BODØ KOMMUNE
BODØ KOMMUNE
BODØ KOMMUNE
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Det foreslås følgende budsjettreguleringer:<br />
• Økt skatt- og rammetilskudd (inntekt) kr 4 000 000,-<br />
• Økt renteutgift lån kr 8 000 000,-<br />
• Økt renteinntekt kr 11 800 000,-<br />
• Økt avsetning til lønnsoppgjør kr 7 800 000,-<br />
• Økt bevilgning til AFP kr 1 550 000,-<br />
• Økt kompensasjonstilskudd fra staten kr 1 400 000,-<br />
• Utgifter til forlik, økt utg/ tilbakebet oversk fra fors selskap kr 100 000,-<br />
3. KONKLUSJON<br />
Sentraladministrasjon rapporterer om kontrollert budsjettgjennomføring, med unntak av arkivet.<br />
Oppstartproblemer kombinert med høyt sykefravær vil gi et merforbruk ved årets slutt. Det<br />
forventes at besparelse hos andre kontor vil oppveie merforbruket her. Oppvekst og kultur forventer<br />
balanse ved årets slutt, med utfordringer på barnevernsiden hvor det rapporteres om høy aktivitet.<br />
Eiendomskontoret og teknisk avdeling rapporterer om balansert drift med utfordringer innenfor<br />
henholdsvis bioanlegg og byplankontoret. Det forventes likevel balanse mellom regnskap og<br />
budsjett ved årets slutt. For helse og sosial avdeling har situasjonen forverret seg siden 1.<br />
tertialrapport og er veldig alvorlig. Avdelingen rapporterer om en mulig merforbruk på 27,6 mill kr.<br />
Det er satt i verk tiltak for bedring av resultatet og prognosen er derfor usikker.<br />
Kommunen har pr 31. august fått 11 mill kr i merinntekt på skatt og rammetilskudd.<br />
Prognosemodell fra KS viser at Bodø vil kunne beholde ca 4 mill kr av disse inntektene ved årets<br />
slutt. På grunn av økt rentenivå er renteutgifter til lån beregnet å være 8 mill kr høyere enn tidligere<br />
antatt. Beregningen er basert på dagens rentenivå. Renteendring gir positiveffekt på kommunens<br />
inntektssiden og vil etter all sannsynlighet bli 11,8 mill kr høyere enn tidligere antatt. I beløpet er<br />
inkludert avkastning på beløp kommunen har fått fra salg av aksje i SKS. Årets lønnsoppgjør er<br />
enda ikke ferdig, men beregningen viser at kommunen vil mangle ca 17,5 mill kr. Utbetalinger til<br />
AFP vil trolig være 1,5 mill kr høyere enn budsjett. I tilegg er mva inntekt pr august lav og tyder på<br />
inntektssvikt på 10 mill kr ved årets slutt. Kommunen har tidligere avsatt 10 mill kr til dekning av<br />
inntektssvikt og midlene foreslås brukt hvis inntektssvikt er et faktum.<br />
Investeringsgjennomføring er som planlagt. Det foreslås regulering av bevilgning mellom en del<br />
prosjektet slik at budsjettene er i samsvar med planlagte gjennomføringene.<br />
I rapporten foreslås det regulering av til sammen 17,5 mill kr i nye inntekter (drift). Disse fordeler<br />
seg med 4 mill kr økt skatt- og rammetilskudd, 11,8 mill i økte renteinntekter, 1,4 mill kr økt<br />
kompensasjonstilskudd og 0,3 mill kr tilbakebetalt overskudd fra forsikringsselskap. Inntektene<br />
foreslås anvendt til: 8 mill kr til økte rente av lån, 7,8 mill kr til økt lønnsavsetning. 1,5 mill kr til<br />
økt utgift til AFP og 0,1 mill kr til en forlikssak.<br />
Samlet sett visert status pr 31. august at kommunen vil kunne få et merforbruk på drift på mellom<br />
30 og 40 mill kr. Årsresultatet for kommunen samlet sett vil kunne bli bedre pga endelige<br />
avregninger for skatt-og rammetilskudd, premieavvik og faktisk momskompensasjon. I tillegg<br />
forventes konkrete resultater av igangsatte tiltak spesielt innenfor helse- og sosialavdelingen.<br />
4. FORSLAG TIL INNSTILLING<br />
1. Bodø bystyret tar tertialrapport 2/2008 til orientering.<br />
2. Det foreslås følgende budsjettreguleringer:<br />
Drift: