover høsten, dette skyldes i hovedsak personer i virksomheten som var sykemeldt pga. kompliserte<br />
skader (som beinbrudd, osv.).<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 27 976 27 980 26 804 -1 176<br />
Sum inntekter -5 610 -4 185 -3 103 1 082<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 22 367 23 795 23 701 -94 100,4%<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
<strong>2012</strong>-budsjettet endte med en sprekk på kr 93.808,95. Virksomheten hadde et overforbruk knyttet til<br />
kommunens forpliktelser til gjennomføring av vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Dette overforbruket ble<br />
dekket inn gjennom å benytte lønnsmidler som ble frigjort i virksomhetens nedbemanningsprosess.<br />
47
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Borge skole<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
FORMÅL:<br />
• Borge skole er en barneskole med 365 elever fra 1. til 7. klasse og har en kommunal spesialavdeling for<br />
autister med plass til 5 barn.<br />
• Formålet er å gi elevene en kvalitetsmessig god skolegang i tråd med gjeldende læreplan, lovverk og<br />
kommunale satsingsområder.<br />
• Vedtaksenheten for gjesteelever skal bidra til at elever i forsterhjem bosatt i andre kommuner får vedtak<br />
om spesialundervisning i tråd med sakkyndig vurdering og lovverk.<br />
VERDIER:<br />
• Vi bygger virksomheten på verdiene fellesskap, likeverd, mangfold, raushet.<br />
• Vi ønsker nysgjerrige, aktive elever med respekt for hverandre og legger stor vekt på trivsel og humor,<br />
fleksibilitet og åpenhet.<br />
• Vi arbeider med å skape et godt læringsmiljø som er en forutsening for læring.<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
• Borge skole: Grunnskoletilbud for elever på 1. til 7.<br />
trinn<br />
• SFO-tilbud for 1. til 4. klassetrinn.<br />
• Lilleborge: Kommunal spesialavdeling for elever<br />
med problemer innen autismespekteret.<br />
• Vedtaksenheten: Ansvar for å fatte enkeltvedtak<br />
om spesialundervisning av elever<br />
hjemmehørende i <strong>Porsgrunn</strong> bosatt i andre<br />
kommuner. Økonomisk ansvar for<br />
spesialundervisning for barn i forsterhjem samt<br />
elever i private skoler.<br />
3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 42,2 44,1 45,0 46,0<br />
Elever 351 352 361 365<br />
Klasser/grupper 7 8 8 8<br />
Antall pedagogiske stillingshjemler 32,0 34,0 36,0 35,0<br />
Antall andre stillingshjemler 17,0 17,0 17,0 19,0<br />
Barn i SFO 156 149 165 159<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Sosial trivsel 4,4 4,4 4,3 4,2<br />
Trivsel med lærerne 3,9 4,0 4,4 3,1<br />
Mestring - 3,9 3,6 3,7<br />
Faglig utfordring - 4,0 4,3 3,3<br />
Elevdemokrati 3,7 3,7 3,8 3,1<br />
Fysiske læringsmiljø 3,3 3,7 3,8 3,0<br />
Mobbing på skolen 1,6 1,2 1,6 1,5<br />
Motivasjon 4,3 4,2 4,3 3,9<br />
Faglig veiledning 3,7 3,3 3,3 2,8<br />
Nasjonale prøver engelsk lesing, 5. trinn 2,0 2,1 2,1 2,1<br />
Nasjonale prøver regning, 5. trinn 2,3 2,0 1,8 1,9<br />
Nasjonale prøver lesing, 5. trinn 2,0 2,0 2,2 2,1<br />
48
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Nasjonale prøver engelsk lesing 8.trinn - 3,2 3,2 2,7<br />
Nasjonale prøver regning, 8.trinn - 3,3 2,9 3,0<br />
Nasjonale prøver lesing, 8. trinn - 3,1 3,0 2,8<br />
Andel medarbeidere med riktig kompetanse 100% 100% 100% 100%<br />
Foresattes tilfredshet med informasjon 4,9 4,2 4,5 4,4<br />
Foresattes tilfredshet med medvirkning 5,2 3,8 3,8 3,9<br />
Foresattes tilfredshet med barnets læring 5,2 4,1 4,2 4,2<br />
Foresattes tilfredshet med skolens håndtering av<br />
mobbing<br />
4,6 3,8 3,9 3,9<br />
Medarbeidertilfredshet 4,6 4,9 4,9 5,5<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,6 4,5 4,5 5,2<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,6 4,0 4,0 4,7<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % 100 % 100 %<br />
Vurdering av eget HMS-system - - 6,0 6,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Resultater for nasjonale prøver er gjennomgått og drøftet i personalet med vekt på forklaringer av resultater<br />
og eventuelt forbedringspotensiale. Vi ønsker spesielt å se på mulighetene for å styrke resultater i regning.<br />
Brunnleggende ferdighet eri regning og matematikkundervisning er hovedsatsingsområder for<br />
kompetanseutvikling av lærere i 2013.<br />
Resultatet av elevundersøkelsen var svakere enn forventet på flere områder. Dette ble drøftet med<br />
elevene, og vi har fulgt opp med miljøkartlegginger, og ser ikke dette resultatet som uttrykk for situasjonen<br />
senere.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Vi har personale med riktige kvalifikasjoner i alle stillinger,<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
49
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet i <strong>2012</strong> var 6,6%, i 2011 var det så lavt som 3,9. På bakgrunn av dette, hadde vi et mål for<br />
sykefraværet på 4%. I år har vi hatt flere langtidssykmeldte grunnet sykdom, og vi ser at målet var for<br />
ambisiøst siden det er akseptable årsaker til at fraværet var høyere i <strong>2012</strong>.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 37 885 40 482 37 919 -2 562<br />
Sum inntekter -6 648 -7 090 -5 169 1 921<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 31 237 33 392 32 750 -642 102,0%<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Borge skole inkl. spesialavdelingen Lilleborge har et overskudd på 269 000 kr. Vi styrte mot et overskudd<br />
for å kunne finansiere utgifter i forbindelse med 150-årsjubileet i 2013. I jubileumsåret har vi lagt opp til<br />
mange aktiviteter, bl.a. besøk fra tidligere elever som har utmerket seg og som kan være forbilder for<br />
elevene, utgivelse av jubileumsbok med innleide redaktører samt festforestillinger i Ælvespeilet i november.<br />
Vi vil søke om å få overført overskuddet for å finansiere disse tiltakene. Det er ikke søkt om<br />
ekstrabevilgninger i forbindelse med jubileet.<br />
Vedtaksenheten for gjesteelever: Borge skole har delegert ansvar for å betale for skolegang inkl.<br />
spesialundervisning for forsterhjemsplasserte barn i andre kommuner. Dette ansvarsområdet hadde et<br />
budsjett for <strong>2012</strong> på 8,6 mill kr, og det ble brukt 8,1 mill. kr. Rådmannen vurderte høsten <strong>2012</strong> at det var<br />
grunnlag for å forvente lavere utgifter, og reduserte budsjettet til 7,2 mill. kr. Resultatet ble et underskudd<br />
på 0,9 mill. kr. noe som viser at det ikke var grunnlag for kutt i den størrelsesorden som ble foretatt. Antallet<br />
forsterhjemsplasserte barn i andre kommuner varierer etter vedtak i barnevernet, og det kan være<br />
vanskelig å forutse utgiftene til eventuell spesialundervisning. Vi forventer at utgiftsnivået blir det samme<br />
også i 2013.<br />
50
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Brattås skole<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
VISJON: “Brattås skole - med kunnskap i fokus“<br />
FORMÅL:<br />
• Formålet er å gi elevene en kvalitetsmessig god skolegang i tråd med gjeldende læreplan, lovverk og<br />
kommunale satsingsområder.<br />
VERDIER:<br />
Brattås skole skal:<br />
• Være en skole med fokus på læring, læringsresultater og fysisk aktivitet.<br />
• Oppnå læring gjennom tydelige mål og bruk av de lokale læreplanene.<br />
• Preges av samarbeid, trivsel og utvikling for alle.<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
• Grunnskoletilbud 1.-7. trinn<br />
• SFO-tilbud 1.-4. trinn<br />
3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 31,1 28,3 28,6 21,9<br />
Elever 303 282 283 265<br />
Klasser/grupper 15 14 15 14<br />
Antall pedagogiske stillingshjemler 25,0 21,0 21,0 21,0<br />
Antall andre stillingshjemler 14,0 14,0 15,0 4,0<br />
Barn i SFO 115 120 128 122<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Sosial trivsel 4,1 4,5 4,4 4,3<br />
Trivsel med lærerne 3,6 4,4 4,0 4,0<br />
Mestring - 3,7 3,9 3,8<br />
Faglig utfordring - 3,3 - 4,1<br />
Elevdemokrati 3,4 4,3 4,0 4,0<br />
Fysiske læringsmiljø 2,1 3,1 2,6 2,6<br />
Mobbing på skolen 1,6 1,4 1,3 1,2<br />
Motivasjon 3,9 4,3 4,4 4,2<br />
Faglig veiledning 3,2 3,1 3,5 3,2<br />
Nasjonale prøver lesing, 5. trinn 1,8 2,0 - 2,0<br />
Nasjonale prøver engelsk lesing 8.trinn 1,8 2,0 1,6 2,0<br />
Nasjonale prøver regning, 8.trinn 1,8 1,9 2,0 2,1<br />
Nasjonale prøver lesing, 8. trinn 3,1 2,7 3,0 2,8<br />
Vurdering av eget HMS-system 2,8 3,1 3,4 3,1<br />
51
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Nøkkeltallene viser en utfordring med fysisk arbeidmiljø for elevene. Dette vil bedres ved en kommende<br />
utbygging.<br />
Det er også noen utfordringer på personalsiden, der er det satt igang et arbeid i samarbeid med<br />
kommunalsjef.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Personalsituasjonen har vært rimelig stabil. Ingen store utfordringer på bemanning.<br />
5. Nøkkeltallet ”Sykefravær siste 12 mnd” samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet er fremdeles høyt. Store deler av dette er knyttet opp mot årsaker utenfor skolen. Skolen har<br />
gjort mange tilrettelegginger i arbeidet for sykemeldte arbeidstakere.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 20 345 21 527 19 607 -1 919<br />
Sum inntekter -3 633 -4 358 -2 253 2 105<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 16 712 17 169 17 354 185 98,9%<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Refusjoner knyttet til sykemeldinger har gjort at det har blitt et overskudd for <strong>2012</strong>.<br />
52
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Brevik oppvekstsenter<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
VISJON: “Se! Vi tenker! Vi skaper! Vi lærer! “<br />
FORMÅL:<br />
• Brevik oppvekstsenter skal være det rause og mangfoldige læringssenteret i lokalsamfunnet der læring,<br />
inkludering og læringsfremmende miljø er framtredende.<br />
VERDIER:<br />
• Våre verdier er tuftet på de kommunale verdiene, fellesskap, likeverd, mangforld og raushet.<br />
• Vår hverdagskal være preget av respekt, kreativitet, refleksjon og lærelyst.<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
• Grunnskoletilbud 1. tom 7. trinn.<br />
• SFO-tilbud 1. tom 4. trinn<br />
• Leksehjelp 1. tom 4. trinn<br />
• Barnehagedrift etter til enhver tid gjeldende lover<br />
og forskrifter.<br />
• Følge de vedtatte kommunale planer for<br />
kvalitetsarbeid.<br />
• Utarbeide årsplaner og følge opp planens<br />
målsettinger.<br />
• Kvalitetsarbeid<br />
• Kompetanseutvikling<br />
• Personalarbeid<br />
• Skole-barnehage-samarbeid<br />
3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 45,0 46,8 44,7 34,0<br />
Elever 293 267 247 160<br />
Barn i barnehagen 1/1-plasser 64 64 64 64<br />
Barn i barnehagen totalt 69 69 69 69<br />
Antall pedagogiske stillingshjemler 35,0 35,0 32,0 21,7<br />
Antall andre stillingshjemler 13,8 13,8 12,7 13,1<br />
Barn i SFO 42 44 49 60<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Sosial trivsel 4,5 4,4 7,9 4,3<br />
Trivsel med lærerne 4,3 4,2 4,3 3,8<br />
Mestring - 3,9 4,0 3,3<br />
Faglig utfordring - 3,5 3,4 3,6<br />
Elevdemokrati 3,6 3,4 3,7 2,8<br />
Fysiske læringsmiljø 2,6 2,5 2,7 2,2<br />
Mobbing på skolen 1,2 1,5 4,7 4,9<br />
Motivasjon 4,0 3,9 3,9 3,0<br />
Faglig veiledning 3,9 3,7 3,4 3,1<br />
Medbestemmelse 3,1 2,0 2,3 2,6<br />
Karriereveiledning 3,9 3,1 2,9 2,9<br />
Nasjonale prøver engelsk lesing, 5. trinn 2,0 2,0 - 1,7<br />
Nasjonale prøver regning, 5. trinn 1,8 1,9 1,6 1,6<br />
53
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Nasjonale prøver lesing, 5. trinn 1,7 1,9 1,9 1,9<br />
Nasjonale prøver engelsk lesing 8.trinn 3,4 2,8 3,1 2,9<br />
Najonale prøver regning, 8.trinn 3,1 3,5 3,4 3,0<br />
Nasjonale prøver lesing, 8. trinn 3,4 2,8 3,3 2,8<br />
Andel medarbeidere med riktig kompetanse 100% 100% 200% 100%<br />
Medarbeidertilfredshet 4,8 4,8 - 5,3<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,8 5,0 - 4,5<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,3 4,3 - 4,4<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 83 % 83 % 100 % 100 %<br />
Vurdering av eget HMS-system - 5,0 3,0 9,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Iverksetting av strukturvedtaket pr. 1.8.<strong>2012</strong>, medførte en reduksjon i antall årsverk og antall elever fra<br />
samme dato.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Strukturendringen medførte endret personalsituasjon for skolen fra 1.8.12 ved at 9 lærere fra<br />
ungdomstrinnet, en miljøarbeider og en 50%-stilling som assistent knyttet opp mot ungdomstrinnet,<br />
forsvant.<br />
Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet er høyt. Spesielt gjelder det barnhagen som har slitt med dette over tid. For skolen har det<br />
variert noe, men ved reduksjon av antall ansatte, vil prosenten bli noe høyere også for skole/SFO.<br />
54
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 29 504 26 713 24 268 -2 444<br />
Sum inntekter -5 023 -5 382 -3 175 2 208<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 24 481 21 331 21 094 -237 101,1%<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Budsjett- og regnskapstall omtrent som forventet. Forbruk på 101,1 %,er for oppvekstsenteret totalt, godt<br />
innenfor rammene av det vi hadde forventet. At barnehagen står for det største underskuddet, skyldes i<br />
hovedsak sykefraværet, men også andre ting som registrering av refusjoner, feilført lønn, lønnsmidler som<br />
ikke var lagt inn i <strong>2012</strong> og at lønnsbudsjettet i barnehagen for 2013 er 500 000 kr høyere enn i <strong>2012</strong>.<br />
55
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Grønli skole<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
FORMÅL:<br />
• Utfra de ressursene og rammene vi til enhver tid rår over, vil vi gi elevene et best mulig læringsutbytte<br />
der elever utvikler seg utfra sine forutsetninger.<br />
VERDIER:<br />
• Grønli skoles virksomhet er tuftet på følgende fire grunnverdier: Trygghet, kultur, kreativitet og kunnskap<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
Å til enhver tid tilby opplæring i tråd med gjeldende statlige og kommunale føringer i samarbeid med<br />
aktuelle samarbeidspartnere.<br />
3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 31,7 32,9 34,3 36,2<br />
Elever 268 285 287 290<br />
Klasser/grupper 14 14 14 14<br />
Antall pedagogiske stillingshjemler 23,0 23,0 23,0 24,0<br />
Antall andre stillingshjemler 12,0 15,0 16,0 16,0<br />
Barn i SFO 108 132 140 141<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Sosial trivsel 4,7 4,2 - 4,2<br />
Trivsel med lærerne 4,5 4,2 - 4,2<br />
Mestring - 3,8 - 3,8<br />
Elevdemokrati 4,1 4,0 - 4,0<br />
Fysiske læringsmiljø 3,6 3,5 - 3,5<br />
Mobbing på skolen 1,3 1,3 1,6 1,6<br />
Motivasjon 4,5 4,1 - 4,1<br />
Faglig veiledning 3,2 3,2 - 3,2<br />
Medbestemmelse - 4,3 - 4,4<br />
Nasjonale prøver engelsk lesing, 5. trinn 2,4 2,2 - 1,9<br />
Nasjonale prøver regning, 5. trinn 2,7 2,3 4,6 2,1<br />
Nasjonale prøver lesing, 5. trinn 2,5 2,2 3,8 2,0<br />
Nasjonale prøver engelsk lesing 8.trinn - - 2,8 3,3<br />
Najonale prøver regning, 8.trinn - - 3,1 3,6<br />
Nasjonale prøver lesing, 8. trinn - - 2,9 3,2<br />
Andel medarbeidere med riktig kompetanse 95 % 100 % 100 % 100 %<br />
Foresattes tilfredshet med informasjon - 4,6 4,6 4,6<br />
Foresattes tilfredshet med medvirkning - 4,4 4,4 4,4<br />
Foresattes tilfredshet med barnets læring - 4,5 4,5 4,5<br />
56
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Foresattes tilfredshet med skolens håndtering av<br />
mobbing<br />
- 3,7 - 3,7<br />
Medarbeidertilfredshet 4,3 4,9 - 5,6<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,4 4,7 - 5,4<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 3,5 3,2 - 4,4<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % 100 % 100 %<br />
Vurdering av eget HMS-system - 6,0 6,0 6,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Slik jeg ser tallene, er de stabile på nivåer på eller over målene. De to siste årene har vi av forskjellige<br />
årsaker hatt en svak nedgang i resultater på NP, men likevel innenfor hva som er kommunens målsetting.<br />
Vi ønsker likevel å heve nivået over de siste to årenes resultater.<br />
Medarbeiderundersøkelsen ga svært gode tilbakemeldinger, og målet må være å opprettholde det samme<br />
nivået.<br />
Sykefraværet er kommentert andre steder i årsrapporten, men det er verdt å merke seg at dette var et<br />
område vi ønsket gjøre noe med, og fraværet var i <strong>2012</strong> på 3,8%.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Skolen er inne i en periode hvor vi i løpet av få år vil få en stor grad av utskifting av personale. Dette er en<br />
god anledning til å få til en personalsammensetning i tråd med hva vi ser vil være våre behov i årene<br />
fremover. Pr. i dag har vi en stab med riktig og god utdanning.<br />
Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet var et av områdene vi ønsket å forbedre oss på i <strong>2012</strong>. Dette har vi lykkes med. Sykefraværet<br />
var totalt i <strong>2012</strong> på 3,8 prosent, fordelt på 3,0% på skole og 6,1 % på SFO. Ved å grave litt dypere i tallene,<br />
ser vi at korttidsfraværet (1-3 dager) er svært lavt. Lantidsfraværet er ikke relatert til arbeidsplassen, men<br />
skyldes andre forhold.<br />
57
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 22 414 23 589 22 730 -859<br />
Sum inntekter -3 721 -3 553 -2 612 941<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 18 693 20 036 20 118 82 99,6%<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Vi har hatt god budsjettkontroll gjennom året. Som tidligere år er det refusjoner fra HiT ifm<br />
praksisskoleavtalen og sykelønnsrefusjoner som gir oss litt økonomisk handlingsrom. Kombinert med god<br />
budsjettdisiplin gjør det at vi kommer i mål på en grei møte. Imidlertid må forbedringsmålene etterhvert<br />
knyttes opp mot annet enn rent økonomiske variabler. Jeg er tilhenger av å ha fokus på forbedringsarbeid,<br />
men jeg tror vi etterhvert nærmer oss et punkt hvor en "mål-middel"-diskusjon vil være aktuell.<br />
58
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Heistadskolene<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
FORMÅL:<br />
• Opplæring av elever i grunnskolen<br />
VERDIER:<br />
• Heistad ungdomsskole og Brevik ungdomsskole er slått sammen til en ungdomsskole fra høsten <strong>2012</strong>.<br />
Heistad skole og Heistad ungdomskole er en virksomhet fra samme tidspunkt. Dette året har vi spesielle<br />
utfordringer knyttet til etablering av felles kultur, visjon og drift og visjon og virksomhetside vil utvikles i<br />
fellesskap utover året.<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
• Opplæring av elever i grunnskolen<br />
3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12<br />
Heistad barneskole<br />
32,6 32,7 28,0 46,4<br />
Elever Heistad barneskole 356 353 353 348<br />
Klasser/grupper Heistad barneskole 22 22 22 22<br />
Antall pedagogiske stillingshjemler Heistad barneskole 28,0 28,0 28,0 31,3<br />
Antall andre stillingshjemler Heistad barneskole 7,0 7,0 7,0 13,3<br />
Barn i SFO Heistad barneskole 125 125 125 145<br />
Marihøna spes. barnehage, barn 6 5 5 5<br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12<br />
Heistad u.skole<br />
25,0 25,0 25,0 38,4<br />
Elever Heistad u.skole 277 303 299 377<br />
Klasser/grupper Heistad u.skole 12 12 12 14<br />
Antall pedagogiske stillingshjemler Heistad u.skole 27,0 27,0 27,0 37,0<br />
Antall andre stillingshjemler Heistad u.skole 3,0 3,0 3,0 4,0<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Sosial trivsel 4,4 4,4 4,3 4,3<br />
Trivsel med lærerne 4,1 4,0 3,8 3,8<br />
Mestring - 3,9 3,9 3,8<br />
Faglig utfordring - 3,6 4,0 4,1<br />
Elevdemokrati 3,5 3,7 3,4 3,2<br />
Fysiske læringsmiljø 2,7 3,0 3,3 2,6<br />
Mobbing på skolen 1,2 1,4 1,3 1,4<br />
Motivasjon 4,3 4,0 3,7 3,7<br />
Faglig veiledning 3,2 3,3 6,0 6,2<br />
Medbestemmelse 3,5 3,7 2,3 2,3<br />
Karriereveiledning - - 3,4 3,2<br />
59
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Grunnskolepoeng 38,9 41,2 38,9 38,1<br />
Karakter skriftlig eksamen Engelsk 3,3 3,6 3,7 3,3<br />
Karakter skriftlig eksamen Norsk hovedmål 3,4 3,4 3,4 3,3<br />
Karakter skriftlig eksamen Norsk sidemål 3,2 3,1 2,6 2,6<br />
Karakter skriftlig eksamen Matematikk 3,7 3,0 2,8 3,0<br />
Nasjonale prøver engelsk lesing, 5. trinn 1,8 1,9 1,7 2,0<br />
Nasjonale prøver regning, 5. trinn 1,6 2,1 1,8 2,0<br />
Nasjonale prøver lesing, 5. trinn 1,8 2,0 1,9 2,0<br />
Nasjonale prøver engelsk lesing 8.trinn 2,9 2,7 2,8 2,9<br />
Najonale prøver regning, 8.trinn 2,8 3,1 3,3 2,8<br />
Nasjonale prøver lesing, 8. trinn 2,9 3,1 3,1 3,0<br />
Nasjonale prøver regning, 9.trinn - 3,4 3,5 3,6<br />
Nasjonale prøver lesing, 9.trinn - 3,5 3,7 3,6<br />
Standpunktkarakterer skriftlige fag - - - 3,7<br />
Standpunktkarakterer muntlige fag - - - 3,9<br />
Resultat muntlig eksamen samlet - - - 4,3<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 3,7 - - 4,8<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,1 3,8 - 5,2<br />
Andel medarbeidere med riktig kompetanse 100% 100% 100% 100%<br />
Vurdering av eget HMS-system - 6,0 6,0 6,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Fysisk læringsmiljø var i hovedsak knyttet til manglende vifteanlegg og er utbedret.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Nytt i løpet av året har vært lærerne fra Brevik som har begynt på Heistad ifbm sammenslåingen av<br />
ungdomstrinnene på skolene.<br />
60
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefravær er på 7,4% siste år og har de siste 10 år med få unntak vært på mellom 4 og 6 %. Ingen kjente<br />
tegn til at dette er en tendens til økning utover normal variasjon.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 47 340 56 442 51 910 -4 531<br />
Sum inntekter -6 577 -7 962 -3 250 4 712<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 40 763 48 479 48 660 181 99,6 %<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Heistadskolene har et overskudd på 181tusen. Dette er midler fra avdelingen spesialpedagogisk<br />
ressursteam som fikk et overskudd dette året<br />
61
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Klevstrand skole<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
FORMÅL:<br />
• Virksomhetens formål og oppdrag er å innfri elevenes muligheter til å forstå, mestre og anvende<br />
kunnskaper teoretisk og praktisk samt å utvikle relasjonelle ferdigheter i samspill med andre. Dette<br />
formålet er forankret i Opplæringsloven og <strong>Porsgrunn</strong> kommunes lokale mål, satsinger og tiltak.<br />
VERDIER:<br />
• Virksomhetens verdier bygger på et syn om at alle mennesker er unike med muligheter til utvikling og<br />
vekst gjennom reflekterte læringsprosesser. Vår virksomhets grunnverdier er forankret i at det enkelte<br />
barn skal utvikle seg faglig og sosialt med gode relasjonelle ferdigheter, der respekt og toleranse for<br />
andre og hverandre utgjør en grunnpilar – slik at vilkårene for stort læringsutbytte er tilstede.<br />
• Virksomheten bygger på at skolen skal være kollektivt orientert. Det faglige og pedagogiske arbeidet skal<br />
bygge på anerkjente og vitenskapelig dokumenterte resultater. Som følge av stadig nyere og bedre<br />
forskning krever den kollektivt orienterte skolen at den enkelte ansatte viser vilje til forandring og<br />
fornyelse i faglig og pedagogisk praksis – der hele verdigrunnlaget skal styrke den enkelte elevs<br />
læringsutbytte.<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
Oppgavene er firedelt:<br />
1) Opplæringen av elever i tråd med sentrale forskrifter og lokale bestemmelser nedfelt av skoleeier.<br />
2) Skolefritidsordningen skal organiseres som et tilbud til elever fra 1.-4.årstrinn.<br />
3) Fysisk aktivitet i tråd med forskrift til elever på 6.-7.årstrinn.<br />
4) Leksehjelp som et frivillig tilbud til elever på 1.-4-årstrinn. Virksomheten vil også fortsatt gi dette som et<br />
tilbud til elever på 5.-7-årstrinn.<br />
Omtale av faste driftsoppgaver.<br />
Virksomheten har hatt utfordringer knyttet til særlig to forhold. Det ene gjelder resultater på nasjonale<br />
prøver, mens det andre dreier seg om at svært mange elever har hatt deler av opplæringstilbudet sitt<br />
definert gjennom enkeltvedtak på bakgrunn av sakkyndig vurdering. Gjennom målrettet satsing har<br />
virksomheten lykkes i å bedre disse forholdene ved at skoleeier initierte Klevstrand-prosjektet. Ett forhold<br />
gjenstår imidlertid, og det handler om å øke læringstrykket på mellomtrinnet, slik at vi også der kan se<br />
forbedringer når elevene gjennomfører nasjonale prøver på 8.årstrinn.<br />
Det er også grunn til å omtale leksehjelp-tilbudet. Vi vil fortsette med å tilby dette til elever også på<br />
mellomtrinnet i 2013. Vi ser at dette kan bidra til at elever kan få økt læringsutbytte ved å øve på de riktige<br />
“tingene” under veiledning av egen lærer.<br />
3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 21,9 22,4 21,9 18,8<br />
Elever 180 183 176 179<br />
Klasser/grupper 9 9 9 9<br />
Antall pedagogiske stillingshjemler 17,3 16,6 17,1 15,8<br />
Antall andre stillingshjemler 9,0 10,0 10,0 3,0<br />
Barn i SFO 59 70 70 62<br />
62
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
6. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Sosial trivsel 4,3 4,3 4,3 3,9<br />
Trivsel med lærerne 3,8 3,7 4,1 3,9<br />
Mestring - 3,6 3,7 3,6<br />
Faglig utfordring - 3,5 - 3,7<br />
Elevdemokrati 3,5 3,6 3,7 2,9<br />
Fysiske læringsmiljø 2,8 3,2 3,4 2,0<br />
Mobbing på skolen 1,8 1,9 1,5 1,9<br />
Motivasjon 3,9 4,0 4,1 4,0<br />
Faglig veiledning 3,8 3,3 3,6 3,5<br />
Nasjonale prøver engelsk lesing, 5. trinn 1,6 1,7 2,0 2,3<br />
Nasjonale prøver regning, 5. trinn 1,6 - 2,1 2,1<br />
Nasjonale prøver lesing, 5. trinn 1,6 1,6 2,2 2,1<br />
Nasjonale prøver engelsk lesing 8.trinn NA NA 2,5 2,4<br />
Najonale prøver regning, 8.trinn NA NA 3,0 2,7<br />
