BODØ KOMMUNE

I rapporten foreslås det regulert inn til sammen 17,5 mill kr i nye inntekter (drift). Disse fordeler seg
med 4 mill kr økt skatt- og rammetilskudd, 11,8 mill i økte renteinntekter, 1,4 mill kr økt
kompensasjonstilskudd og 0,3 mill kr tilbakebetalt overskudd fra forsikringsselskap. Inntektene
foreslås anvendt til: økte rente av lån 8 mill kr, økt lønnsavsetning 7,8 mill kr, økt utgift til AFP 1,5
mill kr og 0,1 mill kr til en forlikssak.
2. BUDSJETTGJENNOMFØRING
2.1 Sentraladministrasjon
Budsjettgjennomføringen for avdelingen totalt sett er under kontroll med unntak av arkivet.
Kontoret har meget anstrengt økonomi både pga høyt sykefravær og oppstartproblemer etter
samling av tjeneste under samme tak. Kommunen er også lovpålagt å være ”a jour” med
arkivlegging av alt arkivverdi materiale ved overgang til papirløs arkiv. Det har derfor vært
nødvendig å hyre inn ekstrahjelp for å posisjonere seg til papirløsarkiv så snart som mulig. I tilegg
er det avdekket manglende budsjettering knyttet til løsninger som benyttes for arkivet (ePhorte med
tileggsprodukter). Det forventes at mindreforbruk ved andre kontor i avdelingen oppveier
merforbruket ved arkivet.
Avdelingen totalt sett forventer balanse ved årets slutt.
Investeringer
9903 Flytting av arkivet: prosjektet har blitt mer kostbart enn forutsett. Dette skyldes flere forhold:
lovpålagte krav i forhold til lokaliteter som er strengere enn for vanlige kontorplasser, behov for
strukturelle endringer i bygge og manglende vedlikehold fra tidligere år. Prosjektet har en
bevilgning på 1,9 mill kr, men endelige tall viser et behov for 3,6 mill kr. Administrasjonen foreslår
å øke bevilgning med 1,7 mill kr.
9969 Infrastruktur for Data/telefoni i grunnskolene: Bevilgningen til prosjektet kan reduseres med
1,6 mill kr da planlagt kostnad blir lavere enn tidligere antatt.
9905 Infrastruktur oppgradering –fase 1: Prosjektet mangler ca 1,6 mill kr. Dette foreslås finansiert
med frigjorte midler fra prosjektet 9969 infrastruktur for data/telefoni i grunnskolene.
Det foreslås følgende budsjettreguleringer:
• 9903 Flytting av arkivet, økt utg kr 1 700 000,-
• 9493 Kai på Valen, red utg kr 1 700 000,-
• 9969 Infrastruktur for data/telefoni i grunnskolene, red utg kr 1 600 000,-
• 9905 Infrastruktur oppgradering fase 1, økt utg kr 1 600 000,-
2.2 Oppvekst og kultur
Grunnskole styrer mot balanse. Utfordringen fremover blir på enkelte skoler som sliter med høyt
forbruk. I tillegg har kontoret nå en lav reserve til elever som måtte dukke opp i løpet av 2008.
Ulike forhold har gjort at denne reserven er blitt mer tappet på dette tidspunktet enn ønskelig, med
tanke på at vi har 4 måneders drift igjen.
Barnehage styrer mot balanse. Foreldrebetaling og statstilskudd stemmer stort sett med budsjettet.
Det vil bli søkt om ekstra statstilskudd etter merinntak av barn i Asphaugen, Engmark og
Mørkvedlia barnehager. Jentoftsletta starter opp i november. Det er til dels store utgifter på renhold
på enkelte barnehager og store prisforskjeller mellom identiske barnehager og avtalene vil bli
gjennomgått for å få mer ensartede priser.