Tertialrapport - Sørum kommune
Tertialrapport - Sørum kommune
Tertialrapport - Sørum kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Tertialrapport</strong><br />
2. tertial 2009
<strong>Sørum</strong> <strong>kommune</strong><br />
<strong>Tertialrapport</strong> 2. tertial 2009<br />
Innhold:<br />
FORORD 3<br />
VISJON: SØRUM – DEN GODE KOMMUNE 4<br />
1. FINANSKAPITALEN 5<br />
2. SAMFUNNSKAPITALEN 8<br />
3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN 9<br />
4. BRUKERKAPITALEN 10<br />
5. HUMANKAPITALEN 14<br />
6. STRUKTURKAPITALEN 16<br />
7. STATISTIKK 19<br />
VEDLEGG 1: RAPPORT OM SAKER BEHANDLET I SØRUM<br />
KOMMUNESTYRE 1. OG 2. TERTIAL 2009 29<br />
VEDLEGG 2: VEDTATTE VERBALFORSLAG OG OVERSENDELSESFORSLAG<br />
I FORBINDELSE MED BUDSJETT 2009 BEHANDLET OG VEDTATT I SØRUM<br />
KOMMUNESTYRE 17.12.2008 I SAK 94/08 33<br />
VEDLEGG 3: STRATEGISKE MÅL OG FOKUSOMRÅDER 2009 – 2012 36<br />
VEDLEGG 4: PROSJEKTER I PROSJEKTKATALOGEN 43<br />
VEDLEGG 5: RESULTATINDIKATORER. KOMMUNE- OG SEKSJONSNIVÅ 47<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 2 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21
Forord<br />
TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009<br />
Rapport for <strong>Sørum</strong> <strong>kommune</strong>s virksomhet i andre tertial 2009, 1. mai – 31. august, legges her fram for<br />
politisk behandling. Rapporteringen skjer som vanlig innenfor rammen av Det fullstendige<br />
balanseregnskapet (FBR) og viser aktivitet og oppnådde resultater innenfor de ulike kapitalbegrepene.<br />
Statistikkene er med å belyse rapportens tekstdel, og som vanlig inneholder rapporten også status for<br />
sakene som har vært behandlet i <strong>kommune</strong>styret hittil i år og status for de verbalforslagene som ble<br />
vedtatt samt for de forslagene som ble oversendt til administrasjonen i forbindelse med<br />
<strong>kommune</strong>styrets behandling av budsjett for 2009. Som vedlegg til rapporten ligger også status for<br />
gjennomføringen av strategiske mål og fokusområder, status for prosjektene som ligger i <strong>kommune</strong>ns<br />
prosjektkatalog og status for arbeidet med resultatindikatorer. Disse rapportene viser dessuten<br />
utviklingen som har skjedd siden forrige rapportering, som ble gitt i årsberetningen for 2008.<br />
<strong>Tertialrapport</strong>en kan også leses på <strong>Sørum</strong> <strong>kommune</strong>s hjemmesider på internett,<br />
www.sorum.<strong>kommune</strong>.no.<br />
<strong>Sørum</strong>sand, oktober 2009<br />
Rådmann Rannveig Egerdal Eidet<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 3 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21
KOMMUNEPLAN 2008 - 2020<br />
LANGSIKTIGE MÅL:<br />
Finanskapital:<br />
Kommunen skal ha evne til å forvalte de økonomiske<br />
ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte målene for<br />
den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av<br />
lokalsamfunnet kan virkeliggjøre.<br />
Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad.<br />
Samfunnskapital:<br />
Kommunen skal ha evne til å være en aktiv bidragsyter til<br />
utvikling av samfunnet.<br />
Natur- og miljøkapital:<br />
Kommunen skal ha evne til å skape livskvalitet og forvalte<br />
og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon.<br />
Brukerkapital:<br />
Kommunen skal ha evne til å skape nytte, tillit hos og<br />
samspill med innbyggerne og næringsliv.<br />
Humankapital:<br />
Kommunen skal ha evne til å ta vare på medarbeidernes<br />
engasjement og kompetanse.<br />
Strukturkapital:<br />
Kommunen skal ha evne til å tilrettelegge systemer og<br />
strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser.<br />
Visjon: <strong>Sørum</strong> – Den gode <strong>kommune</strong><br />
Verdier: Åpenhet – Dialog – Lojalitet<br />
Det fullstendige balanseregnskapet<br />
KOMMUNEPLAN 2008 - 2020<br />
SÆRSKILTE UTFORDRINGER<br />
KOMMENDE 12 år:<br />
• Økonomiske konsekvenser av<br />
befolkningsvekst.<br />
• Driftsutgifter til tjenester og lønn.<br />
• <strong>Sørum</strong> i regionalt perspektiv.<br />
• Tettstedsutvikling.<br />
• Næringsutvikling.<br />
• Interkommunalt samarbeid.<br />
• Tilhørighet, identitet og mangfold.<br />
• E-<strong>kommune</strong>n.<br />
• Klima og miljø.<br />
• Tettstedsutvikling og jordvern.<br />
• Grøntstruktur og markagrenser.<br />
• Fysiske oppvekstmiljø.<br />
• Tjenesteyting i forhold til befolkningsvekst<br />
og demografi.<br />
• Brukerdialog og medvirkningsarenaer.<br />
Rekruttere og beholde arbeidskraft.<br />
• Kompetanseutvikling, medarbeider- og<br />
lederutvikling.<br />
• IKT utvikling.<br />
• Utviklings- og prosjektarbeid.<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 4 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21<br />
ØKONOMIPLAN MED<br />
HANDLINGSPROGRAM<br />
4 år<br />
Konkretisering av de 12<br />
årige målene skjer årlig<br />
gjennom 4-årige strategiske<br />
mål i Handlingsprogram<br />
med Økonomiplan.<br />
Ett mål for hvert av<br />
kapitalbegrepene.<br />
Målene er også <strong>kommune</strong>ns<br />
kvalitetsmål.<br />
FOKUSOMRÅDER<br />
1 år<br />
4 årige mål splittets til<br />
årlige fokusomåder<br />
inkludert måleindikatorer<br />
for hver seksjon i<br />
årsbudsjettet.<br />
Dette integreres i<br />
seksjonenes<br />
virksomhetsplaner.<br />
RAPPORTERING<br />
Månedlig rapportering til<br />
rådmannen.<br />
Finanskapitalen:<br />
Månedlig rapportering til<br />
politikerne.<br />
Tertial og årsrapporter<br />
med utgangspunkt i det<br />
Fullstendige balanse<br />
regnskapet.
1. FINANSKAPITALEN<br />
Finanskapitalen synliggjør <strong>kommune</strong>ns evne til å forvalte de økonomiske<br />
ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte mål for den kommunale<br />
tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøres. Kapitalen<br />
måles ved årsresultat og gjeldsgrad.<br />
Driftsregnskapet<br />
Som vedlegg til dette avsnittet framlegges ”Budsjettoppfølging 2009” pr. 31.08.2009.<br />
Kolonnen for revidert budsjett 2009 er <strong>kommune</strong>styrets opprinnelig vedtatte budsjett justert for de<br />
budsjettendringer som <strong>kommune</strong>styret, økonomi- og administrasjonsutvalget og de øvrige<br />
innstillingsutvalgene senere har gjort, i tillegg til administrative endringer.<br />
Budsjett pr. 31.08.2009 er det periodiserte budsjettet, som representerer det forventede forbruket og<br />
de forventede inntektene ved utgangen av andre tertial. Prosentkolonnen angir hvor stor del av<br />
årsbudsjettet som det periodiserte budsjettet representerer. Regnskap pr. 31.08.2009 viser de faktiske<br />
regnskapstallene ved utløpet av andre tertial. Prosentkolonnen angir her regnskapstallene i prosent av<br />
periodisert budsjett.<br />
Budsjettoppfølgingsrapporten viser et positivt avvik mellom periodisert budsjett og regnskapet med<br />
23,4 millioner kroner for <strong>kommune</strong>n sett under ett, jfr. merknadene i vedlegget.<br />
Helse- og sosialseksjonen rapporterer et mulig behov for tilleggsbevilgning. Ingen av de øvrige<br />
seksjonene rapporterer avvik som gir grunn til å forvente vesentlige budsjettproblemer resten av året.<br />
Skatteinngang<br />
Den faktiske skatteinngangen i årets åtte første måneder er 215,1 mill mot budsjettert 218,7<br />
mill. Skatteinngangen ligger dermed 3,6 mill lavere enn budsjettert.<br />
Generell vurdering<br />
Budsjettoppfølgingen for andre tertial tyder fortsatt på at seksjonene har god kontroll på<br />
ressursbruken og at seksjonene vil være i stand til å overholde de vedtatte budsjettrammene.<br />
Inntektssiden viser noe svak skatteinngang og etterslep på gebyrinntekter. Hvorvidt <strong>kommune</strong>n kan nå<br />
budsjettert driftsresultat for 2009 uten å iverksette tiltak er fortsatt usikkert.<br />
Vedlegg:<br />
• Budsjettoppfølging 2009 pr. 31.08.2009<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 5 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21
BUDSJETTOPPFØLGING 2009<br />
17.09.2009<br />
KONTO- TEKST REVIDERT BUDSJETT % REGNSKAP %<br />
GRUPPE BUDSJETT PR 31.08.09 PR 31.08.09<br />
Inntekter<br />
30 Avgiftspliktig salg 1 684 000 984 333 58,5 % 857 792 87,1 %<br />
31 Avgiftsfritt salg 11 473 500 7 649 000 66,7 % 3 711 381 48,5 %<br />
32 Brukerbetaling 28 889 280 19 181 187 66,4 % 20 668 289 107,8 %<br />
34 Frie inntekter:<br />
Skatt på formue, inntekt og eiendom 353 653 000 222 319 237 62,9 % 223 485 995 100,5 %<br />
Tilskudd fra staten 138 611 000 93 063 967 67,1 % 101 914 374 109,5 %<br />
36 Leieinntekter 1 209 900 806 599 66,7 % 1 185 501 147,0 %<br />
39 Andre driftsinntekter 161 874 820 120 112 347 74,2 % 139 444 287 116,1 %<br />
Sum inntekter 697 395 500 464 116 670 66,5 % 491 267 619 105,9 %<br />
Overføringer, tilskudd<br />
44 Interne overføringer 29 687 800 19 791 866 66,7 % 17 223 384 87,0 %<br />
45 Overføringer til private 14 264 700 9 509 800 66,7 % 12 040 754 126,6 %<br />
46 Overføringer til lag/org. 66 948 700 44 632 466 66,7 % 57 064 752 127,9 %<br />
47 Interkommunale selskaper m.v. 9 281 500 6 400 999 69,0 % 7 095 796 110,9 %<br />
48 Stat, fylke, andre <strong>kommune</strong>r 9 197 200 6 131 466 66,7 % 8 467 856 138,1 %<br />
49 Kommunale foretak/IKS 44 256 100 42 592 875 96,2 % 42 553 832 99,9 %<br />
Sum overføringer, tilskudd 173 636 000 129 059 472 74,3 % 144 446 374 111,9 %<br />
Lønnskostnader<br />
50 Honorar folkevalgte 1 706 000 1 137 333 66,7 % 1 154 357 101,5 %<br />
51 Lønn til ansatte 300 815 500 191 239 898 63,6 % 196 218 487 102,6 %<br />
52 Fordeler i arbeidsforhold 7 838 000 5 225 333 66,7 % 5 199 664 99,5 %<br />
54 Avgift, pensjon 84 350 000 55 079 341 65,3 % 58 729 407 106,6 %<br />
58 Offentlige refusjoner 0 0 -16 161 808<br />
59 Andre personalkostnader 783 700 522 467 66,7 % 578 458 110,7 %<br />
Sum lønnskostnader 395 493 200 253 204 372 64,0 % 245 718 564 97,0 %<br />
Andre driftskostnader<br />
60 Avskrivninger 1 542 100 1 542 100 100,0 % 1 542 100 100,0 %<br />
62 Merverdiavgift på anskaffelser 8 114 000 5 409 333 66,7 % 7 564 441 139,8 %<br />
63 Kostnader lokaler 79 662 900 57 876 121 72,7 % 59 555 047 102,9 %<br />
65 Inventar og utstyr 7 255 700 4 837 134 66,7 % 4 540 352 93,9 %<br />
66 Vedlikehold 3 560 274 2 373 515 66,7 % 2 334 008 98,3 %<br />
67 Fremmede tjenester 25 018 600 16 825 967 67,3 % 15 556 977 92,5 %<br />
68 Rekvisita, matriell m.v. 13 200 500 8 800 335 66,7 % 9 450 932 107,4 %<br />
69 Telefon, porto m.v. 2 507 300 1 671 534 66,7 % 1 343 039 80,3 %<br />
70 Drift egne transportmidler 563 700 375 800 66,7 % 425 899 113,3 %<br />
71 Reiser, diett m.v. 2 026 200 1 350 800 66,7 % 1 407 562 104,2 %<br />
73 Representasjon, bevertning 508 100 338 734 66,7 % 298 536 88,1 %<br />
74 Kontingenter 1 179 300 786 200 66,7 % 1 365 829 173,7 %<br />
75 Forsikringer 663 000 463 666 69,9 % 242 799 52,4 %<br />
76 Driftsavtaler, lisenser (IKT) 5 408 100 3 605 400 66,7 % 3 686 352 102,2 %<br />
78 Tap/tilbakeførte tap -71 400 -47 600 66,7 % 33 329 -70,0 %<br />
Sum andre driftskostnader 151 138 374 106 209 039 70,3 % 109 347 202 103,0 %<br />
DRIFTSRESULTAT -22 872 074 -24 356 213 106,5 % -8 244 521 33,8 %<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 6 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21
KONTO- TEKST REVIDERT BUDSJETT % REGNSKAP %<br />
GRUPPE BUDSJETT PR 31.08.09 PR 31.08.09<br />
Finansielle inntekter/kostnader<br />
80 Finansinntekter -3 175 000 -666 667 21,0 % -2 905 590 435,8 %<br />
81 Finanskostnader 0 0 438<br />
Sum finansinntekter/kostnader -3 175 000 -666 667 21,0 % -2 905 152 435,8 %<br />
Ekstraordinære inntekter/kostnader<br />
84 Ekstraordinære inntekter -36 569 074 -32 260 383 -38 308 959<br />
85 Ekstraordinære kostnader 18 149 100 12 099 400 13 593 623<br />
Sum ekstraordinære innt./kostn. -18 419 974 -20 160 983 -24 715 336<br />
Tilleggsbevilgninger<br />
88 Tilleggsbevilgninger 240 000 0<br />
88 BUKS' bevilgningskonto 25 000 0<br />
Sum tilleggsbevilgninger 265 000 0<br />
ÅRSRESULTAT -1 542 100 -3 528 563 19 375 967<br />
Tilbakeførte avskrivninger 1 542 100 1 028 067 1 542 100<br />
Avdrag på lån 0 0 0<br />
MER-/MINDREFORBRUK 0 -2 500 496 20 918 067<br />
MERKNADER:<br />
Ved utgangen av august er periodisert årsresultat 23,4 mill bedre enn budsjettert årsresultat.<br />
Inntektssiden viser 27,2 mill i merinntekter. Av dette gjelder 12,4 mill statlige overføringer til<br />
barnehager, midler som i hovedsak er eller blir overført private barnehager.<br />
Kommunen har mottatt 12,5 mill i ekstra rammetilskudd som er overført kommunale foretak til<br />
ekstraordinære sysselsettingstiltak.<br />
Skatteinngangen ligger 3,6 mill lavere enn budsjettert.<br />
Overføringer og tilskudd viser merforbruk med 15,4 mill, hvorav 11,3 mill gjelder overføring av<br />
kommunalt driftstilskudd og statstilskudd til private barnehager.<br />
3,8 mill gjelder tilskudd til private vannverk.<br />
Lønnskostnader viser mindreforbruk med 7,5 mill.<br />
Andre driftskostnader viser merforbruk med 3,1 mill.<br />
Vurdering:<br />
Utgiftssiden synes å være under kontroll.<br />
Inntektssiden viser derimot fortsatt en noe svak skatteinngang og etterslep på gebyrinntekter.<br />
Hvorvidt <strong>kommune</strong>n kan nå budsjettert driftsresultat inneværende år uten å iverksette tiltak<br />
er derfor fortsatt usikkert.<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 7 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21
2. SAMFUNNSKAPITALEN<br />
Samfunnskapitalen synliggjør <strong>kommune</strong>ns evne til å være en aktiv bidragsyter til<br />
utvikling av samfunnet.<br />
Samhandling og nettverk<br />
<strong>Sørum</strong> <strong>kommune</strong> vektlegger fortsatt samarbeid og aktivt utviklingsarbeid og erfaringsutveksling med<br />
andre <strong>kommune</strong>r. I 2. tertial mottok vi 69 besøk fra andre. Dette er en svak nedgang fra forrige tertial,<br />
da <strong>kommune</strong>n mottok 89 besøk. De fleste besøkene er fortsatt til grunnskole- og helse- og<br />
sosialseksjonen, men organiseringen av eiendomsforvaltningen er også et etterspurt tema.<br />
Det er en forholdsvis jevn etterspørsel etter foredrag og informasjon om <strong>Sørum</strong> <strong>kommune</strong>s<br />
virksomheter. Det ble holdt 17 foredrag i 2. tertial.<br />
I kvalitets<strong>kommune</strong>programmet som pågår til 31.12.09, arbeides det lokalt med tiltak i sykefraværsprosjektet<br />
og i prosjektet om helhetlig barnehage- og skoleutvikling, Ringvirkninger. Statusrapporter<br />
for prosjektene er tilgjengelig under planer og prosjekter på <strong>kommune</strong>ns hjemmesider<br />
www.sorum.<strong>kommune</strong>.no.<br />
Seksjonene deltar i faste faglige samarbeid/nettverk over tid for å utvikle egne tjenester og lære av<br />
andre. Som eksempler i 2. tertial nevnes:<br />
• IKT-prosjektene i regi av Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) er avsluttet, men<br />
samarbeidet fortsetter som faglige nettverk der det er hensiktsmessig. Arkivsamarbeidet om<br />
elektroniske byggsøknader har resultert i innspill til og deltakelse i sentrale arbeidsgrupper i<br />
Statens byggtekniske etat.<br />
• Barnehageseksjonen har startet et samarbeid med Aurskog-Høland og Fet <strong>kommune</strong> som<br />
forberedelse til at sektoren skal rammefinansieres fra 2011.<br />
• Barneverntjenestene i <strong>Sørum</strong>, Lørenskog, Enebakk, Fet, Nittedal og Rælingen har startet et<br />
interkommunalt kompetanseprogram for å utvikle bedre kartleggings- og analyseverktøy av barn<br />
og unges oppvekstforhold. Av totalt 7 opplæringsdager ble 3 gjennomført i 2. tertial.<br />
Kommunen tar årlig imot studenter til praksisperioder og deltar på mentoropplegg for andre. Dette er<br />
betydningsfulle tiltak både for egen fagutvikling og i rekrutteringsøyemed. Det er ikke iverksatt nye<br />
tiltak i 2. tertial, men mange av praksisoppleggene fortsatte fra 1. Tertial, som for eksempel Frogner<br />
skoles kontakt med Høgskolen i Oslo i forbindelse med utvikling matematikkfaget.<br />
Gjennom traineeordningen som <strong>Sørum</strong> kommunalteknikk KF (SKT) deltar i, fikk to ingeniørstudenter<br />
sommerjobb.<br />
I helse- og sosialseksjonen tok tjenester til funksjonshemmede imot to vernepleierstudenter og <strong>Sørum</strong><br />
arbeids- og aktivitetssenter én. Avdeling for helsefremmende arbeid hadde én helsesøster- og én<br />
sykepleierstudent.<br />
Plan- og reguleringssaker<br />
I 2. tertial er følgende planer vedtatt:<br />
• Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Trondheimsvegen fra Fjellbo til Skedsmo grense<br />
• Forslag til reguleringsplan gang- og sykkelveg Bruvollen-Hellne<br />
• Forslag til reguleringsplan fjernvarmeanlegg <strong>Sørum</strong>sand<br />
• Utbygging/fornying av ungdomsskolen i Frogner<br />
• Barnehagetomt ved Hekseberg nord<br />
• Boligsosial handlingsplan<br />
• Fremtidig avløpsrenseløsning for <strong>Sørum</strong> <strong>kommune</strong><br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 8 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21
3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN<br />
Natur- og miljøkapitalen synliggjør <strong>kommune</strong>ns evne til å skape livskvalitet og<br />
forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon.<br />
Miljøarbeid/næringsutvikling<br />
Det vises også til tertialrapport for 1. tertial for oversikt over tiltak og vedtak som styrker miljø- og<br />
klimaarbeidet i <strong>kommune</strong>n. Kommunestyret vedtok da blant annet oppstart av energi- og klimaplan<br />
som <strong>kommune</strong>delplan.<br />
Kommunen deltar i SNR-klimanettverk for aktiv kunnskapsdeling. Plan- og utbyggingsseksjonen<br />
(PLU) deltok blant annet med foredrag om ny plan- og bygningslov, regionalt samarbeid og<br />
muligheter det gir for klimaarbeidet. PLU deltok også på dagsseminar i regi av SNR om nye<br />
energikrav.<br />
I 2. tertial ble det gjennomført utfyllende registrering av biologisk mangfold, spesielt i områdene<br />
omkring <strong>Sørum</strong>sand og Frogner, samt langs Rømua og langs Åavassdraget i Blaker.<br />
PLU v/landbruk fordelte kr 809 977 til 18 ulike miljøtiltak i jordbruket. Dette er tiltak som skal bidra<br />
til redusert forurensing fra landbruket og til kulturlandskapstiltak.<br />
Det var også fokus på floghavrekontroll i sommer. 21 eiendommer ble fulgt opp med kontroll denne<br />
sesongen.<br />
<strong>Sørum</strong> kommunalteknikk KF bidrar til bedring av miljøet gjennom sine ulike prosjekter. Som<br />
eksempel på arbeid som er startet nevnes<br />
• Lekkasjesøk/-utbedring fremmedvann og utlekking av avløpsvann i avløpsområdet<br />
<strong>Sørum</strong>sand/Valsfeltet.<br />
• Arbeidet med de første delområdene i forbindelse med utbygging av avløp i spredt bebyggelse.<br />
• Planmessing spyling av utsatte avløpsledninger har over tid redusert antall tette avløpsledninger<br />
og kloakkstopp med overløp til terreng.<br />
• Antall plasseringer av glass- og metallinnsamlingssteder er vurdert sammen med ROAF og vil bli<br />
utvidet.<br />
For øvrig er seksjonene/virksomhetene aktive innen gjenbruk av utstyr og kildesortering av plast,<br />
papir, matavfall samt smittefarlig avfall.<br />
Frogner skole gjennomførte sammen med Jessheim videregående skole energiuke i uke 23.<br />
Det er tildelt BU-milder til<br />
• Etablering av alpakka for salg av livdyr og ullproduksjon.<br />
• Utredningsprosjekt gårdsbakeri/kafé/besøksgård m.v.<br />
Kulturlivet<br />
Kulturstiene langs Glomma ble opprustet i 2. tertial.<br />
Kulturseksjonen samarbeidet med <strong>Sørum</strong>sand handelsstand om rockekonsert for ungdom under<br />
<strong>Sørum</strong>sanddagene.<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 9 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21
4. BRUKERKAPITALEN<br />
Brukerkapitalen synliggjør <strong>kommune</strong>ns evne til å skape nytte for, tillit hos og samspill<br />
med innbyggere og næringsliv.<br />
Brukerundersøkelse/brukerdialog<br />
Skåningsrud skole og ressurssenter har gjennomført brukerundersøkelse som skolen har utarbeidet<br />
selv. Resultatene blir presentert på høstens møte for de foresatte.<br />
Klagebehandling/klageordning for innbyggerne/ris og ros<br />
Både klager på enkeltvedtak og andre henvendelser er mulige kilder for forbedring. Fylkesmannens<br />
avgjørelser kan medføre at <strong>kommune</strong>n må vurdere sin praksis/sine skjønnsmessige vurderinger.<br />
I grunnskoleseksjonen mottok ungdomsskolene 2 klager på karakterer, en klage på hver skole. Det<br />
kom ingen klager på eksamenskarakterene, og dette er en stor forbedring fra tidligere år.<br />
I barneverntjenesten ble 3 saker hvor fylkesnemnda tidligere hadde gitt <strong>kommune</strong>n medhold, klaget<br />
inn for tingretten som stadfestet fylkesnemndas vedtak.<br />
PLU mottok 4 klager, 3 av sakene er fortsatt til behandling hos fylkesmannen. I en sak ga miljø- og<br />
utviklingsutvalget (M/U) klageren medhold.<br />
I helse- og sosialseksjonen fikk tjenester til funksjonshemmede 3 klager i perioden, 2 av klagene<br />
dreier seg om ikke iverksatte tjenester.<br />
NAV har hatt 6 klagesaker vedrørende ulike stønader. Sakene er til behandling hos fylkesmannen.<br />
Barnehageseksjonen har mottatt 8 klager på tildeling av kommunalt driftstilskudd til private<br />
barnehager. PBL (Private barnehagers landsforbund) rettet en felles klage for 7 av de private<br />
barnehagene. I tillegg er det 1 klage fra privat familiebarnehage.<br />
Klagen fra familiebarnehagen er behandlet av fylkesmannen, og klager fikk ikke medhold.<br />
<strong>Sørum</strong> <strong>kommune</strong> ga delvis medhold i PBL’s klager. Klagene ble opprettholdt og er videresendt til<br />
fylkesmannen for endelig avgjørelse.<br />
<strong>Sørum</strong> kommunalteknikk KF (SKT) behandlet alle klager og henvendelser etter endring av gebyrene<br />
for vann og avløp i løpet av tertialet. SKT har få klager på enkeltvedtak, men mottar ellers klager på<br />
mange forhold innen sitt arbeids- og ansvarsområde. I 2. tertial mottok SKT:<br />
• 2 formelle klagesaker, gitt foreløpig svar innenfor fristen.<br />
• 23 klager på veilys.<br />
• 27 klager på sommervedlikehold av veiene.<br />
• 5 klager på vannforsyning.<br />
• 6 klager på overvann/avløpshåndtering.<br />
Tjenesteproduksjonen<br />
Tverrfaglig samarbeid<br />
<strong>Sørum</strong> <strong>kommune</strong> har sterkt fokus på tverrfaglig samarbeid for å legge til rette for at brukere av flere<br />
kommunale tjenester får et mest mulig tilrettelagt tilbud. I tillegg fokuseres det sterkt på å utvikle<br />
forebyggende tiltak i samarbeid mellom seksjonene. Det arbeides både med de konkrete<br />
tjenestetilbudene og med informasjon og markedsføring av tiltak.<br />
Flere av tiltakene er i regi av Faglig forum for forebyggende tiltak for barn og unge (FFF), blant annet<br />
følgende tiltak:<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 10 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21
• Ny strategi for forebyggende arbeid er utarbeidet og iverksatt. Det skal gjennomføres møter i<br />
skoler og barnehager, PPT, barnevern, helsefremmende arbeid og SLT-teamet.<br />
• Arbeidet med rullering av trafikksikkerhetsplan er i gang.<br />
• <strong>Sørum</strong> <strong>kommune</strong> fikk hederlig omtale og diplom for fremragende kvalitetsarbeid for Prosjekt<br />
Ringvirkninger - helhetlig barnehage- og skoleutvikling i <strong>Sørum</strong> med en film om foreldreskolen,<br />
som er et tiltak i regi av nærmiljøgruppene.<br />
• Foreldreskole i form av besøksdag ved Fjuk og Haugtun skole. Alle foresatte møtte opp.<br />
• Foreldreskolen på <strong>Sørum</strong> skole har hatt 2 samlinger.<br />
Det ble behandlet 16 søknader om individuell plan.<br />
Grunnskole- og barnehageseksjonen samarbeider om overgang barnehage - skole.<br />
I tillegg til tverrfaglig samarbeid om de brukerrettede tjenestene samarbeider PLU, <strong>Sørum</strong> kommunale<br />
eiendomsselskap KF og <strong>Sørum</strong> kommunalteknikk KF, helse- og miljøkonsulent og aktuell seksjon om<br />
alle <strong>kommune</strong>ns utbyggingsprosjekter. I 2009 har pleie-, rehabiliterings- og omsorgs- og<br />
barnehageseksjonen vært nære samarbeidsparter. Fokus er plassering av ansvar, fremdrift og hvordan<br />
samarbeide best mulig både med hensyn til personell og økonomi.<br />
Tjenesteproduksjonen<br />
Vardefjellet barnehage er åpnet og har tilbudt plass til ca. 100 barn. En stor andel av barna er under 3<br />
år, og alle plasser er besatt.<br />
De kommunale barnehagene følger opp tilvenningsperioden i barnehagene for nye barn med en<br />
spørreundersøkelse. Tilbakemeldingene fra foreldrene er positive.<br />
Som vanlig samarbeidet Blaker og Camembert’n barnehager om ferieavviklingen og slo sammen<br />
barnehagene i 5 sommeruker.<br />
Grunnskoleseksjonen har iverksatt ny ordning for å bedre den daglige overgangen mellom skole og<br />
SFO for elevene.<br />
Vesterskaun skoles FAU har søkt og fått tildelt midler til bygging av ballbinge på skolens område.<br />
Dette vil være et tilbud som kan nyttes av andre utenom skoletiden.<br />
SFO ved <strong>Sørum</strong> skole har tilbud om sunn og god mat.<br />
I helse- og sosialseksjonen medfører økningen i befolkningen økt press på helsestasjonsvirksomheten.<br />
Barn i 1. leveår prioriteres, mens 2- og 4-åringer uten kjent oppfølgingsbehov forskyves i tid. På<br />
grunn av økende antall skolestartere har det heller ikke vært mulig å gi alle barna en<br />
helseundersøkelse med den legeressursen som er knyttet til dette arbeidet før sommeren som planlagt.<br />
Disse undersøkelsene fortsetter utøver høsten.<br />
Innen svangerskapsomsorgen har jordmor prioritert konsultasjoner og ikke kurs og veiledning. 48 av<br />
55 kvinner som fødte i perioden, har benyttet denne tjenesten.<br />
Økning i omfang av arbeidsoppgavene har medført at fleksibiliteten og tilgjengeligheten i tjenesten er<br />
redusert.<br />
I videregående skole ble tilbudet til elvene økt med en 40 % stilling med psykologiutdanning fra<br />
skolestart. I tillegg er det startet opp et 3-årig prosjekt der målet er å forebygge rus og hindre drop-out.<br />
Innen tjenester til funksjonshemmede ble botjenesten Bekkedroga omhjemlet fra institusjon til bolig<br />
med kommunale utleieandeler pr 01.07.09. Boligen ”Sletta” er tatt i bruk. Som følge av dette ble det<br />
foretatt noen rokkeringer av avlastningstilbud mellom Brattli og Bekkedroga.<br />
Det er 98 personer med vedtak om støttekontakt, men 33 av disse mangler støttekontakt. 20 personer<br />
har omsorgslønn. Dette er en økning på 4 fra forrige tertial. Fylkesmannen har i stor grad gitt klagere<br />
medhold i klage på omsorgslønn. Etterbetalingen med hjemmel i disse vedtakene har økt seksjonens<br />
driftsutgifter.<br />
5 personer har brukerstyrt personlig assistent (BPA), økning med 1 person. 35 personer fikk<br />
avlastningstilbud, dette er en økning fra 1. tertial. <strong>Sørum</strong> arbeids- og aktivitetssenter har fått 4 nye<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 11 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21
ukere. Det er iverksatt egen transporttjeneste for brukerne med lang reisevei. De som benytter<br />
ordningen betaler en egenandel.<br />
NAV tok i mot 8 mannlige flyktninger fra Palestina den 17. august.<br />
Det er en økning i antall personer med rusproblem, og det arbeides systematisk med oppfølging og<br />
tiltak. Det er ca en ukes ventetid på samtale om gjeldsrådgivning. Finanskrisen har ikke gitt store<br />
utslag på denne tjenesten ennå.<br />
Psykiatritjenesten hadde 220 aktive brukere i perioden, det er 29 flere enn samme periode i 2008.<br />