Nasjonale prøver lesing, 8. trinn NA NA 2,8 2,6<br />
Andel medarbeidere med riktig kompetanse 100% 100% 100% 100%<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 77 % 78 % 101 % 101 %<br />
Vurdering av eget HMS-system NA 4,5 6,0 6,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Virksomheten er i en omstillingsfase både når det gjelder målsettinger, arbeidsmåter og oppmerksomhet på<br />
resultater. Kjernevirksomheten - elevenes læringsutbytte - er i fremgang. På mange av de andre<br />
måleindikatorene er vi ikke tilfredse så langt. Dette er utfordringer vi tar med oss i 2013.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Virksomheten har bearbeidet intern lederstruktur i <strong>2012</strong>, slik at ny assisterende rektor også har<br />
overordnede oppgaver knyttet til SFO. Virksomhetens pedagogiske personale pr. 31.12.12 har en<br />
gjennomssnittsalder på drøyt 40 år, noe som må sies å være uvanlig ungt. Kjønnsbalansen er ikke god: èn<br />
mannlig lærer, resten er kvinnelige, men i administrasjonen er foruten mannlig virksomhetsleder også<br />
mannlig sekretær. Det er et stabilt personale med helt ordinær turn-over.<br />
63
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet i <strong>2012</strong> er i overveiende grad preget av langtidsfravær, alvorlig sykdom og slitasje mot<br />
pensjonsalder. I mindre grad skyldes sykefraværet kortere fravær med et lite unntak for influensa-perioder.<br />
Virksomheten følger opp fravær på foreskreven måte via oppfølgings- og dialogmøter.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 14 824 14 667 13 500 -1 166<br />
Sum inntekter -3 119 -2 980 -1 554 1 426<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 11 705 11 687 11 946 259 97,8 %<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Så langt viser regnskapet for <strong>2012</strong> et overskudd. Virksomheten slet første halvår med et betydelig<br />
underskudd. Dette ble rettet opp på høsten og endte opp med et overskudd. Virksomheten har kommet<br />
skjevt ut ved inngangen til både 2011 og <strong>2012</strong> ved et overforbruk allerede fra januar. Dette vil vi forhindre i<br />
2013 for å sikre en mer forutsigbar økonomistyring gjennom hele året.<br />
64
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Langangen skole<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
VISJON:<br />
• "Trygghet, trivsel og utvikling for alle"<br />
FORMÅL:<br />
• Langangen skole er en ordinær grunnskole med elever fra 1. til 7. trinn der formålet er å gi elevene en<br />
kvalitetsmessig god skolegang i tråd med gjeldende læreplan, lovverk og kommunale satsingsområder.<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
Faste driftsoppgaver<br />
Langangen skole: Grunnskoletilbud for elever på 1. til 7. trinn og SFO-tilbud for 1. til 4. klassetrinn.<br />
Leksehjelp: Frivillig tilbud til alle elever i 1. til 4. trinn.<br />
3. Informasjonstall for virksomheten 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 10,7 10,8 11,6 8,4<br />
Elever 87 89 90 73<br />
Klasser/grupper 7 7 7 7<br />
Antall pedagogiske stillingshjemler 8,2 9,0 9,0 8,0<br />
Antall andre stillingshjemler 2,5 4,0 5,0 4,0<br />
Barn i SFO 30 34 38 29<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Sosial trivsel 4,3 - 4,7 4,5<br />
Trivsel med lærerne 4,8 3,5 4,5 4,1<br />
Mestring 3,8 3,6 4,0 4,0<br />
Faglig utfordring - - - 4,3<br />
Elevdemokrati 3,8 3,6 4,0 3,1<br />
Fysiske læringsmiljø 3,3 2,4 3,6 2,7<br />
Mobbing på skolen 1,0 1,0 1,5 1,5<br />
Motivasjon 4,6 3,9 4,5 4,2<br />
Faglig veiledning 3,8 3,4 3,4 3,1<br />
Nasjonale prøver engelsk lesing, 5. trinn 1,9 1,6 NA 1,8<br />
Nasjonale prøver regning, 5. trinn 2,2 1,6 2,3 2,1<br />
Nasjonale prøver lesing, 5. trinn 2,5 1,3 2,2 2,1<br />
Nasjonale prøver engelsk lesing 8.trinn - 3,3 3,3 2,8<br />
Nasjonale prøver regning, 8.trinn - 3,4 3,8 3,4<br />
Nasjonale prøver lesing, 8. trinn - 3,4 3,7 3,3<br />
Andel medarbeidere med riktig kompetanse 99% 100% 100% 100%<br />
Foresattes tilfredshet med informasjon 4,5 4,5 4,5 4,6<br />
Foresattes tilfredshet med medvirkning 4,5 4,5 4,5 4,4<br />
Foresattes tilfredshet med barnets læring 4,3 4,3 4,3 4,4<br />
65
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Foresattes tilfredshet med skolens håndtering av<br />
mobbing<br />
4,0 4,0 4,0 4,0<br />
Medarbeidertilfredshet 5,3 5,6 - 5,5<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 5,4 5,2 - 5,0<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,6 4,3 - 4,6<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % 100 % 100 %<br />
Vurdering av eget HMS-system NA 6,0 6,0 6,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Skolen tar i sin utviklingsplan tak i såvel kommunale<br />
som lokale utfordringer. Noen knyttet opp mot et<br />
generelt uviklingspotensiale, men også noen knyttet<br />
opp mot et ønske om høyere kvalitets-score i<br />
brukerundersøkelser.<br />
Disse er eksempelvis:<br />
• Klart vi kan vurdere for læring!<br />
• Klart vi kan regne i alle fag!<br />
• Klart vi kan bruke Smartboards.<br />
• Klart vi kan på studietur!<br />
• Klart vi kan bli bedre i engelsk på småskoletrinnet!<br />
• Bidra til å redusere antallet med elever som har<br />
behov for spesialundervisning.<br />
• SFO på Langangen skole 15 år!<br />
• Utvikle et SFO- prosjekt!<br />
• Få bedre score på skolens fysiske læringsmiljø<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Skolen har en stabil personalsituasjon selv om budsjettmessige kutt + elev-nedgang har hatt/har sine store<br />
utfordringer.<br />
Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Et generelt lavt sykefravær er veldig bra! På en liten enhet som her kan likevel bare en sykemeldt ansatt<br />
plutselig gjøre store utslag på (langtids-)fraværet.<br />
66
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 7 385 7 166 6 814 -353<br />
Sum inntekter -924 -1 102 -684 418<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 6 461 6 064 6 130 66 98,9 %<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Som uttrykt i økonomirapportering for desember <strong>2012</strong>: -Et positivt overskudd i sluttregnskapet så langt på<br />
drøye kr. 60.000,- , skyldes i all hovedsak tilførsel av refusjonsmidler knyttet opp mot elev fra annen<br />
kommune. Et overskudd som søkes "ettergitt" og overført positivt på 2013-budsjettet. Dette fordi det dreier<br />
seg om lønnsmidler som nylig, medio januar, ble overført til skolen på <strong>2012</strong>-regnskapet.<br />
67
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Myrene skole<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
VISJON: “Myrene skole med muligheter for alle”<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
• Opplæring etter gjeldende lovverk<br />
• Grunnskoletilbud 1.-7. trinn<br />
• SFO-tilbud 1.-4. trinn<br />
• Hørselsklassene. Interkommunal avdeling for 1.-10. trinn<br />
• Kompetanseutvikling i personalet<br />
3. Informasjonstall for virksomheten 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 37,4 35,6 35,1 35,4<br />
Elever 212 202 210 208<br />
Klasser/grupper 14 16 16 14<br />
Elever - hørselsklassen 13 13 16 15<br />
Klasser/grupper - hørselsklassen 10 8 9 8<br />
Antall pedagogiske stillingshjemler 33,0 32,0 31,0 32,7<br />
Antall andre stillingshjemler 13,0 12,0 12,0 12,0<br />
Barn i SFO 86 80 77 79<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Sosial trivsel 4,6 4,3 4,3 4,4<br />
Trivsel med lærerne 4,0 4,0 4,0 4,1<br />
Mestring - 3,8 3,9 3,9<br />
Faglig utfordring - 3,4 - 4,0<br />
Elevdemokrati 4,1 3,7 4,1 3,7<br />
Fysiske læringsmiljø 4,0 3,6 3,9 3,2<br />
Mobbing på skolen 1,0 1,4 1,4 1,4<br />
Motivasjon 4,2 4,2 4,3 4,2<br />
Faglig veiledning 3,9 3,3 3,5 3,4<br />
Nasjonale prøver engelsk lesing, 5. trinn 1,9 1,9 2,2 2,2<br />
Nasjonale prøver regning, 5. trinn 2,3 2,5 2,1 2,1<br />
Nasjonale prøver lesing, 5. trinn 2,0 1,9 2,1 2,0<br />
Nasjonale prøver engelsk lesing 8.trinn - 2,6 2,8 2,6<br />
Najonale prøver regning, 8.trinn - 2,4 3,0 3,1<br />
Nasjonale prøver lesing, 8. trinn - 2,6 3,0 2,9<br />
Andel medarbeidere med riktig kompetanse 100% 100% 100% 100%<br />
Foresattes tilfredshet med informasjon 4,3 4,3 4,1 4,3<br />
Foresattes tilfredshet med medvirkning 4,3 4,3 4,2 4,2<br />
68
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Foresattes tilfredshet med barnets læring 4,2 4,3 4,5 4,4<br />
Foresattes tilfredshet med skolens håndtering av<br />
mobbing<br />
3,6 3,8 3,8 3,9<br />
Medarbeidertilfredshet 4,7 5,0 - 5,6<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,9 5,0 - 5,9<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,3 4,5 - 4,5<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % 100 % 100 %<br />
Vurdering av eget HMS-system - 6,0 5,0 5,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Nøkkeltallene for <strong>2012</strong> er bra for Myrene skole som helhet, bl.a med gode resultater i kartlegginger. Selv<br />
om det er gode resultater arbeider vi videre for å forbedre oss enda mer. Elevenes motivasjon og<br />
læringsutbytte er viktige punkter.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Personalsituasjonen i <strong>2012</strong> var omtrent som året før. Alle ansatte har ønsket kompetanse, også vikarer<br />
som har vært inne i lengre vikariater.<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet har vært noe høyt i <strong>2012</strong>. Lite av dette fraværet er korttidsfravær. Vi har flere<br />
langtidssykemeldte, men jobber svært aktivt i hverdagen for å tilrettelegge og få tallet lavere. Et viktig<br />
arbeidsområde i 2013.<br />
69
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 23 449 25 612 23 524 -2 088<br />
Sum inntekter -6 183 -7 182 -5 002 2 180<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 17 266 18 430 18 522 93 99,5 %<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
I forbindelse med skolens iPad satsing hadde vi satt av en stor sum til investering i mdm løsning gjennom<br />
IT-avdelingen. Denne løsningen ble ikke klar i <strong>2012</strong> og det er derfor et overskudd i virksomheten.<br />
Overskuddet skyldes også noen sene refusjoner, både til hørselsklassene og personal (sykemeldinger).<br />
70
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Stridsklev skole<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
FORMÅL:<br />
• Stridsklev skole er en barneskole med 352 elever fra 1. til 7. klasse, og har en kommunal spesialavdeling<br />
for 20 elever med psykisk utviklingshemming eller tilsvarende vansker. I tillegg har skolen kommunens<br />
velkomstklasse for nyankomne elever med minoritetsspråklig bakgrunn. Tilbudet dekker 1.- 10. trinn!<br />
Formålet er å gi elevene en kvalitetsmessig god skolegang i tråd med gjeldende læreplan, lovverk og<br />
kommunale satsingsområder.<br />
VERDIER:<br />
• Vi bygger virksomheten på verdiene fellesskap, likeverd, mangfold og raushet. Vi ønsker nysgjerrige,<br />
aktive elever med respekt for hverandre, og legger stor vekt på trivsel, glede, fleksibilitet og åpenhet. Vi<br />
arbeider med å skape et godt læringsmiljø som er en forutsetning for læring.<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
• Grunnskoletilbud 1.-7. trinn<br />
• SFO-tilbud 1.-4. trinn<br />
• BOVIS: Kommunal spesialavdeling for 1.-10. trinn<br />
• Velkomstklassen: Ett årig kommunalt tilbud i grunnleggende norsk for minoritetsspråklige elever på 1.-<br />
10. trinn<br />
3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 43,2 42,5 45,5 55,0<br />
Elever 228 243 212 340<br />
Klasser/grupper 8 8 10 15<br />
Antall pedagogiske stillingshjemler 32,0 28,0 28,0 36,0<br />
Antall andre stillingshjemler 23,0 21,0 22,0 28,0<br />
Barn i SFO 78 81 86 138<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Sosial trivsel 4,5 4,6 4,3 4,5<br />
Trivsel med lærerne 4,1 3,8 4,4 4,3<br />
Mestring - 3,9 3,3 3,5<br />
Faglig utfordring - - 3,3 3,2<br />
Elevdemokrati 4,0 3,9 4,1 4,2<br />
Fysiske læringsmiljø 3,5 3,4 4,0 3,2<br />
Motivasjon 4,3 4,0 4,2 4,1<br />
Faglig veiledning 4,0 3,4 3,6 3,7<br />
Medbestemmelse 3,9 3,8 NA 4,0<br />
Nasjonale prøver engelsk lesing, 5. trinn 2,2 2,5 NA 2,3<br />
Nasjonale prøver regning, 5. trinn 2,0 2,7 2,5 2,3<br />
Nasjonale prøver lesing, 5. trinn 2,2 2,3 2,4 2,5<br />
Andel medarbeidere med riktig kompetanse 96 % 100 % 100 % 100 %<br />
Foresattes tilfredshet med informasjon 4,2 4,5 4,3 4,5<br />
71
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Foresattes tilfredshet med medvirkning 3,6 4,0 4,0 4,6<br />
Foresattes tilfredshet med barnets læring 3,6 3,9 3,9 4,8<br />
Foresattes tilfredshet med skolens håndtering av<br />
mobbing<br />
4,9 3,6 3,6 4,2<br />
Medarbeidertilfredshet 5,1 5,2 - 5,4<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,9 5,1 - 5,5<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,5 5,2 - 4,2<br />
Tilbud om medarbeidersamtale - 94 % - 100 %<br />
Vurdering av eget HMS-system - 5,0 5,0 6,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
På punktet "mobbing" i elevundersøkelsen framkommer det ikke tall. Dette skyldes at verdien ikke er<br />
omregnet! Det kan legges til at av 55 elever som var det 7 som sa de ble mobbet en sjelden gang.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Utfordringen i <strong>2012</strong> var knyttet til overgangen av Hovet elever og ansatte. Med totalt 9 nye medarbeidere<br />
ble det en prioritert oppgave å skape god tilrettelegging og inkludering. PS: Våren 2013 går det ut 5 ansatte<br />
som skal erstattes! Det betyr 14 nye medarbeidere i løpet av et år! Spennende og utfordrende!<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Målsettingen om fire prosent fravær (6 % i avtalen med kommunalsjefen) var svært optimistisk, og ble ikke<br />
nådd! Med unntak av spesielle forhold i nov og des er likevel fraværet på et akseptabelt nivå!<br />
72
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 27 394 31 291 29 967 -1 324<br />
Sum inntekter -2 891 -3 722 -2 087 1 635<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 24 503 27 569 27 880 311 98,9%<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Til tross for uforutsette utgifter knyttet til overgangen fra Hovet, ble resultat positivt! Men utsettelse av<br />
bokinnkjøp kan få følger for budsjettet i 2013!<br />
73
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Tveten skole<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
VISJON: “Utvikling og læring i et trygt og inkluderende miljø”<br />
FORMÅL:<br />
• Formålet er å gi elevene en kvalitetsmessig god skolegang i tråd med gjeldende læreplan, lovverk og<br />
kommunale satsingsområder.<br />
VERDIER:<br />
• Vi bygger virksomheten på verdiene fellesskap, likeverd, mangfold, raushet. Vi ønsker nysgjerrige, aktive<br />
elever med respekt for hverandre og legger stor vekt på trivsel og humor, fleksibilitet og åpenhet. Vi<br />
arbeider med å skape et godt læringsmiljø som er en forutsening for læring.<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
• Grunnskoleopplæring for elever på 1- 7 trinn, og SFO for barn på 1 - 4 trinn.<br />
3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 37,4 25,0 29,4 29,1<br />
Elever 237 234 246 261<br />
Klasser/grupper 13 13 17 16<br />
Antall pedagogiske stillingshjemler 22,0 22,0 23,0 23,0<br />
Antall andre stillingshjemler 8,0 8,0 10,0 8,0<br />
Barn i SFO 96 94 105 103<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Nasjonale prøver engelsk lesing, 5. trinn 2,0 1,7 - 2,0<br />
Nasjonale prøver regning, 5. trinn 2,2 1,9 - 2,2<br />
Nasjonale prøver lesing, 5. trinn 2,4 1,9 - 2,1<br />
Nasjonale prøver engelsk lesing 8.trinn - - - 3,0<br />
Najonale prøver regning, 8.trinn - - - 3,1<br />
Nasjonale prøver lesing, 8. trinn - - - 3,3<br />
Andel medarbeidere med riktig kompetanse 100% 100% - 100%<br />
Medarbeidertilfredshet 4,7 4,6 - 5,4<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,6 4,8 - 5,4<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 3,9 3,9 - 4,3<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 92 % 100 % 100 % 100 %<br />
Vurdering av eget HMS-system - - 6,0 6,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Nøkkeltallene fra Tveten skole er som helhet sett gode, men vi har selvfølgelig forbedringspotensiale.<br />
Tallene på Nasjonale prøver både når det gjelder 5.trinn og 8.trinn fra Tveten barneskole viser en fin<br />
framgang.<br />
74
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Skolen er bemannet med fagpersonell og godt kvalifiserte ansatte i forhold til arbeidsoppgavene.<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Vi har i <strong>2012</strong> hatt et mye høyere sykefravær enn det som er vår målsetting. Det er mange og sammensatte<br />
grunner til dette sykefraværet. Det blir fulgt opp på forskjellige arenaer.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 19 881 19 700 18 852 -848<br />
Sum inntekter -3 364 -3 312 -2 625 687<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 16 517 16 388 16 227 -161 101,0 %<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Vi har hatt et år med ganske høye utgifter i forhold til sykefravær, som er høyt. Vi mangler også fortsatt noe<br />
refusjoner, som ville gjort at vi havnet i balanse. Vi har også hatt en del utgifter i forhold til innflytting i ny<br />
skole.<br />
75
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Vestsiden skole<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
VISJON:<br />
“Vestsiden skole gir den beste læring for livet!”<br />
FORMÅL:<br />
• Har som formål å gi elevene god opplæring fra 1. til 10. trinn. Vi skal være foreldrenes viktigste<br />
samarbeidspartner for å gi barn og unge på Vestsiden det beste utgangspunktet for å mestre livet<br />
VERDIER:<br />
• Fellesskap, likeverdighet, mangfold og raushet skal prege vårt daglige arbeid<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
• Drive en pedagogisk virksomhet fra 1. til 10. trinn i<br />
tråd med Opplæringslovenog annet gjeldende<br />
lovverk<br />
• Lokale planer som planen "Klart vi kan"<br />
• Utarbeide mer konkrete planer for trinn og fag<br />
Kvalitetsarbeid/KSS/HMS<br />
• Kompetanseutvikling<br />
• Personalarbeid<br />
3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 61,2 61,2 61,2 46,5<br />
Elever 432 424 402 387<br />
Klasser/grupper 32 32 30 26<br />
Antall pedagogiske stillingshjemler 49,1 49,1 49,1 37,8<br />
Antall andre stillingshjemler 12,1 12,1 12,1 8,7<br />
Barn i SFO 96 93 95 98<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Sosial trivsel 4,3 4,4 4,3 4,2<br />
Trivsel med lærerne 3,5 3,8 3,6 3,7<br />
Mestring - 3,9 3,9 3,7<br />
Faglig utfordring - 3,5 3,8 3,8<br />
Elevdemokrati 3,2 3,3 3,4 2,9<br />
Fysiske læringsmiljø 3,0 3,0 3,2 2,9<br />
Mobbing på skolen 1,5 1,5 1,4 1,4<br />
Motivasjon 3,9 4,0 3,9 3,9<br />
Faglig veiledning 2,8 3,0 3,0 2,7<br />
Medbestemmelse 1,8 2,2 2,3 1,8<br />
Karriereveiledning 3,5 3,7 4,3 4,4<br />
Grunnskolepoeng 38,5 35,9 37,4 37,6<br />
Karakter skriftlig eksamen Engelsk 3,1 3,9 - 3,8<br />
Karakter skriftlig eksamen Norsk hovedmål 3,0 3,3 3,6 2,7<br />
Karakter skriftlig eksamen Norsk sidemål 3,2 3,0 3,1 3,2<br />
Karakter skriftlig eksamen Matematikk 3,1 3,1 2,6 2,8<br />
Nasjonale prøver engelsk lesing, 5. trinn 2,0 1,8 - 1,8<br />
76
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Nasjonale prøver regning, 5. trinn 2,0 1,7 2,1 1,6<br />
Nasjonale prøver lesing, 5. trinn 1,9 1,7 2,4 1,9<br />
Nasjonale prøver engelsk lesing 8.trinn 2,6 3,0 3,1 3,1<br />
Najonale prøver regning, 8.trinn 2,7 2,9 2,8 3,2<br />
Nasjonale prøver lesing, 8. trinn 3,0 3,2 3,1 3,0<br />
Nasjonale prøver regning, 9.trinn - 3,1 3,1 3,2<br />
Nasjonale prøver lesing, 9.trinn - 3,2 3,6 3,8<br />
Standpunktkarakterer skriftlige fag - 3,5 3,5 3,6<br />
Standpunktkarakterer muntlige fag - 3,6 3,9 3,9<br />
Resultat muntlig eksamen samlet - 3,8 4,3 3,9<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 3,8 3,5 - 4,0<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,5 - - 5,9<br />
Medarbeidertilfredshet 4,6 4,5 - 5,5<br />
Andel medarbeidere med riktig kompetanse 100 % 100 % 100 % 100 %<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 83 % 100 % 95 % 100 %<br />
Vurdering av eget HMS-system NA 5,0 5,0 5,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Vestsiden oppvekstsenter opphørte 01.08.<strong>2012</strong>. Det betyr at Vestsiden og Kirketjernet barnehager ble egen<br />
virksomhet. For Vestsiden skole betyr det at antall stillingshjemler og andre nøkkeltall er endret som følge<br />
av dette<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Skolen har et stabilt personale med forholdsvis mange seniorer, men også mange ansatte under 40 år. Vi<br />
setter i gang både felles kompetanseutviklingstiltak innenfor vurdering for læring og spesielle<br />
kompetansehevingstiltak for enkelte. Vi har økt bemanningen som følge av ekstraordinære<br />
spesialundervisningsbehov.<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
77
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Siden Vestsiden oppvekstsenter opphørte 01.08.<strong>2012</strong> har vi ikke egne tall å kommentere før i 2013<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 31 052 31 206 30 218 -987<br />
Sum inntekter -5 562 -4 522 -3 043 1 479<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 25 490 26 684 27 176 492 98,2 %<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Hovedårsaken til overskuddet er at nødvendige ansettelser for skoleåret <strong>2012</strong>/2013 ikke ble gjort før i<br />
oktober og november. Behovet for disse ekstra ansettelsene er diskutert med kommunalsjef, og det har ført<br />
til at driften de siste månedene har vært i rimelig balanse. Vi vil imidlertid dra med oss dette inn i 2013, og<br />
da vil det fremkomme et underskudd på de første månedene. Flere medarbeidere har også akkumulert<br />
endel overtid fra i høst og har avspasering tilgode. Vi vilargumentere for å tære på overskuddet fra <strong>2012</strong> i<br />
2013, da dette dreier seg om enkeltelevers behov for spesialundervisning innefor samme skoleår.<br />
78
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Kjølnes ungdomsskole<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
VISJON:<br />
• “Kjølnes ungdomsskole - en skole for livet!”<br />
FORMÅL:<br />
• Vi ønsker å være en skole der elevene får kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør at de tar de<br />
beste valgene nå, og i framtida.<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
• Opplæring etter gjeldende lovverk<br />
• Praksisskole i samarbeid med HiT<br />
• Kompetanseutvikling, alltid ha ansatte som holder på med viderutdanning<br />
3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 27,4 27,5 27,4 27,4<br />
Elever 301 315 316 302<br />
Klasser/grupper 12 12 12 12<br />
Antall pedagogiske stillingshjemler 31,0 31,0 31,0 31,0<br />
Antall andre stillingshjemler 3,0 3,0 4,0 4,0<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Sosial trivsel 4,4 4,2 4,2 4,2<br />
Trivsel med lærerne 4,0 3,8 3,8 3,8<br />
Mestring - 3,7 3,7 3,7<br />
Faglig utfordring - 3,3 3,3 3,9<br />
Elevdemokrati 3,3 3,5 3,5 3,3<br />
Fysiske læringsmiljø 2,5 2,5 2,5 2,4<br />
Mobbing på skolen 1,4 1,4 1,4 1,4<br />
Motivasjon 3,9 3,7 3,7 3,7<br />
Faglig veiledning 3,4 3,0 3,0 3,4<br />
Medbestemmelse 2,4 2,4 2,4 2,5<br />
Karriereveiledning 3,9 3,6 3,6 3,5<br />
Foresattes tilfredshet med informasjon 4,9 4,6 - 4,4<br />
Foresattes tilfredshet med medvirkning 4,7 4,4 - 4,4<br />
Foresattes tilfredshet med barnets læring 4,9 4,3 - 4,3<br />
Foresattes tilfredshet med skolens håndtering av<br />
mobbing<br />
3,8 3,8 - 3,7<br />
Grunnskolepoeng 39,2 38,9 40,0 38,7<br />
Karakter skriftlig eksamen Engelsk 3,4 3,7 4,0 3,6<br />
Karakter skriftlig eksamen Norsk hovedmål 3,5 3,4 4,2 3,4<br />
Karakter skriftlig eksamen Norsk sidemål 3,2 2,6 3,6 3,1<br />
79
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Karakter skriftlig eksamen Matematikk 3,6 2,9 3,1 3,1<br />
Nasjonale prøver lesing, 9.trinn - 3,5 3,3 3,5<br />
Nasjonale prøver regning, 9.trinn - 3,3 3,1 3,1<br />
Standpunktkarakterer skriftlige fag - - 3,9 3,8<br />
Standpunktkarakterer muntlige fag - - 3,8 3,8<br />
Resultat muntlig eksamen samlet - - 4,1 4,2<br />
Medarbeidertilfredshet 4,6 4,7 - 5,3<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 5,0 4,9 - 5,2<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,3 4,1 - 4,0<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % 100 % 100 %<br />
Andel medarbeidere med riktig kompetanse 100% 100% 100% 100%<br />
Vurdering av eget HMS-system - 6,0 6,0 6,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Elevundersøkelsen viser at elevene er mer fornøyde med de faglige utfordringene de får på skolen. Det<br />
henger sikkert sammen med at de også føler at de får bedre faglige veiledning. Det sosiale miljøet blant<br />
elevene er godt noe som fører til få mobbeepisoder. Det fysiske arbeidsmiljøet for både elever og lærere får<br />
derimot ikke så god skår. Elevene fra Borge og Myrene er vant til helt andre forhold enn de får her.<br />
Når det gjelder resultater ble det en nedgang fra 2011 både på skriftlig eksamensresultater og<br />
grunnskolepoeng. Noe av dette kan forklares med at kullet vi sammenligner oss med fikk veldig gode<br />
resultater.<br />
Medarbeiderundersøkelsen viser at personalet er fornøyde.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Vi har faglærte arbeidstakere i alle stillinger der det er krav til dette. Likevel ser vi at vi har behov for mer<br />
kompetanse innenfor spesialpedagogikk og andrespråkspedagogikk spesielt. Noen har av og til behov for å<br />
redusere stillingen sin for en bestemt periode, og dette har vi fått til.<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
80
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Når det gjelder sykefravær, er vi dessverre et stykke unna å nå målsettingen. Mye av dette skyldes<br />
langtidssykemeldte hvor årsakene ikke kan sies å ligge på arbeidsplassen.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 20 680 22 558 20 456 -2 102<br />
Sum inntekter -1 015 -2 221 -120 2 102<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 19 665 20 337 20 336 -1 100,0%<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Regnskapet viser et overforbruk på 620 kroner. Med andre ord har vi fått maksimalt ut av de rammene vi<br />
har fått utdelt. For uten undervisning, har vi også oppgradert de ansattes PCer. I tillegg ble det byttet ut en<br />
del på inventarsida.<br />
81
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Stridsklev ungdomsskole<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
FORMÅL:<br />
• Formålet er å gi våre elever opplæring av god kvalitet i tråd med gjeldende læreplan, lovverk og<br />
kommunale satsingsområder.<br />
VERDIER:<br />
• På Stridsklev ungdomsskole ønsker vi et læringsmiljø som er prega av samarbeid, omsorg, trygghet og<br />
trivsel der man tar felles ansvar og viser gode holdninger og gjensidig respekt. Vi ønsker å formidle<br />
kunnskap og utvikle allsidig kompetanse gjennom god tilpassa opplæring. En ekte SUS´er er vennlig,<br />
interessert og positiv!<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
• Opplæring etter gjeldende lovverk<br />
• Praksisskole i samarbeid med HiT<br />
• Kompetanseutvikling i personalet<br />
• Systemisk miljøarbeid<br />
3. Informasjonstall for virksomheten 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 22,5 22,1 20,7 19,2<br />
Elever 203 198 210 173<br />
Klasser/grupper 9 9 10 8<br />
Antall pedagogiske stillingshjemler 21,1 19,1 19,3 19,0<br />
Antall andre stillingshjemler 1,4 3,0 1,4 2,0<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Sosial trivsel 4,1 4,4 4,3 4,1<br />
Trivsel med lærerne 3,4 4,0 3,9 3,5<br />
Mestring - 3,7 3,7 3,5<br />
Faglig utfordring - 3,1 4,2 4,2<br />
Elevdemokrati 3,2 3,8 2,9 3,1<br />
Fysiske læringsmiljø 2,5 2,8 2,6 2,3<br />
Mobbing på skolen 1,5 1,6 1,5 1,7<br />
Motivasjon 3,7 3,9 3,7 3,6<br />
Faglig veiledning 2,9 3,2 3,0 2,8<br />
Medbestemmelse 2,0 2,8 2,4 2,0<br />
Karriereveiledning 3,5 3,9 3,5 3,3<br />
Foresattes tilfredshet med informasjon 4,7 4,5 4,6 4,3<br />
Foresattes tilfredshet med medvirkning 4,7 4,5 4,3 4,1<br />
Foresattes tilfredshet med barnets læring 4,4 4,3 4,3 4,2<br />
Foresattes tilfredshet med skolens håndtering av<br />
mobbing<br />
3,0 4,1 3,8 4,0<br />
Grunnskolepoeng 36,6 39,2 37,9 37,5<br />
82
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Karakter skriftlig eksamen Engelsk NA 3,7 3,8 3,9<br />
Karakter skriftlig eksamen Norsk hovedmål 3,5 3,3 NA 3,0<br />
Karakter skriftlig eksamen Norsk sidemål 2,9 2,8 NA 2,7<br />
Karakter skriftlig eksamen Matematikk 2,7 3,3 2,5 2,7<br />
Nasjonale prøver lesing, 9.trinn NA 3,1 3,2 3,0<br />
Nasjonale prøver regning, 9.trinn NA 3,4 3,4 3,1<br />
Standpunktkarakterer skriftlige fag NA NA 3,6 3,6<br />
Standpunktkarakterer muntlige fag NA NA 3,8 3,7<br />
Resultat muntlig eksamen samlet NA NA 3,8 4,2<br />
Medarbeidertilfredshet 4,4 4,9 NA 5,4<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 5,2 5,3 NA 5,8<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,0 4,0 NA 4,4<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % 100 % 100 %<br />
Andel medarbeidere med riktig kompetanse 100 % 100 % 100 % 100 %<br />
Vurdering av eget HMS-system NA 6,0 6,0 6,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Det er forventet at satsingsområdene som er valgt og synliggjort i virksomhetsplan for 2013 vil gi resultater<br />
på områder som ønskes forbedret i Elevundersøkelsen. Dette gjelder spesielt områdene: sosial trivsel,<br />
mestring, trivsel med lærerne, faglig veiledning. Det er også som en effekt av valgte satsingsområder,<br />
forventet å se bedring i resultatene på Nasjonale prøver og eksamensresultater, spesielt i norsk og<br />
matematikk.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Flere lærere har redusert stilling sammenlignet med fjoråret (AFP). Man har valgt løsninger med økt bruk av<br />
assistent ved å gjøre om pedagogtimer til assistenttimer for å øke voksentettheten og for å følge opp elever<br />
med spesielle behov.<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
83
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet skyldes først og fremst langtidsfravær p.g.a. alvorlig sykdom.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 14 771 14 830 13 505 -1 325<br />
Sum inntekter -1 165 -1 520 -51 1 469<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 13 607 13 310 13 454 144 98,9 %<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Overskudd skyldes tilbakeholdenhet med innkjøp av lærebøker, IKT-utstyr m.m. gjennom året samt at<br />
refusjon for sykdom har gitt noe overskudd i forhold til vikarutgifter.<br />
84
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Tveten ungdomsskole<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
VISJON::<br />
• “Tveten ungdomsskole- en skole for livet”<br />
FORMÅL:<br />
Vi skal arbeide for læringsfremmende atferd gjennom:<br />
1. God læringsledelse<br />
2. Tilpasset opplæring for alle<br />
3. Sosial kompetanse<br />
4. Elevmedvirkning<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
• Opplæring etter gjeldende lovverk<br />
• Praksisskole i samarbeid med HiT<br />
3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 32,8 28,4 28,9 27,9<br />
Elever 305 271 284 281<br />
Klasser/grupper 12 12 12 12<br />
Antall pedagogiske stillingshjemler 29,8 26,2 26,7 25,7<br />
Antall andre stillingshjemler 3,0 2,2 2,2 2,2<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Sosial trivsel 4,1 4,2 4,2 4,4<br />
Trivsel med lærerne 3,7 3,8 3,9 4,1<br />
Mestring - 3,9 3,9 3,9<br />
Faglig utfordring - 3,9 4,2 4,0<br />
Elevdemokrati 3,5 2,9 3,2 3,6<br />
Fysiske læringsmiljø 2,9 2,7 2,9 3,2<br />
Mobbing på skolen 1,5 1,4 1,4 1,4<br />
Motivasjon 3,8 3,7 3,9 4,2<br />
Faglig veiledning 2,9 2,9 3,3 3,4<br />
Medbestemmelse 2,3 2,3 2,4 2,4<br />
Karriereveiledning 3,7 3,3 3,5 3,7<br />
Foresattes tilfredshet med informasjon 4,8 4,3 4,3 4,4<br />
Foresattes tilfredshet med medvirkning 4,8 4,4 4,4 4,4<br />
Foresattes tilfredshet med barnets læring 4,0 4,3 4,3 4,4<br />
Foresattes tilfredshet med skolens håndtering av<br />
mobbing<br />
4,5 3,8 3,8 3,9<br />
Grunnskolepoeng 39,1 39,1 40,8 79,1<br />
Karakter skriftlig eksamen Engelsk 3,7 3,8 3,9 4,0<br />
Karakter skriftlig eksamen Norsk hovedmål 3,5 3,3 4,3 2,8<br />
85
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Karakter skriftlig eksamen Norsk sidemål 3,0 2,9 3,4 3,7<br />
Karakter skriftlig eksamen Matematikk 3,0 3,4 3,1 3,3<br />
Nasjonale prøver lesing, 9.trinn - 3,3 3,4 3,2<br />
Nasjonale prøver regning, 9.trinn - 3,4 3,2 3,3<br />
Standpunktkarakterer skriftlige fag - - - 3,8<br />
Standpunktkarakterer muntlige fag - - - 3,9<br />
Resultat muntlig eksamen samlet - - - 3,9<br />
Medarbeidertilfredshet 4,7 5,2 - 5,6<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 5,2 5,1 - 5,8<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,1 4,2 - 4,5<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % 100 % 100 %<br />
Andel medarbeidere med riktig kompetanse 100% 100% 100% 98%<br />
Vurdering av eget HMS-system - 5,0 5,0 5,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Resultatene på nasjonalprøve i lesing og regning for 9. trinn er ikke gode nok for <strong>2012</strong>. Det blir et<br />
satsningsområde for årene fremover å heve resultatene til nasjonalt nivå.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Noen endringer i personalsituasjonen, spesielt ved årskifte. Dette skyldes naturlig avgang. God<br />
kompetanse i personalet, men litt skeiv fordeling i forhold til faglig kompetanse. Dette vil bli tatt hensyn til<br />
ved eventuelle nyansettelser for skoleåret 2013/2014<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
86
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Rimelig godt fornøyd med situasjonen. Noe langtidsfravær som gjør utslag<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 19 336 20 437 18 591 -1 846<br />
Sum inntekter -1 888 -1 844 -97 1 747<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 17 447 18 593 18 494 -99 100,5 %<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Noe av underskuddet skyldes ekstra tiltak til en elev.<br />
87
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
<strong>Porsgrunn</strong> kommunale kulturskole<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
VISJON::<br />
“Kulturskole for alle. Alle barn og unge som ønsker det skal få et kulturskoletilbud av god kvalitet til en<br />
rimelig pris”.<br />
FORMÅL:<br />
<strong>Porsgrunn</strong> kommunale kulturskole er en institusjon som skal drive opplæring innen kunstfag. Opplæringen<br />
er grunnlaget for all aktivitet i kulturskolen.<br />
Opplæring:<br />
• Å sikre at elevene får utvikle seg ut fra den enkeltes evner og forutsetninger og at de tilegner seg solid<br />
basiskunnskap i det faget de har valgt.<br />
Opplevelse:<br />
• Å sikre at elevene får positive opplevelser i møte med kulturskolens kunstfag.<br />
Formidling:<br />
• Å sikre at elevene får utøve og omsette sine kunnskaper til gode opplevelser for seg selv og publikum.<br />
VERDIER:<br />
<strong>Porsgrunn</strong> kommunale kulturskole skal arbeide for at elevene skal oppleve:<br />
• Trygghet med seg selv og andre<br />
• Mestring i et både kortsiktig og langsiktig perspektiv<br />
• Utvikling personlig, faglig og kunstnerisk<br />
• Glede i sitt møte med kulturskolen og i utøvelse av sine ferdigheter<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
<strong>Porsgrunn</strong> kommunale kulturskole skal:<br />
1. Være en aktiv og synlig samfunnsaktør i kommunen<br />
2. Være en fleksibel og tilpasningsdyktig institusjon bygd på tradisjonen i vår kulturarv<br />
3. Utvikle kreative læringsmiljø<br />
4. Tilby tre trinns nivåutvikling<br />
5. Samarbeide med aktuelle aktører innen skole/sfo, kulturlivet og forvaltningen<br />
6. Legge til rette for integrering av elever fra andre kulturer<br />
7. Arbeide for at kulturskolen og kulturlivet får en jevn og god rekruttering<br />
8. Ha et personale som trives i jobben og besitter best mulig kompetanse for å utvikle kulturskolen videre<br />
9. Ha en egenbetalingsordning der ingen faller utenfor av økonomiske årsaker<br />
3. Informasjonstall for virksomheten 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 20,5 19,7 18,8 18,4<br />
Elevtall - Totalt 1 269 1 142 1 070 959<br />
Elevtall - Musikk 727 672 650 625<br />
Elevtall - Dans 332 258 246 191<br />
Elevtall - Visuelle kunstfag 130 133 102 91<br />
Elevtall - Teater 70 79 72 52<br />
Ventelister - Totalt 264 121 91 59<br />
Årsverk 20,45 19,70 18,80 18,40<br />
Antall elevoppdrag og elevarrangement 214 156 153 125<br />
Antall elever som deltok i egne arrangement 3 686 2 406 2 579 3 017<br />
Antall elever som deltok i andres arrangement 326 271 344 175<br />
Publikum på kulturskolens egne arrangement 9 835 7 168 8 403 7 328<br />
88
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Publikum på andres arr. der kulturskoleelever deltok 9 615 3 500 5 250 6 715<br />
Antall lærerkonserter – kulturell spaserstokk, Magda e 56 37 31 42<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Færrest mulig elever som slutter etter skolestart, og før<br />
1. oktober<br />
7 11 11 11<br />
Andel av elevene som har deltatt i arrangement 77,40 % 84,70 % 80,00 % 83,80 %<br />
Andel kulturskoleelever av alle grunnskoleelever 23,5 % 21,2 % 19,4 % 17,9 %<br />
Medarbeidertilfredshet 4,5 4,3 NA 5,2<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,8 4,7 NA 5,1<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,4 4,2 NA 4,8<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % 100 % 100 %<br />
Vurdering av eget HMS-system NA 6,0 6,0 6,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Trenden med nedgang i elevtall og ventelister har fortsatt. Dette fører også til en nedgang i antall årsverk.<br />
Det er vanskelig å peke på eksakte årsaker til nedgangen i elevtallet, men de er nok sammensatte. Det<br />
antas at noen årsaker kan være:<br />
• svingninger i trender blant barn og unge,<br />
• problem med å opprettholde kvalitetene i tilbud på grunn av mangel på vikarer ved bl.a. sykdom.<br />
Det er likevel å merke seg at nedgangen i elevtall også er å registrere i ande kulturskoler.<br />
Oppslutningen om kulturskolen i <strong>Porsgrunn</strong> har vært stor. Hele 23,5% av grunnskoleelevene var elever i<br />
kulturskolen i 2009. Dette er et høyt tall for å være en bykommune. Selv med den nedgangen vi har hatt<br />
siden 2009, fra 23,5% til nå 17,9%, ligger <strong>Porsgrunn</strong> fortsatt over landsgjennomsnittet som er på 14,9%.<br />
Snittet for sammenlignbare kommuner (gr. 13) er 11,8%. (reviderte kostratall pr. 29.06.<strong>2012</strong>).<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Det vises til informasjon gitt under avsnittet ovenfor.<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
89
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet har hatt en svært gledelig utvikling høstsemesteret <strong>2012</strong>. Fra å ha et fravær på mellom 10% -<br />
17% hele vinteren og våren <strong>2012</strong> så har trenden helt snudd etter at vi gikk inn i nytt skoleår. Siden august<br />
<strong>2012</strong> har fraværet vært på mellom 0,8 og 3,1%.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 12 197 12 092 11 544 -549<br />
Sum inntekter -4 102 -3 801 -3 253 549<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 8 095 8 291 8 291 -0 100,0%<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Svært godt fornøyd med resultatet.<br />
90
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
<strong>Porsgrunn</strong> Voksenopplæringssenter<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
FORMÅL:<br />
• Tilby deltakertilpasset opplæring og organisering med fokus på den enkeltes forutsetninger, ressurser og<br />
behov.<br />
• Gjennomføre de til en hver tid lovpålagte oppgaver innenfor virksomhetens ansvarsområder.<br />
• Være fleksible i tilbud, struktur og innhold.<br />
• Bidra til livsmestring, kommunikativ kompetanse, faglig kunnskap og kvalifisering for aktiv deltakelse i<br />
samfunnet.<br />
• Etablere og ta i bruk ny kompetanse innenfor områder som samfunnet, arbeidslivet og enkeltpersoner<br />
etterspør.<br />
• Drifte virksomheten i samsvar med prinsippene for bærekraftig utvikling.<br />
• Være en aktiv brobygger og veileder i integreringsprosessen for barn/ungdom og voksne gjennom<br />
samarbeid med andre virksomheter og etater.<br />
VERDIER:<br />
Fellesskap<br />
• Voksenopplæringssenteret skal ha et arbeidsmiljø basert på fellesskap og samarbeid mellom alle<br />
involverte parter.<br />
Likeverd<br />
• Arbeidsmiljøet skal være basert på gjensidig tillit og respekt for hverandres arbeid og synspunkter.<br />
• Likeverd krever åpenhet, kommunikasjon og medbestemmelse både hos deltakere og alle ansatte ved<br />
virksomheten.<br />
Mangfold<br />
• Vi skal benytte det mangfoldet av kompetanse som finnes hos oss.<br />
• Vi ønsker et arbeidsmiljø hvor tillit og delegering av ansvar er viktig.<br />
Raushet<br />
• Vi ønsker motiverte, interesserte og aktive deltakere og ansatte. Vi vil fremme en kultur som er preget av<br />
initiativ og forskjellighet og hvor informasjon, kunnskap og kompetanse deles. Denne rausheten skal<br />
prege oss i både faglige og pedagogiske spørsmål.<br />
• Rausheten skal også prege vårt møte med deltakerne/brukere, og ta hensyn til de menneskelige,<br />
religiøse og kulturelle forskjellene dette innebærer.<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
Hoveddelen av våre oppgaver er basert på følgende lovverk:<br />
Opplæringsloven:<br />
§ 2-8. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar<br />
• Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei<br />
har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike<br />
elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar.<br />
§ 4A-1. Rett til grunnskoleopplæring for vaksne<br />
• Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så<br />
langt dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1. Retten til opplæring omfattar til vanleg dei<br />
faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for vaksne. Opplæringa skal tilpassast<br />
behovet til den enkelte.<br />
§ 4A-2. Rett til spesialundervisning på grunnskolens område<br />
• Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for<br />
vaksne, har rett til spesialundervisning.<br />
• Vaksne som har særlege behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like grunnleggjande<br />
dugleik, har rett til slik opplæring.<br />
Introduksjonsloven:<br />
§ 1. Lovens formål<br />
• Formålet med denne loven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og<br />
samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.<br />
91
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
§ 17. Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap<br />
For barnehage: Rundskriv F-01/2011: Statstilskudd på barnehageområdet: TILSKUDD TIL TILTAK FOR Å<br />
BEDRE SPRÅKFORSTÅELSEN BLANT MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I FØRSKOLEALDER<br />
KLART VI KAN!: Selv om kommunens plan for økt læringsutbytte ikke er utarbeidet spesielt med tanke på<br />
voksne elever, gjelder planens intensjoner og satsingsområder prinsipielt også for oss. Med hensyn til tiltak<br />
vil vi naturlig være særlig involvert i arbeidet med økt fokus på minoritetsspråklige barn/flerspråklighet.<br />
5. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 36,4 41,0 43,0 40,0<br />
Norsk med samfunnsfag, antall deltakere 200 250 320 313<br />
Grunnskole, antall deltakere 28 35 61 45<br />
Særskilte målgrupper, antall deltakere 34 52 48 62<br />
Elever som får tospråklig opplæring 190 202 212 246<br />
Elever som får særskilt norskopplæring 248 266 289 289<br />
Antall førskolebarn som får språkstimuleringstiltak 85 83 99 123<br />
Antall fullførte språkprøver, skriftlig og muntlig 83 130 135 211<br />
50 timer samf.fag på et språk deltakeren forstår 66 63 63 92<br />
Antall asylsøkere 25 80 30 14<br />
6. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Beståtte norskprøver 62 % 74 % 75 % 85 %<br />
Medarbeidertilfredshet 5,2 5,3 - 5,7<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 5,5 5,3 - 5,4<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,9 4,5 - 5,2<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 96 % 100 % 100 % 100 %<br />
Vurdering av eget HMS-system - 4,5 6,0 6,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Nedgang i stillingshjemler skyldes omorganisering på tospråklig avdeling.<br />
Elevtallene våre er forholdsvis stabile. Noe økning på Spesialavdelingen, denne skyldes i stor grad at et<br />
stadig økende antall personer henvises til vår synspedagog.<br />
Antall barn som får tospråklig opplæring i skolen og tospråklig assistanse i barnehagen er økende.<br />
Antall fullførte språkprøver var høyt i <strong>2012</strong> og andelen beståtte prøver var svært gode. Dette skyldes god<br />
og målrettet innsats fra både elever og lærere.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Generelt er det høy gjennomsnittsalder blant lærerne. Dette gjelder særlig den ene avdelingen. Det er et<br />
mål for oss å få ned gjennomsnittsalderen og å få en jevnere kjønnsfordeling. Dette vil bli tillagt vekt ved<br />
eventuelle nyansettelser.<br />
92
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet er forholdsvis stabilt på ca 6, 5%. Dette skyldes i hovedsak langtidsfravær. Fravær følges opp<br />
etter gjeldende rutiner.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 27 450 27 071 26 824 -247<br />
Sum inntekter -14 728 -13 460 -13 213 247<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 12 722 13 611 13 611 0 100,0 %<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Vi i balanse ved årets slutt hovedsaklig på grunn av omorganisering av tospråklig avdeling i løpet av året er<br />
93
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Klokkerholmen m.v.<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
FORMÅL:<br />
• Klokkerholmen skal gi kunnskap, trivsel og mestring til barn og unge i <strong>Porsgrunn</strong><br />
VERDIER:<br />
• Respekt, trygghet, kompetanse og humor<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
Faste driftsoppgaver<br />
• Tilby barn feriekolonitilbud i skoleferien.<br />
• Tilby elever i 6. klasse en ukes leirskoletilbud<br />
• Tilby båtførerkurs til 9. og 10. klasse elever.<br />
• Tilby friluftslivkurs ( ukekurs ) til elever i 6. og 7. klasse.<br />
• Tilby ekskursjoner med skolebåten Dikkon<br />
• Tilby enkeltelever et alternativt skoletilbud i begrensede perioder.<br />
Praksisplass for lærlinger til barne og ungdomsarbeiderfaget.<br />
3. Informasjonstall for virksomheten 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 5,5 5,5 5,5 5,5<br />
Elever fra <strong>Porsgrunn</strong> på leirskole 330 529 419 339<br />
Elever fra andre kommuner på leirskole 285 181 257 352<br />
Elever fra andre land på leirskole 60 25 40 30<br />
Elever fra <strong>Porsgrunn</strong> på ukekurs 75 78 80 79<br />
Elever fra <strong>Porsgrunn</strong> på båtførerkurs. 30 32 37 37<br />
Barn fra <strong>Porsgrunn</strong> på feiekoloni. 202 204 201 204<br />
Barn på ekskursjonstur med skolebåten Dikkon 740 750 720 710<br />
Tilrettelegge / arrangere kurs for voksne 250 225 440 350<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Brukertilfredshet med leirskolen 5,7 5,7 5,6 5,6<br />
Brukertilfredshet med feriekolonien 5,6 5,6 5,6 5,6<br />
Brukertilfredshet med båtførerkurs 5,7 5,8 5,5 5,7<br />
Brukertilfredshet med ukeskurs 5,6 5,5 5,7 5,6<br />
Medarbeidertilfredshet 6,0 5,8 NA 6,0<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 6,0 6,0 NA 6,0<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 5,0 4,5 NA 5,8<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % 100 % 100 %<br />
Vurdering av eget HMS-system NA 4,0 6,0 6,0<br />
94
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Nøkkeltallene viser at brukerne er godt fornøyd med tjenestetilbudene og at medarbeiderne er godt fornøyd<br />
med egen arbeidsplass. Arbeider aktivt for å opprettholde disse gode resultatene.<br />
Informasjonstallene viser at vi tilbyr de ulike tjenestene til det antall elever vi vi skal. Alle skolene i<br />
<strong>Porsgrunn</strong> bruker Klokkerholmen som leirskole. Elevtallet varierer noe fra årskull til årskull. Vi fyller opp<br />
ledig kapasitet med å tilby leirskole til elver fra andre kommuner.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Antall årsverk er stabilt. Det er heller ikke ofte at det er utskifting av personalet som jobber ved<br />
Klokkerholmen<br />
Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet ligger stabilt og lavt. Oppgangen fra november til desember skyldes en feilregistrering av<br />
datasystemet. Vi er godt fornøyd og jobber aktivt for å holde sykefraværet i nærheten av 0 %.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 5 155 5 248 4 682 -566<br />
Sum inntekter -2 753 -2 841 -2 292 549<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 2 403 2 407 2 390 -17 100,7 %<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
God inntjening fra vår side og et ekstra tilskudd på kr. 350 000.- til oppgradering og "klassing" av<br />
skolebåten Dikkon har gjort at vi vi har klart å få et regnskap som omtrentlig er i balanse.<br />
95
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Saturnveien barne- og ungdomssenter<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
FORMÅL:<br />
• Saturnveien barne- og ungdomssenter skal gi familier med særskilte omsorgsoppgaver nødvendig<br />
avlastning som gjør det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk.<br />
VERDIER:<br />
• Legge til rette for gode oppvekstvilkår med mulighet for å bevare integritet og utvikle selvstendighet.<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
Faste driftsoppgaver<br />
• Gi familier med særskilte omsorgsoppgaver nødvendig avlastning.<br />
• Støttekontaktordningen gir hjelp til den enkelte bruker for en aktiv og meningsfylt fritid i fellesskap med<br />
andre.<br />
• Sikre barn og unge som er på avlastningsopphold gode og trygge boforhold.<br />
• Ivareta IP for brukere som er tildelt koordinator fra Saturnvegen.<br />
3. Informasjonstall for virksomheten 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 20,4 20,4 20,4 21,3<br />
Antall brukere i avlastningsboligen 25 29 29 25<br />
Samlet antall døgn i boligen 2 026 - 2 529 2 572<br />
Kjøp av boligavlastning - - 178 259<br />
Antall brukere med privat avlastning 85 81 82 79<br />
Antall brukere av Turbotur 21 21 21 23<br />
Antall brukere med en til en støttekontakt 76 - 93 77<br />
Antall brukere av Stim 20 - 19 15<br />
Antall timer dagavlastning 595 - 520 128<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Medarbeidertilfredshet 4,2 4,2 - 5,3<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,1 - - 5,0<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,1 4,1 - 4,8<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 59 % 59 % 100 % 100 %<br />
Vurdering av eget HMS-system - 3,0 - 6,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
De største utfordringene i <strong>2012</strong> var økningen i omfang i vedtakene til enkeltbrukere. To brukere bodde i<br />
store deler av <strong>2012</strong> i avlastningsboligen.<br />
I <strong>2012</strong> hadde virksomheten en stor økning i kjøp av tjenester fra eksterne leverandører. Dette for å<br />
iverksette vedtak på brukere med svært krevende, og sammensatt, problematikk.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Alle medarbeidere i virksomheten har fått mulighet til å medvirke aktivt i planleggingen av utvidelsen av<br />
Saturnvegen.<br />
96
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Virksomheten hadde en økning i sykefraværet i <strong>2012</strong>, på 7,7%. Økningen skyldtes somatiske<br />
langtidsfravær hos personal i store stillinger. Virksomheten kvalitetssikrer dette i å videreføre igangsatte<br />
tiltak i 2013.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 18 910 21 155 20 067 -1 089<br />
Sum inntekter -816 -875 -323 552<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 18 093 20 280 19 744 -536 102,7 %<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Det ble varslet gjennom hele <strong>2012</strong>, at virksomheten ville få et negativt avvik ved utgangen i året.<br />
Virksomheten hadde et stort fokus på dette og gjennomførte tiltak for å begrense avviket i størst mulig grad.<br />
Avviket skyldtes kjøp av tjenester, og større belegg i boligen hele året.<br />
97
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Barnevern<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
VISJON:<br />
• Visjon for barnevernkontor: Sammen om å hjelpe utsatte barn og unge i <strong>Porsgrunn</strong><br />
• Visjon for bolig enslige mindreårige: Et meningsfullt liv.<br />
FORMÅL:<br />
• <strong>Porsgrunn</strong> skal ha et offensivt barne- og ungdomsvern, og gi vanskeligstilte barn og unge rett hjelp til rett<br />
tid.<br />
• Sikre at barn og unge under 18 år i <strong>Porsgrunn</strong> som lever under forhold som kan skade deres helse eller<br />
utvikling eller av andre grunner har særlige behov, får nødvendig hjelp og omsorg.<br />
• Bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår<br />
• Samarbeide med andre instanser som kan bidra til å løse barnevernets oppgaver overfor utsatte barn og<br />
unge i <strong>Porsgrunn</strong> kommune.<br />
VERDIER:<br />
• Vi tar vare på hverandre og viser omsorg i hverdagen.<br />
• Vi bestreber oss på å vise ydmykhet, anerkjennelse og tydelighet i forhold til brukerne og vår egen rolle.<br />
• Vi tar ansvar sammen for saker og vi bestreber oss for å gjøre hverandre gode.<br />
• Vi tenker positive tanker, gjør positive gjerninger og sier positive ord- og det positive gror.<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
• Motta og avklare meldinger.<br />
• Gjennomføre undersøkelsessaker.<br />
• Iverksette og følge opp hjelpetiltak.<br />
• Føre saker for fylkesnemnda/rettsapparatet.<br />
Iverksette og følge opp omsorgstiltak.<br />
• Oppfølging av forsterhjem.<br />
• Adopsjonssaker<br />
• Gi råd og veiledning.<br />
• Iinformasjonsarbeid<br />
• Tverrfaglilg samarbeid<br />
• Omsorg for enslige mindreårige flyktninger i to<br />
boliger.<br />
• Skape et trygt hjem for ungdommene, har daglig<br />
oppfølging av hjem, skole og fritid.<br />
3. Informasjonstall for virksomheten 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 24,8 27,0 43,6 46,0<br />
Antall meldinger 299 404 421 434<br />
Antall undersøkelsessaker 229 325 358 304<br />
Antall saker med utvidet frist (fra 3 til 6 mndr.) 19 36 132 31<br />
Antall barn plassert akutt i løpet av året. 19 4 4 2<br />
Barn med hjelpetiltak pr. 31.12 176 201 174 207<br />
Plasserte barn pr 31.12 50 74 82 81<br />
Ungdom med ettervernstiltak pr 31.12 - 6 5 6<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,8 4,2 NA 4,3<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 90 % 90 % 100 % 100 %<br />
Vurdering av eget HMS-system NA- 4,5 5,5 4,5<br />
98
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Barneverntjenesten fikk i <strong>2012</strong> 434 nye meldinger. Dette var en økning på 13 meldinger fra 2011. Vi klaret å<br />
få bukt med det store antall fristbrudd. 1.halvår hadde vi 15% brudd, mot 29% i 2011, og i 2. halvår hadde vi<br />
2%, mot 45% i 2011. Det har vært jobbet bevist med å redusere fristbrudden, og vi har på lang vei klart å<br />
nå de målene vi satte oss.<br />
208 barn/unge hadde ved årsslutt hjelpetiltak fra barneverntjenesten. Dette var en liten økning fra året før,<br />
men den økte tilstrømmingen av saker har ikke medført en tilsvarende økning i antall barn med hjelpetiltak.<br />
Ved årslutt var det 87 barn/unge som var plassert i fosterhjem eller institusjon. Det er både antall<br />
plasseringer, og type plasseringer, som er utslagsgivende for barnevernets utgifter. Mange av de<br />
barna/ungdommen som plasseres har sammensatte vansker, og som krever mye forsterkning slik at<br />
plasseringen kan lykkes.<br />
Barneverntjeneste har ansvar for å drifte to boliger for enslige mindreårige flyktninger, med tisammen 10<br />
ungdommer.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Barneverntjenesten har gjennom Regjeringens satsning på det kommunale barnevernet fått i løpet av 2011<br />
og <strong>2012</strong> 3 nye stillingshjemler. Dette har gitt oss en mulighet for å få sakene undersøkt etter de lovpålagte<br />
frister.<br />
Barneverntjeneste har tilsammen 45 stillinger fordelt på 30 stillinger på barneverntjenestens kontor, og 15<br />
stillinger i bofellesskap for enslige mindreårige.<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Barneverntjeneste har i <strong>2012</strong> hatt et stort sykefravær, 10,6% mot 5,8% i 2011. Noe av sykefraværet kan<br />
relateres til arbeidssituasjonen, men det store flertall har andre årsaker som grunn for sykefraværet. Vi har<br />
hatt stort fokus på tilrettelegging for den enkelte ansatt, og har en tett dialog med HMS for å finne<br />
muligheter for å få ansattet tilbake i arbeid.<br />
99
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 56 824 69 797 62 830 -6 966<br />
Sum inntekter -8 357 -20 816 -14 848 5 969<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 48 468 48 980 47 983 -998 102,1 %<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Barnevernet gikk med et underskudd i <strong>2012</strong>. Hovedårsaken ligger i plasseringer og ved bruk av sakkyndige<br />
i mange saker.<br />
100
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
RAMMEOMRÅDE: HELSE OG OMSORG<br />
Tjenestekontoret<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
VISJON:<br />
• Tjenestekontoret skal sikre innbyggerne i <strong>Porsgrunn</strong> kommune helhetlig og individuell hjelp til rett tid og<br />
videreutvikle tjenestene sammen med brukerne.<br />
FORMÅL:<br />
Tjenestekontoret behandler søknader om tjenester etter helse og omsorgstjenesteloven. Vi saksbehandler,<br />
gir råd og veiledning til et bredt spekter av brukere i alle aldersgrupper. Våre vedtak skal bidra til, og legge<br />
tilrette for at kommunen skal kunne :<br />
• forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne,<br />
• fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og<br />
forebygge sosiale problemer,<br />
• sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i<br />
fellesskap med andre,<br />
• sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud,<br />
• sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er<br />
tilpasset den enkeltes behov,<br />
• sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet<br />
• -bidra til at ressursene utnyttes best mulig.<br />
VERDIER:<br />
Raushet<br />
• Åpent sinn i alle møter. Fokusert, interessert, lytte og vise forståelse for situasjonen. Bidra til åpenhet og<br />
tydelighet i møtet med bruker.<br />
• Romslighet for hverandre . ”Takhøyde” for ulike meninger i diskusjoner<br />
• Ærlighet og åpenhet over for hverandre. Respekter hverandre. Det finnes ikke bare en sannhet.<br />
• Vi har en en "tilbakemeldingskultur" og er et arbeidslag hvor alle er like viktig for å få jobben gjort.<br />
Likeverd<br />
• Alle mennesker, uavhengig av deres problem eller funksjonshemming er like mye verd. Vi har et bevisst<br />
forhold til vår rolle (makt) og hvordan dette preger vårt møte med brukere.<br />
• Alle uansett bakgrunn og ressurser skal få likeverdig og individuell behandling.<br />
Felleskap<br />
• Vi har et felles ansvar for å få til samhandling mellom relevante parter og at kommunen løser sine<br />
utfordringer i felleskap. Opptre enhetlig som kommunen over for bruker og samarbeidspartnere.<br />
• Vi kjenner de ulike virksomehetene i kommunen og hos våre samarbeidspartnere.<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
• Drive generelt informasjonsarbeid overfor innbyggere og virksomheter.<br />
• Gi råd og veiledning til et bredt spekter av brukere med ulike problemstillinger knyttet til sin livssituasjon.<br />
• Behandle søknader fra voksne, barn og unge, om helse og omsorgstjenester. Dette innebærer å<br />
vurdere behovet for hjelp innenfor områdene praktisk bistand og opplæring, støttekontakt, avlastning,<br />
omsorgslønn, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, psykisk helsehjelp, boteam, brukerstyrt personlig<br />
assistent (BPA), individuelle planer (IP), rehabiliteringsopphold og institusjonsopphold.<br />
• Klagesaksbehandling<br />
• Innstilling til boligsøknader og deltakelse i tildelingsteam.<br />
• Koordinerende instans for plasser på dagsenter og institusjonstjenester for eldre innbyggere.<br />
• Koordinerende instans for individuelle planer for innbyggere over 18 år.<br />
• Tildeling av trygghetsalarm.<br />
• Saksbehandling vederlag og fakturering av institusjonsopphold.<br />
• Delta og være pådriver i utviklingsarbeid på tvers av virksomheter og kommunalsjefområder i<br />
kommunen.<br />
101
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
3. Informasjonstall for virksomheten 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 12,3 12,3 12,3 12,3<br />
Alle saker - innkomne søknader 4 687 4 838 4 934 4 757<br />
Alle saker - innvilgede søknader 4 265 4 242 4 447 4 417<br />
Hjemmesykepleie - innkomne søknader 749 821 792 686<br />
Hjemmesykepleie - innvilgede søknader 734 791 782 698<br />
Hjemmehjelp - innkomne søknader 297 278 288 250<br />
Hjemmehjelp - innvilgede søknader 248 210 245 222<br />
Praktisk bistand opplæring - innkomne søknader 134 221 184 232<br />
Praktisk bistand opplæring - innvilgede saker 137 201 201 227<br />
Brukerstyrt personlig assistent - innkomne søknader 24 20 22 22<br />
Brukerstyrt personlig assistent - innvilgede søknader 16 17 22 19<br />
Støttekontakt - innkomne søknader 147 122 171 144<br />
Støttekontakt - innvilgede søknader 121 101 150 120<br />
Trygghetsalarm - innkomne søknader 234 226 261 239<br />
Trygghetsalarm - innvilgede søknader 217 203 236 214<br />
Omsorgslønn - innkomne søknader 119 100 122 124<br />
Omsorgslønn - innvilgede søknader 107 94 96 117<br />
Avlasting i institusjon innkomne søkn. 81 111 102 85<br />
Avlasting i institusjon innvilgede søkn. 76 88 83 77<br />
Avlasting utenfor institusjon innkomne søknader 84 86 77 74<br />
Avlasting utenfor institusjon innvilgede søknader 83 89 64 66<br />
Individuell plan innkomne søknader NA 101 88 81<br />
Individuell plan innvilgede søknader NA 66 46 53<br />
Rehabilitering i institusjon - nye søknader 361 403 400 424<br />
Rehabilitering i institusjon - innvilgede søknader 309 337 343 381<br />
Korttid – innkomne søknader 946 856 930 985<br />
Korttid – innvilgede søknader 847 748 813 911<br />
Langtid – innkomne søknader 199 203 228 212<br />
Langtid – innvilgede søknader 136 113 143 156<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Medarbeidertilfredshet 5,0 5,0 - 5,6<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 5,1 - - 5,5<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % - 100 %<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,7 4,7 - 5,2<br />
Vurdering av eget HMS-system - 6,0 6,0 4,5<br />
Vedtak opphevet av overordnet klageinstans 22 22 - 76<br />
Kommunale samarbeidspartneres tilfredshet med 4,2 4,2 4,2 4,2<br />
102
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
tjenestene<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Det er en nedgang i antall innkommne søknader i <strong>2012</strong>. Nedgangen er fordelt på de fleste tjenester med<br />
unntak av praktisk bistand opplæring og korttidsopphold på sykehjem.<br />
Det er en kraftig økning i antall vedtak omgjort av fylkesmann. Det er bedt om ny vurdering og mer<br />
utdypende beskrivelser av tjenestene. Fylkesmannene knytter dette til innføring av nytt lovverk. Nye<br />
søknader og revisjon av tjenesten, samt søknad om økte tjenester er summert sammen.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Virksomheten utfordres med hensyn til nye arbeidsoppgaver knyttet til endringer i de kommunale oppgaver,<br />
f.eks. samhandlingsreformen. Dette medfører behov for tilrettelegging og videre utvikling av nødvendig<br />
kompetanse, og tjenestekontoret er prioritert med noe styrking av bemanning i 2013. Det er i dag totalt 18<br />
personer knyttet til kontoret. Kontoret har to vikarer, 160 % prosjektstilling, i tillegg er fagansvarlige for<br />
fagsystemet Gerica lagt til Tjenestekontoret. Det er 17 personer som har sin daglige arbeidsplass ved<br />
kontoret.<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Personalgruppen ved tjenestekontoret har stor spredning i alder og livssituasjon. Dette gir utfordringer<br />
knyttet til tilrettelegging. Vi har i dag flere som har redusert stilling for å tilpasse arbeid til sin helse.<br />
Langtidsfraværet har vært høyt gjenom hele året. Det har vær arbeidet med å legge tilrette for arbeid for<br />
flere som har vært ute i langtidssykemelding. Dette gir utslag på sykefraværet. En positiv utvikling for oss er<br />
at korttidsfraværet aldri har vært så lavt som i <strong>2012</strong>.<br />
103
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 8 203 8 614 7 779 -835<br />
Sum inntekter -635 -981 -422 559<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 7 568 7 632 7 357 -276 103,7%<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Overforbruket i <strong>2012</strong> er knyttet til kjøp av tjenester som erstatter kommunale tjenester. Det er knyttet til ulike<br />
forhold hvor det ikke har vært mulig å finne tjenester som imøtekommer det aktuelle behov. Felles for disse<br />
er at det er flere kommunale virksomheter som er innvolvert i forhold til den enkeltes tjenester.<br />
104
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Familiehelsetjenester<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
VISJON:<br />
• Sammen for livskvalitet og utvikling<br />
FORMÅL:<br />
• Våre tjenester til barn, unge og familier fremmer helse og forebygger sykdom<br />
VERDIER:<br />
• likeverd, mot og kompetanse<br />
BEDRFTSKULTUR:<br />
• Vi spiller hverandre gode og tar del i hverandres utfordringer.<br />
• Vi er vennlige og viser respekt for brukere og hverandre<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
Yte helsestasjonstjenester til barn 0 - 5 år, yte skolehelsetjenester i forhold til elever i grunn og<br />
videregående skole ( herunder tjenester i til elever på den internasjonale skolen og andre privatskoler ). I<br />
tillegg har virksomheten ansvar for ungdomshelsestasjonen, jordmortjeneste, fysioterapi og<br />
ergoterapiitjenester til barn 0 - 18 år, vaksinasjon og smittevernkontor og overordnet koordinering av<br />
habilitering til barn derunder individuell plan 0 - 18 år. Familiesenterets koordinator er ansatt i<br />
Familiehelsetjenester<br />
3. Informasjonstall for virksomheten 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 28,1 29,1 30,1 31,4<br />
Antall nyinnskrevne gravide 185 208 216 171<br />
Hjemmebesøk før 2. leveuke 364 417 327 375<br />
Antall nye henviste barn til fysio- og ergoterapi 79 93 91 114<br />
Individuelle planer barn 0 – 18 år 150 157 171 125<br />
Antall 4-årskontroller 422 466 366 381<br />
Antall 5-årskontroller 364 538 427 383<br />
Antall besøk på helsestasjon for ungdom 993 924 943 985<br />
Antall brukere på vaksinasjonskontoret 1 383 1 589 1 851 1 999<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Medarbeidertilfredshet 4,7 4,7 - 5,8<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 5,1 - - 5,8<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,4 4,4 - 4,7<br />
Tilbud om medarbeidersamtale - - - 100 %<br />
Vurdering av eget HMS-system - 4,5 6,0 6,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Ungdomshelsestasjonen har kun åpent en kveld i uka. Antall besøkende er forholdsvis stabilt. Andel gutter<br />
som kommer har en positiv økning. I <strong>2012</strong> oppsøkte 212 gutter ungdomshelsestasjonen mens i 2011 kom<br />
93 gutter. I besøkstallet ligger en økning av ungdom fra høyskolen. Det er tatt 127 prøver på rusmidler.<br />
På vaksinasjon og smittevernkontoret er det nedgang i flåttvaksinering fra 2011. Samletallet for vaksinasjon<br />
er iberegnet influensavaksinering på kinoen og helse og velferdsentraler. Økning i influensavaksiner kom i<br />
januar 2013.<br />
105
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
• 100% koordinator for Familiesenteret er administrativt lagt til Familiehelsetjenester.<br />
• 50% stilling helsesøster forebyggende rus.<br />
• 1 time mer helsestasjonsassistent på Heistad helsestasjon ved omdisponerte midler internt.<br />
• Gjennom effektiviseringstiltak er 20% helsesøsterstilling redusert på ungdomshelsestasjonen<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Ønsket mål er ikke nådd pga. flere langtidsfravær av kjent årsak.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 18 107 19 305 18 693 -612<br />
Sum inntekter -3 532 -3 905 -3 076 829<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 14 576 15 399 15 617 218 98,6 %<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Ny koordinator ble ansatt i august. Stillingen var lagt inn med helårvirkning.<br />
106
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Legetjenester og miljørettet helsevern<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
FORMÅL:<br />
• Levere tjenester av god kvalitet og bidra til en samfunnsutvikling som fremmer helse.<br />
VERDIER:<br />
• Fellesskap, likeverd, mangfold og raushet<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
Legetjenester og miljørettet helsevern (felles for hele virksomheten):<br />
• Bidrar til å fremme folkehelse gjennom råd, veiledning og informasjon til befolkningen, og er en pådriver<br />
til at kommunale virksomheter tenker helse i alt som gjøres.<br />
• Bidrar med medisinsk veiledning, råd og behandling til de som til enhver tid oppholder seg i kommunen<br />
og ansatte i helse- og omsorgstjenestene i kommunen.<br />
• Bidrar til å holde oversikt over befolkningens helsetilstand og faktorer som påvirker denne.<br />
• Bidrar til å styrke kommunens arbeid med helse i plan.<br />
Miljørettet helsevern:<br />
• Fører tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha<br />
innvirkning på helsen.<br />
Luftkvalitet:<br />
• Drifter og vedlikeholder målenettet i Grenland og rapporterer til sentrale myndigheter og<br />
samarbeidspartnere<br />
Folkehelse:<br />
• Er pådrivere for at kommunale tjenester og virksomheter må tenke “helse i alt”.<br />
Helsefremmende tilbud til eldre:<br />
• Hjemmebesøk til eldre innbygger over 75 år for å motivere til helsefremmende aktiviteter.<br />
Legevakt og legetjenester:<br />
• Legger til rette for legetjenester av god kvalitet i kommunen.<br />
• Prioreterer hastegrad og behov for helsehjelp, organiserer hjelpetiltak og pasientflyt til riktig instans.<br />
• Har ansvar for utdeling av medikamenter til LAR brukere.<br />
3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 26,3 27,7 31,3 31,4<br />
Antall tilsyn – miljørettet helsevern 21 21 24 27<br />
Antall årlige overskridelser av grenseverdien for<br />
svevestøv PM10 (tillatt inntil 35 per år)<br />
24 16 26 30<br />
Antall henvendelser legevakt 33 034 33 035 39 383 40 808<br />
Antall legekonsultasjoner / sykebesøk på legevakt 10 718 10 936 10 796 10 976<br />
Gjennomsnitt antall pasienter på fastlegenes lister 1 132 1 138 1 116 1 094<br />
Antall ledige plasser på fastlegenes pasientlister 382 206 107 627<br />
% leger under spesialisering eller spesialist i<br />
allmennmedisin<br />
Leges deltakelse i tverrfaglige samarbeidsmøter (takst<br />
14)<br />
- - - 89,0 %<br />
- - - 1 413<br />
Legekonsultasjoner - - - 120 214<br />
Leges deltakelse i dialogmøter (takst 15) - - - 552<br />
Leges sykebesøk - - - 1 285<br />
Antall listepasienter - - - 38 017<br />
107
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Medarbeidertilfredshet - 5,0 - 5,0<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder - 5,2 - 3,9<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,0 - 4,5<br />
Tilbud om medarbeidersamtale - 100 % 75 % 100 %<br />
Gjennomførte tilsyn i hht. tilsynsplan - 91,5 % 100,0 % 100,0 %<br />
Oppetid på målestasjonene for overvåking av<br />
luftkvalitet<br />
- 87 % 90 % 95 %<br />
Overholde grenseverdien til luftkvalitet - 98 % 94 % 92 %<br />
Vurdering av eget HMS-system - 6,0 6,0 6,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Det er lagt inn noen nye måleindikatorer, og noen gamle er tatt bort. De nye indikatorene har foreløpig ikke<br />
“historiske tall”. Virksomhetens måloppnåelse er generelt god, og driften stabil. Forurensningsforskriftens<br />
kapittel 7 setter grenseverdier for en del luftforurensningsparametere. Antallet overskridelser av<br />
grenseverdien for svevestøv var høyere enn foregående år. Dette skyldes først og fremst klimatiske forhold,<br />
med tilnærmet sommerlige forhold i mars mnd., mens det fortsatt var piggdekksesong.<br />
Miljørettet helsevern har hatt fokus på radon i boliger og i offentlige bygg. Radon er en radioaktiv<br />
kreftfremkallende gass. Statens strålevern har skjerpet kravene til radon konsentrasjon. Det er et krav at<br />
skoler og barnehaver skal ha kjent radonkonsentrasjon i oppholdsrom, og det er anbefalt at alle kjenner<br />
radonkonsentrasjonen i egen bolig. Miljørettet helsevern gikk ut med et prisgunstig tilbud om måling til alle<br />
husstander og offentlige bygg.<br />
Antallet ledige plasser på fastlegenes pasientlister er et uttrykk for hvor lett/vanskelig det er å få, eller bytte<br />
fastlege i <strong>Porsgrunn</strong>. Tallet som fremkommer er et øyeblikkstall som svinger mye i løpet av året. De fleste<br />
ledige plassene er hos en lege. Det betyr at det tidvis er vanskelig å få, eller bytte fastlege.<br />
Helsefremmende tilbud til eldre har kommet i gang med hjemmebesøk til 75-åringer i kommunen. Det er<br />
gledelig å se at de aller fleste som har blitt kontaktet tar imot tilbudet.<br />
Legevakten foretar utdeling av medikamenter (metadon og subutex) til pasienter i LAR (legemiddel assistert<br />
rehabilitering) som et prosjekt fram til 01.04.12. Denne tjenesten har blitt vesentlig mer kostbar enn<br />
forventet. Kvaliteten på tilbudet til pasientene har vært så god, at det ble besluttet å fortsette utdelingen<br />
etter prosjektperioden.<br />
Psykososialt kriseteam har opplevd at det fortsatt er mye etterarbeid som gjenstår etter 22.07.11. Noen vil<br />
komme til å slite med ettervirkninger i lang tid. Psykososialt kriseteam føles for dem som et nært og godt<br />
hjelpeapparat.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Bemanningssituasjonen er stabil, med liten “turn-over”. En målenettoperatør for lokal luftkvalitet har<br />
redusert sin stilling med 40% og det er ansatt en ny i 50% stilling. Det har vært avholdt<br />
medarbeidersamtaler med alle medarbeidere, og medarbeiderne, og oppfølgingssamtaler med noen.<br />
Ved nyansettelser følges kommunens Informasjonsprogram.<br />
108
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet har gått opp særlig i løpet av siste halvår. Det er spesielt langtidsfraværet som er høyt. Dette<br />
skyldes at få medarbeidere slår kraftig ut på statistikken. Årsaken til sykemeldingene har i liten grad vært<br />
knyttet til arbeidsmiljømessige forhold.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 44 564 45 928 46 652 724<br />
Sum inntekter -14 848 -13 729 -12 669 1 060<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 29 716 32 199 33 982 1 784 94,8 %<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Virksomheten samlet viser et “underforbruk” på ca. 1,8 mill. Dette skyldes for en stor del at innføringen av<br />
meldingssystemet Elin-K har blitt betydelig forsinket. Det står derfor igjen ubrukte midler i størrelsesorden<br />
1,1 mill. til dette formålet.<br />
Legevakten viser et samlet overforbruk på ca. 400 000 kroner. Dette skyldes at kostnadene til utdeling av<br />
medikamenter til pasienter i LAR fortsatt ikke er fullfinansiert. Det er inngått ny avtale med DPS som vil<br />
rette opp dette i 2013. Psykososialt kriseteam har også i <strong>2012</strong> hatt ekstraordinære utgifter til oppfølging av<br />
terroraksjonen 22. juli 2011. Driften av legevakten separat viser et underforbruk på ca. 100 000 kroner.<br />
109
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Psykisk helsetjeneste og rusomsorg<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
FORMÅL:<br />
• Helhetlig, sammenhengende og godt tilbud til rusmisbrukere og personer med psykiske lidelser.<br />
VERDIER:<br />
• Fellesskap, likeverd, mangfold og raushet<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
Virksomhetens oppgaver er å gi tjenester til personer med rusavhengighet og personer med psykiske<br />
lidelser. Dette innebærer:<br />
• Yte bistand i forhold til søknad om institusjonsopphold og legemiddelassistert rehabilitering,<br />
• Gi råd og veiledning overfor pårørende og ettervernsarbeid overfor personer som har fullført<br />
rusbehandling - også for de som bor i eget hjem<br />
• Samarbeide med KEOPS og Nav om drift av forvernstilbud til personer som har søkt rusbehandling<br />
• Drifte natthjem, dobbeltdiagnosebolig og dagsenter for rusavhengige.<br />
• Yte feltpleie for rusavhengige.<br />
• Følge opp personer med psykiske lidelser som bor i eget hjem<br />
• Drift av Brekka baseleilighet, Leirkup/Gunnigata bofellesskap, Blåveiskroken bofellesskap og<br />
Raschebakken dagsenter for personer med psykiske lidelser/problemer.<br />
• Koordinere kommunens psykiske helsearbeid.<br />
• Gi tilbud om aktivitet (fritid) for personer med rusavhengighet i samarbeid med frivillig organisasjoner<br />
• Iverksette alle vedtak om individuelle planer som våre brukere får, og være koordinator for alle brukere<br />
som er i behov av det<br />
• Iverksette og følge opp vedtak om støttekontakter til personer med psykiske lidelser eller<br />
