Klepp kommune - politikk
Klepp kommune - politikk
Klepp kommune - politikk
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Klepp</strong> <strong>kommune</strong><br />
SENTRALADMINISTRASJONEN<br />
Postboks 25<br />
4358 <strong>Klepp</strong>e<br />
Tlf 51429800<br />
Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref<br />
09/901-5 14907/09 145 SEN/SEN/IU<br />
HANDLINGSPLAN - 2010 - 2013 -KOMMENTARER TIL<br />
INVESTERINGSBUDSJETTET<br />
FORSLAG TIL INVESTERINGSBUDSJETT 2010 - 2013<br />
Rådmannen sitt forslag til investeringsbudsjett for perioden 2010-2013 utgjer 429 mill kr, eksklusiv<br />
VAR-sektoren. Dette er 24 mill kr meir enn vedtatt budsjett for perioden 2009 - 2012.<br />
<strong>Klepp</strong>etunet II er inne med full tyngde og utgjer åleine om lag halve investeringsbudsjettet for<br />
perioden, og er eit stort løft for <strong>Klepp</strong> <strong>kommune</strong>. Tilbygg og rehabilitering på Bore ungdoms-skule,<br />
barnehageløftet med ny Borsheim, nybygg/utviding av Lyngmarka barnehage og ytterlegare ein ny<br />
barnehage pregar investeringsbudsjettet. Om lag 20 % av investerings-budsjettet går til<br />
barnehageutbygging.<br />
Nærare ¾ (ca. 275 mill.) av dei 429 mill. er forutsatt lånefinansiert. Om lag 1/5 (84 mill.) dekkes<br />
gjennom momskompenssjonen. Berre 8 % dekkes ved statstilskot.<br />
SENTRALADMINISTRASJONEN<br />
<strong>Klepp</strong> <strong>kommune</strong> har eit omfattande og komplisert IT-system, med mange program i bruk, som ein<br />
er avhengige av i den daglege drifta av <strong>kommune</strong>n. Det er eit kontinuerlig behov for oppgraderingar,<br />
nye versjonar og fleire lisensar.<br />
Rådhuset blei kabla på nytt tidleg på 90-talet. Det ser ut til at den generasjonen kablar begynnar å<br />
bli eit problem for kapasiteten. Ny telefonløysing for dei komande åra må vurderast og<br />
gjennomførast. Isolert sett krev dette ny kabling.<br />
BUSTADTOMTER<br />
5 tomter er regulert på gamle skuleplassen på Sele. Det treng planar for teknisk<br />
opparbeiding. Tomtene kan vera klare for sal i 2010.<br />
Kommunen eig ytterlegare areal på Orstad. Det er ikkje sett av pengar til opparbeiding av nytt<br />
kommunalt bustadfelt i perioden.<br />
e-post: postmottak@klepp.<strong>kommune</strong>.no - http://www.klepp.<strong>kommune</strong>.no
FLYKTNINGBUSTADER –BUSTADER TIL VANSKELGSTILTE<br />
Det er avsett 6 mill. kr til kjøp av flyktningbustader i 2009. Beløpet er i samsvar med<br />
<strong>kommune</strong>styret sitt vedtak k.sak 77/08. I forslaget til budsjett for 2010 er det og ført opp 6 mill kr,<br />
men dette må justerast når <strong>kommune</strong>styret har teke stilling til nivået på mottak av flyktningar i 2010.<br />
Kommunestyret behandla i sak 52/09 sak om utviklingsavtale mellom <strong>Klepp</strong> <strong>kommune</strong> og Block<br />
Berge Bygg AS. Overtaking av bustadene i dette prosjektet ligg inne i handlingsplanen.<br />
Det er også ønskjeleg å få bygd 2-3 små bustader til. Har kan ei lita tomt <strong>Klepp</strong> <strong>kommune</strong> eig på<br />
Kåsen vera aktuell. Kostnadene er ukjende, men eit beløp er sett av på budsjettet for 2013.<br />
ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE<br />
Midlar til data i skulen er ført vidare med 1 mill kvart av åra. Midlar til uteområde er det sett av kr<br />
200 000 til kvart av åra.<br />
Kommunestyret sa i k.sak 41/07 ja til eit tilbygg på Bore ungdomsskule på 800 m 2 . Dette kjem i<br />
tillegg til rehabilitering av dagens bygg, inkl symjebasseng og gymsal. I alt foreslås det i denne<br />
handlingsplanen å nytta ca 65 mill kr på Bore ungdomsskule fordelt med 21 mill til tilbygg, 9 mill til<br />
idrettsbygget og 35 mill til undervisningsbygget.<br />
I statsbudsjettet er det varsla gjeninnføring av rentekompensasjonsordninga for skulebygg. Ein vil<br />
søkja om tilskot til dette prosjektet, som har større utgifter enn heile <strong>Klepp</strong> <strong>kommune</strong> sin samla<br />
kvote av 15 mrd, truleg ca 45 mill kr.<br />
I tillegg kjem forslaget om kjøp av modulbygg til 9,5 mill kr som mellombels skal brukast på Bore.<br />
Det er og sett av 2 mill kr til nytt inventar i 2009/2010.<br />
Det er sett av 1 mill kr i 2009 til utviding av arbeidsrom til lærarane ved <strong>Klepp</strong>e skule. Ei<br />
tilfredsstillande løysing krev ei løyving på ca. 2,5 mill kr, og dette er innarbeidd i forslaget.<br />
Det er lagt inn 2 mill til påbygg Bore skule i 2011. Prosjektet er ikkje nærare avklara. Dette kjem i<br />
tillegg til 0,8 mill. som vart løyva i 2.tertial 2008 til paviljong.<br />
Det blei sett av 5 mill kr til utbetring på Orstad skule i 2009, og ytterlegare 0,5 mill frå tiltakspakken.<br />
Arbeidet statar opp i desse dagar, og kostnadsramma er 7,3 mill kr. Restløyving på 1,8 mill ligg inne<br />
i forslaget for 2010.<br />
Det ligg inne midlar til kjøp av Grendahuset, men på grunna av framdrifta for Orstadhuset, er dette<br />
utsett til 2010. Kommunestyret vedtok kjøp av bygget i k.sak 21/08.<br />
Korleis bygget skal nyttast i framtida og behovet for ombygging og utbetring må behandlast som eiga<br />
sak.