Virksomhetene har startet med flere gruppetilbud og har ansatt familieterapeut for å hjelpe flest mulig<br />
effektivt. 15 personer har fått tilbud om å gjennomføre kurs i depresjonsmestring (KID), 7<br />
gjennomførte.<br />
Antall henvendelser til legevakten var omtrent som i tertial 1. Det har i perioden vær ca 110<br />
henvendelser om svineinfluensa, 25 konsultasjoner og resten telefonhenvendelser.<br />
Innen det kurative arbeidet har <strong>kommune</strong>n fått innvilget søknad om to nye fastlegehjemler, en på<br />
<strong>Sørum</strong>sand og en på Frogner. Det er stor pågang på fysioterapitjenester, spesielt for barn som trenger<br />
behandling og oppfølging.<br />
I pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen (PRO) var rehabiliteringsavdelingen stengt på grunn av<br />
ferieavvikling i sommer. Plassene ble imidlertid benyttet til avlastningsopphold, noe som har vært<br />
vellykket.<br />
I hjemmetjenesten har noen brukere fått noe redusert hjelp til renhold i sommer. Dette er blitt gjort i<br />
overensstemmelse med brukerne.<br />
På grunn av stort press på institusjonsplasser har seksjonen kjøpt 1-2 korttidsplasser ved utenbygds<br />
sykehjem. Pr. 31.08. kjøpte seksjonen 1 plass utenfor <strong>kommune</strong>n.<br />
Barnevernseksjonen mottok 36 nye henvendelser om bekymring for barn og ungdom i 2. tertial. Dette<br />
er en nedgang i forhold til 1. tertial 2009 og 2. tertial 2008 og 2007. Seksjonen arbeider fortsatt med<br />
mange av sakene som var nye i 2008. Det betyr at totalt antall saker som er aktive ved utgangen av<br />
dette tertiale er 127, og det er noe høyere enn på samme tid i 2008.<br />
Aktiviteten var høyere enn budsjettert, og seksjonen fikk derfor tilleggsbevilgning på 1,8 mill kr til<br />
styrking av tiltak utenfor hjemmet.<br />
Aldersfordelingen i gruppen på de som er meldt er fordelt slik; Aldersfordelingen viser at det er flere<br />
saker med mindre barn og færre ungdomssaker enn tidligere, henholdsvis 56 % i aldersgruppen 0-6 år,<br />
15 % 7-12 år og 30 % i gruppen over 13 år.<br />
Dette er positivt ved at det gir større mulighet til å hjelpe foreldre med små barn til endringer enn om<br />
barna er blitt ungdommer. Det er ikke fattet akuttvedtak i perioden. 4 saker er behandlet i<br />
fylkesnemnda for sosialsaker i Oslo og Akershus. Kommunen fikk medhold i alle sakene.<br />
Kulturseksjonen samarbeider som tidligere år med Fet og Aurskog-Høland <strong>kommune</strong>r om<br />
sommeropplevelser for barn og unge. På Blaker skanse var det kulturleir 11. – 13. august med 16<br />
ungdommer fra alle tre <strong>kommune</strong>ne. De hadde 3 dager med dans. 2 tilbud ble avlyst grunnet ingen / få<br />
påmeldte. I uke 26 var det leir på Halsnes i Aurskog-Høland for barn i alder 5.-7. klasse, her var 6<br />
barn fra <strong>Sørum</strong> med. I tillegg var det Skateboardskole på Bjørkelangen skole, med stor deltagelse fra<br />
alle 3 <strong>kommune</strong>ne.<br />
Biblioteket er med i prosjektet Digitalt bibliotek, som er et prosjekt for felles portal for bibliotekene<br />
på Nedre Romerike.<br />
PLU har hatt inntektssvikt på grunn av lavere byggeaktivitet i begynnelsen av året, men registrerte en<br />
oppgang i slutten av tertialet.<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 12 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21
Kommunen har arbeidet aktivt for å få både enkeltpersoner og byggebransjen til å bruke elektronisk<br />
byggsøknad, blant annet gis det i henhold til gebyrforskriften 5 % reduksjon på gebyret ved<br />
elektronisk søknad. I 2009 har det vært en markant økning i bruk av denne tjenesten. Totalt har<br />
<strong>kommune</strong>n kun mottatt 50 elektroniske søknader, men av disse ble 27 mottatt i 2009. PLU deltar også<br />
som pilot i <strong>kommune</strong>ns prosjekt om earkiv og full elektronisk saksbehandling.<br />
Infoland er en døgnåpen nettbutikk for eiendomsmeglere, arkitekter og andre som trenger oppdatert<br />
eiendomsinformasjon. Denne tjenesten, som er i daglig bruk, frigjør ressurser i PLU samtidig som det<br />
gir kortere leveringstid og bedre tilgjengelighet for brukerne.<br />
I tillegg er det lagt til rette for elektroniske høringer på <strong>kommune</strong>ns hjemmesider. De fleste<br />
høringsuttalelser kommer fortsatt via ordinær post, men det er et mål å øke bruken av denne tjenesten.<br />
Så langt i år har <strong>kommune</strong>n mottatt 74 høringsuttalelser elektronisk.<br />
<strong>Sørum</strong> kommunalteknikk KF har prosjektert og bygget ny gang- og sykkelveg ved <strong>Sørum</strong> skole.<br />
Vanntrykket ved Skullerud trykkøkningsstasjon er økt slik at husstander i høyereliggende områder har<br />
fått et bedre tilbud.<br />
Dialog og informasjon<br />
Arbeidet med å utvikle en ny kommunikasjons- og informasjonsstrategi for å understreke <strong>kommune</strong>ns<br />
ansvar for å ha en proaktiv holdning og å sørge for riktig informasjon til riktig tid fortsatte i 2. tertial.<br />
Det ble gjennomført workshop med økonomi- og administrasjonsutvalget (Ø/A), lederforum og andre<br />
ressurspersoner i organisasjonen. Dette arbeidet vil fortsette inn i 3. tertial før saken legges fram til<br />
politisk behandling.<br />
Rammeverket for strategien kan leses i sin helhet på www.sorum.<strong>kommune</strong>.no under ”Om <strong>Sørum</strong>,<br />
organisasjonen”.<br />
Alle seksjonene bruker internett som et viktig informasjonsverktøy i tillegg til informasjonsaviser,<br />
brosjyrer og oppslag. Seksjonene og virksomhetene avholder også informasjonsmøter/brukermøter om<br />
ulike temaer.<br />
Når seksjonene bruker hjemmesiden så aktivt til informasjon, er det også viktig å følge med på<br />
innbyggernes bruk av denne informasjonen for å få innspill til hvordan <strong>kommune</strong>n bør tilrettelegge<br />
hjemmesiden.<br />
Antall besøk og sidehenvisninger har holdt seg stabilt i 2. tertial. Innbyggere bruker noe mindre tid på<br />
hjemmesiden pr. besøk. Gjennomsnittlig leser hver besøkende ca. 5 sider og et gjennomsnittlig besøk<br />
varer i ca. 2 minutter.<br />
42 % av brukerne har vært innom 1 gang i tertialet. 11 % har vært innom 2 ganger, 6 % har vært<br />
innom 3 ganger, 3 % har vært innom 4 ganger.<br />
Tendensen er nå at stadig flere er bare innom 1 gang på hjemmesiden, og utviklingen er negativ; vi får<br />
færre lojale brukere av hjemmesiden.<br />
Forsiden er mest lest, og dermed best egnet til å eksponere nyheter. Ledige stillinger er også en<br />
populær side. Mange er også opptatt av adresser og telefonnumre. Bedre tilrettelegging av<br />
adresser/telefonnumre innebærer bedre utlisting av avdelinger/enheter, samt ansatteliste. Ellers er<br />
skole og barnehage blant de mest leste sidene.<br />
Henvisningsnettsteder og søkemotorer som trafikkilde har økt mye i forhold til i 1. tertial (Google og<br />
Kvasir). De aller fleste som gjør søk hos Google søker på varianter av www.sorum.<strong>kommune</strong>.no, samt<br />
Kuskerudnebben.<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 13 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21
5. HUMANKAPITALEN<br />
Humankapitalen synliggjør <strong>kommune</strong>ns evne til å ta vare på medarbeidernes<br />
engasjement og kompetanse.<br />
Arbeidsgiverpolitikk<br />
Som oppfølging av arbeidsgiverkonferanse i 2009 ble det utarbeidet kjennetegn på god ledelse i<br />
<strong>Sørum</strong> <strong>kommune</strong>. Dette ble vedtatt tatt inn i arbeidsgiverplattformen med arbeidsreglement i Ø/As<br />
møte i juni. Samtidig ble ny bestemmelse om seniorpolitikk innarbeidet.<br />
Personalomsetningen var på 4,17 %, nesten det dobbelte av 1. tertial. Dette synes også igjen i<br />
aktiviteten i tilsettingsutvalget. Der ble det behandlet 179 saker i 2. tertial mot 125 1. tertial.<br />
I mai ble det gjennomført en lederundersøkelse. De viktigste tema var vilkår for ledelse, tidsbruk,<br />
medvirkning og mestring. Hovedkonklusjonen er at lederne i <strong>Sørum</strong> trives, føler forpliktelse og<br />
opplever stor grad av mestring i jobben. Resultatet er også et godt grunnlag for utvikling av<br />
kompetansetiltak rettet inn mot de ulike ledernivåene i <strong>kommune</strong>n.<br />
Kompetanseutvikling<br />
I 2. tertial er det totalt gjennomført 698 kompetanseutviklingsdager, henholdsvis 20 internopplæring<br />
og 678 ekstern opplæring. Totalt indikerer dette en lavere aktivitet enn foregående tertial og år på<br />
internopplæring. Det antas at grunnen til den lave registrerte aktiviteten er at de store opplæringsprogrammene<br />
er avsluttet, samt at det foregår mye kompetanseheving i hyppigere, men kortere økter,<br />
og at dette ikke registreres. Det var satt opp fire tiltak i strategisk kompetanseplan i tertialet, tre er<br />
gjennomført, det fjerde ble kansellert pga tekniske problemer.<br />
I tillegg til den overordnede strategiske kompetanseplanen gjennomføres det fagrelaterte<br />
kompetansetiltak i tråd med de seksjonsvise kompetanseplanene og seksjonens kjerneområder.<br />
Personalet<br />
Pr 31.08.09 var det 959 ansatte fordelt på 794 årsverk. Vikarer på timelister er ikke regnet med.<br />
Det er brukt ca 48.000 vikartimer til en kostnad på 5,5 mill kr, hovedsaklig i PRO og helse- og<br />
sosialseksjonen. Dette er en nedgang fra 1. tertial. For å kunne ha en tilfredsstillende bemanning<br />
under ferieavviklingen, har enkelte virksomheter gitt ekstrakompensasjon til medarbeidere som har<br />
jobbet ekstravakter i helgene. Dette har vært en god løsning, som ser ut til å ha bidratt til at<br />
bemanningen har vært god under ferieavviklingen.<br />
Det er registrert ca 4000 overtidstimer til en kostnad på ca 1 mill.<br />
31 personer er fylt 62 år og jobber 100 % stilling. 21 medarbeidere benyttet ordningen med 90 %<br />
arbeid og 100 % lønn i perioden. Det varierer om ordningen tas ut i faste dager eller i forbindelse med<br />
ferien.<br />
Gjennomsnittsalderen blant tilsatte er 49 år.<br />
Sykefraværet<br />
Sykefraværet i <strong>kommune</strong>n pr 31.08.09 er på 8,9 %, en liten nedgang fra 1. tertial hvor det var 9,6 %.<br />
Sykefraværet er alltid lavere 2. Tertial, da en del friskmeldes til ferien eller for å avvikle ferie.<br />
6 personer er innvilget uføretrygd, mot 4 i 1. tertial. 2 personer har søkt AFP. Det er totalt 24 personer<br />
på hel eller delvis AFP pr. 31.08.09.<br />
Det er behandlet 17 saker i tilretteleggingsutvalget. De som får sine saker opp i utvalget er fortsatt<br />
langtidssykmeldte som enten friskmeldes eller kommer over på andre ordninger. Resultatet av dette<br />
arbeidet er at det nytter å arbeide med enkeltpersoner, selv om det ikke ser ut til at tiltaket har hatt<br />
direkte effekt på langtidsfraværet ennå.<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 14 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21
Det er innsendt 29 oppfølgingsplaner for sykmeldte.<br />
Arbeidsmiljøet<br />
På bakgrunn av arbeidsmiljøundersøkelsen utarbeidet seksjonene og virksomhetene handlingsplaner<br />
for å bedre arbeidsmiljøet.<br />
Det er meldt 17 tilfelle av vold, trusler og trakassering i tertialet. Det er ingen dramatiske saker, og<br />
virksomhetene følger godt opp. Det antas at det fortsatt er en underrapportering på området.<br />
Hovedverneombudet har hatt 9 henvendelser, alle avsluttet uten at det er åpnet sak.<br />
Forslagsordningen<br />
Det ble innlevert 34 forslag i 2. tertial. Det er en halvering i forhold til 1. tertial. Det har over tid vært<br />
en nedgang i antall forslag. Det antas å ha sammenheng med at forbedringsforslag integreres i<br />
avviksbehandlingen – foreslå hvordan ting kan gjøres bedre. En annen årsak kan være at selv om<br />
forslag aksepteres, er det lav gjennomføringsprosent, og det kan virke demotiverende på<br />
forslagsstillere og potensielle forslagsstillere. Skal denne ordningen være en aktiv del av <strong>kommune</strong>ns<br />
forbedringsarbeid, må lederne stimulere til mer aktivitet på dette området.<br />
Forslagene er som før i stor grad relatert til rutineforbedring, utvikling og arbeidsmiljø.<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 15 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21
6. STRUKTURKAPITALEN<br />
Strukturkapitalen synliggjør <strong>kommune</strong>ns evne til å tilrettelegge systemer og<br />
strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser.<br />
Politikk<br />
Kommunestyret gjennomført i juni statusmøte for foretak og selskaper i tråd med eiermeldingen og<br />
utvikling av eierstyringen.<br />
Mål- og resultatstyring<br />
Av 768 arbeidsmål er 510, dvs. ca 66 %, gjennomført i 2. tertial. Seksjonene opplever at det er god<br />
sammenheng mellom strategiske mål, fokusområder og arbeidsmål. Arbeidsmålene bidrar til at de<br />
overordnede mål og fokusområder nås.<br />
I barneverntjenesten er arbeidsmålene relatert til kompetanseutvikling, effektivisering av<br />
saksbehandling og analyse av brukerundersøkelsen og tidlig intervensjon.<br />
Faglige mål retter seg hovedsakelig mot å yte beder tjenester til enkeltbrukere og grupper, det dreier<br />
seg om å beherske flere teknikker og metoder slik at tilbud kan tilpasses den enkelte situasjon.<br />
Arbeidsmiljømessige mål dreier seg om forbedringer av praktisk og samhandlingsmessig karakter.<br />
Slike mål vil en nok alltid ha, i og med at arbeidsmiljøet er dynamisk og stadig utsatt for interne og<br />
eksterne påvirkninger og endringer.<br />
I grunnskolen knytter mange mål seg til kompetanseutvikling hos lærerne. I PRO til effektivisering av<br />
arbeid gjennom bruk av mobile enheter og direkte fagrelaterte temaer.<br />
Kvalitet<br />
Arbeidet med overføring til nytt teknisk system har vært sterkt forsinket. Fristen ble utsatt fra<br />
01.05.09 til 01.09.09.<br />
Det er et stadig fokus på at seksjonene skal arbeide systematisk med avvik og forslag for å forbedre<br />
tjenestene. I forbindelse med skifte av avvikssystem i 1. tertail har også mange virksomheter/ledere<br />
benyttet anledningen til å fokusere ekstra på avvikshåndteringen i 2. tertial, og det er en positiv<br />
holdningsendring i retning av å bruke avvik som forbedring, selv om det fortsatt er underrapportering.<br />
I 2. tertial ble det registrert 201 avvik , ca halvparten av det som ble rapportert i 1. tertial. Den lave<br />
aktiviteten antas å være en kombinasjon av sommerferieavvikling og skifte av system.<br />
Det fleste avvikene relaterer seg til tjenesteutøvelsen, og den hyppigste årsaken til avvik er at vedtatte<br />
prosedyrer/prosesser ikke blir fulgt. Seksjonen skal følge opp med korrigerende tiltak. På bakgrunn av<br />
seksjonsledernes analyser og vurderinger synes det imidlertid å være slik at en del feil/avvik gjentar<br />
seg over tid, dvs. at det kan ta tid å endre atferd og at en stadig må vurdere om det er iverksatt riktige<br />
tiltak.<br />
De aller fleste avvik blir vurdert som middels alvorlige, men det rapporteres også alvorlige avvik som<br />
for eksempel brudd på taushetsplikt og feil på ved medikamenthåndtering.<br />
I PLU er mange av avvikene relatert til svikt i samarbeidsrutinene med andre deler av organisasjonen.<br />
I servicesenteret dreier avvikene seg mye om at prosesser og rutiner ikke følges, for eksempel i<br />
tilsettingsarbeid, lønn, fakturahåndtering og da særlig feil på merverdiavgiftskoder.<br />
Som korrigerende tiltak for å rette feil i linjeorganisasjonen tilbys opplæring og informasjon til den<br />
som gjør feil.<br />
Informasjonsteknologi/telefoni (IKT)<br />
Det er fortsatt stort trykk på oppfølging av IKT-strategiplanen som den viktigste strategien for<br />
utvikling og effektivisering.<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 16 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21
I 2. tertial er det få nye prosjekter, da de fleste ble startet opp i forrige tertial.<br />
• IKT-sikkerhet: Arbeidet med ny sikkerhetsløsning ble startet i mars og er gjennomført for alle i 2.<br />
tertial. Arbeidet med å klargjøre for mobilt strømaggregat for rådhuset pågår fortsatt.<br />
• Installasjoner av felles pålogging for lærere og elever i grunnskolen (Feide) på de ulike skolene<br />
pågår.<br />
• Klarlegging av informasjonssikkerhet og register for personopplysninger og sensitive<br />
opplysninger avsluttes 01.09.09.<br />
• Utviklingsarbeid med hjemmesidene pågår. Kommunen har mottatt kr 200.000 i prosjektstøtte til<br />
utvikling av døgnåpen forvaltning fra Direktoratet for IKT og forvaltning (DIFI) Det planlegges<br />
lansering av ny hjemmeside i 4. kvartal.<br />
• Prosjektet med elektronisk arkiv og integrasjoner mot andre fagsystemet har blitt forsinket på<br />
grunn av problemer med integrasjoner mellom systemene. E-politikerprosjektet har blant annet<br />
blitt skadelidende og forsinket på grunn av dette. Medlemmene i økonomiutvalget har fått sine<br />
PCer.<br />
Testperioden med Byggesak for elektronisk byggesaksbehandling viser at det er mange fordeler<br />
med elektronisk saksbehandling og arkiv, men har også avdekket utfordringer og<br />
problemstillinger som må løses før alt settes i drift.<br />
• Trådløst nettverk på skolene er under arbeid.<br />
Organisasjonen<br />
Ingen store endringer i organisasjonen i 2. tertial.<br />
<strong>Sørum</strong> kommunale eiendomsselskap KF (SKE)/byggeprosjekt<br />
Utfyllende informasjon om prosjektene finnes under temamenyen: Prosjekter, forskning m.m. på<br />
www.sorum.<strong>kommune</strong>.no<br />
• Sørvald alderspensjonat: I produksjon. Ferdigstillelse sommeren 2010.<br />
• Nordli barnehage: Tiltakene detaljprosjekteres. Byggestart desember 2009.<br />
• Kuskerudnebben bad: Ferdigstilt mai 2009.<br />
• Melvold ungdomsskole: Utarbeider byggeprogram med frist april 2010.<br />
• ENØK – rentabelt: Ferdigstilt.<br />
• ENØK – ikke rentabelt: Tiltakene detaljprosjekteres. Gjennomføres i 2009.<br />
• Paviljong II på Vesterskaun skole: Sendt ut på anbud. Montert til jul.<br />
• Verkstedgården: Biblioteket er ferdigstilt.<br />
• Verkstedgården: Flytting av aktivitetssentret. Tegninger er utarbeidet. Byggestart etter<br />
01.01.2010 pga. utleie av arealene til eksterne.<br />
• Verktergården: Arealer i 1. og 2. etasje ominnredes fra høsten 2009.<br />
• <strong>Sørum</strong> sykehjem: Oppussing av 2. og 3. etasje starter etter at Sørvald er ferdig. Planlegging av<br />
heis må startes i 2009.<br />
• Blaker aldersheim: Prosjektgruppe har utredet mulighetsstudie med 3 løsninger. Politisk<br />
behandling høsten 2009.<br />
• Blaker barnehage: Prosjekt- og arbeidsgruppe er opprettet. Avventer 2. gangs behandling av<br />
reguleringsplan.<br />
• <strong>Sørum</strong> rådhus: Prosjekt- og arbeidsgruppe er opprettet. Planlegging av heis må startes i 2009.<br />
Ser blant annet på ventilasjonen i byggene.<br />
<strong>Sørum</strong> kommunale eiendomsselskap KF sendte i slutten av april ut en web-basert brukerundersøkelse<br />
til virksomhetene. 26 av 32 svarte, dvs. en svarprosent på 84 %. Undersøkelsen gjennomføres som ett<br />
ledd i å forbedre foretakets tjenester og service. Det vises gode resultater, og brukerne er fornøyd med<br />
tjenestene.<br />
<strong>Sørum</strong> kommunalteknikk KF har utarbeidet forprosjekter for:<br />
• Nytt renseanlegg på <strong>Sørum</strong>sand for Fet og Gjerdrum og <strong>Sørum</strong>.<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 17 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21
• Rejektvannledning fra Krogstad til <strong>Sørum</strong>sand.<br />
Fullførte prosjekter:<br />
• Gang- og sykkelveg ved <strong>Sørum</strong> skole.<br />
Regjeringens tiltakspakke i forbindelse med finanskrisen ble behandlet i <strong>kommune</strong>styret i juni.<br />
Interkommunal innkjøpsordning Nedre Romerike (IINR)/kommunal innkjøpsordning<br />
I 2. tertial 2009 har IINR gjennomført og avsluttet anbudskonkurranser og inngått avtaler på flere<br />
områder:<br />
• Drivstoff og fyringsolje: Forhandlinger i september. Nåværende avtaler er forlenget til 01.10.09.<br />
• Interaktive tavler og projektorer: Tilbudsfrist var 29.06.09. Evaluering foretas og beslutning tas i<br />
september.<br />
• Energi: Energiavtalen med Bergen Energi går ut 31.12.09. Arbeidsprosess har startet med blant<br />
annet innleid konsulent fra Eneas AS, som skal bidra med kravspesifikasjon og hjelp i forbindelse<br />
med anbudet.<br />
• Pc-utstyr: Arbeidet med kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag er satt i gang. Prosessen er<br />
ikke avsluttet. Den har tatt lengre tid enn forutsatt fordi det har vært krevende å få samlet de fag-<br />
og produktansvarlige som må delta.<br />
• Arbeidsklær: Valg av leverandør ble gjort 07.09.09. Frist for klage er satt til 20.09.09, og<br />
kontraktskriving og implementering av avtalen vil skje etter dette. IINR gjorde en besparelse for<br />
de 6 <strong>kommune</strong>ne på kr 512.000 årlig ved å velge denne leverandør i forhold til nåværende<br />
leverandør, som ble nr. 2 i konkurransen.<br />
IINR arbeider med å få alle 6 <strong>kommune</strong>r i IINR med som kontrollmedlemmer i Grønt Punkt.<br />
På grunn av vakanse i stilling som kommunalt innkjøpsansvarlig har innkjøpsordningen også bistått<br />
seksjoner og virksomheter i <strong>Sørum</strong> med anbud:<br />
• Ekstern Faktura Print: Bistått med rådgivning og utarbeidelse av konkurransegrunnlag sammen<br />
med regnskapsavdeling. Konkurransen utlyst, avgjørelse faller i løpet av oktober.<br />
• Flytting av <strong>Sørum</strong>sand bibliotek: Bistått med rådgivning og utarbeidelse av konkurransegrunnlag<br />
sammen med bibliotek, og utlyst konkurransen.<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 18 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21
7. STATISTIKK<br />
I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene.<br />
Personalstatistikk<br />
Sykefravær pr. seksjon 31.08.2009*<br />
Seksjon / stab – Antall årsverk Gjennomsnittlig sykefravær<br />
Antall årsverk pr.<br />
31.08.2009<br />
2008 1. tert 09 2. tert 09<br />
Servicesenteret 38,12 6,87 5,1 5,32<br />
Revisjonen 7 1,25 3,9 3,51<br />
Grunnskoleseksjonen 276,76 6,13 10,4 9,51<br />
Barnehageseksjonen 87,89 10,54 12,6 13,5<br />
Barnevernseksjonen 10,5 4,23 12,2 10,1<br />
Helse- og sosialseksjonen 132,86 9 6,6 7,15<br />
Kulturseksjonen 19,1 2,72 14,10 9,51<br />
PRO 153,99 11,30 14,7 11,98<br />
Plan- og utbyggingsseksjonen 17 1,89 0,9 1,05<br />
<strong>Sørum</strong> kommunalteknikk KF 26 3,79 0 1,02<br />
SK eiendom KF 56,11 7,73 5,7 6,11<br />
Bingsfosshallen i <strong>Sørum</strong> KF 1,4 2,28 0 2,04<br />
Totalt 826,73 7,88 9,6 8,95<br />
*Differansen mellom antall årsverk i tabellene skyldes at tabell 1 viser absolutte tall pr 31.08 og tabell 2 viser snittet i tertialet.<br />
Variasjoner i snittet skyldes vakanser i løpet av perioden.<br />
Antall tilsatte, årsverk og personalomsetning – gjennomsnitt pr. år<br />
2008 1. tert 09 2. tert 09<br />
Totalt antall tilsatte* 883 969 959<br />
Antall årsverk 735,81 802,73 794<br />
Personalomsetningen i prosent** 7,9 2,37 4,17<br />
* Tallene kan variere fra tertial til tertial både på grunn av nye stillinger og vakanser i eksisterende stillinger på målingstidspunktet. **<br />
Personalomsetning er både personer som sier opp og slutter i sin stilling i <strong>Sørum</strong> <strong>kommune</strong> og personer som går av med pensjon.<br />
Grunnskoleseksjonen<br />
SKOLE<br />
Antall elever<br />
Skole Elevtall<br />
2008 1. tert 09 2. tert 09<br />
Frogner 421 439 459<br />
Vesterskaun 159 161 175<br />
<strong>Sørum</strong> 192 197 189<br />
<strong>Sørum</strong>sand 412 413 437<br />
Haugtun 136 136 140<br />
Fjuk 103 105 117<br />
Sum barnetrinn 1423 1451 1517<br />
Melvold 186 188 204<br />
Bingsfoss 374 373 368<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 19 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21
Sum u.trinn 560 561 572<br />
Totalt 1983 2012 2089<br />
Lærertimer *<br />
Skole Lærertimer pr. uke Lærertimer pr. elev/uke<br />
2008 1. tert 09 2. tert 09 2008 1. tert 09 2. tert 09<br />
Frogner 508 508 1,21 1,21<br />
Vesterskaun 189 189 1,19 1,19<br />
<strong>Sørum</strong> 231 231 1,20 1,20<br />
<strong>Sørum</strong>sand 502 502 1,22 1,22<br />
Haugtun 186 186 1,37 1,37<br />
Fjuk 157 157 1,52 1,52<br />
Sum barnetrinn 1773 1773 1,25 1,25<br />
Melvold 263 263 1,41 1,41<br />
Bingsfoss 518 518 1,39 1,39<br />
Sum u.trinn 781 781 1,39 1,39<br />
Totalt 2554 2554 1,29 1,29<br />
Kilde: GSI-statistikken<br />
Assistenttimer *<br />
Skole Assistenttimer pr. uke Assistenttimer pr. elev/uke<br />
2008 1. tert 09 2. tert 09 2008 1. tert 09 2. tert 09<br />
Frogner 36 36 0,09 0,09<br />
Vesterskaun 31 31 0,19 0,19<br />
<strong>Sørum</strong> 53 53 0,28 0,28<br />
<strong>Sørum</strong>sand 96 96 0,23 0,23<br />
Haugtun 26 26 0,19 0,19<br />
Fjuk 10 10 0,10 0,10<br />
Sum barnetrinn 252 252 0,18 0,18<br />
Melvold 50 50 0,27 0,27<br />
Bingsfoss 62 62 0,17 0,17<br />
Sum u.trinn 112 112 0,20 0,20<br />
Totalt 364 364 0,18 0,18<br />
*Lærertimer og assistenttimer : Disse dataene blir samlet inn pr. 1. oktober i GSI- statistikken. Nye data vil derfor bli presentert i<br />
årsstatistikken for 2009.<br />
Spesialundervisning (enkeltvedtak)<br />
2008 1. tert 09 2. tert 09<br />
Elever med enkeltvedtak 117 117 142<br />
% elever med enkeltvedtak 5,9 5,8 6,8<br />
Elevtimer pr. uke med lærer 408 408 537<br />
Elevtimer pr. uke med assistent 531 531 697<br />
Gjennomsnittlig elevtimer pr. vedtak (lærer + assistent) 8,0 8,0 8,7<br />
Skåningsrud skole og ressurssenter, antall elever<br />
2008 1. tert 09 2. tert 09 Plasser i h.t. vedtektene<br />
Aurskog-Høland 17 16 12 12<br />
Nes 17 18 16 15<br />
<strong>Sørum</strong> 8 8 12 11<br />
Andre 5 5 4<br />
Sum 47 47 44<br />
SFO<br />
Antall barn i SFO, totaltall for hele <strong>kommune</strong>n<br />
Hel plass Halv plass Totalt<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 20 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21
2008 1. tert 09 2. tert 09 2008 1. tert 09 2. tert 09 2008 1. tert 09 2. tert 09<br />
368 303 411 327 248 244 695 551 655<br />
Barnehageseksjonen<br />
Barnehagedekning pr. 31.08.2009<br />
Over 3 år Under 3 år Totalt<br />
Registrert behov for plass i 2009 447 568 1030<br />
Barn på venteliste uten plass i 2009 3 0 3<br />
Barn med plass 445 568 1027<br />
Dekningsprosent 99,5 100 99,7<br />
Dekningsprosent regnet ut fra registrert behov og barn som er tildelt plass.<br />
Nettoventeliste pr. 30.04.2009<br />
Ønsker plass 09 Skolekrets Ønsker plass 09<br />
Barn født 08 0 Frogner 3<br />
Barn født 07 0 Vesterskaun 0<br />
Barn født 06/05/04/03 3 <strong>Sørum</strong> 0<br />
<strong>Sørum</strong>sand 0<br />
Haugtun/Fjuk 0<br />
Totalt Totalt 3<br />
Barn med plass i barnehage<br />
1. tert 09 2. tert 09 Økning/reduksjon<br />
Antall plasser totalt 1069 1027 - 42<br />
Barn med nedsatt funksjonsevne<br />
Antall barn som får spesialpedagogisk hjelp etter<br />
opplæringsloven §5-7<br />
Barn i alt<br />
13<br />
Antall barn som får ekstra ressurser 46<br />
Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen<br />
Antall brukere av hjemmesykepleie/hjemmehjelp<br />
Både hjemmesykepleie<br />
og praktisk<br />
bistand<br />
Bare hjemmesykepleie<br />
Bare praktisk<br />
bistand<br />
Brukere i alt<br />
Alder 1. tert 09 2. tert 09 1. tert 09 2. tert 09 1. tert 09 2. tert 09 1. tert 09 2. tert 09<br />
0 – 17 0 0 1 0 0 0 1 0<br />
18 – 49 4 6 18 19 6 4 28 29<br />
50 – 66 11 10 12 12 13 12 36 34<br />
67 – 74 6 7 14 16 16 15 36 38<br />
75 – 79 18 13 10 11 18 17 46 41<br />
80 – 84 19 22 16 16 30 28 65 66<br />
85 – 89 20 21 15 17 24 18 59 56<br />
90 år + 9 10 5 5 5 7 19 22<br />
I alt 87 89 91 96 112 101 290 286<br />
Tilstedetid i hjemmetjenesten (faktisk benyttet tid hos brukerne, timer pr. uke)<br />