rusavhengighet<br />
3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 80,7 80,8 79,1 83,8<br />
Ant klienter i Boteam oppfølgingstjeneste pr 31.12 70 76 85 75<br />
Ant overnattingsdøgn på Natthjemmet 1 473 1 608 2 089 1 700<br />
Ant besøk på dagsenter for rusavhengige 5 224 5 380 5 796 5 473<br />
Ant besøk på dagsenter for personer med psykiske<br />
lidelser<br />
1 983 3 385 3 451 3 659<br />
Ant besøk på Feltpleien 3 100 2 375 2 613 2 019<br />
Ant klienter i Psykisk helsetjeneste pr 31.12 168 181 180 210<br />
Ant timer vedtak pr uke 31.12 i psykisk helsetjeneste 170 184 150 212<br />
Ant klienter i Rusteam pr 31.12 173 188 188 181<br />
Ant personer bosatt i bofellesskap 32 32 32 32<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Medarbeidertilfredshet 4,3 4,2 - 5,0<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,6 4,2 - 3,6<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 3,6 3,7 - 4,2<br />
Tilbud om medarbeidersamtale - 100 % 100 % 100 %<br />
Vurdering av eget HMS-system - 6,0 6,0 6,0<br />
110
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Virksomhetens informasjonstall viser at det relativt stabilt antall personer med rusproblemer som får<br />
tjenester fra Rusteam og Boteam. Det er synkende tall både på natthjem, dagsenter og Feltpleie. Det siste<br />
kan henge sammen med en strengere praksis med bruk av karantener og bortvisning ved uønsket adferd.<br />
Det er sterkt økende tall på personer som får tjenester fra Psykisk helsetjeneste og tendensen er også at<br />
de som får nye vedtak får flere timer i uka enn tidligere. Det er en utfordring i hverdagen, da<br />
personalressursene ikke har vært mulig å øke på flere år. Noen av sakene har vært løst gjennom<br />
samarbeid med andre avdelinger i virksomheten, slik at timetallet pr uke har blitt litt mindre for Psykisk<br />
helsetjeneste. Raschebakken dagsenter har en økning i antall besøk og det forstår vi skyldes tilbudets<br />
kvalitetsforbedringer.<br />
En liten stigning i årsverk knyttet til mer personal på kveld/helg på Natthjemmet og prosjektstilling fra<br />
Fylkesmannen.<br />
Ang nøkkeltall er det usikkerhet knyttet til punktet medarbeidertilfredshet, da det ikke lenger spørres direkte<br />
om det i medarbeiderundersøkelsen. Vårt tall er basert på et snitt av de tre første delene av undersøkelsen.<br />
Virksomhetsleders skår i undersøkelsen er helt forståelig sett utfra spørsmålene og vår organisering<br />
(mange ansatt har kun hilst på virksomhetsleder og VL har aldri sett de jobbe- kun i møter e.l. - og da har<br />
de selvfølgelig heller ingen bakgrunn for å la seg motivere av virksomhetsleder eller ha noen opplevelse av<br />
å bli fulgt opp)<br />
HMS systemet er gjennomgått og oppgradert hvert år, også i <strong>2012</strong>. Alle ansatte har hatt tilbud om<br />
medarbeidersamtale på våren <strong>2012</strong>. De som har blitt ansatt etter dette får sin første medarbeidersamtale i<br />
2013.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Virksomheten har 83,8 årsverk fordelt på 127 ansatte. Vi har mange ufaglærte som har begynt på fagbrev<br />
dette året, samt noen få som har gått på videreutdanning på høyskolen i Psykisk helsearbeid. Personalet<br />
opplever press i tjenesten i forhold til krevende klienter og et økende antall klienter med behov for psykisk<br />
helsetjeneste. Det siste kan ha en sammenheng med at sykehuset behandler færre som inneliggende.<br />
Skademeldinger i <strong>2012</strong>;<br />
Ant skademeldinger totalt i <strong>2012</strong> var 135, Disse fordeler seg i all hovedsak som følger;<br />
Trusler om vold mot personalet 49<br />
Vold mot personalet 22<br />
Funn av narkotika/ våpen 7<br />
Fare for smitte 8<br />
Psykisk belastning 42<br />
Fare for brann, branntilløp og brann 7<br />
111
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet har ikke hatt den ønskede nedgangen som vi planla i sykefraværsprosjektet. Det har vært<br />
jobbet systematisk med sykefraværsarbeid, både med oppfølging av sykemeldte og med nærværsfaktorer i<br />
avdelingene. Flere ansatte melder at sykefraværet har sammenheng med krevende situasjoner med<br />
klienter.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 60 485 64 001 60 682 -3 319<br />
Sum inntekter -10 839 -12 108 -8 636 3 471<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 49 646 51 894 52 046 152 99,7%<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Den økonomiske situasjonen så langt tyder på at vi går med ca 150.000,- i overskudd, dersom vi ser bort<br />
fra forventet inntekt på 6 mill for ressurskrevende brukere. Denne inntekten kommer ikke før i mars, så det<br />
vites ikke i dag hva regnskapstallene blir til slutt.<br />
Det har vært en streng budsjett disiplin av lederne i virksomheten og et utstraks samarbeid mellom<br />
avdelingene for å spare ressurser/innleie. Virksomheten preges av nøkternhet og det er bakgrunnen for at<br />
vi går i balanse. Det er store ulikheter mellom avdelingene, dette vil det jobbes videre med.<br />
112
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
NAV <strong>Porsgrunn</strong><br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
FORMÅL:<br />
De nasjonale målsettingene med NAV er å;<br />
• få flere brukere ut i arbeid og aktivitet, og færre på passive stønader<br />
• bidra til et velfungerende arbeidsmarked<br />
• bidra til rett tjeneste og rett stønad til riktig tid<br />
• å yte god service tilpasset brukernes forusetninger.<br />
VERDIER:<br />
NAV <strong>Porsgrunn</strong> etterlever <strong>Porsgrunn</strong> kommunes verdier; Felleskap , Likeverd, Mangfold og Raushet<br />
I tillegg må NAV <strong>Porsgrunn</strong> også forholde seg til statlige NAV-verdier: - Tilgjengelig, Tydelig og<br />
Løsningsdyktig.<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
NAV <strong>Porsgrunn</strong> er et redskap for både kommunal og statlig arbeids- & velferdspolitikk. NAV <strong>Porsgrunn</strong><br />
utfører mange oppgaver og tjenester for <strong>Porsgrunn</strong> kommune, herunder;<br />
• informasjon, råd og veiledning<br />
• økonomisk sosialhjelp<br />
• oppfølging av mottakere av sosialhjelp, herunder Kvalifiseringsprogrammet (KVP)<br />
• mottak av flyktninger og deltakere til Introduksjonsprogrammet (Intro)<br />
• økonomisk rådgiving, herunder gjeldsrådgiving<br />
• vedtak om midlertidig bolig for vanskeligsstilte brukere<br />
• bidra til kommunale planverk, f eks boligsosialt, barnefattigdom, inkludering osv<br />
I tillegg koordinerer NAV <strong>Porsgrunn</strong> Bostøtte i kommunen på vegne av Husbanken. NAV <strong>Porsgrunn</strong> har<br />
også ansvaret for en rekke statlige tjenester innenfor arbeid og velferd, herunder veiledning og oppfølging<br />
av brukere, tiltak, sykefraværsoppfølging, arbeidsgiverbistand, rekruttering, omstillingsbistand, og en rekke<br />
stønader.<br />
3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 28,5 30,0 30,5 30,0<br />
Antall nyregistrerte sosialhjelpssøkere 343 386 319 298<br />
Antall søkere som mottok økonomisk sos. hjelp 938 974 961 896<br />
Antall personer til gjeldsrådgivning 292 324 328 333<br />
Antall personer i annen inntektssikring 464 436 426 452<br />
Antall bosatte flyktninger inkludert familiegjenforeninger 57 44 31 57<br />
Antall personer i introduksjonsprogrammet (utbetalt<br />
introstønad i perioden)<br />
Antall flyktninger som ikke er i introprogram og mottok<br />
økonomisk sosialhjelp<br />
Antall flyktninger som mottok økonomisk sosialhjelp<br />
før/under/etter introprogram<br />
69 81 88 86<br />
37 45 42 54<br />
43 38 38 46<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Medarbeidertilfredshet 4,8 4,8 - 5,6<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,7 4,7 - 5,4<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,2 4,2 - 4,4<br />
113
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Tilbud om medarbeidersamtale - 100 % 100 % 100 %<br />
Vurdering av eget HMS-system - 4,0 6,0 6,0<br />
Saksbehandlingstid - 9,90 9,05 9,51<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
<strong>2012</strong> var et år med varierte resultater på NAV <strong>Porsgrunn</strong>;<br />
• antall sosialmottakere har holdt seg relativt stabilt, men antall ungdom med sosialhjelp er litt redusert<br />
• saksbehandlingstider holder seg omtrent på samme nivå som tidligere år<br />
• det er positivt at tilsammen 57 flyktninger har blitt bosatt<br />
• det har blitt et bedre tilbud til flere brukere ifm Gjeldsrådgiving<br />
Samarbeidet mellom stat og kommune innen NAV-kontoret fungerer bra, men litt mangel på statlige<br />
tiltaksplasser i 2.halvår gjorde nok at det var noen flere mottakere av sosialhjelp.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Når det gjelder personalsituasjonen ved NAV <strong>Porsgrunn</strong> har den vært stabil i <strong>2012</strong>. Gjennomsnittsalderen<br />
er 50 år, det er få ansatte ved kontoret som har sluttet (kun pga pensjon og flytting), og kontoret får bra<br />
score i medarbeiderundersøkelser. Ansatte viser en stor fleksibilitet, fordi med et delt eierskap mellom stat<br />
og kommune må man strekke seg litt lengre, og kunne løse oppgaver for begge eiere<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
NAV <strong>Porsgrunn</strong> har de siste årene hatt en positiv utvikling ifm sykefravær, og var helt nede i 3,9 % i april<br />
<strong>2012</strong>. Nå har trenden snudd litt oppover igjen og vi gikk ut av <strong>2012</strong> med et snitt på 5,5 %.<br />
Det er et "greit" sykefravær, men vi skal jobbe med å få det ned igjen, fordi sykefravær går ut over stabilitet<br />
ved kontoret, kvalitet i tjenestene, redusert effektivitet og det koster penger.<br />
Noen sykefravær er dessverre uungåelige, men vi skal jobbe med de vi kan påvirke.<br />
114
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 81 090 77 022 78 815 1 792<br />
Sum inntekter -6 771 -4 497 -3 761 736<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 74 319 72 526 75 054 2 528 96,6%<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
NAV <strong>Porsgrunn</strong> prøver å være nøkterne i hele sin drift;<br />
• brukerne skal få det de har rettigheter på, men sakene kontrolleres godt for å unngå feilutbetalinger<br />
• ved sykefravær, vurderes det nøye om det er behov for å ta inn vikar<br />
• virksomheten har et nøkternt lønnsnivå<br />
• og vi er tilbakeholdne med å pådra oss andre driftsutgifter.<br />
Regnskapet etter <strong>2012</strong> viser et underforbruk på over kr 2,5 mill som tilbakeføres til kommunen. Dette<br />
skyldes en nøkternt driftsmodell, samtidig som det har vært noe færre deltakere på Introduksjonsprogrammet<br />
og i Kvalifiseringsprogrammet.<br />
115
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Frednes sykehjem<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
VISJON: “Alle vil til Frednes sykehjem “<br />
FORMÅL:<br />
Frednes sykehjem yter heldøgns pleie og omsorgstjenester i henhold til Lov om helse- og omsorgstjenester<br />
samt gjeldende forskrifter.<br />
VERDIER<br />
Frednes sykehjem har <strong>Porsgrunn</strong> kommunes overordnede verdier som sitt verdigrunnlag.<br />
Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet<br />
MÅL FOR VIRKSOMHETEN INNEVÆRENDE ÅR:<br />
• Pasientene opplever trygghet og respekt.<br />
• Pårørende føler seg ivaretatt.<br />
• Medarbeiderne trives og bruker sin kompetanse.<br />
• Frednes sykehjem er en helsefremmende arbeidsplass<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
Institusjonen tilbyr i hovedsak langtidsopphold i 3 avdelinger for pasienter som har behov for pleie og<br />
omsorgstjenester i henhold til til Lov om helse- og omsorgstjenester samt gjeldende forskrifter. I tillegg er<br />
det en egen enhet med 5 korttidsplasser for lindrende behandling av alvorlig syke og døende pasienter som<br />
ikke kan ivaretas i en vanlig sykehjemsavdeling, hovedsakelig kreftpasienter. Virksomheten har eget<br />
kjøkken og aktivitetsavdeling for egne pasienter.<br />
3. Informasjonstall for virksomheten 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 58,0 57,6 57,6 57,6<br />
Plasser (antall) sykehjem 53 53 52 52<br />
Korttidsplasser (antall) 8 8 5 5<br />
Beleggsprosent 95,15 % 98,98 % 98,61 % 97,90 %<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Jeg anbefaler andre å søke jobb ved min arbeidsplass - 4,4 4,4 5,1<br />
Jeg blir behandlet med respekt av mine kolleger - - - 5,4<br />
Alt i alt så trives jeg godt med min arbeidssituasjon - 4,2 4,2 5,2<br />
Medarbeidertilfredshet 4,1 4,1 4,1 5,2<br />
Medarbeideres vurdering av avdelingsledere ved<br />
institusjonen<br />
- - - 5,2<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 3,2 3,4 3,4 4,2<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 67 % 94 % 100 % 100 %<br />
Vurdering av eget HMS-system - 3,0 5,5 6,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Medarbeiderundersøkelsen i <strong>2012</strong> ble gjennomført med lavere svarprosent enn ønskelig, men svarene var<br />
jevnt over gode og var en stor forbedring fra undersøkelsen i 2010. Sykehjemmene har valgt ut noen felles<br />
svar som målepunkter og på alle disse blir det målt betydelig bedre trivsel enn tidligere. Vi vurderer at den<br />
positive utviklingen er et resultat av det systematiske arbeidet som er gjort de siste årene. Vi har fortsatt<br />
mange forbedringsområder, men vi er godt på vei i riktig retning.<br />
116
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Virksomheten gjorde ikke endringer i personalsituasjonen i <strong>2012</strong> annet enn at vi økte andelen sykepleiere i<br />
tråd med kompetanseplan for helse og omsorg. I alt 1,75 årsverk ble gjort om fra hjelpepleier /<br />
helsefagarbeider til sykepleier. Målet om 40% høgskoleutdannede er snart innen rekkevidde. Det var totalt<br />
ti ansatte ved virksomheten som etter siste spørreundersøkelse ble definert med ufrivillig deltid. Av disse<br />
har et krav blitt avvist i drøftinngsmøte med vedkommendes fagforbund fordi vedkommende takket nei til<br />
tilbud. En annen valgte å frafalle krav på grunn av videreutdanning. De andre åtte har fått helt eller delvis<br />
innfridd sine ønsker. Noen av dem som fast stilling og andre er i midlertidige stillinger (vikariater).<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Vi har arbeidet systematisk med psykososialt arbeidsmiljø, startet innføringen av metoden Langtidsfrisk<br />
som innbærer å ha fokus på hvordan det skal være når det er som best, og har hatt sterkt fokus på<br />
tilrettelegging for de som er sykemeldte eller står i fare for å bli. Summen av disse tiltakene ser ut til å ha<br />
hatt effekt, for sykefraværet i <strong>2012</strong> er det laveste på Frednes på mange år. Sykefraværet er fortsatt for høyt,<br />
men vi har nådd målet for iår og setter oss forbedringsmål for 2013 med godt håp og overbevisning om at<br />
nedgangen vil fortsette.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 44 017 45 127 43 582 -1 544<br />
Sum inntekter -10 404 -10 695 -9 017 1 677<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 33 614 34 432 34 565 133 99,6%<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Frednes sykehjem har et lite overskudd i <strong>2012</strong>. Vi har hatt mye fokus på bruk av verdiskapningstid for<br />
læringer ved fravær som ledd i innsparingstiltak. Vi har søkt om og fått innvilget tilretteleggingstilskudd slik<br />
at vi har kunnet leie inn litt ekstra personale som tiltak for at medarbeidere skal orke å stå i jobb til tross for<br />
plager. I tillegg har vi hatt mye høyere egenbetaling enn budsjettert. Egenbetaling henger sammen med<br />
inntekten til de som til enhver tid er pasienter på sykehjemmet og kan være vanskelig å budsjettere. Det har<br />
medført at vi har et lite overskudd til tross for mye ekstra personale til ressurskrevende bruker.<br />
117
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Doktorløkka bosenter<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
VISJON:<br />
Skal være et godt sted og være for beboere, ansatte og pårørende.<br />
VERDIER / MÅL FOR VIRKSOMHETEN:<br />
Beboere:<br />
• Doktorløkka er et trygt hjem, tilpasset hver enkelt beboer.<br />
• Beboerne utnytter sine ressurser for å opprettholde sitt funksjonsnivå lengst mulig.<br />
• Hver enkelt beboer behandles individuelt.<br />
Ansatte:<br />
• Arbeidsmiljøet er preget av humor, glede og har takhøyde for kreativitet og individuelle forskjeller.<br />
• Vi snakker til hverandre, ikke om hverandre.<br />
• Vi gir hverandre og er åpne for tilbakemelding, både ros og konstruktiv kritikk.<br />
• Vi lærer av hverandre.<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
Doktorløkka er en sammensatt virksomhet. Bokollektivet vest med 7 plasser, Doktorløkka bosenter med 15<br />
langtidsplasser og 9 kortids/avlastningsplasser. Begge disse botilbudene er tilrettelagt for personer med<br />
demens sykdom. Vi har i tilegg ansvar for kommunens BPA tjenester.<br />
3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 49,6 36,9 36,9 36,9<br />
Plasser (antall) sykehjem 24 24 24 24<br />
Plasser i bokollektiv (antall) 7 7 7 7<br />
Plasser i skjermet enhet (antall) 24 24 24 24<br />
Korttidsplasser (antall) 9 9 9 9<br />
Beleggsprosent 94,00 % 97,00 % 99,30 % 96,60 %<br />
Ant. brukere som mottar tjenester tilsv. ett årsv. eller<br />
mer<br />
7 7 7 7<br />
Antall personer med BPA i Uloba 7 7 7 7<br />
Antall personer som mottar mer enn 1 årsverk BPA 5 5 5 7<br />
Antall personer med BPA med ansatte fra kommunen 22 25 30 34<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Jeg anbefaler andre å søke jobb ved min arbeidsplass - - - 5,7<br />
Jeg blir behandlet med respekt av mine kolleger - - - 5,5<br />
Alt i alt så trives jeg godt med min arbeidssituasjon - - - 5,5<br />
Medarbeideres vurdering av avdelingsledere ved<br />
institusjonen<br />
- - - 5,0<br />
Tilbud om medarbeidersamtale NA % 100 % - 100 %<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,2 4,0 - 4,7<br />
Medarbeidertilfredshet 5,0 5,3 - 5,5<br />
Vurdering av eget HMS-system NA 4,5 4,5 4,5<br />
118
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Det er ikke gjenomført pårørende undersøkelse i år. Medarbeiderundersøkelsen viser jevnt over veldig<br />
gode resultater, noe som også bekreftes i medarbeidersamtalene.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Ingen endring i antall årsverk ved sykehjemmet eller bokollektivet. Vi har kun hatt ledighet i stillinger på natt<br />
som er tilbudt dem med ufrivillig deltid. To av dem har takket ja til noe nattarbeid for å øke stillingsprosent.<br />
Det er imidlertid en jevn økning av antall BPA-vedtak.<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Vi har i perioder hatt veldig høyt langtidsfravær. Spesielt første halvår da vi hadde fler som gikk sykemeldt<br />
fram til de fikk uføretrygd etc. De siste månedene har det bedret seg betraktelig. Vi jobber med<br />
tilrettelegging og har også mottatt en del tilretteleggingstilskudd.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 35 014 36 928 37 496 568<br />
Sum inntekter -6 036 -6 877 -7 082 -206<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 28 978 30 051 30 414 363 98,8 %<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Det er brukt mindre enn budsjettert på BPA ordningen. Dette skyldes at nye brukere ikke har kommet i<br />
gang med ordningen så raskt som forventet og at flere av brukerne har vært innlagt i ulike<br />
rehabiliteringsopphold . Doktorløkka har hatt høyere brukerbetaling knyttet til at flere av kortidsplassene har<br />
vært belagt med langtidspasienter. Vi er også svært restriktive med innleie av ekstra personell, og prøver å<br />
benytte ressursene på tvers av avdelingene.<br />
119
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
St.Hansåsen sykehjem<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
VISJON:<br />
St.Hansåsen utviklingssenter for sykehjem i Telemark-"Kompetanse i fokus" med ledelsesfilosofi: Kvalitet<br />
lønner seg<br />
MÅL:<br />
St.Hansåsen utviklingssenter for sykehjem i Telemark- et godt sted å være<br />
• vi vil gi våre pasienter opplevelse av livskvalitet ved å møte dem og deres pårørende med respekt.<br />
omsorg og forståelse<br />
• vi vil at vår kunnskap og kompetanse skal komme til uttrykk i individuelle tiltaksplaner<br />
• vi vil arbeide aktivt for å videreutvikle et helhetlig og godt arbeidsmiljø<br />
Vi viser åpenhet og endringsvilje for å møte utfordringer i forbindelse med samhandlingsreformen og<br />
nedleggelse og flytting (2017)<br />
VÅRE VERDIER I BEDRIFTSKULTUR:<br />
• Vi er sammen om jobben<br />
• Alle er like betydningsfulle<br />
• Vi ser styrke i det å ha ulik kulturbakgrunn<br />
• Vi tar imot og lærer av hverandre<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
Tverrfaglig behandlingstilbud for personer der hjemmetjenesten ikke lenger kan dekke nødvendige behov<br />
for hjelp. Sykehjemmet har avdelinger for korttidsopphold, skjermede avdelinger for aldersdemente og<br />
langtidsavdeling på døgnbasis fordelt på 96 senger. Det er også to dagavdelinger, en ordinær og en for<br />
yngre demente. Alle tjenestene ytes etter vedtak fra tjenestekontoret. St.Hansåsen sykehjem har også<br />
status som utviklingssenter for sykehjem i Telemark på oppdrag fra Helsedirektoratet.<br />
3. Informasjonstall for virksomheten 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 107,6 105,6 106,1 104,9<br />
Plasser (antall) sykehjem 102 84 87 89<br />
Plasser i skjermet enhet (antall) 21 21 42 35<br />
Korttidsplasser (antall) 26 26 36 36<br />
Dagplasser (antall) 20 20 20 20<br />
Beleggsprosent 95,50 % 80,80 % 99,00 % 97,70 %<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Jeg anbefaler andre å søke jobb ved min arbeidsplass - - - 5,0<br />
Jeg blir behandlet med respekt av mine kolleger - - - 5,4<br />
Alt i alt så trives jeg godt med min arbeidssituasjon - - - 5,3<br />
Medarbeidertilfredshet 4,0 4,0 - 5,3<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 3,5 3,5 - 4,5<br />
Medarbeideres vurdering av avdelingsledere ved<br />
institusjonen<br />
- - - 5,5<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 57 % 57 % 90 % 100 %<br />
Vurdering av eget HMS-system - 4,5 4,5 5,0<br />
120
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Sykehjemmet har et tverrfaglig behandlingstilbud for personer der hjemmetjenesten ikke lenger kan dekke<br />
nødvendige behov for hjelp. Sykehjemmet har avdelinger for korttidsopphold, langtidsopphold og skjermete<br />
enheter for demente i tilsammen ni sengeavdelinger. Det er to dagavdelinger med tilsammen 20 plasser<br />
pluss eget kjøkken som betjener både St.Hansåsen og Doktorløkka. Tjenesten ytes etter vedtak fra<br />
tjenestekontoret. Beleggsprosenten i <strong>2012</strong> var 97,74%. Sykehjemmet har i hele <strong>2012</strong> hatt en skjermet<br />
enhet på syv plasser stengt for å ta en innsparing på vegne av alle sykehjemmene lik kr. 3 mill.<br />
Sykehjemmet har også status som utviklingssenter for sykehjem i Telemark på oppdrag fra Helsedir.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Sykehjemmet har ved utgangen av <strong>2012</strong> 104,85 årsverk i sykehjemmet og 1 årsverk i utviklingssenteret. Vi<br />
har fortsatt hatt en del omgjøringer av stillinger fra faglærte til høyskoleutdannete. Alle fagstillingene er<br />
besatt og vi har flere søkere på stillinger for høyskoleutdannete enn tidligere år. Gode tilbakemeldinger på<br />
omdømme.<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykehjemmet hadde som mål 10% sykefravær i <strong>2012</strong>. Det ble også resultatet. Det er en reduksjon på 1,6<br />
prosentpoeng fra 2011. Ombygging/oppussing og omorgansiering i forbindelse med dette i 2011 er nok<br />
mye av forklaringen til at vi har et synkende fravær. Det har gitt økt trivsel og mer stolthet av egen<br />
arbeidsplass. Kontinuerlig jobbing med kompetansebygging er nok også noe av forklaringen på en positiv<br />
utvikling. Samtidig har vi startet et arbeid med konseptet "langtidsfrisk"og håper det vil bidra til et fortsatt<br />
synkende sykefravær.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 77 548 77 510 76 124 -1 386<br />
Sum inntekter -19 515 -18 142 -16 493 1 649<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 58 033 59 368 59 630 263 99,6%<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Sykehjemmet hadde et "overskudd" tilsvarende kr. 1,9 mill. Midlene er omfordelt innenfor tjenesteområdet,<br />
bl.a. for å dekke opp andre virksomheters opprettelse av midlertidige plasser. Ansvar 3420<br />
Utviklingssenteret går også med litt pluss, men dette er bundne midler og overskudd settes i hovedsak på<br />
fond.<br />
121
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Brevik sykehjem<br />
1. Brevik sykehjem<br />
VISJON:<br />
• Brevik sykehjem skal være et godt og trygt sted å være både for pasienter og ansatte<br />
MÅL:<br />
• Pasientene skal oppleve sykehjemmet som et godt og trygt omsorgs- og behandlingssted<br />
• Ansatte skal oppleve arbeidsplassene som trygge, åpne og preget av samarbeid og tillit.<br />
• Sykehjemmet skal drives innen vedtatte ramme og i tråd med virksomhetens virksomhetsplan<br />
VERDIER:<br />
• Respekt, likeverd, fellesskap og raushet skal prege dagliglivet og driften av sykehjemmet<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
Brevik sykehjem har 50 pasienter og ansvar for å gi disse:<br />
• aktiv medisinsk behandling<br />
• omsorg og daglig pleie<br />
• tilrettelegge for en verdig og trygg livsavslutning<br />
• aktiviteter i hverdagen som bidrar til livskvalitet og glede<br />
• bruke fysiske og menneskelige ressurser på en meningsfull og rasjonell måte<br />
3. Informasjonstall for virksomheten 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 41,2 40,1 40,1 51,3<br />
Plasser (antall) sykehjem 39 39 39 50<br />
Plasser i skjermet enhet (antall) 9 9 9 8<br />
Korttidsplasser (antall) 10 10 10 14<br />