Kommunestyret har vedtatt ytterlegare utbygging på barnehagesektoren, jfr <strong>kommune</strong>styre sak<br />
08/77 (HP-09-12) og <strong>kommune</strong>styresak 21/09. Kommunestyret har vedtatt utbygging av både ny<br />
Borsheim barnehage og tilbygg til Lyngmarka barnehage.<br />
Reguleringsplan for Borsheim barnehage er eigengodkjent av <strong>kommune</strong>styret, k.sak 37/08. Det var<br />
sett av 21,2 mill til prosjektet ny Borheim barnehage i handlingsplan 2009 – 12. Anboda har nå<br />
kome inn, og det er grunnlag for å redusere løyvinga til 17,4 mill kr. Uteområde og inventar kjem i<br />
tillegg. Arbeidet starta opp i veke 41.<br />
Det er lagt inn 21 mill kr pluss inventar og uteområde til Lyngmarka, slik at utvidinga kan stå ferdig<br />
hausten 2010.<br />
Det ligg vidare inne 21 mill kr til ny barnehage i 2011/2012 og 24 mill kr til ny Tu barnehage i<br />
2012/2013. Utbyggingsrekkefølge etter Lyngmarka bør avklarast i eiga sak om barnehageutbygging.<br />
Omfang, tempo og kommunale/private løysingar for den komande barnehage-utbygginga<br />
vil vera naturlege tema i tilknyting til handlingsplanen.<br />
ETAT FOR HELSE OG SOSIAL<br />
Det er lagt inn 9,2 mill kr til ombygging av <strong>Klepp</strong>heimen til to dagsenter. Det er usikkerhet om tala. I<br />
denne ombygginga blir det plass til nytt dagsenter for demente og betra forhold for fysioterapien.<br />
Kommunestyret sa i k.sak 41/08 ja til å kjøpa 3 bustader i eit prosjekt på Kjøpmannsbrotet for<br />
psykisk utviklingshemma. I utgangspunktet skulle 5 bustader bli private. Formannskapet har vedtatt<br />
å overdra ein av bustadene til ein aktuell kjøpar, slik at <strong>kommune</strong>n berre vil sitja igjen med 2.<br />
Basen i P. Krohn 5, er base for mange tilsette, og det er behov for ei mindre utviding og etablering<br />
av ventilasjonsanlegg for basen. Det er lagt inn 1 mill kr i 2010.<br />
<strong>Klepp</strong>etunet 2 ligg inn med 200 mill kr (+10 mill kr) så langt og 12 mill (+8 mill kr) i inventar.<br />
Grunninnløysing kjem og i tillegg og ligg inne med 15 mill kr over 2009 og 2010..<br />
Staten sitt bidrag blir 30% av maks 2 mill kr pr sjukeheimsplass, det gir 0,6 mill kr pr plass. Eit<br />
statleg bidrag på under 30 mill kr til <strong>Klepp</strong>etunet 2 er skuffande lite.<br />
Ein vil vera klar til å sende bygget ut på anbod i 2009.<br />
KYRKJA<br />
Postane for utviding av gravplassar bør sjåast i samanheng. Det kan vera aktuelt at det er behov for<br />
utviding på <strong>Klepp</strong>e før utviding på Bore. Det er behov for ei opprydding på det arealet <strong>kommune</strong>n<br />
har kjøpt til gravplass på Bore.<br />
Ein har kome fram til ei foreløpig avklaring om at det skal bli gravplass ved den nye Frøyland/Orstad<br />
kyrkje. <strong>Klepp</strong> formannskap har stilt seg positive til gravplass og invitert Time <strong>kommune</strong> til eit<br />
samarbeid. Dette har ikkje funne si avklaringen enno. Kommunestyret har godkjent avtale om kjøp<br />
av grunn til gravplass på Orstad.