31.12.08 30.04.09 31.08.09<br />
Hjemmesykepleie 415 421 473<br />
Hjemmehjelp 147 149 145<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 21 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 22 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21
Søknader om institusjonsplasser i tidsrommet 01.05.09 – 31.08.09<br />
Mai 2009 Juni 2009 Juli 2009 August 2009<br />
Søknader, langtidsplass 2 4 4 8 *<br />
Innvilget, langtidsplass 2 4 4 3<br />
Avslag, langtidsplass 0 0 0 0<br />
Søknader, kortid/rehab/<br />
avlastning<br />
12 5 8 8 **<br />
Innvilget, kortid/rehab/<br />
avlastning<br />
11 5 6 5<br />
Avslag, kortid/rehab/<br />
1 0 2 0<br />
avlastning<br />
Kjøpte plasser 2 2 2 1<br />
* 5 med søknad om langtidsplass har ikke fått avgjort saken sin pr. 7/9.<br />
** 3 med søknad om korttidsplass/avlastningsplass har ikke fått avgjort saken sin pr. 7/9.<br />
Helse- og sosialseksjonen<br />
Tiltak og tjenester for funksjonshemmede<br />
Antall registrerte<br />
brukere, alder<br />
Psykisk utviklingshemmede Andre funksjonshemninger<br />
2008 1. tert 09 2. tert 09 2008 1. tert 09 2. tert 09<br />
0-17 år 10 9 11 35 21 23<br />
18-66 42 44 45 52 57 55<br />
67+ 2 2 2 6 11 13<br />
Totalt: 54 55 58 93 89 91<br />
Antall brukere fordelt på tjenesteområder<br />
Tiltak og tjenester Antall brukere<br />
2008 1. tert 09 2. tert 09<br />
Totalt antall institusjoner/brukere i institusjon 2/5 2/5 1/1<br />
Brukere i bolig med heldøgnstjenester 22 22 27<br />
Tjenester i egen bolig 6 13 9<br />
Brukerstyrt personlig assistanse 4 4 4<br />
Støttekontakt/avlastning/omsorgslønn 94/34/17 83/28/16 98/42/20<br />
Ved <strong>Sørum</strong> aktivitetssenter/i annen <strong>kommune</strong> 25* 28* 26*<br />
Ved <strong>Sørum</strong>sand ASVO AS 16 16 16<br />
* SAAS – 1 elev med fast ukentlig praksisplass inkl. de med fast plass<br />
Sosialkontoret<br />
Antall brukere<br />
2008 1. tert 09 2. tert 09<br />
Antall brukere totalt 283 264 263<br />
Sosialhjelpsmottakere 179 98 87<br />
- nye klienter 99 51 47<br />
Erkjent rusproblem 46 55 60<br />
- hvorav oppfølging 37 32 33<br />
- institusjonsopphold 18 12 12<br />
Flyktninger i introduksjonsprogram 12 2* 4<br />
* I januar var 9 personer i programmet, i april har 2 permisjon og 5 har gått ut i jobb eller over i kvalifiseringsprogrammet<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 23 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21
Bostøtte 2008 1. tert 09 2. tert 09<br />
Antall husstander med statlig bostøtte 153 169 157<br />
Antall husstander med kommunal bostøtte 82 92 76<br />
Antall husstander med kommunal bostøtte som også 61 51 45<br />
har statlig bostøtte<br />
Total kommunal bostøtte 1 090 012 *<br />
* Forsinkelse på vedtakslistene på statlig bostøtte for 4. termin, derfor har vi ikke kunnet oppdrive korrekte tall<br />
Startlån (inkluderer også lån gitt som<br />
etableringslån og utbedringslån<br />
2008 1. tert 09 2. tert 09<br />
Antall låntakere 99 105 112<br />
Antall nye lån 5 4 9<br />
Utlånt beløp totalt 19 917 045,75 21 925 225 23 550 520<br />
Utlånt beløp i perioden 1 686 000 1 624 000 3 733 000<br />
Økonomisk rådgiving og gjeldsordning 2008 1. tert 09 2. tert 09<br />
Inngang nye saker 43<br />
Type<br />
rådgvining<br />
Avsluttet med råd,veiledning eller<br />
lettere tiltak*<br />
35<br />
Avsluttet med forslag til utenrettslig<br />
gjelsordning<br />
2<br />
Resultat av<br />
rådgivning<br />
Saker med varig eller midlertidig<br />
løsning for klient<br />
25<br />
Saker uten løsning, og saker avsluttet<br />
fordi klient ikke fulgt avtale (”falt ut”)<br />
9<br />
Saker der klient er henvist til<br />
namsmannen<br />
3<br />
* Innbefatter nedbetalingsavtaler, rentelempning, refinansiering, forvaltningsavtaler og nedsettelse av trekk.<br />
Psykiatritjenesten<br />
2008 1. tert 09 2. tert 09<br />
Antall brukere 321 210 220<br />
Antall brukere som har avsluttet behandling 51 20 4<br />
Antall brukere Kreativt Verksted 47 37 29<br />
Avdeling for helsefremmende arbeid<br />
2008 1. tert 09 2. tert 09<br />
Helsestasjonene:<br />
• Konsultasjoner hos lege/hos helsesøster 772/3195 271/1208 288/1079<br />
• Satte vaksiner 1381 485 527<br />
Skolehelsetjenesten:<br />
• Konsultasjoner hos lege/hos helsesøster 167/2300 97/1057 45/453<br />
• Satte vaksiner 803 391 263<br />
Ungdommens helsestasjon, antall konsultasjoner<br />
Oppfølging av barn/ unge m/psykososiale<br />
problem:<br />
309 112 74<br />
•<br />
•<br />
•<br />
Antall nye henvendelser<br />
Antall konsultasjoner med barn<br />
antall foreldresamtaler<br />
143<br />
185<br />
747<br />
56<br />
451<br />
115<br />
35<br />
214<br />
263<br />
Reisevaksinering, antall satte vaksiner/ antall<br />
vaksinerte<br />
442/397 138/73 120/68<br />
Jordmortjenesten: Konsultasjoner/antall kvinner 837/227 309/121 255/167<br />
Fysioterapitilbud til barn med<br />
2008 1. tert 09 2. tert 09<br />
spesielle behov<br />
Barn Timer Barn Timer Barn Timer<br />
Barn 0 – 5 år 178 518 67 152 64 153<br />
Barn 6 – 18 år 41 62 29 70 25 35<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 24 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 25 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21
Tverrfaglig samarbeid<br />
2008 1. tert 09 2. tert 09<br />
Individuelle planer<br />
Barn Voksne Barn Voksne Barn Voksne<br />
Antall planer 8 8 2 3 0 2<br />
Antall nye vedtak 7 16 6 6 5 11<br />
Legevakt<br />
2008 1. tert 09 2. tert 09<br />
Telefonhenvendelser 5945 2303 2177<br />
Konsultasjoner 5180 1715 1481<br />
Sykebesøk 159 64 70<br />
Fremmøte 104 64 84<br />
Anrop trygghetsalarmer 5638 1820 2725<br />
Barnevernseksjonen<br />
Nye meldinger<br />
kommer fra<br />
Barnet selv<br />
Mor/far<br />
Øvrig familie/naboer<br />
Sosialseksjonen<br />
Barnevernseksjonen<br />
Skole<br />
Politi/lensmann<br />
Andre<br />
2008 1. tert<br />
09<br />
0 1<br />
17 3<br />
13 0<br />
3 0<br />
15 7<br />
13 6<br />
27 14<br />
22<br />
2. tert<br />
09<br />
2<br />
7<br />
1<br />
1<br />
5<br />
1<br />
5<br />
14<br />
Sum 126 53 36<br />
Barna bor<br />
(skolekrets)<br />
<strong>Sørum</strong><br />
<strong>Sørum</strong>sand<br />
Vesterskaun<br />
Frogner<br />
Fjuk<br />
Haugtun<br />
2008 1. tert<br />
09<br />
14% 11 %<br />
29% 30 %<br />
6 % 9 %<br />
28% 36 %<br />
10% 4 %<br />
10% 6 %<br />
3%* 4 %*<br />
*bor i andre<br />
<strong>kommune</strong>r<br />
*bor i andre<br />
<strong>kommune</strong>r<br />
Behandlingstid i avsluttede undersøkelsessaker i perioden<br />
1 - 2 måneder 2 - 3 måneder over 3 måneder<br />
2 26 5<br />
Overholdt frist Ikke overholdt frist<br />
Meldinger 36 4<br />
Avsluttede undersøkelser 36 15<br />
Utvikling av meldinger og saksmengde <strong>Sørum</strong> barnevernseksjon<br />
År Nye meldinger Nye undersøkelser<br />
Total saksmengde Fortsatt tiltak i meldinger<br />
innkommet gjeldende år<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
2. tert<br />
09<br />
12 %<br />
41 %<br />
0 %<br />
18 %<br />
21 %<br />
6 %<br />
3 % *<br />
*bor i andre<br />
<strong>kommune</strong>r<br />
Meldinger til<br />
barnevernvakt*<br />
2008 126 105 170 54** 140(40)*<br />
1. t.<br />
09<br />
53 39 170 17 36(22)*<br />
2. t.<br />
09<br />
36 27 164 3*** 93(19)*<br />
* Antall henvendelser (Antall barn), **7 undersøkelser er ikke konkludert ennå,<br />
***17 undersøkelser er ikke konkludert ennå<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 26 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21
Kulturseksjonen<br />
Utlån fra bibliotekene<br />
<strong>Sørum</strong>sand Frogner Totalt<br />
2008 Utlån 36136 15687 51823<br />
Besøk 15505 9200 24705<br />
Referansespørsmål 2482 3219 5701<br />
1. tert Utlån 12800 7003 19803<br />
09 Besøk 7429 5612 13041<br />
Referansespørsmål 2023 1763 3786<br />
2. tert Utlån 3110 6267 9377<br />
09 Besøk - - -<br />
Referansespørsmål - - -<br />
Antall temautstillinger i biblioteket i perioden<br />
2008 106<br />
1. tert 09 58<br />
2. tert 09 16<br />
Rockeverksted<br />
2008 1. tert 09 2. tert 09<br />
Antall band 5 1 1<br />
Antall deltakere 25 5 5<br />
Plan- og utbyggingsseksjonen<br />
Saksmengde<br />
Ferdigbehandlede saker 2008 1. tert 09 2. tert 09<br />
Byggesaker 561 126 171<br />
Oppmålingssaker 157 13 57<br />
Delingssaker 21 9 9<br />
Landbrukssaker 745 113 147<br />
Reguleringsplaner 7 2 4<br />
Utbyggingsavtaler 0 0 0<br />
Mindre reguleringsendringer 9 3 1<br />
Situasjonskart (grunnlag for byggesøknader) 224 57 85<br />
Megleropplysninger ved eiendomsomsetning 259 70 94<br />
Boligbygging<br />
Nybygg og ferdigstillelse av boliger 2008 1. tert 09 2. tert 09<br />
Antall igangsatt i perioden 144 21 89<br />
Antall tatt i bruk i perioden 196 70 52<br />
Behandlingstid, ulike byggesaker<br />
Frister/behandlingstid i <strong>Sørum</strong> 2008<br />
1. tert 09 2. tert 09<br />
Frist/reell tid Frist/reell tid Frist/reell tid<br />
Enkle tiltak 3 uker/2 uker 3 uker/3,3 uker 3 uker/1,6 uker<br />
Større byggesaker 12 uker/2,3 uker 12 uker/5,7 uker 12 uker/4,7 uker<br />
Meldingssaker 3 uker/1,8 uker 3 uker/1.5 uker 3 uker/2.3 uker<br />
Rammetillatelser 12 uker/5 uker 12 uker/11,4 uker 12 uker/4,0 uker<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 27 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21
<strong>Sørum</strong> kommunalteknikk KF<br />
Antall innmeldte brukerhenvendelser registrert i Gemini Melding<br />
Vannforsyning Avløp Vei<br />
2008 3 6 173<br />
1. tert 09 4 2 58<br />
2. tert 09 5 6 50<br />
<strong>Sørum</strong> kommunale eiendomsselskap KF<br />
Antall m 2 bygningsmasse<br />
2007 2008 2. tert 09<br />
Totalt areal – eid av <strong>Sørum</strong> <strong>kommune</strong> 72.226 71.288 71.828<br />
Kommunale bygg (skoler/barnehager/inst. osv.) 63.125 62.424 62.964<br />
Boliger - areal 9.101 8.864 8.864<br />
Leid areal 1.774 1.606 1.686<br />
Utleid areal 1.108 1.108 738<br />
Nybygg, salg, leieforhold 2007 2008 2. tert 09<br />
Nybygg, utenom boliger Bingsfoss<br />
ungdomsskole (ingen<br />
arealøkning).<br />
Gamle <strong>Sørum</strong>sand<br />
barnehage revet.<br />
Nybygg, boliger/leiligheter<br />
Salg, boliger/leiligheter 2 boliger/leiligheter<br />
solgt.<br />
Leieforhold Avsluttet:<br />
- Andre (og siste)<br />
leieforholdet i<br />
Bankgården.<br />
Bingsfosshallen i <strong>Sørum</strong> KF<br />
- Idrettsparken barnehage<br />
og <strong>Sørum</strong>sand<br />
helsestasjon.<br />
- Kjøpt paviljong<br />
(v/Bingsfoss).<br />
- Sørvald revet.<br />
2 boliger/leiligheter<br />
solgt.<br />
Avsluttet:<br />
- Noractor. 3. etg.<br />
Psykiatri.<br />
- Leier fortsatt 2. etg.<br />
Kuskerudnebben nytt<br />
driftsbygg.<br />
Avsluttet:<br />
- Utleie til Posten<br />
Norge<br />
Leid:<br />
- Kulturskolen på<br />
Blaker Skanse<br />
Utleie av Bingsfosshallen i prosent<br />
Dagtid 8-16 Kveldstid 16-23 Lørdag/søndag Stengt p.g.a. kontroll/<br />
reparasjonsarbeid<br />
2008 69 % 44 % 38 % 24 %<br />
1. tert 09 85 % 54 % 55 % 6,25 %<br />
2. tert 09 53 % 16 % 11,5 % 5 %<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 28 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21
Vedlegg 1:<br />
Rapport om saker behandlet i <strong>Sørum</strong> <strong>kommune</strong>styre 1. og 2. tertial 2009<br />
Sak nr. Møtedato Sakens tittel (evt. forkortet) Ansvarlig for<br />
gjennomføringen<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 29 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21<br />
Rapport om sakens stilling Saken<br />
avsluttet<br />
= x<br />
X<br />
løpende orientert.<br />
1 04.02.09 Disponering av lokaler i Vektergården. Økonomisjef S.K. Andersen Investeringsvedtak fattet. Ø/A holdes<br />
2 04.02.09 Gebyrregulativ, plan- og<br />
utbyggingsseksjonens tjenester<br />
PLU v/I.K. Tveranger Utsatt til 18.03.09.<br />
3 04.02.09 Organisering av vannområde Leira/Nitelva, PLU v/A.G. Søbye Tilslutning til organiseringen gitt, repr. X X<br />
valg til styringsgruppe<br />
til styringsgruppe valgt.<br />
4 04.02.09 Søknad om tilleggsbevilgning – Omlegging<br />
av skifertak på Blaker kirke<br />
Kulturseksj. v/E. Vea Tilleggsbevilgning gitt. X X<br />
5 04.02.09 Tettstedsutvalgene – Avvikling eller ny Pol. sekr. O. Hellum Avviklet, erstattes av lokaldemokratiske X<br />
organisering<br />
arenaer på <strong>kommune</strong>ns web.<br />
6 04.02.09 Alexander Fosse Andersen: Fritak fra Pol. sekr. O. Hellum Fritak innvilget, suppleringsvalg<br />
X X<br />
politiske verv p.g.a. flytting<br />
foretatt.<br />
7 04.02.09 Budsjett 2009 – Kommunestyrets<br />
bevilgningsvedtak<br />
Økonomisjef S.K. Andersen Vedtatt, sendt fylkesmannen. X X<br />
8 18.03.09 Gebyrregulativ, plan- og<br />
utbyggingsseksjonens tjenester<br />
PLU v/I.K. Tveranger Revidert forskrift og regulativ vedtatt. X X<br />
9 18.03.09 Kommunedelplan kulturminnevernplan<br />
<strong>Sørum</strong> <strong>kommune</strong> 2009 – 2012<br />
Kulturseksj. v/E. Vea Planen vedtatt. X X<br />
10 18.03.09 Endring i vedtekter for <strong>Sørum</strong> <strong>kommune</strong>s Barnehageseksj. v/L.<br />
Endrede vedtekter vedtatt og iverksatt. X X<br />
barnehager<br />
Dahlsveen<br />
11 18.03.09 Barns og unges <strong>kommune</strong>styre, nye vedtekter SLT-koordinator S. Bugge Endrede vedtekter vedtatt. Iverksettes<br />
fra skoleåret 2009/10.<br />
X X<br />
12 18.03.09 Regjeringens tiltakspakke – bruk av midler Økonomisjef S.K. Andersen Bruk av midlene vedtatt, arbeidet<br />
X X<br />
tildelt <strong>Sørum</strong> <strong>kommune</strong><br />
igangsettes.<br />
13 18.03.09 Reg.plan Nordli barnehage PLU v/M.H. Larsen Utsatt til 29.04.09.<br />
14 18.03.09 Reg.plan Fjellbo forretningsområde PLU v/M.H. Larsen Reg.planen vedtatt. X X<br />
15 18.03.09 Prinsippsak – Rutiner for innspill vedr.<br />
tilskudd til drift av kommunale veier<br />
Stab v/E. Aamodt Foreslåtte rutiner vedtatt. X X<br />