Beleggsprosent 93,45 % 98,54 % 98,40 % 98,4 %<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Jeg anbefaler andre å søke jobb ved min arbeidsplass - 4,8 - 5,1<br />
Jeg blir behandlet med respekt av mine kolleger - 5,0 - 5,3<br />
Alt i alt så trives jeg godt med min arbeidssituasjon - 4,4 - 5,0<br />
Medarbeideres vurdering av avdelingsledere ved<br />
institusjonen<br />
- 4,7 - 5,0<br />
Medarbeidertilfredshet 4,2 4,3 - 5,3<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 3,6 NA - 4,3<br />
Vurdering av eget HMS-system - 6,0 6,0 6,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Brevik sykehjem kan igjen vise til gode resultat på medarbeiderundersøkelsen, og besvarelsene er jevnt<br />
over preget av uttrykk for høy trivsel og godt arbeidsmiljø. Utnyttelse av plassene har vært god, men det er<br />
fortsatt slik at personer med langtidsvedtak blir i korttidsavdeling over lengre tid.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Andel personell med høyskolekompetanse pr 31.12.12: 37,4 %. Utvikling andel stillinger under 50 %<br />
122
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
31.12.11 32,8 % 31.12.12 22 %. Gruppen med høyskolekompetanse er øket etter bevisst omgjøring av<br />
stillinger, samt ved nyopprettelsene etter utvidelsen. Reduksjonen i andelen småbrøker ble mulig ved<br />
utvidelsen. Stabiliteten i presonalgruppen er høy og trvselen god. Ny turnustype er utprøvd i en avdeling.<br />
Tunusen er forkastet grunnet høyt fravær, stor belastning og overveldende ønske fa fra personalgruppen<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet endte på 10,1 % 1,5 - 2% over målsetting, men likevel litt under resultatet for 2011. Årsakene<br />
er sammensatte, men kroniske plager bl.a. i muskel/sjelett og innenfor psykisk helse-området er<br />
hovedforklaringen på fraværet. Dialogmøter, oppfølgingssamtaler og tilrettelegginger er alltid i fokus i<br />
nærværsarbeidet. Utprøving av ny turnus gav ikke ønsket effekt på sykefraværet. Etter en evaluering<br />
sammen med de ansatte og arbeidsgivers vurdering i forhold til optimal utnyttelse av ressursene, går<br />
avdelingen nå over tradisjonell turnus med arbeid hver 3 helg.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 31 988 40 245 38 545 -1 701<br />
Sum inntekter -7 288 -8 897 -7 190 1 706<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 24 700 31 349 31 355 6 100,0%<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Brevik sykehjem har nå et helt driftsår bak seg etter utvidelsen i 2011. Mye av <strong>2012</strong> gikk med til å bli kjent<br />
med nytt bygg og utstyr, tilrettelegge for økt pasientantall og å ta imot, inkludere og sette i gang nytt<br />
personell. Etter noen "barnesykdommer" på bygg og utstyr, er personalgruppen nå godt innarbeidet og klar<br />
for nye utfordringer. Jfr også avsnitt sykefravær/evaluering av ny turnus.<br />
Årsresultatet viser ballanse. Utfordringene i 2013 knytter seg særlig til saldering av kr 838.700 som<br />
representerer reduksjonen forbedringsmålet representerer.<br />
Ressurkrevende bruker krever ca 7 timer daglig innleie av ekstrapersonell ut over ordinær bemanning.<br />
Dette er utfordrende, men samtidig kostnader kommunen kan få dekket gjennom sentrale overføringer.<br />
Sykehjemmet er avhengig av denne refusjonen.<br />
Utgifter til sykefaværet endte på kr 359.205 mer enn forventet i <strong>2012</strong>. Det er et mål å redusere dette i 2013<br />
og det krever et fortsatt våkent blikk på fraværet, årsakene til det og tiltak i forhold til det sykehjemmet kan<br />
bidra med for å få det ned. Økt inntekt for vederlag opphold i sykehjem bidro også til det positive<br />
sluttresultatet for virksomheten.<br />
123
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Mule sykehjem<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
VISJON:<br />
• Trygghet og trivsel for alle<br />
MÅL FOR VIRKSOMHETEN:<br />
• Pasientene skal oppleve god kvalitet og individuelt tilpassede tjenester<br />
• Vi ønsker et inkluderende miljø preget av trygghet, åpenhet, samarbeid og tillit<br />
• Alle ansatte skal få tilbud om, og ta ansvar for, faglig og personlig utvikling.<br />
VÅR BEDRIFTSKULTUR SKAL VÆRE BASERT PÅ DETTE:<br />
• Vi er ulike, men alle er like viktige<br />
• Vi møter andre med vennlighet og respekt<br />
• Vi ser muligheter og møter utfordringer sammen<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
Mule sykehjem gir medisinsk behandling, omsorg og pleie til ca. 65 pasienter. Det er i hovedsak<br />
langtidsplasser, men vi har også noen korttidsplasser samt en Trygghetsavdeling og en dagavdeling for<br />
demente.<br />
3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 66,3 66,4 65,1 65,0<br />
Plasser (antall) sykehjem 62 62 62 65<br />
Plasser i skjermet enhet (antall) 6 6 6 6<br />
Korttidsplasser (antall) 14 14 13 17<br />
Dagplasser (antall) 8 8 8 8<br />
Beleggsprosent 106,45 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Jeg anbefaler andre å søke jobb ved min arbeidsplass - - - 5,3<br />
Jeg blir behandlet med respekt av mine kolleger - - - 5,4<br />
Alt i alt så trives jeg godt med min arbeidssituasjon - - - 5,2<br />
Medarbeideres vurd. av avdelingsledere ved institusjonen - - - 5,3<br />
Medarbeidertilfredshet 4,2 4,0 - 5,2<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 3,5 3,4 - 4,3<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 40 % 40 % - NA %<br />
Vurdering av eget HMS-system - 5,0 5,0 5,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Medarbeiderundersøkelsen for <strong>2012</strong> viste bra svarprosent og gjennomgående bedre resultat enn for 2010.<br />
Det er ikke avhold bruker - eller pårørendeundersøkelse. Mule sykehjem har i <strong>2012</strong> hatt 3-4 korttidsplasser i<br />
stedet for trygghetsplasser for å bidra til å raskt kunne iverksette tjenestevedtak.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Vi har de senere årene hatt en reduksjon av antall årsverk på virksomheten grunnet rammekutt. I <strong>2012</strong><br />
reduserte vi med 0.25 årsverk. Vi omgjør også større stillinger til sykepleierstillinger i tråd med vår<br />
kompetanseutviklingsplan og er ennå langt unna målsettingen. Vi har også fokus på uønska deltid og søker<br />
124
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
å tilby høyere stilling ved mulighet. Søknad om å prøve ut langvakter i en avdeling, som krever<br />
dispensasjon fra arbeidstidsordningene, ble avslått av arbeidstilsynet.<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Vi hadde et sykefravær for <strong>2012</strong> på 9.1 prosent. Dette er en nedgang på en prosent fra 2011 og er under<br />
vår målsetting. I vurdering av resultatet tar vi med de fysiske forholdene med et lite hensiktsmessig bygg,<br />
og at fraværet i stor grad følger nasjonale tall for arbeidsplasser med hovedvekt av kvinnelige<br />
arbeidstakere. Tett og god oppfølging, fokus på tilrettelegging og bedring av fysiske arbeidsforhold, aktiv<br />
bruk av tilskudd samt gode holdninger er medvirkende årsaker til dette resultatet.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 48 803 50 839 49 651 -1 188<br />
Sum inntekter -11 435 -12 467 -10 997 1 470<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 37 368 38 372 38 654 282 99,3%<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Regnskapet for <strong>2012</strong> viser et lite positivt avvik. Det er gjort flere tiltak de senere årene for å bedre<br />
busjettkontrollen, og det er fokus på å bruke våre ressurser så rasjonelt og effektivt som mulig og dette<br />
lykkes vi med. Det er i liten grad kompensert for endring i type plasser, men resultatet er likevel positivt.<br />
125
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Helse- og aktivitetssentrene<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
VISJON:<br />
Brukerne, Trivsel og vennskap godt for kropp og sjel<br />
VERDIER:<br />
• Vi har lagfølelse<br />
• 2.Vi respekterer hverandre fordi alle er like mye verdt<br />
• 3.Ulikhetene våre gir felles kvalitet<br />
• 4. Dele lærdom på godt og vondt og gir tilbakemeldinger<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
Helse og aktivitetssentrene består av seks aktivitetssentra geografisk fordelt i vår kommune.<br />
Brevik to dager i uken.Herøya to dager i uken.Langangen en dag i uken.Bjørntvedt tre dager i uken.<br />
Vestsiden fire dager i uken. Meierigården fem dager i uken. Vi driver forebyggende arbeid, høy aktivitet<br />
med en rekke kurs og aktivitetstilbud bassert på innmeldte behov fra brukerne. Det forebyggende arbeidet<br />
ser ut til å fungere da de stadig eldre brukerne har oppsøkt Helse og aktivitetssentrene. Ansatte bidrar til<br />
informasjonsarbeid om øvrige helse og omsorgstjenester.<br />
3. Informasjonstall for virksomheten 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 8,4 8,1 8,1 8,5<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Medarbeidertilfredshet 5,4 5,6 - 5,0<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,9 5,0 - 5,4<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,7 5,2 - 4,9<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % 100 % 100 %<br />
Vurdering av eget HMS-system - 6,0 6,0 6,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Det har hittil vært få nøkkeltall for helse-og aktivitetssentrene, noe som er påbegynt arbeid med for å få<br />
synliggjort aktiviteten på en bedre måte. Aktiviteten er beskrevet under virksomhetens driftsoppgaver.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Det er gjennomgående høy score på medarbeiderundersøkelsen. Nye medarbeidere blir godt inkludert og<br />
gir uttrykk for dette. Det er gjennomført en del endringer i stillinger i løpet av året, da med sikte på både å<br />
øke kompetanse og å realisere målsettinger om økte stillingsbrøker.<br />
126
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet er på vei ned . Med så få ansatte blir prosenten fort høy.Sykefraværet har etter det en<br />
kjenner til ikke noe med arbeidsmiljøet å gjøre<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 3 989 4 052 4 200 148<br />
Sum inntekter -2 044 -2 124 -2 068 56<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 1 944 1 928 2 132 204 90,4%<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Helse og aktivitetssentrene i overskudd i <strong>2012</strong>, noe som skyldes høyere sykelønnsrefusjon enn budsjettert<br />
samtidig med lavt vikarinnleie.<br />
127
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Hjemmetjenesten Vest<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
FORMÅL:<br />
• Vi legger forholdene til rette for at brukere og pasienter kan bo hjemme så lenge det er mulig.<br />
VERDIER:<br />
• Vi ser muligheter og positivt på ting.<br />
• Vi er omsorgsfulle og inkluderende<br />
• Vi har forståelse og viser respekt for hverandre, og hverandres arbeidsoppgaver.<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
Virksomheten består av 2 deler; Zimmermannløkka omsorgsboliger med stasjonær bemanning dag og<br />
kveld og hjemmetjenesten som gir tjenester til områdene Vestsiden, Sundjordet og Jønholtdalen.<br />
3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 28,0 26,8 26,3 27,8<br />
Brukere (antall) 142 156 190 211<br />
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett<br />
årsverk eller mer<br />
1 1 1 0<br />
Antall vedtakstimer - - - 819<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Medarbeidertilfredshet 4,4 4,4 - 5,2<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 5,1 - - 4,6<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 48 % 100 % 100 % 90 %<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,0 4,0 - 4,4<br />
Vurdering av eget HMS-system - 5,0 5,0 5,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Medarbeiderundersøkelsen var bedre enn foregående år. Det er ikke gjort brukerundersøkelse i <strong>2012</strong>.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
I <strong>2012</strong> har virksomheten fått hevet grunnbemanningen med 2,3 årsverk. Det er opprettet en faglederstilling<br />
slik ar virksomheten er styrket mot fremtidens krav om kvalitetsutvikling. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse<br />
har gått ned. Årsaken er at det var større behov for å øke grunnbemanning på helg en i ukedagene. 5<br />
ansatte som fra Fagforbundet har krav om utvidet/fast ansettelse har fått helt eller delvis ansettelse. Flere<br />
med uønsket deltid har gjennom året økt stillingsprosenten midlertidig med vikariater. 5 ansatte i<br />
virksomheten er i gang med videreutdanning. Det er i fagene rehabilitering, geriatri og ledelse.<br />
Virksomheten har en stabil personalsituasjon ved å ha svært liten ”turnover”. Utlyste stillinger har hatt svært<br />
mange kvalifiserte søkere. En utfordring de neste to år er å nå kommunens mål om 40 %<br />
høgskoleutdannede. Nå ligger andelen på ca. 30 %.<br />
128
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet har dessverre økt i <strong>2012</strong>. Det er vanskelig å finne enkeltfaktorer som årsak. Oppfølging av<br />
sykmeldte eller personale som står i fare for å bli sykmeldt, er det stort fokus på. Virksomheten har hatt<br />
tilrettelegging av arbeidsoppgaver i stor utstrekning. Avventende sykmelding er også ved flere tilfeller<br />
benyttet. I-bedrift er brukt ved flere anledninger. Hjemmetjenesten vest har også god tradisjon med sosiale<br />
aktiviteter .<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 20 263 21 454 20 257 -1 197<br />
Sum inntekter -3 635 -4 335 -3 671 664<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 16 628 17 119 16 586 -532 103,2 %<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Underskuddet skyldes i hovedsak utgifter til lønn Det er mer innleide vikarer en forutsatt i budsjettet. Dette<br />
har vært nødvendig for å utføre vedtatte tjenester. En ser også at det har vært større utgifter til drift av<br />
leasingbiler enn budsjettert.<br />
129
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Hjemmetjenesten Stridsklev<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
FORMÅL:<br />
• Legge forholdene til rette slik at brukere/pasienter kan bo hjemme så lenge som mulig.<br />
• Arbeide systematisk med å utvikle et godt arbeidsmiljø<br />
• Arbeide målrettet med å utvikle et godt faglig tjenestetilbud<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
Hjemmetjenesten Stridsklev består av to avdelinger, Hjemmetjenesten Stridsklev og Vanntårnet<br />
Omsorgsboliger. Ansatte gir hjemmetjenester etter vedtak fra Tjenestekontoret innenfor gitt geografisk<br />
område. Det gis tjenester i form av eksempelvis hjemmesykepleie, rengjøring, handling og betjening av<br />
trygghetsalarmer<br />
3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 37,1 36,9 36,9 37,2<br />
Brukere (antall) 189 186 189 201<br />
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett<br />
årsverk eller mer<br />
- 7 11 11<br />
Antall vedtakstimer - - - 925<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Medarbeidertilfredshet 3,7 4,2 - 4,7<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,4 4,5 - 4,1<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 49 % 100 % 100 % 100 %<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 3,4 3,3 - 4,1<br />
Vurdering av eget HMS-system - 5,0 4,0 4,5<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Har i <strong>2012</strong> gjennomført medarbeiderundersøkelse, ikke brukerundersøkelse. Som for kommunen som<br />
helhet er det behov for å arbeide med tiltak for å øke score på åpenhet og medvirkning. Ansatte har fått<br />
tilbud om medarbeidersamtaler. Antall brukere og spesielt vedtak har økt i <strong>2012</strong>. Fra å ha 8 arbeidslister i<br />
2011 har vi i <strong>2012</strong> måtte øke til 12 arbeidslister på dagvakter , økt på kveldsvakter fra 5 til 7 arbeidslister og<br />
i helgene økt tilsvarende. Dette har medført stor økning i ekstra lønnsutgifter, fikk tilført 500 tusen midt i<br />
året, som ble brukt til øking av en spl stilling fra 75 til 100 %. Oppretting av 3 x20% helgestillinger, resten<br />
ble brukt til i forbedringstiltak.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Arbeidsmiljøprosjekt ”Arbeidsmiljø i endring” på Vanntårnet Omsorgsboliger har vært i drift i <strong>2012</strong>, med<br />
fortsatt gode resultater. . Det har blitt en vinn/vinn situasjon for både beboerne og ansatte.<br />
Det er viktig å sikre kompetanse for å yte tjenester innenfor aktuelt lovverk. Gjennom å bedre arbeidsmiljøet<br />
har vi fått til en stabil personalsituasjonen, gjennom trivsel, trygghet, god kommunikasjon og åpenhet. Dette<br />
har vi oppnådd på Vanntårnet,målet er at prosjektet skal permanent gå over i drift i 2013. Arbeidstilsynet<br />
har hittil gitt dispensasjon fra arbeidstidsordningene for et år til, noe som gjør det vanskelig å gi permanent<br />
stillingsutvidelse til de 7 medarbeiderne som har dette midlertidig .Samme prosjekt gjennomføres i<br />
hjemmetjenesten, men med mer fokus på psykososialt arbeidsmiljø og nærvær. Vi arbeider fremdeles og<br />
kontinuerlig med behov for økt sykepleiefaglig kompetanse og ressurser til fagutvikling i hjemmetjenesten,<br />
det kommer tydelig fram i prosjektarbeidet. Selv om endringsbehovet er uttrykt fra ansatte er det likevel<br />
krevende å gjennomføre endring. Vi har gjort om 1x 50% stillinger fra hjelpepleier til sykepleierstilling for å<br />
130
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
øke kompetansen i avdelingen og få mer faglig trygghet for alle. Høgskoleandelen er nå 25%, mot vedtatt<br />
målsetting om 40%. 2 hjelpepleiere har fått utvidet sine stillinger i <strong>2012</strong>, men ikke så mye de har ønske<br />
om.,25% stilling som sekretær er redusert som forbedringstiltak. Ved utgangen av <strong>2012</strong> har vi 37,24%<br />
stillingshjemler omregnet til hele stillinger. Det er en økning fra forrige år, og skyldes delvis omgjøring av<br />
vikarbudsjettmidler.<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Det er gjennomgående høyt sykefravær i hjemmetjenesten. Samlet sykefravær for <strong>2012</strong> er 12,3%. Målet<br />
vårt for <strong>2012</strong> var 12 %. Det er en positiv nedgang fra 2011, da var sykefraværet 13.1%. Det å jobbe innen<br />
helse og omsorg gjennom mange år, er fysisk tung arbeid som kan gi store belastninger og kroniske<br />
smerter i muskel og skjelett. Dette er det forsket på. Vi har en del ansatte i den aldersgruppen hvor disse<br />
plagene har gjort seg gjeldene, som igjen har resultert i langtidssykemeldinger. Har et nært samarbeid med<br />
fastleger og NAV for å kartlegge deres arbeidsevne ut fra deres helseplager, det er en tidkrevende prosess.<br />
Vi har også mange ansatte som er i livsfase med små barn, som også gir en del fravær.<br />
Vi har fokus på et godt arbeidsmiljø, trivsel, trygghet og nærvær. Et godt samarbeid med verneombud og<br />
tillitsvalgte er alfa og omega i en endringsprosess som den vi er i, dette er et tema vi også har fokus på i V-<br />
AMU møtene våre.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 26 782 28 385 27 577 -808<br />
Sum inntekter -3 433 -2 806 -2 330 476<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 23 349 25 578 25 246 -332 101,3%<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Det er en stor utfordring å klare forbedringstiltak, når vi samtidig må leie inn personalet vi ikke har budsjett<br />
til. Dette pga at våre brukere blir helsemessig dårligere og har behov for stadig økende vedtak. Som feks<br />
flere daglige besøk som tar vi må bruke god til på. Vi kom ikke i ballanse ved årets slutt, men fikk et bedre<br />
resultat enn 2011.<br />
131
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Hjemmetjenesten Eidanger<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
FORMÅL<br />
• Vi legger forholdene til rette for at brukere og pasienter kan bo hjemme så lenge det er mulig.<br />
• Vi arbeider systematisk for å ivareta og utvikle et godt arbeidsmiljø for alle ansatte<br />
VERDIER<br />
• Trygghet, respekt, kompetanse og humor<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
Hjemmetjenesten Eidanger består av to avdelinger, hjemmetjenesten i Hestehavna og Mule Bo og<br />
servicesenter. Ansatte gir hjemmetjenester, etter vedtak fra tjenestekontoret, til befolkningen i områdene<br />
Bjørntvedt, Vallemyrene, Eidanger, Nystrand, Tveten, Bergsbygda, Langangen og Mule.<br />
Det gis tjenester i form av f.eks. rengjøring, handling, hjemmesykepleie og betjening av trygghetsalarmer. I<br />
tillegg er virksomheten Utviklingssenter for hjemmetjenester i Telemark.<br />
3. Informasjonstall for virksomheten 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 38,2 37,5 37,5 37,0<br />
Brukere (antall) 174 169 173 180<br />
Omsorgslønn (antall) 22 24 20 28<br />
Brukerstyrt personlig assistanse BPA (antall) 4 4 5 7<br />
Ant. brukere som mottar tj. tilsv. 1 årsverk eller mer 5 0 1 1<br />
Antall vedtakstimer - - - 741<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Medarbeidertilfredshet 4,5 4,8 - 5,6<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 5,1 5,2 - 5,4<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 96 % 100 % 100 % 100 %<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 3,9 3,7 - 4,9<br />
Vurdering av eget HMS-system 6,0 6,0 6,0 6,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
I <strong>2012</strong> har det vært gjennomført medarbeiderundersøkelse, men ikke brukerundersøkelse.<br />
Medarbeiderundersøkelsen viser stor og økende tilfredshet på alle områder. Alle ansatte har fått tilbud om<br />
medarbeidersamtale og virksomheten har et oppdatert og levende HMS- system. Antall brukere og vedtak<br />
om omsorgslønn og BPA er svakt økende. I løpet av året har virksomheten fått ansvar for natt tjenester til<br />
en ung bruker. Rapportering på antall vedtakstimer er nytt målepunkt i år . Dette har vi begynt med for og<br />
lettere kunne sammenlikne arbeidsmengden med tilsvarende virksomheter, og fra år til år.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Ved utgangen av <strong>2012</strong> er det 37 årsverk i virksomheten. I løpet av året er antall årsverk redusert med 0.5<br />
stilling pga vedtatt forbedringstiltak. Dette har vi fått til ved å omorganisere internt og redusere<br />
bemanningen med en person på kveldstid totalt i virksomheten. I denne prosessen har det også vært mulig<br />
med stillingsutvidelser for 5 ansatte, hvorav 1 foreløpig er vikariat. Det har vært en del nyansettelser i løpet<br />
av året, og de fleste med interne søkere. Vi opplever god søkermasse ved eksterne utlysninger.<br />
Gjennomsnittsalderen i virksomheten er høy med en snittalder på 46.5 år. 9 ansatte er over 60 år og 25<br />
over 50 år. Vedtatt målsetting om 40 % høyskoleutdannet personell er ikke nådd, da vi har 28,4 % i denne<br />
132
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
gruppen. Begge nevnte forhold er noe som vil bli tatt høyde for ved ledighet i stillinger.<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet for <strong>2012</strong> ble på 5.9 %, noe som er rett under målsettingen på 6 %. Det har vært en gradvis<br />
halvering av fraværet de siste årene, noe det er grunn til å anta skyldes en langsiktig jobbing med<br />
problematikken og nærværsprosjektet som ble gjennomført i 2011. Resultatene fra prosjektet er innarbeidet<br />
i drift, og det samt at fokus kontinuerlig holdes oppe tror jeg er avgjørende for å holde fraværet nede.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 26 838 28 865 28 215 -650<br />
Sum inntekter -3 178 -4 395 -3 726 669<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 23 660 24 470 24 488 18 99,9 %<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Det har vært en utfordring å klare forbedringstiltaket på kr 315 000, men regnskapet viser at vi kom i<br />
balanse ved årets slutt.<br />
133
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Hjemmetjenesten Brevik<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
FORMÅL:<br />
• Vi skal gi et godt tjenestetilbud med tilfredse brukere og pasienter slik at brukere og pasienter kan bo<br />
hjemme så lenge som mulig.<br />
• Vi har et positivt fellesskap hvor vi gjør hverandre trygge og bygger hverandre opp.<br />
VERDIER:<br />
• Trygghet, respekt, kompetanse og humor<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
Hjemmetjenesten Brevik består av hjemmetjenesten i Brevik og nattpatruljen. Ansatte i hjemmetjenesten<br />
Brevik gir hjemmetjenester, etter vedtak fra tjenestekontoret, til befolkningen i områdene Brevik, Heistad og<br />
Sandøya.<br />
Det gis tjenester i form av hjemmesykepleie, rengjøring, handling og betjening av trygghetsalarmer.<br />
Nattpatruljen yter tjenester på natten, etter vedtak fra tjenestekontoret og i samarbeid med alle<br />
hjemmetjenestene, til befolkningen i hele kommunen.<br />
3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 25,9 25,5 24,8 24,1<br />
Brukere (antall) 138 128 130 128<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Medarbeidertilfredshet 4,7 4,6 - 5,4<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,5 4,3 - 5,4<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 80 % 85 % - 85 %<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,0 3,6 - 4,6<br />
Vurdering av eget HMS-system - 4,5 5,0 5,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
For å imøtekomme krav om forbedringsmål,har virksomheten redusert med 25% stilling. Antall<br />
brukere/pasienter er stabilt men det oppleves mere omfattende tjenester hos den enkelte bruker/pasient.<br />
Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelse i <strong>2012</strong>. Medarbeiderundersøkelsen er i gjennomsnitt<br />
bedre enn foregående år.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Det er foretatt en stillingsutvidelse fra 50% til 100% for sykepleier og en stillingsutvidelse for sykepleier i<br />
nattpatruljen. Det er utarbeidet ny turnus for å dekke bemanningen i helgene og det er da opprettet en<br />
helgestilling. Tre personer er under videreutdanning og en har gjennomført denne i <strong>2012</strong>.<br />
