BODØ KOMMUNE
BODØ KOMMUNE
BODØ KOMMUNE
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
kontinuerlig med å dokumentere kostnader knyttet til ressurskrevende brukere, slik at kommunen i<br />
2009 kan få refundert deler av de ekstraordinære kostnadene gjennom refusjonsordningen for<br />
ressurskrevende brukere.<br />
Den ordinære hjemmetjenesten har et samlet merforbruk på 8,3 mill kr hvor 2,3 mill kr kan knyttes<br />
til bruk av overtid. Det øvrige merforbruket er et resultat av økt tjenesteproduksjonen i løpet av<br />
2008. Helsekontoret har pr 2. tertial et samlet underskudd på 1,62 mill kr. Kjøkkendriften har et<br />
merforbruk på 1 mill kr i samme periode. Sosialkontoret vil få et samlet merforbruk på 2,7 mill kr.<br />
Dette skyldes 2 mill kr i utbetaling i 2008 til TIO prosjektet som skulle vært ført på 2007, samt<br />
lavere tilskudd fra staten til nevnte prosjekt. Transportproblemet hos kommunaldirektøren på 1,5<br />
mill kr vil avdelingen fortsette å arbeide med inn mot 2009. Økonomisk sosialhjelp har vært<br />
overbudsjettert de siste år. Dette er nå budsjettregulert til å dekke økte stillinger innenfor<br />
omsorgstjenesten.<br />
Regnskapet pr 2 tertial viser et merforbruk på 27,6 mill kr. Årsresultatet forventes å bli betydelig<br />
lavere på grunn av tiltak som er satt i verk, samt at inntekter og refusjoner ikke er tilstrekkelig<br />
vurdert pr i dag. Prognosen er svært usikker.<br />
Følgende reguleringer er gjennomført og foreslås godkjent:<br />
• Økte inntekter fra ressurskrevende brukere -1.636.000,-<br />
• Omdisponering fra økonomisk sosialhjelp -2.300.000,-<br />
• Tverlandet hjemmetjeneste, nattstilling sykepleier a 40% 258.000,-<br />
• Ramnflogveien bokollektiv, 3 nattstillinger a 18% 272.700,-<br />
• Avlastning, lovpålagt dagtilbud, miljøarb/terapeut 400% 1.200.000,-<br />
• Kjerringøy hjemmetjeneste, helgestilling hjelpepleier a 25% 129.300,-<br />
• Østbyen hjemmetjeneste, merkantil stilling 50% 200.000,-<br />
• Dagsentervirksomheten, sekretær/aktivitør 50% 200.000,-<br />
• Mørkved sykehjem, sykepleierstillinger 188% 1.115.000,-<br />
• Hovdejordet sykehjem, assistentstilling 79% 332.600,-<br />
• Sørgjerdet bokollektiv, sykepleierstilling 29% 172.000,-<br />
• Ufordelt ressurs 56.400,-<br />
2.4 Eiendomskontoret<br />
Eiendomskontorets drift er i all hovedsak i tråd med premissene for regulert budsjett. Innenfor<br />
boligdrift foreslås det mindre reguleringer som blant annet frigjør midler til ekstra vedlikehold av<br />
bygningsmassen. I tilegg foreslås det å anvende merinntekt av diverse refusjoner og intern salg<br />
innenfor boligdrift, 634 000 kr til vedlikehold av det samme. Bruk av vedlikeholdsfondet boliger<br />
kan derfor reduseres med 380 000 kr. Inntekter fra festetomter er lavere enn forutsatt, mens drift av<br />
kommunens bioanlegg vil generere et merforbruk, samlet avvik er estimert til 0,3 mill kr.<br />
Eiendomskontoret har store utfordringer med å rekruttere nye medarbeidere til ledige stillinger.<br />
Vakanser påvirker kontorets kapasitet på flere områder. Det er forstsatt stor etterspørsel og en stor<br />
utfordring å kunne tilby søkere kommunal utleiebolig.<br />
Det forventes balanse ved årets slutt.<br />
Investeringer<br />
Det er indikatorer på at utførende entreprenører og rådgivere vil få økt ledig kapasitet. Dette vil<br />
forhåpentlig gi seg utslag i flere deltagere i anbudskonkurransene og gunstigere priser for<br />
byggherren. Byggeaktiviteten er imidlertid fortsatt høy. Særlig er det en vanskelig å få utført<br />
mangelarbeider og reklamasjonsarbeider på overtatte prosjekter. I noen tilfeller gir dette<br />
driftsforstyrrelser for virksomhetene.