16 18.03.09 Infrastruktur ved <strong>Sørum</strong> skole Stab v/E. Aamodt Bygging av gang-/sykkelvei langs<br />
Bingenvegen vedtatt.<br />
X X<br />
Vedtak<br />
gj.ført = x
Sak nr. Møtedato Sakens tittel (evt. forkortet) Ansvarlig for<br />
gjennomføringen<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 30 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21<br />
Rapport om sakens stilling Saken<br />
avsluttet<br />
= x<br />
Vedtak<br />
gj.ført = x<br />
17 18.03.09 Mandat for felles jordvernplan for<br />
<strong>kommune</strong>ne på Nedre Romerike<br />
PLU v/I.K. Tveranger Tilslutning til mandatet ble gitt. X X<br />
18 18.03.09 Forskuttering gang-/sykkelvei Hellne-<br />
Bruvollen<br />
PLU v/I.K. Tveranger Forskuttering vedtatt. X X<br />
19 18.03.09 Nye priser – matombringing PRO v/B. Gjestvang Nye satser vedtatt. X X<br />
20 18.03.09 Tilleggsbevilgning hjemmetjenesten Økonomisjef S.K. Andersen Budsjettrammen vedtatt økt med 2 mill. X X<br />
21 18.03.09 Styrking av SVs varamedlemsrekker til SO/U<br />
og M/U<br />
Pol. sekr. O. Hellum Suppleringsvalg foretatt. X X<br />
22 18.03.09 Høring og innspill til handlingsplan for Helse/sosial v/E. Jørgensen <strong>Sørum</strong> <strong>kommune</strong>s uttalelse vedtatt og X X<br />
samhandling – Helse Sør-Øst<br />
sendt Helse Sør-Øst.<br />
23 18.03.09 Oppstartsak energi- og klimaplan PLU v/A. Veie Oppstart av planarbeid vedtatt, prosjektgruppe<br />
oppnevnt (<strong>kommune</strong>planutvalget).<br />
X X<br />
24 29.04.09 Årsregnskapet for 2008 Økonomisjef S.K. Andersen Årsregnskapet og disponering av<br />
mindreforbruk vedtatt. Sendt<br />
fylkesmannen.<br />
X X<br />
25 29.04.09 <strong>Sørum</strong> <strong>kommune</strong>s årsberetning for 2008 Rådmann R.E. Eidet Årsberetningen vedtatt. Sendt<br />
fylkesmannen.<br />
X X<br />
26 29.04.09 Årsrapport og årsregnskap 2008 for Daglig leder E.M. Graarud Årsregnskap/årsberetning og<br />
X X<br />
Bingsfosshallen i <strong>Sørum</strong> KF<br />
disponering av mindreforbruk vedtatt.<br />
Sendt fylkesmannen.<br />
27 29.04.09 Årsrapport og årsregnskap 2008 for <strong>Sørum</strong> Daglig leder T. Dragland Årsregnskap/årsberetning og<br />
X X<br />
kommunale eiendomsselskap KF<br />
disponering av mindreforbruk vedtatt.<br />
Sendt fylkesmannen.<br />
28 29.04.09 Årsrapport og årsregnskap 2008 for <strong>Sørum</strong> Daglig leder H. Røisheim Årsregnskap/årsberetning og dekning av X X<br />
kommunalteknikk KF<br />
årsunderskudd vedtatt. Sendt<br />
fylkesmannen.<br />
29 29.04.09 Sluttbehandling av <strong>kommune</strong>plan 2009-2021 PLU v/A. Veie Kommuneplan vedtatt. X X<br />
30 29.04.09 Reg.plan Nordli barnehage PLU v/M.H. Larsen Reg.plan med føringer for<br />
bygningsmassen vedtatt.<br />
X X<br />
31 29.04.09 Forprosjekt Nordli barnehage Barnehageseksj. v/M. Realisering av ny Nordli barnehage i X X<br />
Nicolaysen<br />
h.h.t. forprosjekt vedtatt.<br />
32 29.04.09 Oppstart av omregulering og utvidelse av<br />
reg.plan for Krogstad miljøpark<br />
PLU v/A.G. Søbye Oppstart av omregulering vedtatt. X X
Sak nr. Møtedato Sakens tittel (evt. forkortet) Ansvarlig for<br />
gjennomføringen<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 31 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21<br />
Rapport om sakens stilling Saken<br />
avsluttet<br />
= x<br />
Vedtak<br />
gj.ført = x<br />
33 29.04.09 Utbygging/fornying av ungdomsskolen i<br />
Frogner<br />
Grunnskoleseksj. v/T.J. Pleym Utsatt til 17.06.09.<br />
34 29.04.09 Romerike krisesenter – oppføring av ny bolig Helse/sosial v/K.E. Hannaseth Tilslutning til arbeidet med ny krisesenterbolig<br />
og til dekning av <strong>Sørum</strong>s<br />
andel av merutgifter vedtatt.<br />
X X<br />
35 29.04.09 Kontrollutvalget i <strong>Sørum</strong>: Årsrapport for<br />
2008<br />
Stab v/E. Aamodt Utsatt til 17.06.09.<br />
36 29.04.09 Kontrollutvalget i <strong>Sørum</strong>: Selskapskontroll –<br />
Rapportering 2009<br />
Stab v/E. Aamodt Utsatt til 17.06.09.<br />
37 29.04.09 Kontrollutvalget i <strong>Sørum</strong>: Årsplan for 2009 Stab v/E. Aamodt Utsatt til 17.06.09.<br />
38 17.06.09 Handlingsprogram med økonomiplan 2010 – Rådmann R.E. Eidet Vedtatt. Danner grunnlaget for arbeidet X X<br />
2013 for <strong>Sørum</strong> <strong>kommune</strong><br />
med årsbudsjett.<br />
39 17.06.09 Handlingsprogram med økonomiplan 2010 – Daglig leder E.M. Graarud Vedtatt. Danner grunnlaget for arbeidet X X<br />
2013 for Bingsfosshallen i <strong>Sørum</strong> KF<br />
med årsbudsjett.<br />
40 17.06.09 Handlingsprogram med økonomiplan 2010 – Daglig leder T. Dragland Vedtatt. Danner grunnlaget for arbeidet X X<br />
2013 for <strong>Sørum</strong> kommunale eiendomsselskap<br />
KF<br />
med årsbudsjett.<br />
41 17.06.09 Handlingsprogram med økonomiplan 2010 – Daglig leder H. Røisheim Vedtatt. Danner grunnlaget for arbeidet X X<br />
2013 for <strong>Sørum</strong> kommunalteknikk KF<br />
med årsbudsjett.<br />
42 17.06.09 Reg.plan g/s-vei langs Trondheimsvegen fra<br />
Fjellbo til Skedsmo grense<br />
PLU v/A.G. Søbye Reg.plan vedtatt. X X<br />
43 17.06.09 Reg.plan g/s-vei Bruvollen – Hellne PLU v/I.P. Servold Reg.plan vedtatt. X X<br />
44 17.06.09 Reg.plan fjernvarmeanlegg <strong>Sørum</strong>sand PLU v/A. Veie Reg.plan vedtatt. X X<br />
45 17.06.09 Utbygging/fornying av ungdomsskolen i Grunnskoleseksj. v/T.J. Pleym Vedtak: Ny ungdomsskole bygges på X X<br />
Frogner<br />
eksisterende tomt.<br />
46 17.06.09 Rehabilitering av fellesbygget på Fjuk og<br />
Skåningsrud – Behov for tilleggsbevilgning<br />
Stab v/E. Aamodt Budsjettrammen vedtatt øket. X X<br />
47 17.06.09 Barnehagetomt ved Hekseberg Nord Barnehageseksj. v/M. Vedtak om forhandlingsfullmakt for X X<br />
Nicolaysen<br />
kjøp av barnehagetomt.<br />
48 17.06.09 Boligsosial handlingsplan Helse/sosial v/K.E. Hannaseth Planen vedtatt. I tillegg bestilling av sak<br />
– evaluering av kommunal bostøtte samt<br />
om ønsket orientering for SO/U.<br />
X X<br />
49 17.06.09 Finansforvaltning – Årsrapport 2008 Økonomisjef S.K. Andersen Tatt til orientering. X X
Sak nr. Møtedato Sakens tittel (evt. forkortet) Ansvarlig for<br />
gjennomføringen<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 32 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21<br />
Rapport om sakens stilling Saken<br />
avsluttet<br />
= x<br />
Vedtak<br />
gj.ført = x<br />
50 17.06.09 Søknad om tildeling av nye fastlegehjemler i<br />
<strong>kommune</strong>helsetjenesten<br />
Helse/sosial v/E. Jørgensen Vedtatt å søke om to nye hjemler. X X<br />
51 17.06.09 Utnyttelse av restkapasitet i fibernett – Stab v/E. Aamodt <strong>Sørum</strong> kommunalteknikk KF ble gitt X X<br />
Forlengelse av forhandlingsmandat<br />
forlenget frist for forhandlingsmandat<br />
52 17.06.09 Regjeringens tiltakspakke – Omdisponering<br />
av midler<br />
Stab v/E. Aamodt Foreslått omdisponering vedtatt. X X<br />
53 17.06.09 Fremtidig avløpsrenseløsning for <strong>Sørum</strong> Stab v/E. Aamodt Utsatt til 02.09.2009. Ordfører og<br />
<strong>kommune</strong><br />
rådmann ble gitt oppdrag fram til utsatt<br />
behandling.<br />
54 17.06.09 Kontrollutvalget i <strong>Sørum</strong>: Årsrapport for<br />
2008<br />
Stab v/E. Aamodt Tatt til orientering. X X<br />
55 17.06.09 Kontrollutvalget i <strong>Sørum</strong>: Årsplan for 2009 Stab v/E. Aamodt Tatt til orientering. X X<br />
56 17.06.09 Kontrollutvalget i <strong>Sørum</strong>: Selskapskontroll –<br />
Rapportering 2009<br />
Stab v/E. Aamodt Tatt til orientering. X X<br />
57 17.06.09 Reg.plan Skoglyfjellet boligfelt sør PLU v/I.P. Servold Reg.plan vedtatt. X X<br />
58 17.06.09 Likebehandling av private vannverk Økonomisjef S.K. Andersen Fordelingsnøkkel for tilskudd vedtatt. X X<br />
59 17.06.09 Høring – Jernbaneverkets handlingsprogram PLU v/A. Veie Uttalelse vedtatt. Oversendt<br />
X X<br />
2010 - 2013<br />
Jernbaneverket.
Vedlegg 2:<br />
Vedtatte verbalforslag og oversendelsesforslag i<br />
forbindelse med budsjett 2009 behandlet og vedtatt i <strong>Sørum</strong><br />
<strong>kommune</strong>styre 17.12.2008 i sak 94/08<br />
Oppfølging, vurdering og status i forbindelse med tertialrapporter<br />
og årsberetning<br />
Vedtatte verbalforslag:<br />
Verbalforslag innenfor oppvekstutvalgets ansvarsområde<br />
1. Prosjekt – bedre læringsarenaene og resultatene innenfor realfag<br />
Det settes i gang et målrettet prosjektarbeid for å bedre læringsarenaene og resultatene innenfor<br />
realfag i sørumskolene. Tillegget i budsjettet disponeres inntil videre av skoleledelsen, men er<br />
ment tilført skolene etter nærmere behandling i O/U.<br />
Ansvarlig: Seksjonsleder grunnskoleseksjonen Torbjørg Joramo Pleym.<br />
Faglig vurdering/status: Oppvekstutvalget vedtok prosjektorganisering for et prosjekt som skal gå<br />
over 4 år på møtet den 15.04.09. Prosjektleder er tilsatt. Prosjektleder har hatt kontakt med<br />
fagmiljøer som kan være aktuelle å benytte i prosjektet. Prosjektet blir et samarbeid mellom skole<br />
og barnehage. Styringsgruppa har hatt sitt første møte den 14.09.09.<br />
2. ”Grønn Omsorg” – tilbud som alternativ undervisning<br />
<strong>Sørum</strong> <strong>kommune</strong> skal i løpet av 2009 legge planer for å videreutvikle ”Grønn Omsorg” som tilbud<br />
til elever som trenger alternativ undervisning.<br />
Ansvarlig: Seksjonsleder grunnskoleseksjonen Torbjørg Joramo Pleym og seksjonsleder plan- og<br />
utbyggingsseksjonen Inger Kronen Tveranger.<br />
Faglig vurdering/status: Dette arbeidet er ikke startet ennå.<br />
3. Etablering av allmennfaglinje ved <strong>Sørum</strong>sand videregående skole<br />
<strong>Sørum</strong> <strong>kommune</strong> tar initiativ til etablering av allmennfaglinje ved <strong>Sørum</strong>sand videregående skole.<br />
Ansvarlig: Ordfører Hans Marius Johnsen.<br />
Faglig vurdering/status: Ordfører har gjennom diskusjon og allmenn offentlig interesse gjort kjent<br />
at dette er ønsket, men har ellers ikke tatt spesielt initiativ til videreføring av dette – utover at<br />
leder av fylkets utdanningskomité, Arne-Rune Gjelsvik, sitter i <strong>kommune</strong>styret og har fått med seg<br />
debatten og ønsket.<br />
4. Styrke arbeidet med å oppdage omsorgssvikt<br />
Alle som jobber med barn i <strong>Sørum</strong> <strong>kommune</strong> skal kurses for lettere å oppdage omsorgssvikt og<br />
overgrep overfor barn. Det må etableres og integreres strukturer for melding til barnevernet for<br />
alle virksomheter som jobber med barn og unge.<br />
Ansvarlig: Seksjonsleder barnevernseksjonen Ragnhild Grøndahl.<br />
Faglig vurdering/status: Arbeidet er påbegynt. Ny struktur for forebyggende arbeid er utarbeidet.<br />
Den beskriver en ny arena på hver skole og barnehage der representanter for bl.a. barnevern<br />
deltar og drøfter problemstillinger rundt omsorgssvikt og andre forhold rundt barn. I den<br />
forebyggende strategien som er vedtatt skal en kompetanse- og rutinegruppe vurdere behov for<br />
Rådhuset, 1920<br />
<strong>Sørum</strong>sand<br />
Sentralbord: 63 82 53 00 Bankgiro: 1624 09 05004 www.sorum.<strong>kommune</strong>.no<br />
1921 <strong>Sørum</strong>sand Faksnr.: 63 82 64 35 Bankgiro skatt: 6345 06 02266 postmottak@sorum.<strong>kommune</strong>.no<br />
Direkte innvalg: 63 82 53 09 Org.nr. 942645295 MVA
kompetanse til hele det tverrfaglige feltet. Alle ansatte innen oppvekstsektoren har tilbud om kurs i<br />
taushetsregler, som gjennomføres i september.<br />
Verbalforslag innenfor sosial- og omsorgsutvalgets ansvarsområde<br />
5. Husleienivået i kommunale boliger<br />
Det har vært fokusert på husleienivået for leietakere av kommunale boliger. <strong>Sørum</strong> <strong>kommune</strong>styre<br />
ønsker et notat som gir informasjon om hvordan den statlige og kommunale bostøtteordningen slår<br />
ut for innbyggere som trenger offentlig støtte i forbindelse med bokostnader. Det ønskes også en<br />
orientering om statens nylig vedtatte regelverk innenfor dette området.<br />
Ansvarlig: Seksjonsleder helse- og sosialseksjonen Else Jørgensen og økonomisjef Stein Kristian<br />
Andersen.<br />
Faglig vurdering/status: Som en del av vedtaket i boligsosial handlingsplan skal det fremmes en<br />
politisk sak om kommunal bostøtte. Svaret på verbalvedtaket vil bli en del av denne saken.<br />
Verbalforslag innenfor miljø- og utviklingsutvalgets ansvarsområde<br />
6. Trafikkforholdene i Lørenfallet<br />
<strong>Sørum</strong> <strong>kommune</strong> søker fylkets trafikksikkerhetsutvalg om midler til å gjøre noe med<br />
fotgjengerkryssingene ved <strong>Sørum</strong> skole spesielt, og fotgjengerkryssingene i Lørenfallet generelt.<br />
Ansvarlig: Seksjonsleder plan- og utbyggingsseksjonen Inger Kronen Tveranger.<br />
Faglig vurdering/status: <strong>Sørum</strong> kommunalteknikk KF har hatt kontakt med Statens vegvesen som<br />
svarer følgende i e-post av 12.05.09:<br />
"Fartsgrensen på dette stedet et 60 km/t og gjennomsnittlig trafikkmengde er 7000 kjt/d. Håndbok<br />
270 Gangfeltkriterier sier noe om når man kan anlegge gangfelt.<br />
I utgangspunktet skal det ikke anlegges gangfelt i veger eller gater med fartsgrense 60 km/t.<br />
Kravet er absolutt ved ÅDT >8000. Da må det anlegges planskilt kryss eller fartsgrensen må<br />
settes ned. Der det likevel anlegges gangfelt i 60 km/t, skal fartsnivået være mindre enn 45 km/t<br />
eller gangfelt skal signalreguleres. Dette gjelder der kryssingsmengden er over 20 pers i<br />
makstimen.<br />
Et lysregulert fotgjengerfelt koster omlag 300 000 kr. Driftsutgifter pr år er ca kr 50-70 000.<br />
Ut i fra kostnadene og at det er relativt liten trafikk og få kryssende vil det ikke være økonomisk<br />
forsvarlig å anlegge lysregulert fotgjengerfelt her.<br />
Hvis lysregulering eller undergang under riksvegen er et prosjekt som <strong>Sørum</strong> <strong>kommune</strong> ønsker å<br />