134
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet har vært jevnt høyere enn målsettingen. Årsakene er komplekse, men lite i forhold til<br />
arbeidssituasjonen. Økende på slutten av året.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 18 361 18 851 18 786 -66<br />
Sum inntekter -1 410 -1 387 -1 307 80<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 16 951 17 464 17 479 15 99,9%<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Det har vært økning i vikarutgifter. Det har i perioder blitt overført ressurser fra Brevik til nattpatruljen og det<br />
har medført merkostnader. Budsjettet har fått tilført midler gjennom harmonisering på slutten av året<br />
grunnet merkostnader i nattpatruljen som yter tjenester i hele kommunen. Regnskapet er i balanse.<br />
135
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Hjemmetjenesten Herøya<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
FORMÅL:<br />
• Vi skal gi et godt tjenestetilbud med tilfredse brukere og pasienter slik at brukere og pasienter kan bo<br />
hjemme så lenge som mulig.<br />
• Vi har et positivt fellesskap hvor vi gjør hverandre trygge og bygger hverandre opp.<br />
VERDIER:<br />
• Trygghet, respekt, kompetanse og humor<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
Hjemmetjenesten Herøya består av to avdelinger, hjemmetjenesten og Frednes omsorgsboliger. Ansatte<br />
gir hjemmetjenester etter vedtak fra tjenestekontoret til befolkningen i områdene Brattås, Løvsjø, Skjelsvik,<br />
Herøya, Grønli, Rønningen og Skrukkerød.<br />
Det gis tjenester i form av f.eks. rengjøring, handling, hjemmesykepleie og betjening av trygghetsalarmer.<br />
Virksomheten har budsjettansvar for trygghetsalarmer og omsoegslønn for hele kommunen.<br />
3. Informasjonstall for virksomheten 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 27,0 27,3 27,3 28,0<br />
Brukere (antall) 161 175 201 188<br />
Omsorgslønn (antall) 156 167 152 180<br />
Brukerstyrt personlig assistanse BPA (antall) 7 0 0 0<br />
Trygghetsalarmer (antall) 691 693 825 833<br />
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett<br />
årsverk eller mer<br />
2 1 1 1<br />
Antall vedtakstimer - - - 707<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet 5,6 5,6 5,9 0,0<br />
Brukertilfredshet med medvirkning 5,3 5,3 5,9 0,0<br />
Medarbeidertilfredshet 4,8 4,4 - 4,7<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,3 3,7 - 3,9<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 78 % 78 % 95 % 100 %<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 3,7 3,7 - 4,3<br />
Vurdering av eget HMS-system - 6,0 6,0 6,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Virksomheten har siste år hatt jevnt antall brukere, men likevel har antall brukerrettede timer økt med 12% i<br />
forhold til året før. Det er samsvar mellom antall vedtakstimer og antall timer brukerrettet tid.<br />
Antall tjenesteavvik er 65. Tallet er lavt, men vi legger stor vekt på at brukere skal få avtalt tjeneste til avtalt<br />
tid.<br />
Virksomheten rapporterer antall trygghetsalarmer og vedtak om omsorgslønn for hele kommunen.<br />
Brukere med vedtak om BPA rapporteres samlet fra Doktorløkka.<br />
136
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Virksomheten fikk overført midler i løpet av året og vi har økt 2 sykepleierstillinger med tilsammen 35,5% og<br />
opprettet en ny faglederstilling. Ellers benytter vi midlene til ekstrahjelp på kvelder og helger. Det er behov<br />
for å øke sykepleierandelen i virksomheten, noe som kan gjennomføres ved ledighet i stillinger.<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet i virksomheten har vært over målsettingen og økende i løpet av året. Årsakene er varierte,<br />
men lite relateres til arbeidssituasjonen. Virksomheten har p.t. 11 personer som har fritak fra<br />
arbeidsgiveravgiften. Sykemeldinger på grunn av muskel/skjelettplager kan relateres til arbeidssituasjonen<br />
som er fysisk krevende i hjemmetjenesten. Det er fokus på tilrettelegging i den grad det lar seg gjøre.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 29 389 31 872 30 468 -1 405<br />
Sum inntekter -3 697 -4 480 -3 935 545<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 25 692 27 392 26 532 -859 103,2 %<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Virrksomheten har et stort underskudd inneværende år. Årsaken er jevnt økende brukerbehov og<br />
oppdragsmengde. Vi har en økning på 12% brukerrettet tid i forhold til forrige år. Dette medfører behov for<br />
ekstra personale.<br />
Vi har hatt som mål at brukerne skal få den hjelpen de har behov for og har fått vedtak på, noe som er i tråd<br />
med krav i særlovene som danner grunnlag for tjenestene.<br />
137
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Miljøarbeidertjenesten<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
VISJON:<br />
• MAT står PARAT: P: Profersjonalitet - A: Aktivitet - R: Raushet - A; Andeledeshet - T: Team<br />
FORMÅL:<br />
• Miljøarbeidertjenesten (MAT) gir tjenester med fokus på å utvikle og vedlikeholde den enkelte brukers<br />
ferdigheter i helhetlige tjenester.<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
Hovedområdet for Miljøarbeidertjenesten er tjenester til voksne utviklingshemmede etter vedtak fra<br />
tjenestekontoret og med hjemmel i Lov om helse og omsorgstjenester. Disse tjenenestene er organisert<br />
med 8 botiltak fordelt på 7 avdelingsledere.<br />
Gartnerløkka dagsenter gir dagtilbud til utviklingshemmede som ikke kan nyttegjøre seg av ordinære<br />
arbeidsplasser eller tiltaksplasser finansiert gjennom NAV. Ved Gartnerløkka dagsenter gis det et<br />
mangfoldig, individuelt tilrettelagt tilbud.<br />
I tillegg til tjeneste i heldøgnsbemannede boliger, er det f.t. 10 personer som også får tjenester. Dette kan<br />
være å utarbeide individuell plan, ha koordineringsansvar for tjenester m.v.<br />
Miljøarbeidertjenesten administrerer støttekontaktordning for voksne med unntak av personer med psykisk<br />
lidelse, til 120 personer.<br />
Miljøarbeidertjenesten har budsjett og oppfølgingsansvar for 51 tiltakspasser til varig vernet arbeid (VTA) i<br />
GREP konsernet.<br />
3. Informasjonstall for virksomheten 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 133,5 132,0 145,0 156,0<br />
Brukere i botiltak (antall) 55 56 58 61<br />
Brukere på avlastning 3 3 3 3<br />
Andre hjemmeboende brukere (antall) 12 9 10 12<br />
Dagsenter (antall) 34 37 36 40<br />
Støttekontakter (antall) 111 113 119 132<br />
Sysselsettingstiltak (antall) 51 51 51 51<br />
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett<br />
årsverk eller mer<br />
36 38 35 41<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Medarbeidertilfredshet 4,6 4,6 - 5,1<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,9 4,5 - 5,9<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 3,8 3,6 - 4,1<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 65 % 65 % 65 % 90 %<br />
Vurdering av eget HMS-system NA 3,0 4,5 4,5<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Miljøarbeidertjenesten har i <strong>2012</strong> fått en økning i antall ansatte. Den største andelen er opprettelse av<br />
stillinger i forbindelse med Rolandvegen bofelleskap. Ved opprettelse av disse stillingene, ble det prioritert<br />
store stillingsstørrelser og alternative turnuser. Den andre avdelingen som har fått økt bemanningen, er<br />
Gartnerløkka dagsenter. Dette er gjort i forbindelse at Gartnerløkka dagsenter har overtatt<br />
transportordningen til og fra dagtilbudet. Midlene til stillingen ble omdisponert internt i virksomheten, fra<br />
tidligere utgifter knyttet til transport.<br />
138
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Det arbeides systematisk med å få høyere stillingsandeler i virksomheten. Dette gjøres ved å se på<br />
alternative turnuser. Dette er arbeid som krever ledighet i stilling for å bygge opp og fordele på andre<br />
stillinger. Vi har i <strong>2012</strong> også gjort om kompetansekrav til stillinger ved ledighet. Dette for å imøtekomme den<br />
overordnende kompetanseplanen i helse og omsorg, samt fylkesmannens krav ved kapitel 9, bruk av tvang.<br />
Virksomheten har gode rutiner på å melde HMS avvik. Vi hadde i <strong>2012</strong>, 602 HMS avvik. Mange av disse<br />
avvikene er knyttet opp til utfordrende atferd. Dette er noe vi jobber kontinuerlig med for å redusere.<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Virksomheten hadde som overordnet målsetting et sykefravær på 9%, og godt nok var 9,5 %. Resultatet for<br />
<strong>2012</strong> ble 9,1%. Det er i <strong>2012</strong> lagt ned et stort arbeid for å redusere sykefraværet. Det har vært mye<br />
opplæring, tettere oppfølging, samt fast tema på personalmøter. De fleste avdelingene har bedre resultat<br />
enn det som var målsettingene på sykefraværet i <strong>2012</strong>. 3 avdelinger har av ulike årsaker høyere<br />
sykefravær enn ønsket. Disse 3 avdelingene skal bli fulgt enda tettere opp, samt at HMS også skal bistå<br />
disse avdelingene spesielt i 2013.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 99 377 113 653 110 161 -3 492<br />
Sum inntekter -25 071 -30 225 -27 686 2 539<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 74 306 83 428 82 475 -953 101,2%<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Virksomheten har ved utgangen av <strong>2012</strong> et underskudd på 1,2 % dvs. kr 950 000,-. Årsaken til dette er<br />
sammensatt. Vi har forbedringsmål for 2011 og <strong>2012</strong> på kr 2 500 000,- som vi ikke har kunnet legge inn<br />
som en fast reduksjon, da nesten all økonomi er knyttet opp mot årsverk og disse årsverkene utfører<br />
tjenester som er hjemlet i enkeltvedtak.. I tillegg er det noen avdelinger som har for lav bemanning sett opp<br />
i mot tjenesten som er vedtatt. Dette er en utfordring som vi ser ut til å få løst i 2013, og det arbeides<br />
kontinuerlig for å få mest mulig effektive tjenester og organisering.<br />
139
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
HOVEDMÅL:<br />
Borgehaven skal:<br />
• Være et aktivitetssenter for alle<br />
• Være et kompetansesenter inne rehabilitering og helsefremmende aktiviteter<br />
• Være et godt sted å bo, og gi mulighet for god livskvalitet<br />
• Tilpasse aktivitet til økonomiske rammer<br />
VERDIER<br />
Borgehaven skal:<br />
• Være en arbeidsplass med fokus på fellesskap, likeverd, mangfold og raushet<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
• Omsorgsboliger for voksne utviklingshemmede - 11 boliger<br />
• Omsorgsboliger for voksne funksjonshemmede - 5 + 3 boliger<br />
• Døgnrehabilitering i institusjon - 15 plasser<br />
• Sykehjem langtid/korttidsplasser - 10 plasser<br />
• Hjemmetjenester med tilbud om hjemmehjelp og hjemmesykepleie i område øst<br />
• Aktivitetssenter med vekt på forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende aktiviteter<br />
• Transporttjeneste til dagplasser i omsorgstjenesten i <strong>Porsgrunn</strong> kommune<br />
• Avdeling for tekniske hjelpemidler i <strong>Porsgrunn</strong> kommune<br />
• Ergoterapitjenester i <strong>Porsgrunn</strong> kommune til voksne, og i forbindelse med universell utforming av bygg<br />
og uteareal<br />
• Kommunale fysioterapitjenester i <strong>Porsgrunn</strong> kommune til alle sykehjem og til hjemmeboende som ikke<br />
kan nyttiggjøre seg av institutt (voksne).<br />
• * Forvaltning av driftsavtaler til fysioterapeuter i institutt.<br />
3a. Informasjonstall for virksomheten 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 112,2 113,6 102,8 104,8<br />
Antall studenter, lærlinger og utplasseringer 139 120 127 162<br />
3b. Informasjonstall: Hjemmebaserte tjenester<br />
Brukere i hjemmetjenesten øst 192 191 193 188<br />
Brukerstyrt personlig assistanse BPA hj.tjen øst 1 0 0 0<br />
Brukere med hjemmetjenester over ett årsverk - øst 2 0 0 0<br />
Brukertilfredshet hjemmetjenesten øst – skala 1-6 5,40 - 4,95 0,00<br />
Antall vedtakstimer - - - 526<br />
3c. Informasjonstall: Kommunale fysioterapitjenester<br />
Antall henvisninger 293 202 141 139<br />
- herav antall innvilget 238 145 130 127<br />
Venteliste pr. 31.12 27 25 43 63<br />
Total antall mottakere av tjenesten 338 356 352 247<br />
Antall utførte behandlinger 2 292 2 142 1 485 1 683<br />
Timer gruppetrening pr. uke - 10 5 11<br />
Deltakere pr. uke - 112 70 120<br />
140
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
3d. Informasjonstall: Private fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd<br />
2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Antall utførte behandlinger/konsultasjoner 56 186 38 525 44 102 35 178<br />
Pasienttimer i gruppe 43 146 37 373 41 324 44 261<br />
3e. Informasjonstall: Ergoterapitjenester<br />
Antall henvisninger 235 237 291 189<br />
- herav antall innvilget 197 203 268 202<br />
Ergoterapitjenesten - venteliste pr. 31.12 18 15 41 35<br />
Total antall mottakere av tjenesten 288 324 340 405<br />
Universell utforming <strong>Porsgrunn</strong> komm./timer årlig 225 595 630 780<br />
3f. Informasjonstall: Tekniske hjelpemidler<br />
Tekniske hjelpemidler – utlån kommunalt lager 1 512 1 535 1 321 1 297<br />
Antall oppdrag hjelpemiddelformidling i alt 8 581 7 871 8 226 8 007<br />
3g. Informasjonstall: Institusjon<br />
Plasser i sykehjem totalt pr. 31.12.11 26 29 26 26<br />
- herav langtidsplasser 5 5 6 5<br />
- herav korttidsplasser 6 9 5 21<br />
- herav rehabiliteringsplasser 15 15 15 15<br />
Beleggsprosent sykehjemsplasser 3. etg. 104,3 % 129,0 % 115,4 % 99,8 %<br />
Beleggsprosent døgnrehabilitering 95,73 % 95,60 % 92,60 % 98,40 %<br />
3h. Informasjonstall: Aktivitetssenter<br />
Antall avtaler med frivillige, lag og foreninger 22 26 27 26<br />
Antall avtaler med off. og kommunale tjenester 13 15 16 15<br />
Antall gjennomførte aktiviteter / arrangement 754 711 695 689<br />
Antall ulike aktivitetstilbud 50 55 57 54<br />
Gj.snitt deltakere i faste aktiviteter pr. mnd. - 2 465 2 334 1 681<br />
3i. Informasjonstall: Boliger med stasjonær bemanning<br />
Praktisk bistand og opplæring i boliger med stasjonær<br />
bemanning<br />
18 16 - 18<br />
- Herav brukere med tjenester over ett årsverk 10 8 - 11<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Antall studenter, lærlinger og utplasseringer 139 120 127 162<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 3,9 3,6 - 4,7<br />
Vurdering av eget HMS-system NA 4,5 4,5 5,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Aktivitetsavdelingens samarbeidsavtaler med frivillige, lag og foreninger utgjør en viktig sosial og<br />
forebyggende faktor innenfor helse.<br />
Indikatorer for "funksjonsnivå etter opphold på døgnrehabilitering" er samordnet med tilsvarende enheter i<br />
141
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Larvik og Skien. En ser generelt gode resultater på funksjonsnivå før og etter opphold.<br />
Det er en utfordring at pasientgruppen generelt er "tyngre" enn tidligere. Positivt er at de som tilbys plass i<br />
treningsgrupper i virksomheten etter utskrivning fra institusjon, ser ut til å holde eget funksjonsnivå høyt<br />
forholdsvis lenge.<br />
Døgnrehabilitering i institusjon og 3. etg. sykehjem har ogå i <strong>2012</strong> hatt et høyere aktivitetsnivå enn<br />
budsjettert.<br />
Avdeling for fysio/ergoterapitjenester, tekniske hjelpemidler og transport betjener voksne over 18 år i<br />
<strong>Porsgrunn</strong> kommune. Avdelingen har som tidligere år, også en egen årsberetning. Dette tillater en å gå<br />
dypere inn i den helsemessige "nå-situasjonen" for <strong>Porsgrunn</strong> kommune, og gir grunnlag for neste års<br />
prioriteringer.<br />
Mht. kommunale og private fysioterapitjenester, viser ventetid for behandling at sårbarheten er stor.<br />
Tjenesten deltar også i samarbeidsprosjekter med andre avdelinger i virksomheten, herav noen med<br />
tilskudd fra Helsedirektoratet.<br />
Virksomheten har i <strong>2012</strong> deltatt i flere prosjekter, både internt og i samarbeid med virksomheter i <strong>Porsgrunn</strong><br />
kommune:<br />
• Datakompetanse og kravspesifikasjon for faglærte og ufaglærte - støtte fra Vox<br />
• Oppfølging etter utskrivning fra døgnrehabilitering - støtte fra helsedirektoratet<br />
• Treningsgruppe for unge med nevrl. skader - støtte fra Helsedirektoratet<br />
• "Ryggsatsing" - ansvarlig: Komm.overlegen<br />
• Ressurskommune Universell utforming - støtte fra Miljøverndepartementet<br />
• Reduksjon av sykefravær og uønsket deltid - prosjekt i regi av PK<br />
• Læring, mestring og rehabilitering i Grenland - Grenlandspakken<br />
• Innføring av LapsCare i hjemmetjen.<br />
• Ernæring i hjemmetjenester<br />
• Demensomsorg i hjemmetjenester<br />
• "Uten grenser" - uteaktivitet for funksj.h.<br />
• Rutiner døgn + hjemmetjen. etter utskrivning - støtte fra USHT<br />
• Koordinerende enhet i PK<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Samlet oversikt på årsverk utgjør 104 årsverk fordelt på 163 personer. Det utgjør en gjennomsnittlig<br />
stillingsstørrelse på 0,64. Målet om å øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse har ikke vært mulig å<br />
gjennomføre.<br />
I <strong>2012</strong> startet eget prosjekt vedr utprøving av 12-timers vakter, gjennomføringen av dette i 2013 tar<br />
bl.a.sikte på å øke stillingsstørrelsene.<br />
Virksomheten slo i likehet med 2011,også i <strong>2012</strong> sammen to lederstillinger til en. Avdelingslederne i<br />
Borgehaven har nå i tillegg til ansvar for flere typer tjenester, personalansvar for mellom 39 - 59 personer.<br />
Dette oppleves som svært krevende, og skal evalueres i 2013.<br />
Med hensyn til private fysioterapeuter med driftsavtale, er det 16 årsverk fordelt på 25 personer. Det vil si at<br />
flere driftsavtaler er svært små. På grunn av endringer i statlige refusjonsordninger, medfører dette at<br />
behandlingskapasiteten er redusert.<br />
142
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet i virksomheten har vært forholdsvis høyt.<br />
I hovedsak skyldes dette langtidsfravær med sammensatt problematikk, hvorav noen venter på videre<br />
behandling i spesialisthelsetjenesten.<br />
Det erbeides for øvrig aktivt med oppfølging av sykefravær og nærværsfaktorer.<br />
Eksempel: Risikovurdering, nærværsundersøkelser, samarbeid med NAV, tilretteleggingstilskudd,<br />
oppfølging av PK rutiner for sykemeldte, arbeidsutprøving i andre virksomheter, spesielle tiltak via HMS<br />
(VIP 24, ARR sykehuset, og henvisning til personlig veiledning).<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 80 410 84 120 78 510 -5 610<br />
Sum inntekter -17 655 -18 510 -13 033 5 477<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 62 755 65 611 65 477 -134 100,2 %<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Virksomheten hadde i <strong>2012</strong> et høyere aktivitetsnivå enn forutsatt i budsjettet. Det dreier seg om 1-2 ekstra<br />
sykehjermsplasser hele året + 7 rehabiliteringsplasser i institusjon åpent i 6 uker under ferieavvikling +<br />
utvidete vedtak i boliger for brukere med store vedtak.<br />
Til tross for disse utfordringene, har virksomheten klart å dekke merutgiftene ved tilsvarende reduksjoner i<br />
drift andre steder.<br />
143
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
RAMMEOMRÅDE: PLAN OG KOMMUNALTEKNIKK<br />
Byutvikling<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
FORMÅL:<br />
Virksomheten har som mål å forestå forutsigbar og effektiv saksbehandling med god kvalitet. Innsendte<br />
planforslag, byggesøknader og rekvisisjoner etter plan- og bygningsloven og matrikkelloven skal behandles<br />
innenfor lovpålagte frister og i samsvar med krav i gjeldende lover og forskrifter. Virksomheten skal være<br />
arenabygger og samarbeidspartner i prosesser innen samfunnsplanlegging både internt og eksternt, samt<br />
legge til rette for medvirkning og engasjement i en bærekraftig og kreativ byutvikling. Den skal også bidra til<br />
effektiv og pålitelig saksbehandling og samfunnsplanlegging ved å tilby interne og eksterne brukere<br />
geografiske kart- og analysetjenester basert på informasjon om kommunen og dens befolkning.<br />
VERDIER<br />
• Vi tar ansvar for hverandre og hjelper hverandre<br />
• Alle medarbeidere er like verdifulle<br />
• Vi respekterer at vi er forskjellige og har ulike meninger<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
• Utarbeidelse av kommunale planstrategier i valgperioden.<br />
• Behandling og utarbeiding av kommuneplanens samfunnsdel, arealdel, kommunale og private<br />
reguleringsplaner, konsekvensutredninger<br />
• Utfører utredninger, analyser, planoppgaver, saksbehandling og deltagelse i prosjekter knyttet til<br />
samferdsel, infrastruktur, trafikksikkerhet og areal/transport. Behandling av bygge- og delingssaker<br />
• Interkommunalt samarbeid om tilsyn i byggesaker.<br />
• Miljøforvaltning som forurensningssaker, forvaltningsplan for vannregion Vestviken,<br />
miljøfyrtårnsertifisering, friluftsliv, klima- og energiplan, prosjektledelse av Framtidens byer.<br />
• Landmåling, vedlikehold av kart- og plandatabaser samt webkart<br />
• Oppmålingsforretninger, matrikkelføring, eierseksjonssaker<br />
• Deltagelse i statlige, regionale og interkommunale prosjekter<br />
• Veiledning og rådgivning i byutviklingsspørsmål, plansaker, byggesaker og eiendomsforhold<br />
3. Informasjonstall for virksomheten 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 28,7 30,5 28,5 29,0<br />
Antall politisk vedtatte reguleringsplaner 9 8 7 6<br />
Antall kart- og oppmålingsforretninger utført 107 120 115 127<br />
Andel FKB-B areal med data 5 år eller yngre 88 35 98 96<br />
Antall søknader om tiltak mottatt - 759 806 700<br />
Antall vedtak gitt i byggesaker - 964 1 044 860<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Andel byggesaker behandlet innenfor lovpålagte frister - - - 88<br />
Andel plansaker behandlet innenfor lovpålagte frister - - - 100<br />
Andel oppmålingsforretninger behandlet innenfor<br />
lovpålagte frister<br />
- - - 98<br />
Brukertilfredshet med byggesaksbehandling 5,2 4,8 5,1 4,6<br />
Medarbeidertilfredshet 4,3 4,2 - 4,6<br />
Vurdering av eget HMS-system - 4,5 6,0 4,0<br />
144
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Det er fra <strong>2012</strong> lagt inn nye måleparametere for virksomhetens tjenester som styres av lovpålagte frister. Vi<br />
har som mål å ha 100 % andel byggesaker, plansaker og oppmålingsforretninger behandlet innenfor disse<br />
fristene. For plansaker og oppmålingsforretninger har vi god måloppnåelse i <strong>2012</strong>. For byggesaker får vi<br />
ikke ut korrekte måledata etter omlegging til nytt sak-/arkivsystem. Vi vet imidlertid at vi ikke har full<br />
måloppnåelse, da nettopp innføringen av nytt sak-/arkivsystem har gitt de konsekvenser, at vi ikke har<br />
kunnet behandle alle saker innen for de lovpålagte fristene og derved også mistet gebyrinntekter. For 2013<br />
vil vi ta i bruk systemet i Public 360 for registrering av byggesakers forløp og saksbehandlingstid..<br />
Brukertilfredshet for tjenester knyttet til byggesaker er god med gjennomsnittlig måltall på 4,6.<br />
Medarbeiderundersøkelsen viser en god medarbeidertilfredshet blant ansatte ved Byutvikling. Det er behov<br />
for å lage en felles HMS plan for den nye sammenslåtte Byutvikling slik at status på eget HMS-system er<br />
satt ned til 4. Dette vil gjøres i løpet av 2013.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
I <strong>2012</strong> har det vært stor endring i arbeidstokken. To ansatte har pensjonert seg, en ansatt har redusert<br />
stillingen med overgang til AFP, fire ansatte har sagt opp stillingene og en ansatt har fått permisjon fra<br />
stillingen i ett år. Det har vært ansatt tre vikarer som har gått inn i reduserte stillinger og permisjoner og som<br />
tiltak for avlastning for sykemeldte. Det er rekruttert to nye arealplanleggere, to byggesaksbehandlere og en<br />
oppmålingsingeniør. Ved årsskiftet <strong>2012</strong>/13 var stillingene som landmåler og miljørådgiver ubesatt. En<br />
oppsigelse i november gir i tillegg behov for å rekruttere ny byggesaksbehandler. Fra 1.1.2013 reduserer<br />
avdelingsleder for plan og miljø stillingen for overgang til pensjonering, som betyr nyrekruttering av<br />
avdelingsleder i 2013. I tillegg til at <strong>2012</strong> har vært et år for omstilling med sammenslått virksomhet, har<br />
personalsituasjonen vært utfordrende for bemanningen totalt. Beholde og rekruttere nok faglige ressurser<br />
og ha kompetente medarbeidere til å utføre tjenestene vil prioriteres i 2013<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
<strong>2012</strong> preges av et høyt sykefravær med en topp i juli på 8,6 %. Dette skyldes i hovedsak<br />
langtidssykefravær, og til sammen 5 personer har over året vært sykemeldt over 8 uker og mer.<br />
Sykefraværet går ned mot slutten av året til 7,7 % som skyldes at flere er tilbake på jobb helt eller i større<br />
prosent tilstedeværelse. Det har vært jobbet med tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte gjennom året.<br />
145
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 21 507 26 302 22 782 -3 520<br />
Sum inntekter -13 298 -12 437 -8 917 3 520<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 8 209 13 864 13 848 - 100,0 %<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Ved årets slutt viste regnskapet et forbruk på 100,0 % totalt for alle tjenesteområdene ved Byutvikling. Det<br />
ble for <strong>2012</strong> et svakere resultat for gebyrinntekter og økte utgifter for blant annet konsulenttjenester,<br />
scanningprosjektet og ekstra utgifter i forbindelse med nyansettelser. Når det gjelder konsulenttjenester<br />
trekkes fram uforutsette advokathonorarer i forbindelse med utbyggingsavtalen i Nedre bydel og sluttføring<br />
av kommunale planer. Resultatet på tjenestenivå:<br />
