BODØ KOMMUNE

kontinuerlig med å dokumentere kostnader knyttet til ressurskrevende brukere, slik at kommunen i
2009 kan få refundert deler av de ekstraordinære kostnadene gjennom refusjonsordningen for
ressurskrevende brukere.
Den ordinære hjemmetjenesten har et samlet merforbruk på 8,3 mill kr hvor 2,3 mill kr kan knyttes
til bruk av overtid. Det øvrige merforbruket er et resultat av økt tjenesteproduksjonen i løpet av
2008. Helsekontoret har pr 2. tertial et samlet underskudd på 1,62 mill kr. Kjøkkendriften har et
merforbruk på 1 mill kr i samme periode. Sosialkontoret vil få et samlet merforbruk på 2,7 mill kr.
Dette skyldes 2 mill kr i utbetaling i 2008 til TIO prosjektet som skulle vært ført på 2007, samt
lavere tilskudd fra staten til nevnte prosjekt. Transportproblemet hos kommunaldirektøren på 1,5
mill kr vil avdelingen fortsette å arbeide med inn mot 2009. Økonomisk sosialhjelp har vært
overbudsjettert de siste år. Dette er nå budsjettregulert til å dekke økte stillinger innenfor
omsorgstjenesten.
Regnskapet pr 2 tertial viser et merforbruk på 27,6 mill kr. Årsresultatet forventes å bli betydelig
lavere på grunn av tiltak som er satt i verk, samt at inntekter og refusjoner ikke er tilstrekkelig
vurdert pr i dag. Prognosen er svært usikker.
Følgende reguleringer er gjennomført og foreslås godkjent:
• Økte inntekter fra ressurskrevende brukere -1.636.000,-
• Omdisponering fra økonomisk sosialhjelp -2.300.000,-
• Tverlandet hjemmetjeneste, nattstilling sykepleier a 40% 258.000,-
• Ramnflogveien bokollektiv, 3 nattstillinger a 18% 272.700,-
• Avlastning, lovpålagt dagtilbud, miljøarb/terapeut 400% 1.200.000,-
• Kjerringøy hjemmetjeneste, helgestilling hjelpepleier a 25% 129.300,-
• Østbyen hjemmetjeneste, merkantil stilling 50% 200.000,-
• Dagsentervirksomheten, sekretær/aktivitør 50% 200.000,-
• Mørkved sykehjem, sykepleierstillinger 188% 1.115.000,-
• Hovdejordet sykehjem, assistentstilling 79% 332.600,-
• Sørgjerdet bokollektiv, sykepleierstilling 29% 172.000,-
• Ufordelt ressurs 56.400,-
2.4 Eiendomskontoret
Eiendomskontorets drift er i all hovedsak i tråd med premissene for regulert budsjett. Innenfor
boligdrift foreslås det mindre reguleringer som blant annet frigjør midler til ekstra vedlikehold av
bygningsmassen. I tilegg foreslås det å anvende merinntekt av diverse refusjoner og intern salg
innenfor boligdrift, 634 000 kr til vedlikehold av det samme. Bruk av vedlikeholdsfondet boliger
kan derfor reduseres med 380 000 kr. Inntekter fra festetomter er lavere enn forutsatt, mens drift av
kommunens bioanlegg vil generere et merforbruk, samlet avvik er estimert til 0,3 mill kr.
Eiendomskontoret har store utfordringer med å rekruttere nye medarbeidere til ledige stillinger.
Vakanser påvirker kontorets kapasitet på flere områder. Det er forstsatt stor etterspørsel og en stor
utfordring å kunne tilby søkere kommunal utleiebolig.
Det forventes balanse ved årets slutt.
Investeringer
Det er indikatorer på at utførende entreprenører og rådgivere vil få økt ledig kapasitet. Dette vil
forhåpentlig gi seg utslag i flere deltagere i anbudskonkurransene og gunstigere priser for
byggherren. Byggeaktiviteten er imidlertid fortsatt høy. Særlig er det en vanskelig å få utført
mangelarbeider og reklamasjonsarbeider på overtatte prosjekter. I noen tilfeller gir dette
driftsforstyrrelser for virksomhetene.