prioritere, bør <strong>kommune</strong>n komme med innspill om dette i forbindelse med at Statens vegvesen<br />
utarbeider handlingsprogram. Da må dette prosjektet prioriteres opp mot tiltak andre steder i<br />
<strong>kommune</strong>n.<br />
Statens vegvesen har nå mottatt søknad om å senke farten til 40 km/t og etablere opphøyd gangfelt<br />
på den aktuelle strekningen langs rv 171. Søknaden vil bli behandlet av vegvesenet. Det vurderes<br />
også om det skal gjennomføres fartsmålinger på riksvegen forbi skolen, slik det ble uttrykt ønske<br />
om i kontaktmøtet med <strong>Sørum</strong> <strong>kommune</strong> 19. januar 2009.<br />
Uansett utfall av søknaden til Statens vegvesen vil ikke en kryssing av vegen i plan bli en helt<br />
trafikksikker løsning. Kommunen og eventuelt skolen burde kanskje vurdere om det er andre<br />
friområder som kan brukes i undervisningen eller om det skal prioriteres å få laget en undergang<br />
under riksvegen.”<br />
Sept. 09: Svar ikke mottatt mht fartsreduksjon fra SVA, det er purret.<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 34 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21<br />
34
Verbalforslag innenfor kulturutvalgets ansvarsområde<br />
7. Tilleggsbevilgning til Kulturfabrikken, utdyping av formålet med midlene<br />
Tilleggsbevilgningen har som formål å redusere ventelistene til Kulturfabrikken. Samtidig ønsker<br />
<strong>Sørum</strong> <strong>kommune</strong>styre en oversikt over ventelistenes omfang, kriterier for tilbud til barn og unge i<br />
<strong>Sørum</strong> og hvordan praksis er i forhold til elever som er gått ut av grunnskolen.<br />
Ansvarlig: Seksjonsleder kulturseksjonen Erik Vea.<br />
Faglig vurdering/status: Tilleggsbevilgningene skal brukes til å redusere ventelistene i<br />
Kulturfabrikken. Tilbudet i kulturfabrikken styrkes med større personalressurs fra høsten 2009.<br />
Kommunestyret vil høsten 2009 få en oversikt over ventelistenes omfang, kriterier for tilbud til<br />
barn og unge i <strong>Sørum</strong> og hvordan praksis er i forhold til elever som er gått ut av grunnskolen.<br />
8. Tilleggsbevilgning til bibliotek, utdyping av formålet med midlene<br />
<strong>Sørum</strong> <strong>kommune</strong>styre ønsker at åpningstiden for bibliotekfilialen på Frogner bedre blir tilpasset<br />
brukernes behov.<br />
Ansvarlig: Seksjonsleder kulturseksjonen Erik Vea.<br />
Faglig vurdering/status: Tilleggsbevilgningen på kr 100.000 benyttes til å styrke<br />
personalressursen i bibliotekfilialen på Frogner med en 20 % stilling.<br />
9. Innsatsen fra frivillig sektor<br />
En av bærepilarene innenfor kulturlivet er innsatsen fra frivillig sektor. Kommunestyret ønsker<br />
derfor at det blir foretatt en gjennomgang av balansen mellom frivillig innsats og det tilbudet som<br />
gis gjennom våre ansatte. Dette må også sees i sammenheng med en eventuell etablering av en<br />
nærmiljøsentral.<br />
Ansvarlig: Seksjonsleder kulturseksjonen Erik Vea.<br />
Faglig vurdering/status: Sentrale politikere og administrasjonen har hatt et møte hvor innholdet i<br />
dette verbalforslaget er gjort klarere. Administrasjonen vil starte arbeidet etter disse<br />
retningslinjene. Saksfremlegg legges frem for politikerne i 3. tertial.<br />
Følgende forslag ble ikke realitetsbehandlet, men oversendt til navngitt utvalg<br />
10. Kommunestyremøter på internett<br />
Kommunen sørger for å etablere en løsning med å legge <strong>kommune</strong>styrets møter direkte ut på<br />
internett.<br />
Oversendes til økonomi- og administrasjonsutvalget.<br />
Status: Vil bli tatt opp til vurdering etter at e-politikersystemet og nye hjemmesider for <strong>Sørum</strong><br />
<strong>kommune</strong> er etablert.<br />
11. Elektronisk piano i <strong>kommune</strong>styresalen<br />
Det settes av kr 50.000 til kjøp av elektrisk piano/flygel i <strong>kommune</strong>styresalen. Pengene tas fra<br />
Ø/As frie midler/disposisjonsfond.<br />
Oversendes til økonomi- og administrasjonsutvalget.<br />
Status: Vedtak om innkjøp av elektrisk piano ble fattet i Ø/A 24.06.2009. Pianoet er innkjøpt og<br />
mottatt.<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 35 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21<br />
35
Vedlegg 3:<br />
Strategiske mål og fokusområder 2009 – 2012<br />
Status for gjennomføringen pr. 31.08.2009<br />
Strategiske mål og fokusområder framkommer i handlingsprogram med økonomiplan<br />
2009 – 2012 og i vedtatt budsjett for 2009.<br />
I denne rapporten gir vi en kortfattet status for alle strategiske mål og fokusområder.<br />
Nr. Mål/tiltak<br />
Overordnede strategiske mål<br />
Status<br />
1. Sikre økonomisk handlefrihet ved et årlig overskudd Rapporteres i månedlige økonomirapporter til<br />
på 2 %<br />
Ø/A.<br />
2. Gjennomføre utviklingsarbeid som styrker tverrfaglig<br />
ressursutnyttelse og helhetlige tjenester<br />
Se seksjonens rapportering.<br />
3. Fortsette den helhetlige samfunnsbyggingen med vekt<br />
på forebyggende arbeid, kulturelt mangfold og miljø<br />
Se seksjonens rapportering.<br />
4. Gjennomføre kompetansetiltak hos ledere og<br />
Gjennom kompetansetiltak i hht strategisk<br />
medarbeidere som styrker drift og utvikling av kompetanseplan. Gjennomført lederunder-<br />
tjenester<br />
søkelse som grunnlag for kompetansetiltak.<br />
5. Samarbeide lokalt og regionalt for å oppnå fleksible Se natur- og miljøkapitalen.<br />
energiløsninger i bygg og bil og bedret vannkvalitet i<br />
våre vassdrag<br />
Oppstart miljø- og klimaplan.<br />
6. Drive aktiv rekruttering for å sikre tilstrekkelig Kontinuerlig arbeid, rapporteres i<br />
bemanning med riktig kompetanse<br />
Grunnskoleseksjonen, fokusområder<br />
årsberetningen.<br />
7. Utnytte økonomisk ramme fullt ut, +/- ikke over 1 %. Alle skolene viser god økonomistyring og har<br />
tiltak for å holde tildelt ramme.<br />
8. Gjennomføre utviklingsarbeid som sikrer og styrker 1. Alle skolene deltar i prosjektet<br />
kvaliteten og tverrfaglig samarbeid ved overgangene Ringvirkninger. Flere av skolene har deltakere i<br />
barnehage, barneskole, ungdomskole, videregående arbeidsgruppa som arbeider med lese- og<br />
skole, voksenopplæring, utdanning og jobb<br />
skriveopplæringen i overgangen barneskole –<br />
ungdomsskole og/eller i arbeidsgruppa som<br />
jobber med språk og begrepsutvikling i<br />
barnehagen – skrive- og leseopplæringen i<br />
skolens 1.-4. trinn.<br />
2. Ungdomsskolene er med i 3+3 <strong>kommune</strong>samarbeidet<br />
med Kjelle vgs, Bjørkelangen vgs<br />
og <strong>Sørum</strong>sand vgs og <strong>kommune</strong>ne Fet og<br />
Aurskog Høland om utdanningsvalg.<br />
3. Foreldreskolen i <strong>Sørum</strong> har vært en suksess.<br />
Vesterskaun, Haugtun/Fjuk og <strong>Sørum</strong>sand<br />
skoler har også startet foreldre-skoler i<br />
samarbeid med barnehagene i området.<br />
4. Vesterskaun, Frogner og Melvold<br />
samarbeider for å lette overgangen til<br />
ungdomsskolen, i forb. med fagene engelsk og<br />
matematikk.<br />
9. Elevene skal få en grunnleggende forståelse for Bingsfoss gjennomfører en humanitær aksjon<br />
helhetlig samfunnsbygging<br />
årlig der inntektene går til organisasjonen<br />
Aksjon vennskap. 2 av våre elever får være med<br />
organisasjonen til prosjektene som mottar<br />
støtte. Ved <strong>Sørum</strong>sand skole deltar elevene<br />
deltar i Unicefs feiring av 25 års jubileet til<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 36 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21<br />
36
Nr. Mål/tiltak Status<br />
FN’s Barnekonvensjon.<br />
Fjuk har oppdaterte ordensregler. Driver<br />
holdningsarbeid rundt elektroniske medier.<br />
Haugtun er inne i sitt tredje år i PALS. (Pals er<br />
et skoleprogram for utvikling av positiv atferd.)<br />
Dette er med på å skape denne forståelsen.<br />
Vesterskaun har jobbet med demokratiforståelse.<br />
Skolen holder på med å utarbeide en<br />
standard for elevmedvirkning og har tatt<br />
elevrådet med i arbeidet.<br />
Skolene har gjennomført tiltak i den kulturelle<br />
10. Gjennomføre kompetansetiltak som sikrer<br />
gjennomføringen av gjeldende læreplaner<br />
11. Styrke brukerkapitalen ved å gjennomføre tiltak som<br />
legger vekt på tillit hos og samspill med foresatte og<br />
andre instanser for å forbedre elevresultatene<br />
skolesekken etter oppsatt plan.<br />
Skolene har gjennomført ulike kompetansetiltak<br />
i perioden;<br />
Bingsfoss ungdomsskole har over tid satt fokus<br />
på vurdering og utarbeiding av lokale fagplaner<br />
med vurderingskriterier. Dette arbeidet er nå i<br />
en avsluttende fase.<br />
Frogner skole har gjennomført erfaringsdeling<br />
innen mattekasser, og energiuka er gjennomført<br />
sammen med FAU.<br />
Fjuk skole har kjøpt LUS (leseutviklingskjema)-materiell,<br />
og 3 lærere har dette temaet i<br />
sine personlige arbeidsmål. Har ryddet og<br />
systematisert skolens matematikkutstyr og er i<br />
gang med å lage plan over nødvendig materiell.<br />
Mange medarbeidere på livredningskurs.<br />
Melvold skole hadde personalseminar 13. og<br />
14. august. Tema: Elevvurdering v/Tone<br />
Sandvik ½ dag. Føringer for videre arbeid med<br />
lokale læreplaner og kriterier for måloppnåelse<br />
i fag.<br />
5 lærere har denne perioden startet på<br />
videreutdanning i matematikk, lesing og<br />
regning i samsvar med grunnskoleseksjonens<br />
kompetanseplan.<br />
Skolene har gjennomført flere ulike tiltak;<br />
Bingsfoss skole har denne perioden avsluttet et<br />
prosjekt med fokus på matematikk. Målet var å<br />
oppnå et snitt på 3,2 til eksamen våren 2009.<br />
Dette greide skolen og vel så det. Snittet ble<br />
3,7.<br />
Programmene MOT og ÖPP er igangsatt, FAU<br />
og foreldrene involveres.<br />
Fjuk/Haugtun, <strong>Sørum</strong>, Vesterskaun og<br />
<strong>Sørum</strong>sand skoler har gjennomført<br />
foreldreskole i perioden.<br />
Flere skoler har dialog med de foresatte om<br />
fokus på resultater. It’s learning og Skolearena<br />
er digitale plattformer som også benyttes i<br />
denne dialogen.<br />
12. Økt miljøbevissthet Økt miljøbevissthet har vært et tema på<br />
ledermøtet i grunnskoleseksjonen hvor Rotary<br />
informerte om miljøprogrammet Grønt Flagg.<br />
Bingsfoss ungdomsskole arbeider kontinuerlig<br />
med å ha en ryddig skole både inne og ute.<br />
Frogner skole har gjennomført energiuka i uke<br />
23. Aksjon ”Miljøagenter” er igangsatt på 5.<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 37 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21<br />
37
Nr. Mål/tiltak Status<br />
klassetrinn.<br />
13. Markedsføre <strong>Sørum</strong> <strong>kommune</strong> som en attraktiv Grunnskoleseksjonen og skolene har hatt flere<br />
skole<strong>kommune</strong><br />
positive oppslag i Romerikes Blad og Indre<br />
denne perioden. Hjemmesidene på skolene er<br />
oppdaterte med nyttig informasjon.<br />
14. Gjennom utviklingsarbeid – sikre<br />
Denne perioden har det vært faglig samarbeid i<br />
erfaringsoverføringen i grunnskolen ved å etablere fagene matematikk og engelsk mellom Frogner,<br />
prosesser for åpen erfaringsoverføring mellom lærere, Melvold, Vesterskaun.<br />
klasser, skoler og andre <strong>kommune</strong>r<br />
Det er lagt planer for en fagdag for norsk-lærere<br />
på ungdomstrinnet og videregående skole i 3+3<br />
<strong>kommune</strong>samarbeidet med Kjelle vgs,<br />
Bjørkelangen vgs og <strong>Sørum</strong>sand vgs og<br />
<strong>kommune</strong>ne Fet og Aurskog-Høland.<br />
Det er satt i gang veiledning av nyutdannede<br />
lærere. Tre erfarne lærere utgjør<br />
veiledningskorps.<br />
15. Arbeide for å forbedre kjønnsfordelingen blant lærerne Arbeidet er vanskelig. De virksomhetene som<br />
på barnetrinnet<br />
Barnehageseksjonen, fokusområder<br />
har begge kjønn i personalet, fremhever det i<br />
utlysningsteksten.<br />
16. Sikre god ressursutnyttelse innenfor seksjonens<br />
økonomiske rammer<br />
Holdt budsjettert ramme.<br />
17. Nye barnehageplasser for å sikre full<br />
barnehagedekning<br />
Kommunen har full barnehagedekning.<br />
18. Jobbe fram tiltak for å beholde og rekruttere<br />
Seksjonen har utarbeidet et dokument for å<br />
pedagogisk personale<br />
beholde og rekruttere førskolelærere og bedre<br />
kjønnsfordelingen i barnehagene i <strong>Sørum</strong>.<br />
Tiltakene vil gjennomføres i 2009/2010. Det er<br />
søkt fylkesmannen i Oslo og Akershus om<br />
rekrutteringsmidler. Svar på søknaden er ikke<br />
kommet.<br />
19. Økning i formalkompetanse hos ansatte som ønsker det Strategisk dokument for å beholde og rekruttere<br />
førskolelærere og bedre kjønnsfordelingen i<br />
barnehagene inneholder tiltak som støtter opp<br />
mot dette fokusområde.<br />
20. Sikre det helhetlige læringsløpet gjennom felles Det er opprettet arbeidsgrupper på tvers av<br />
utviklingsarbeid mellom barnehage og skole<br />
barnehage – skole på området språk, begreper/<br />
lese- og skriveopplæring. MÅL: Helhet i<br />
læringsløpet. Barnehagene vil delta i<br />
Realfagsprosjektet som er i startfasen.<br />
21. Helhetlig samfunnsbygging med vekt på:<br />
Sennerud: Ped.ledere deltatt i nettverk ”barns<br />
• Minoritetsspråklige barn<br />
medvirkning”. Foreldresamarbeid; SU godt i<br />
• Barns medvirkning<br />
gang med årsplanarbeid for 2010. Samarbeid<br />
• Foreldresamarbeid<br />
med skolen overgang barnehage/ skole.<br />
• Tverrfaglig samarbeid<br />
Iht. tiltak kompetanseutviklingsplanen 2009-<br />
2012:<br />
Tiltak 1: Barn med annen språkbakgrunn enn<br />
norsk: Nettverksmøte for førskolelærere / Kurs<br />
vedr. minoritetsspråklige barn i samarbeid med.<br />
nabo<strong>kommune</strong>r.<br />
Effekt: økt bevissthet i arbeidet med barn med<br />
annen språkbakgrunn.<br />
Tiltak 2: Barns medvirkning. 2 samlinger for<br />
pedagoger med innlegg fra pedagoger som har<br />