• Plansaksbehandling har hatt en nedgang på utgifter og inntekter sammenlignet med året før. Det har i<br />
<strong>2012</strong> vært brukt betydelige ressurser på egen kommunal planlegging og oppfølging av vedtatte planer<br />
(Herøya, Brevik, Nedre bydel, Hydro/Gunneklev og statlige samferdselsprosjekt som Vestfoldbanen)<br />
som ikke gir gebyrinntekter.<br />
• Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering har hatt noe større inntekter enn budsjettert og litt lavere<br />
utgifter. Sammenlignet med i fjor har det likevel vært en betydelig inntektsnedgang hva gjelder gebyrer<br />
og dette skyldes delvis variasjoner over år i forhold til type saker og delvis innføringen av nytt<br />
sak/arkivsystem hvor ikke overholdte saksbehandlingsfrister betyr sviktende gebyrinntekter.<br />
• Kart og oppmåling har hatt en økning i inntekter og nedgang i utgifter sammenlignet med fjoråret. Det er<br />
brukt 6,3% mindre på utgiftssiden enn budsjettert og det positive resultatet henger sammen med at det<br />
store deler av året har vært en ubesatt stilling ved avdelingen GeoData.<br />
• Naturforvaltning og friluftsliv er en del av tjenester knyttet opp mot nasjonale forventninger og krav om<br />
<strong>Porsgrunn</strong> kommunens bidrag til positiv samfunnsutvikling og miljøforvaltning og har ikke gebyrbelagte<br />
tjenester. Deltagelse i prosjekter utenom vanlig saksbehandling fordrer eksterne midler fra<br />
fylkeskommune og stat (Framtidens byer, Vannforvaltningsplan for Skien-Grenlandsfjordene).<br />
Regnskapet er nå i balanse og oppgjort ved bruk av midler fra bundne driftsfond.<br />
146
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Brann og feiervesenet<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
FORMÅL:<br />
<strong>Porsgrunn</strong> brann- og feiervesen skal sikre mennesker, dyr, miljø og materielle verdier mot brann, og å<br />
begrense skadevirkningene i branntilfeller samt i andre akutte ulykkessituasjoner.<br />
Dette skal oppnås ved å<br />
• gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann,<br />
brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker<br />
• gjennomføre brannforebyggende tilsyn<br />
• gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport<br />
av farlig gods på veg og jernbane<br />
• sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg<br />
• være innsatsstyrke ved brann<br />
• være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og<br />
sårbarhetsanalyse<br />
• være innsatsstyrke ved trafikkulykker<br />
• være vertsbrannvesen ved akutt forurensning i Telemark fylke<br />
• etter anmodning yte innsats ved brann- og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske<br />
territorialgrensen<br />
VERDIER:<br />
• Økt arbeidsglede og trivsel på arbeidsplassen<br />
• Åpne diskusjoner før en beslutning tas og være lojal ovenfor beslutningen<br />
• Å vise respekt og lære av hverandre<br />
• - Å smile til verden slik at verden smiler til oss<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
• Brann og feiervesen for <strong>Porsgrunn</strong> kommune<br />
• Forebyggende brannvern inkludert feiing, tilsyn, branninformasjon og brannøvelser<br />
• Beredskaps-/utrykningstjenester og hjelpetjenester<br />
• Vertsbrannvesen for kjemikalieberedskapen i Telemark<br />
• Utplassering av trygghetsalarmer og nøkkelbokser<br />
3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 38,5 39,5 39,5 38,5<br />
Utrykninger og hjelpetjenester. Antall i alt 1 103 933 1 025 652<br />
Bygningsbranner. Antall 19 48 39 46<br />
Utrykninger til trygghetsalarmer. Antall 469 398 418 104<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Medarbeidertilfredshet 4,3 4,5 - 5,6<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,3 4,5 - 5,2<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 3,9 3,8 - 4,8<br />
Tilbud om medarbeidersamtale - 100 % 100 % 100 %<br />
Gjennomførte tilsyn/planlagte for særskilte<br />
brannobjekter<br />
97 98 89 92<br />
Tilbudte tilsyn i forhold til planlagte, for fyringsanlegg 83 52 94 104<br />
Tilbudt feiing av piper i forhold til planlagte feiinger 107 90 96 126<br />
147
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet 4,9 4,9 4,9<br />
Brukertilfredshet med medvirkning 4,5 4,5 4,5<br />
Vurdering av eget HMS-system - 4,5 4,5 6,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
I <strong>2012</strong> var antall branner/ulykker på normalnivå, men få store og alvorlige. Det mest spesielle var nok de 10<br />
som hoppet fra bruer i <strong>Porsgrunn</strong>, pluss et stort antall som truet med å gjøre det. Antall utrykninger til<br />
trygghetsalarmer (fall) har godt kraftig ned etter at rutinene ble endret tidlig i <strong>2012</strong>. Nå tar<br />
hjemmesykepleien kontakt om de har behov for bistand ved fall. Gjennomføring av tilsyn og feiing har vært<br />
meget bra i <strong>2012</strong>, likeledes et stort antall kurs og øvelser som er gjennomført for skoler, helseinstitusjoner<br />
mv.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Brann og feiervesenet har et stabilt personale med stor kompetanse. Flere foreldrepermisjoner og et noe<br />
høyere sykefravær enn vanlig har likevel gitt en del utfordringer.<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet ble dessverre 7,3 % mot en målsetning på 6 %. En eldre arbeidstokk, flere i<br />
“reparasjonsalderen”, samt en endret refusjonsordning kan være blant forklarende faktorer. I dette ligger<br />
blant annet overgang fra muligheten til aktiv sykemelding til gradert sykemelding, noe som er svært<br />
utfordrende å få til på utrykningsavdelingen.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 32 413 34 056 32 746 -1 310<br />
Sum inntekter -7 463 -7 974 -6 494 1 480<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 24 950 26 082 26 252 170 99,4 %<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Budsjett i balanse, tross ekstraordinært kutt på en halv million kr.<br />
148
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Eiendomsforvaltningen<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
VISJON: “Med brukeren i fokus, levere avtalt tjeneste, løpende forbedret”<br />
FORMÅL:<br />
Eiendomsforvaltningen har tre overordnede formål.<br />
• Ivareta kommunens ansvar for de boligsosiale tjenestene, dvs. medvirke til at personer i <strong>Porsgrunn</strong> har<br />
et sted å bo.<br />
• Ivareta kommunens administrative eierskap av kommunens eiendommer, herunder forvaltning, drift og<br />
vedlikehold av eiendommene.<br />
• Forestå kommunens byggevirksomhet ved prosjektledelse av byggeprosjekter.<br />
Nedenfor angis målene innen de ulike formålene:<br />
Boligbistand:<br />
• Innbyggere i <strong>Porsgrunn</strong> disponerer en god og egnet bolig med tilfredsstillende standard uavhengig av<br />
økonomiske, fysiske, helsemessige eller sosiale forutsetninger.<br />
Byggevirksomhet:<br />
• Levere bygninger; i tråd med bestillingen, innenfor den økonomiske rammen, til avtalt tid, med god<br />
kvalitet, hvor systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid preger gjennomføringen.<br />
Eiendomsforvaltning:<br />
• Tilrettelegge eiendommer for bruker, slik at denne har tilfredsstillende/avtalte omgivelser for sin<br />
virksomhet, samtidig som eiendommens økonomi ivaretas ved riktig ressursanvendelse.<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
Bolig:<br />
• Søknadsbehandling for ordningene startlån, boligtilskudd og kommunalt disponerte boliger.<br />
• Leier ut kommunale utleieboliger og følger opp husleiekontrakter når det gjelder naboforhold og<br />
husleiebetaling<br />
Byggevirksomhet:<br />
• Ledelse av kommunens investeringsprosjekter innenfor nybygg, rehabilitering og vedlikehold, herunder<br />
koordinering i alle prosjektets faser; bestilling, planlegging, gjennomføring, overtakelse og overlevering.<br />
Eiendomsforvaltning:<br />
• Forvaltning av kommunens bygg og grunneiendommer<br />
• Kjøp/salg/, innleie/utleie<br />
• Løpende drift og vedlikehold av kommunale bygg<br />
Istandsetting av kommunalt disponerte boliger før ny utleie<br />
3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 - 43,1 49,1 50,7<br />
Areal for alle eide bygg [m² BTA] 226 200 226 188 226 513 226 513<br />
Antall kommunale utleieboliger til disposisjon 730 748 734 746<br />
Låneportefølje, startlån - 1000 kroner 80 978 90 106 102 153 112 019<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Brukertilfredshet med tjenestetilbud innen boligbistand 5,0 5,2 4,8 4,7<br />
Brukertilfredshet med medvirkning innen boligbistand - 5,1 4,7 4,8<br />
Brukertilfredshet med informasjon innen boligbistand - - 4,7 4,6<br />
Antall bostedsløse per 31.12 15 21 30 24<br />
Innvilgede søknader fra venteliste 101 72 109 103<br />
149
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Fraflyttede kommunale boliger 114 110 106 120<br />
Antall innvilgede startlån, inkludert forhåndstilsagn 39 55 68 83<br />
Leietap i prosent av budsjettert leieinntekt 14 7 8 9<br />
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet innen<br />
byggevirksomhet<br />
Brukertilfredshet med medvirkning innen<br />
byggevirksomhet<br />
Brukertilfredshet med informasjon innen<br />
byggevirksomhet<br />
Avvik mellom sluttregnskap og budsjett på brutto<br />
investeringsramme<br />
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet innen<br />
eiendomsforvaltningen<br />
Brukertilfredshet med medvirkning innen<br />
eiendomsforvaltningen<br />
Brukertilfredshet med informasjon innen<br />
eiendomsforvaltningen<br />
- 4,8 5,1 5,1<br />
- 5,1 5,3 5,3<br />
- - 5,2 5,2<br />
- 10,0 % -24,9 % -3,2 %<br />
- 3,9 3,6 3,7<br />
- - 4,0 4,1<br />
- - 3,6 4,0<br />
Netto FDV pr kvm, formålsbygg - 433 449 466<br />
Energiforbruk formålsbygg (kwh/kvm) - 265 243 236<br />
Energikostnad formålsbygg, kr/kvadratmeter - 210 218 170<br />
Solgte næringsareal - 1.000 kroner 20 446 16 221 4 500 87 000<br />
Antall festetomter til bolig 501 471 471 446<br />
Medarbeidertilfredshet 4,6 4,5 - 5,3<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % 100 % 75 %<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,3 4,4 - 4,8<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,6 4,8 - 5,6<br />
Vurdering av eget HMS-system 6,0 6,0 6,0 4,5<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Boligbistand<br />
• Brukerundersøkelsen knyttet til boligsosiale tjenester viser nivå omtrent som tidligere år. Antall svar på<br />
undersøkelsen er økt i forhold til tidligere år.<br />
• Låneporteføljen for startlån har de senere år hatt en jevn stigning. Vi vurderer at målgruppen for<br />
ordningen nås, da vi ser at låneporteføljen er stabil. Antall lånetilsagn har økt betydelig, hvor antall<br />
forhåndstilsagn er doblet. Vi har gitt flere samfinansieringer enn tidligere. Det er viktig å legge til rett for<br />
at låntakere oppretter godt kundeforhold i bank, der det er mulig å komme frem til gode løsninger ved<br />
boligkjøp. <strong>Kommune</strong>ns satsing i boligsosialt utviklingsprogram, har bidratt til at vi har fått flere inn i<br />
eierbolig fra å leid kommunal utleiebolig.<br />
• Antall kommunale utleieboliger har økt. Fraflyttinger i kommunale utleieboliger viser økning i forhold til<br />
<strong>2012</strong>, men ligger på gjennomsnittet for de senere år. Samtidig registreres økning i antall husstander som<br />
står på venteliste. Dette er søkere som kvalifiserer for å få tildelt bolig i henhold til kommunens<br />
retningslinjer.<br />
• Vi registrer en nedgang i antall personer som er uten egen bolig (UFB-ere). I hovedsak gjelder dette<br />
personer med rus og/eller har psykiske lidelser. Bostedsløsheten har i tillegg vart over tid for flere av<br />
personene.<br />
150
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
• Søknader om kommunal bolig viser en nedgang, men har de senere år vært mellom 350 til 400<br />
søknader og ansees å være stabil.<br />
• Utkastelser i kommunale boliger viser en økning. Dette har sammenheng med at vi har hatt fokus på<br />
ansvarliggjøring av leietakerne i kommunens boliger. Arbeidet med bedre bomiljø i kommunens boliger<br />
og nabolag i boligsosialt utviklingsprogram er medvirkende til økningen.<br />
• Leietapet på 9% av mulig utleid vurderes til å være for høyt. Dette vil ha en særlig gjennomgang i 2013.<br />
Byggevirksomhet<br />
• Brukerundersøkelsen knyttet til byggevirksomheten i <strong>2012</strong> viser at vi får identisk score som året før.<br />
Resultatene er gjennomgående meget gode og vi vil fortsatt vektlegge involvering og informasjon til<br />
brukerne i våre byggeprosjekter.<br />
• Avvik mellom sluttregnskap og budsjett: Resultatet viser at har truffet godt på budsjett for prosjekter<br />
avsluttet i <strong>2012</strong>. Det er ikke mulig å peke på enkeltstående faktorer som har medvirket til dette, men vi<br />
vil opprettholde et høyt fokus på kvalitetssikring og økonomistyring i henhold til prosjektmodellen.<br />
Eiendomsforvaltning<br />
• Resultatene fra brukerundersøkelsen i <strong>2012</strong> er i hovedsak som tidligere år og noe under det som er<br />
ønsket. Vi har forventninger til at ny organisering vil bidra til å heve nivået på tilbakemeldingene.<br />
Fokuset fremover vil være å sikre god kommunikasjon med brukerne, samt iverksette tiltak for å øke<br />
brukernes tilfredshet med leverte tjenester.<br />
• Forvalting, drift og vedlikeholdskostnadene(FDV) øker jevnt de siste tre årene, i hovedsak grunnet<br />
generell prisøkning og ekstra midler til planlagt vedlikehold. I tillegg er det et fortsatt høyt nivå på<br />
registrerte skader i tjenestene skole og bolig, noe som påvirker driftsutgiftene. Det er et mål å redusere<br />
skadeomfanget blant annet ved installering av kameraovervåking på skolebygg.<br />
• Energiforbruket knyttet til formålsbygg går jevnt nedover i samme periode, det har vært fokus på<br />
energiledelse for å sikre optimal drift av tekniske anlegg og redusert energiforbruk. I tillegg var vinteren<br />
<strong>2012</strong> spesielt mild.<br />
• Energikostnaden har hatt en reduksjon i <strong>2012</strong>, sett i forhold til tidligere år, grunnet lavere energipris,<br />
samt lavere forbruk.<br />
• Det er solgt eiendommer for kr. 87 mill. i <strong>2012</strong>. Det alt vesentligste av dette tilskrives eiendommer som<br />
er overført <strong>Porsgrunn</strong> utvikling as. Antall festetomter til bolig reduseres med i underkant av 30 tomter i<br />
<strong>2012</strong>.<br />
Virksomheten<br />
• Medarbeidertilfredsheten og vurderingen av virksomhetsleder har score som er over 5 og vurderes som<br />
rimelig bra. Medarbeidertilfredsheten med åpenhet og medvirkning er noe under 5. Dette er fortsatt<br />
gjenstand for spesiell oppmerksomhet.<br />
• Siden byggdrift og bygge- og eiendomsavdelingen ble slått sammen til Eiendomsforvaltningen i <strong>2012</strong> har<br />
nok ikke alle fått tilbud om formell medarbeidersamtale. Imidlertid har alle i tidligere byggdrift fått tilbud<br />
om, og gjennomført, en oppstartssamtale med virksomhetsleder. Sammenholdt med at alle i tidligere<br />
bygge- og eiendom har gjennomført en medarbeidersamtale, vurderes denne parameteren til 75 % med<br />
bakgrunn i oppstartssamtalene.<br />
• HMS-systemet trenger en gjennomgang i forhold til å endre navn til Eiendomsforvaltningen.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Personalsituasjonen er preget av organisasjons- og utviklingsprosessen som følge av at de tidligere<br />
virksomhetene byggdrift og bygge- og eiendomsavdelingen ble slått sammen til en virksomhet:<br />
Eiendomsforvaltningen. Det har vært noe avgang av personer i <strong>2012</strong>, hvor eventuelle nyansettelser må ses<br />
i sammenheng med etablering av ny organisasjon i 2013. Det har vært opprettet en prosjektstilling i<br />
forbindelse med tilskuddsmidler fra Husbanken.<br />
151
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
3,5<br />
3,2<br />
3,3<br />
Sykefravær siste 12 mnd<br />
Mål<br />
3<br />
2,8<br />
2,5<br />
2<br />
1,5<br />
2,4<br />
2,3 2,3<br />
2,2<br />
2,1 2,1<br />
2<br />
1,5<br />
1,9<br />
1<br />
0,5<br />
0<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet på 1,9 % vurderes som meget lavt og godt under virksomhetens mål for sykefraværet.<br />
Spesielt gledelig er at sykefraværet er så vidt lavt også i en periode hvor virksomheten er gjenstand for en<br />
omorganiseringsprosess. Hovedutfordringen fremover blir å ta vare på et lavt sykefravær.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 170 663 166 852 169 795 2 943<br />
Sum inntekter -100 458 -99 678 -99 748 -70<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 70 205 67 174 70 047 2 873 95,9 %<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Nettoutgiften til Eiendomsforvaltningen viser et positivt avvik på kr. 2 873 000,- i forhold til budsjett. Dette<br />
skyldes i stor grad planlagt vedlikehold som ikke kunne gjennomføres i <strong>2012</strong>. Årsaken tilskrives manglende<br />
prosjektlederressurser.<br />
152
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Renhold<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
FORMÅL<br />
• Utføre avtalt renhold i kommunale bygg på en kostnadseffektiv måte hvor hensyn til miljø, helse og<br />
trivsel blir ivaretatt.<br />
• Dokumentere og rapportere til virksomhetens eier.<br />
• Vi ønsker å involvere bruker mer, slik at bruker kan ha en større innvirkning på hvordan pengene blir<br />
brukt på renhold innenfor virksomhetens område. Dette betyr at vi må ha et tettere samarbeid.<br />
Eventuelle endringer må ligge innenfor gitte rammer på det aktuelle stedet.<br />
• Benytte brukerundersøkelse hvert år for å bli bedre.<br />
VERDIER.<br />
• Skape trygghet og trivsel i gode omgivelser.<br />
• Løpende arbeide for et lavere sykefravær.<br />
• Tilrettelegge arbeidsoppgavene slik at meningsfylte arbeidssituasjoner oppnås<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
• Daglig renhold, hovedrengjøring og vinduspuss i kommunale bygg.<br />
• Vaske institusjonstøy og arbeidstøy på sykehjem, samt utføre innkjøp av sengetøy, kladder, kluter,<br />
arbeidstøy.<br />
• Kantinedrift i Rådhusgate 7.<br />
3. Informasjonstall for virksomheten 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 60,0 58,8 58,0 55,7<br />
Sykehjem - kr/kvm. 191 199 196 183<br />
Skoler - kr/kvm. 156 163 188 158<br />
Barnehager - kr/kvm 317 320 345 370<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Medarbeidertilfredshet 4,5 4,5 - 5,4<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,8 4,5 - 5,5<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 3,9 3,9 - 5,1<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 57 % 78 % 85 % 90 %<br />
Vurdering av eget HMS-system - 4,5 6,0 6,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Sammenligning med andre kommuner viser at vi er konkurransedyktige. Selv om vi har effektivisert oss<br />
viser medarbeiderundersøkelsen at vi har trygghet og trivsel i virksomheten<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Det er vanskelig å rekruttere nye medarbeidere innen renhold.<br />
153
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet har vært høyere i <strong>2012</strong> enn 2011. Noe av årsakene til dette er til dels alvorlig sykdommer<br />
som tar lang tid å lege og vanskelig å legge tilrette for at de skal kunne være i jobb. i tillegg har 4<br />
medarbeidere blitt operert (en person 2 ganger) og har hatt langtidsfravær i perioden. Vi arbeider målrettet<br />
for å få ned fraværet og vårt mål for 2013 er 10 %<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 31 734 34 383 32 942 -1 441<br />
Sum inntekter -3 445 -5 604 -3 308 2 296<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 28 289 28 779 29 634 855 97,1 %<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Årsak til overskudd er bl.a. følgende:<br />
• Vaskeriet har hatt praksisplass fra NAV. Dette betyr sparte vikarutgifter ved sykdom<br />
• Heistad skole senere start enn planlagt<br />
• Nye arealer på Heistad U.skole for høyt budsjettert<br />
• Diverse nedjusteringer av stillinger.<br />
• Praksisplass i kantine medfører at det ikke er nødvendig å sette inn vikar<br />
154
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Kommunalteknikk<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
FORMÅL:<br />
• Drift, vedlikehold og fornyelse av anlegg og utstyr, skal være forskriftsmessig til enhver tid og til beste<br />
totalt sett for kommunens innbyggere og egne ansatte. Gjennom planmessig og langsiktig arbeid vil vi<br />
lykkes.<br />
VERDIER:<br />
• I Kommunalteknikk ønsker vi en kultur med god folkeskikk og gjensidig respekt overfor hverandre. Vår<br />
bedriftskultur skapes i hverdagen, de små setningene, den lille oppmerksomheten.<br />
• Alle er like viktige og vi drar lasset sammen.<br />
• Det er ønskelig å videreutvikle god kollegial samhandling som sier at du betyr noe for arbeidsmiljøet.<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
• Totalansvar for planlegging, investering, drift og vedlikehold av veier, gatelys, bruer, parkanlegg,<br />
lekeplasser, vannforsyning, avløpssystemer og renovasjonsordninger.<br />
• Ansvar for administrasjon av eiendomsskatt og parkeringsordning.<br />
3. Informasjonstall for virksomheten 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 76,7 74,0 76,0 84,0<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Beregnet, ikke bokført vann - 39,9 % 40,0 % 39,7 %<br />
Ilagte parkeringsgebyr (antall) 3 537 2 702 3 411 3 060<br />
Produsert mengde vann (mill. m3) 6,17 6,68 6,21 5,30<br />
Vannledningsbrudd (pr. km ledning) 0,07 0,08 0,09 0,06<br />
Vannledningsnett fornyet (km) 2,80 2,60 2,46 3,50<br />
Vannledningsnett fornyet (%) - - - 1,01 %<br />
Avløpsnett fornyet (km) 2,80 2,60 2,46 6,58<br />
Avløpsnett fornyet (%) - - - 1,45 %<br />
Avløpsslam til jordforbedring (m3) 4 133 3 698 3 790 3 960<br />
Renovasjon, innsamlet restavfall (tonn) 7 454 7 439 7 556 7 493<br />
Renovasjon, innsamlet papir (tonn) 2 517 2 390 2 500 2 426<br />
Hageavfall levert (tonn) 2 496 2 449 2 448 2 664<br />
Medarbeidertilfredshet 4,6 4,6 - 5,2<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,3 4,4 - 4,4<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,2 4,1 - 4,5<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % 100 % 100 %<br />
Vurdering av eget HMS-system - 6,0 6,0 6,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
• Det foreligger ikke tall for innbyggertilfredshet når det gjelder vann, renovasjon og vegdrift i 2011 og<br />
<strong>2012</strong>, men det er ingen grunn til å tro at innbyggertilfredsheten med Kommunalteknikk sine tjenester har<br />
endret seg siden 2010.<br />
• Beregnet ikke bokført vann er lavere enn tallet ser ut til, fordi produsert mengde vann er betydelig lavere<br />
155
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
enn tidligere år og prosenten regnes derfor av et lavere tall.<br />
• Utskiftingstakten for både vann- og avløpsnettet er nå over 1% som er målsettingen pr år.<br />
• Medarbeidertilfredsheten har økt siden forrige medarbeiderundersøkelse i 2010.<br />
• Øvrige nøkkeltall viser stabil drift.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Antall ansatte er 84 ved årsskiftet. Dette er en økning på 8 ansatte. Økningen skyldes en utvidelse av<br />
planavdelingen, nytt anleggslag, økt kapasitet på drift avløp, utvidelse av kapasiteten på spredt avløp og<br />
kartverk. Samt at vi i deler av <strong>2012</strong> har hatt vikar på eiendomsskatt og dublering av avdelingsleder på<br />
Bydrift. Med unntak av 2 stillinger er alle innenfor selvkostområdet.<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet er lavt selv om det er høyere om målsettingen på 4% og skyldes flere faktorer. De viktigste er<br />
trivsel, godt arbeidsmiljø og tett oppfølging.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 179 456 186 312 183 389 -2 923<br />
Sum inntekter -147 174 -152 523 -148 571 3 952<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 32 282 33 789 34 819 1 030 97,0 %<br />
156
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
• Virksomheten har et positivt avvik med 1 million kroner, fordelt med et overskudd på 0,2 millioner kroner<br />
på Bydrift, Parkering og Eiendomsskatt, samt et overskudd på 0,8 millioner kroner på Vann, Avløp og<br />
Renovasjon.<br />
• Bydrift har et underforbruk på 0,2 millioner kroner. Utgifter til vinterdrift ble normale for <strong>2012</strong> med<br />
snøfallet i desember. Bydrift har tilpasset sin aktivitet resten av året for å bidra til å oppnå et budsjett i<br />
balanse, dvs. svært lite asfaltering og annet nødvendig vedlikehold på veiene. Veiene forringes raskere<br />
enn vi klarer å vedlikeholde.<br />
• Parkering har gått i balanse. Ny parkeringsordning er innført i høst og vi vil se resultatene på<br />
inntektssiden i løpet av 2013. Det er investert 2,3 millioner kroner i ordningen.<br />
• Eiendomsskatt har et mindre forbruk på kr 0,4 millioner kroner. Dette er grunnet sykdom på ansatte.<br />
• På selvkostområdet er det et mindre forbruk på 1,2 millioner kroner totalt sett.<br />
• Vann synes å ha et mindre forbruk på 0,2 millioner kroner, fordi budsjettet er justert i løpet av året.<br />
Grunnet økte kapitalkostnader og bevisst satsning på rehabilitering av vannledningsnettet, har vi brukt<br />
2,9 millioner kroner av opparbeidet fond. Fondet er nå på 5,6 millioner kroner.<br />
• Avløp synes å ha et mindre forbruk på 0,7 millioner kroner, fordi budsjettet er justert i løpet av året.<br />
Grunnet økte kapitalkostnader, har vi brukt 0,5 millioner kroner av opparbeidet fond. Fondet er nå på 2,9<br />
millioner kroner.<br />
• Renovasjon synes å ha et mindre forbruk på 0,4 millioner kroner, hvor målet var å dekke inn 1,4<br />
millioner av tidligere års underskudd. Renovasjonsfondet har nå en negativ saldo på 1,2 millioner kroner.<br />
Dette vil dekkes inn ved reduserte driftskostnader og gradvis økte avgifter fremover i 4 års perioden.<br />
157
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
158