Det ligg nå føre godkjende planar for rehabilitering av gamle Orre kyrkje. Kommunestyret<br />
godkjende kostnader i k.sak 20/08. Opplysningsvesenets Fond har seinare gitt tilsagn om 30%<br />
tilskot som var eit vilkår i <strong>kommune</strong>styrevedtaket. Prosjektet blir ført som eit kommunalt<br />
investeringsprosjekt. (K-sak 77/08). Statsbudsjettet varslar gjenninnføring av ei<br />
rentekompensasjonsordning for vedlikehald/rehabilitering av kyrkjebygg. Det vil bli søkt om at dette<br />
prosjektet blir støtta.<br />
Avtale om bygging av ny kyrkje for Frøyland/Orstad blei godkjent i <strong>kommune</strong>styret i k.sak 25/05.<br />
Vedtaket er følgd opp i handlingsplanen.<br />
Kyrkja har også i år ein del andre ønskje som det ikkje er funne rom for, og som det neppe heller<br />
vil bli rom for med det første, med dei samla utfordringane som <strong>kommune</strong>n står overfor.<br />
ETAT FOR LOKAL UTVIKLING<br />
Det ligg inne 400 000 kr til trafikksikring kvart år.<br />
Vidare er det sett av omlag 18 mill kr til bygging av nye gang- og sykkelvegar i perioden.<br />
Gang- og sykkelvegen mellom Pollestad og Salteskogen er finansiert i tidlegare handlingsplanar.<br />
Vidareføring av gang- og sykkelvegen langs Orrevegen (forbi Horpestad skule) er prioritert<br />
prosjekt. Mot slutten av perioden vil det vara rom for enda eit prosjekt til. Gang- og sykkelveg langs<br />
Grødalandsvegen er neste på lista, men Lalandsvegen kan vera aktuell å prioritera.<br />
I rekneskapet for 2008 var det fleire udekka postar i investeringsrekneskapen. Det er sett av ein<br />
samlepost på 1,8 mill til dekning av manglande løyvingar. Størstedelen av beløpet gjeld utbygging av<br />
<strong>Klepp</strong> stadion og kunstgrasbanen på Bore. Det er ikkje overskridingar, men skuldast at mva<br />
refusjonen er nytta til andre prosjekt, slik at desse står med manglande finansiering. I tillegg er det<br />
overskriding på undergangen ved Jærhagen.<br />
Det er og sett opp 2,6 mill til sluttfinansiering av omlegging av krysset Stasjonsvegen –<br />
Engelsvollvegen (inkl. g/s-veg langs Engelsvollvegen), samt fleire deler gang- og sykkelveg som blei<br />
løyste i samband med bygging av omkjøringsvegen. Utbyggingsavtale for omkjøringsveg-prosjekta<br />
er godkjende i <strong>kommune</strong>styret, men denne avtalen er ikkje følgt opp med løyvingar.<br />
Det er lagt inn 3 mill kr i perioden til prosjektet transportplan Nord-Jæren. Av dette reknar ein med<br />
å få halvparten frå transportplanen sitt handlingsprogram (bompengar).<br />
Det var sett av 2,5 mill kr i 2010 og 2011 til riving av skuret med <strong>Klepp</strong> stadion og oppsetting av<br />
nytt lager. Etter innkjøp av Rognevegen 3 er løyvinga i 2011 teken ut. Det ligg inne 0,6 mill til kjøp<br />
av eit areal nær <strong>Klepp</strong> stadion. Dette blir behandla som eiga sak.<br />
Løyvinga til Parkvegen er ført opp med 2,2 mill kr som i vedteken handlingsplan. Det ligg føre<br />
pålegg frå Vegvesenet om dette. Reguleringsplanen er endeleg.
Løyvinga til maskinkjøp til teknisk og gartner er slått saman. Samla løyving er på 3 mill kr i perioden.<br />
I tillegg til midlar til veglys og turstiar om lag som før, er det sett av 1,5 mill kr til lys langs turstien<br />
ved Frøylandsvatnet frå Orstad til Gunnarsberget i 2011 og 2012. I utbyggingsavtale med<br />
Kvernaland Næringspark er det avklart at dei dekker betydelege deler av kostnadene, men tid for<br />
utbetaling avheng av når dei kjem i gang med opparbeiding av næringsområdet.<br />
Det ligg inne ny heis i rådhuset i 2009/10. Arbeidet er i gang.<br />
VAR-sektoren<br />
Arbeidet innan VAR-området skjer i samsvar med <strong>kommune</strong>delplanane Vann inn og Vann ut.<br />
Framføring av leidning samtidig med bygging av gang- og sykkelveg Pollestad til Salte er tatt med,<br />
kostnad er 5 mill kr, inkl to pumpestasjonar.<br />
Framføring av leidning til busetnaden på vestsida av riksvegen på Braut, sør til Brautvegen. Dette er<br />
etappe 2 av anlegget langs omkøyringsvegen. Kostnad 3 mill kr (2009/10).<br />
Framføring av leidning til Stangeland for å redusere avrenning til Figgjoelva. Kostnad 1,5 mill kr.<br />
<strong>Klepp</strong> <strong>kommune</strong>, 07.10.2009<br />
Svein Åtland<br />
rådmann