BODØ KOMMUNE
BODØ KOMMUNE
BODØ KOMMUNE
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
I rapporten foreslås det regulert inn til sammen 17,5 mill kr i nye inntekter (drift). Disse fordeler seg<br />
med 4 mill kr økt skatt- og rammetilskudd, 11,8 mill i økte renteinntekter, 1,4 mill kr økt<br />
kompensasjonstilskudd og 0,3 mill kr tilbakebetalt overskudd fra forsikringsselskap. Inntektene<br />
foreslås anvendt til: økte rente av lån 8 mill kr, økt lønnsavsetning 7,8 mill kr, økt utgift til AFP 1,5<br />
mill kr og 0,1 mill kr til en forlikssak.<br />
2. BUDSJETTGJENNOMFØRING<br />
2.1 Sentraladministrasjon<br />
Budsjettgjennomføringen for avdelingen totalt sett er under kontroll med unntak av arkivet.<br />
Kontoret har meget anstrengt økonomi både pga høyt sykefravær og oppstartproblemer etter<br />
samling av tjeneste under samme tak. Kommunen er også lovpålagt å være ”a jour” med<br />
arkivlegging av alt arkivverdi materiale ved overgang til papirløs arkiv. Det har derfor vært<br />
nødvendig å hyre inn ekstrahjelp for å posisjonere seg til papirløsarkiv så snart som mulig. I tilegg<br />
er det avdekket manglende budsjettering knyttet til løsninger som benyttes for arkivet (ePhorte med<br />
tileggsprodukter). Det forventes at mindreforbruk ved andre kontor i avdelingen oppveier<br />
merforbruket ved arkivet.<br />
Avdelingen totalt sett forventer balanse ved årets slutt.<br />
Investeringer<br />
9903 Flytting av arkivet: prosjektet har blitt mer kostbart enn forutsett. Dette skyldes flere forhold:<br />
lovpålagte krav i forhold til lokaliteter som er strengere enn for vanlige kontorplasser, behov for<br />
strukturelle endringer i bygge og manglende vedlikehold fra tidligere år. Prosjektet har en<br />
bevilgning på 1,9 mill kr, men endelige tall viser et behov for 3,6 mill kr. Administrasjonen foreslår<br />
å øke bevilgning med 1,7 mill kr.<br />
9969 Infrastruktur for Data/telefoni i grunnskolene: Bevilgningen til prosjektet kan reduseres med<br />
1,6 mill kr da planlagt kostnad blir lavere enn tidligere antatt.<br />
9905 Infrastruktur oppgradering –fase 1: Prosjektet mangler ca 1,6 mill kr. Dette foreslås finansiert<br />
med frigjorte midler fra prosjektet 9969 infrastruktur for data/telefoni i grunnskolene.<br />
Det foreslås følgende budsjettreguleringer:<br />
• 9903 Flytting av arkivet, økt utg kr 1 700 000,-<br />
• 9493 Kai på Valen, red utg kr 1 700 000,-<br />
• 9969 Infrastruktur for data/telefoni i grunnskolene, red utg kr 1 600 000,-<br />
• 9905 Infrastruktur oppgradering fase 1, økt utg kr 1 600 000,-<br />
2.2 Oppvekst og kultur<br />
Grunnskole styrer mot balanse. Utfordringen fremover blir på enkelte skoler som sliter med høyt<br />
forbruk. I tillegg har kontoret nå en lav reserve til elever som måtte dukke opp i løpet av 2008.<br />
Ulike forhold har gjort at denne reserven er blitt mer tappet på dette tidspunktet enn ønskelig, med<br />
tanke på at vi har 4 måneders drift igjen.<br />
Barnehage styrer mot balanse. Foreldrebetaling og statstilskudd stemmer stort sett med budsjettet.<br />
Det vil bli søkt om ekstra statstilskudd etter merinntak av barn i Asphaugen, Engmark og<br />
Mørkvedlia barnehager. Jentoftsletta starter opp i november. Det er til dels store utgifter på renhold<br />
på enkelte barnehager og store prisforskjeller mellom identiske barnehager og avtalene vil bli<br />
gjennomgått for å få mer ensartede priser.