tatt videreutdanning PUB (Pedagogisk<br />
utviklingsarbeid). Effekt: Bevisstgjøring i hva<br />
barns medvirkning er i praksis.<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 38 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21<br />
38
Nr. Mål/tiltak Status<br />
Tiltak 3: Foreldresamarbeid:<br />
Gjennomført brukerundersøkelse og tiltak<br />
utarbeidet i samarbeid med foreldre.<br />
Tiltak 4: Tverrfaglig samarbeid. Forebyggende<br />
Forum (FFF) utarbeidet ny strategi for<br />
22. Arbeide for å bedre kjønnsfordelingen blant personalet<br />
i barnehagene<br />
forebyggende arbeid i <strong>Sørum</strong> <strong>kommune</strong>.<br />
Strategisk dokument for å beholde og rekruttere<br />
førskolelærere og bedre kjønnsfordelingen i<br />
barnehagene vil inneholde tiltak som støtter opp<br />
mot dette fokusområdet.<br />
Barnevernseksjonen, fokusområder<br />
23. Vektlegge frivillig hjelpetiltak der endringsarbeid er i Vektlegger frivillig endringstiltak, og flere er i<br />
hovedfokus<br />
gang.<br />
24. Utviklingsarbeid som sikrer og styrker tverrfaglig Aktiv deltagelse i FFF sitt arbeid som ny<br />
arbeid<br />
strategi for forebyggende arbeid. To ansatte er<br />
kursledere i De utrolige årene.<br />
25. Kompetansetiltak som utvikler og styrker dialogen med Deltar i et fagutviklingsprosjekt sammen med<br />
brukere<br />
andre <strong>kommune</strong>r i SNR-området.<br />
26. Internkontroll i saksbehandling Gjennomgang av prosesser, utvikling av<br />
sjekklister og lignende. Innarbeides i nytt<br />
kvalitetssystem.<br />
27. Intensivere arbeidet med Tidlig Innsats Arbeidsmål sammen med barnehageseksjonen.<br />
Oppstart av nye faste møtepunkter i barnehager<br />
og skoler.<br />
Helse- og sosialseksjonen, fokusområder<br />
28. Flytting av <strong>Sørum</strong> arbeids- og aktivitetssenter til Arbeidet er påbegynt. Planskisse for ombyg-<br />
Verkstedgården<br />
ging og innredning av de nye lokalene<br />
foreligger.<br />
29. Planlegge og forberede drift av Sørvald bo- og Arbeidet er i gang. Prosjektleder for PRO og<br />
behandlingsssenter<br />
helse/sosial er tilsatt. Foreløpig går det mest i<br />
grunnleggende byggearbeider, og en ser<br />
viktigheten av ha fagområdene med når det skal<br />
tas raske avgjørelser.<br />
30. Etablere avlastningstiltak for barn i ”Sletta-lokalene” Forutsetningene for dette har endret seg noe.<br />
Sletta-lokalet måtte disponeres som bolig for en<br />
person med spesielt utfordrende adferd og<br />
behov for helt skjermet opplegg rundt seg.<br />
Leilighet i 2. etasje leies av en bruker som også<br />
har behov for spesiell tilrettelegging og<br />
oppfølging. Begrenset avlastning gis i<br />
Botjenesten Bekkedroga.<br />
31. Forprosjekt ny bolig for utviklingshemmede i<br />
Dette inngår nå som forprosjekt i Boligsosial<br />
<strong>Sørum</strong>sandvegen<br />
handlingsplan.<br />
32. Forebygging og tverrfaglig samarbeid Seksjonen deltar i det forbyggende og tverrfaglige<br />
arbeid overfor barn og unge, mye fokus<br />
rettes nå mot rus og kriminalitetsforebygging.<br />
Videre arbeider seksjonen tverrfaglig med en<br />
rekke samarbeidspartnere.<br />
33. Oppfølging av rusmisbrukere Utvikler samarbeidsrutiner mellom NAV<br />
<strong>Sørum</strong> og Boveiledertjenesten i psykiatrien,<br />
men det er et problem at antallet øker og at<br />
stadig yngre personer rekrutteres.<br />
Boveiledertjensten er styrket med miljøarbeider<br />
fra NAV(sosialkontoret).<br />
34. Kvalifiseringsprogrammet Måltallet holdes, 22 personer er i programmet,<br />
det er ansatt egne veiledere midlertidig for<br />
oppfølging av personene i programmet.<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 39 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21<br />
39
Nr. Mål/tiltak Status<br />
Programmet er mer kostnadskrevende enn<br />
35. Rett kompetanse for å gi riktige tjenester:<br />
a. Høyne andelen vernepleiere/3-årig<br />
høgskoleutdannede<br />
b. Migrasjonskompetanse<br />
c. Enhetslederopplæring<br />
forutsatt fra statens side.<br />
a. TTF har 12 av 15 stillinger for vernepleiere/<br />
høyskoleutdannede besatt, samme som i tertial<br />
1. (I øvrige enheter med behov for<br />
høyskoleutdannet personell er det pt. ikke<br />
rekrutteringsproblem.)<br />
b. Følges opp i kompetanseplaner, i tverrfaglig<br />
samarbeid, samarbeid med IMDI og i<br />
samarbeid med frivillige.<br />
c. Starter etter lederundersøkelsen som foregår<br />
våren 2009. Ellers skjer en del opplæring i<br />
henhold til felles strategisk kompetanseplan, i<br />
ledermøter, samtaler og ved å anbefale litteratur<br />
36. Samtidig med oppfølging av rusmisbrukere lages det<br />
og artikkellesing.<br />
Arbeidet har startet. Planprogram vedtas i SOU<br />
en konkret handlingsplan mot rusmisbruk<br />
Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen,<br />
fokusområder<br />
i september 2009.<br />
37. Rekruttere sykepleiere/vernepleiere Noe bedret tilgang på søkere til fagstillinger.<br />
38. Forebyggende arbeid<br />
Fokus på å holde korttidsplasser på<br />
• Korttidsplasser<br />
sykehjemmet i sirkulasjon. Igangsatt arbeid<br />
• Oppsøkende virksomhet<br />
med risikovurdering av uønskede hendelser,<br />
• Dagsenter for demente<br />
deriblant fall. Varig fokus på hygiene med<br />
•<br />
•<br />
•<br />
Risikovurdering ift. uhell/ulykker blant brukere<br />
Ernæring<br />
Hygiene<br />
tanke på smittevern.<br />
31.08.09: Stort fokus på hygiene som ledd i<br />
forebygging av svineinfluensa. Tiltakene<br />
forventes også å ha effekt for smittevern<br />
generelt<br />
39. Dokumentasjonsarbeid<br />
Ny versjon av Profil innføres, og vil bedre<br />
• Implementering av IPLOS (kartleggingssystem) kvaliteten på pleieplaner, journaler etc.<br />
• Pleieplaner, individuelle planer etc<br />
31.08.09: Vellykket innføring av ny versjon av<br />
Profil.<br />
40. Tverrfaglig arbeid<br />
Kulturseksjonen, fokusområder<br />
Ikke utført spesielle tiltak i perioden.<br />
41. Følge tidsskjema for gjennomføringen av utgivelse av Bygdebokforfatter følger den oppsatte plan for<br />
bygdebøkene og øvrige lokalhistoriske tiltak<br />
sitt arbeid. Den kulturelle skolesekken<br />
gjennomfører sin plan med blant annet<br />
lokalhistoriske tiltak.<br />
42. Ha etablert og organisert fora og aktiviteter for barn og Nye retningslinjer for BUKS er vedtatt. Vil<br />
unge i samarbeid med lag og foreninger<br />
bedre ungdomsmedvirkning i utarbeidelse av<br />
aktiviteter.<br />
43. Ha bedret markedsføringen av kulturaktivitetene til Alle virksomhetene i seksjonen har gitt ut<br />
kulturseksjonen og lag og foreninger i <strong>Sørum</strong><br />
informasjonsbrosjyrer. Hjemmesiden er blitt<br />
<strong>kommune</strong><br />
bedre. ”Tilskuddsportalen” er gjort kjent for<br />
lagene.<br />
44. Ha videreutviklet <strong>Sørum</strong> biblioteks utadvendte Nye biblioteklokaler med bedre muligheter for<br />
virksomhet og utnytte bibliotekets tilgjengelighet for å utadvendt virksomhet og med bedre teknologi<br />
styrke den elektroniske innbyggerdialogen<br />
og kunnskaper for elektornisk dialog<br />
45. Ha videreutviklet og forbedret kulturfabrikkens Kulturfabrikken jobber stadig med<br />
utadvendte aktiviteter og være en aktiv part i ulike videreutvikling av Kulturfabrikkens utadvendte<br />
samarbeidsprosjekter<br />
aktiviteter ved å invitere til gode konserter som<br />
aktiviserer medvirkende og trekker publikum.<br />
Kulturfabrikken er en aktiv part i<br />
samarbeidsprosjekter som DKS .<br />
46. Sikre god bruk av ressurser ved tverrsektorielt arbeid Arbeidet i FFF bidrar til god resursbruk på<br />
dette området.<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 40 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21<br />
40
Nr. Mål/tiltak Status<br />
47. Være initiativtaker til planlegging og oppstart av Vedlikeholdsplan for kulturstier langs Glomma<br />
vedlikeholdet av kulturstiene i <strong>Sørum</strong><br />
Plan- og utbyggingsseksjonen, fokusområder<br />
nedenfor Bingsfossen er gjennomført.<br />
48. Klima- og miljøtiltak Oppstart av energi- og klimaplan: 14. april.<br />
Politisk/administrativ styringsgruppe med hele<br />
<strong>kommune</strong>planutvalget og 3 fra adm. nedsatt.<br />
Planprogram er utarbeidet, fremdriftsplan er<br />
satt.<br />
49. Interkommunalt samarbeid i Leiravassdraget Prosjektleder ansatt fra 01.01. To fra PLU<br />
deltar i arbeidsgrupper. Tiltaksanalysen for<br />
Leira ferdigstilt. Arbeid i arbeidsgruppene<br />
pågår.<br />
50. Kvalitet i bygg og bygde omgivelser Det er i perioden arbeidet med å ferdigstille<br />
flere av de større boligområdene utbygd de siste<br />
årene mht å kreve opparbeidelse av lekeplasser<br />
og ferdigstillelse av infrastruktur, og sørge for<br />
en tilfredsstillende kvalitet på anleggene. Dette<br />
arbeidet pågår enda, og medfører i noen tilfeller<br />
bruk av tvangsmidler etter plan- og<br />
bygningslovgivingen. Det er gjennomført tilsyn<br />
i flere byggesaker. Grøntstruktur-analyse<br />
<strong>Sørum</strong>sand sluttført – vil være en del av<br />
grunnlaget for videre utvikling på <strong>Sørum</strong>sand.<br />
51. Effektiv bruk av e-løsninger Geodata/byggesak: Innføring av Infoland og<br />
automatisk kartsalg iversatt, begge deler<br />
vellykket fra dag 1. Byggesak tar imot<br />
elektroniske søknader innsendt via Byggsøk.<br />
Det jobbes med utprøving av elektronisk<br />
saksbehandling av alle byggesaker.<br />
Utprøving av elektroniske vedlegg til<br />
saksfremlegg pågår.<br />
52. Brukerfokus og dialog Byggesak har egen mailadresse<br />
byggesak@sorum,<strong>kommune</strong>.no der spørsmål<br />
fra innbyggerne som er sendt inn svares på<br />
fortløpende av byggesaksbehandlere.<br />
Geodata (kart og oppmålingsavd) har<br />
tilsvarende tjeneste,<br />
geodata@sorum.<strong>kommune</strong>.no som nå brukes<br />
mer og mer.<br />
Forkontoret til plan- og utbyggingsseksjonen<br />
(Byggesakstjenesten) er åpen daglig 09.00 -<br />
15.30, tar imot besøk og svarer på telefonhenvendelser.<br />
Her besvares også henvendelser<br />
til Infoland.<br />
53. Tverrfaglig samarbeid i <strong>kommune</strong>n Det gjennomføres regelmessige samordningsmøter<br />
mellom PLU, SKT KF, SKE KF,<br />
barnehageseksjonen, og helse- og<br />
miljøkonsulent. 1 ny tverrfaglige prosess<br />
mellom byggesak og SKT KF i kvalitetssystemet<br />
utarbeidet.<br />
Det er utviklet en ny prosess mellom byggesak<br />
– landbruk og plan mht behandling av<br />
søknader/henvendelser om deponi utarbeidet.<br />
Det arbeides med å få gode elektroniske rutiner<br />
for behandling av sanitærmeldinger og<br />
dispensasjonssøknader der SKT KF skal gi sin<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 41 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21<br />
41
Nr. Mål/tiltak Status<br />
uttalelse.<br />
54. Planer for gang- og sykkelstier Reguleringsplan Hellne – Bruvollen vedtatt.<br />
Utførelse H 09/V 10.<br />
Reguleringsplan for <strong>Sørum</strong>sand –<br />
Monsrudvegen har vært til off. ettersyn.<br />
55. Seksjonens kompetanse<br />
Servicesenteret, fokusområder<br />
Opplæring i ny plan- og bygningslov er<br />
gjennomført for deler av seksjonen.<br />
Videreutdannelse i plan/bygningsrett.<br />
Ellers følges kompetanseplanen.<br />
56. Effektiv organisering, ressursbruk og oppgavefordeling Kontinuerlig arbeid, rapporteres i<br />
i servicesenteret<br />
57. Samarbeid og dialog med servicesenterets brukere for<br />
å bidra til effektiv oppgaveløsning og utvikling av<br />
tjenesteproduksjonen<br />
58. Medarbeidernes strategiske kompetanse i fht nye<br />
teknologiske løsninger for å sikre egen og linjas bruk<br />
av de nye systemene<br />
59. At servicesenterets skal ha riktig og tilstrekkelig<br />
kompetanse og kapasitet til å yte nødvendig støtte, råd<br />
og veiledning til interne og eksterne brukere<br />
årsberetningen.<br />
Iverksatt informasjonstiltak i henhold til resultat<br />
av brukerundersøkelsen.<br />
Tiltak i hht egen og overordnet strategisk<br />
kompetanseplan gjennomført. Mange<br />
kurstilbud.<br />
Kompetansetiltak i henhold til kompetanseplan,<br />
samt rekruttering av nye medarbeidere.<br />
60. IKT-basert politikersystem Igangsatt, men forsinket pga problemer med<br />
integrasjoner mellom systemer. PC utdelt til<br />
61. Sammen med skoleledelsen vurdere behovet og<br />
nødvendigheten av PC-tettheten for elevene i skolene i<br />
forbindelse med rullering av strategisk IKT-plan<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 42 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21<br />
Ø/A.<br />
Vurderes i forbindelse med rullering av IKTstrategiplanen.<br />
42
Vedlegg 4:<br />
Prosjekter i prosjektkatalogen<br />
Status for prosjektene pr. 31.08.2009<br />
<strong>Sørum</strong> <strong>kommune</strong> har en egen prosjektkatalog, hvor alle løpende prosjekter er<br />
beskrevet m.h.t. prosjektnavn, innhold, bakgrunn, prosjektansvarlig, deltagere,<br />
tidsramme, økonomisk ramme, m.m.<br />
I denne rapporten gir vi en kortfattet status for alle prosjekter i prosjektkatalogen som<br />
ikke er rapportert ”avsluttet” tidligere.<br />
Prosjektnavn<br />
Kortfattet<br />
innholdsbeskrivelse/ mål<br />
1. ”Barn og unge med annen<br />
språkbakgrunn enn norsk”<br />
Prosjektet er et<br />
samarbeidsprosjekt mellom<br />
barnehageseksjonen og<br />
grunnskoleseksjonen. Det er<br />
tilsatt prosjektleder i 40 %<br />
stilling. Målsetting for<br />
prosjektet:<br />
* Alle barn og unge, uansett<br />
språkbakgrunn, skal ha<br />
mulighet til å utvikle seg og<br />
lære i samsvar med evner og<br />
anlegg<br />
* <strong>Sørum</strong> <strong>kommune</strong> har<br />
kompetanse på dette fagfeltet<br />
både på seksjonsnivå og<br />
virksomhetsnivå.<br />
* <strong>Sørum</strong> <strong>kommune</strong> har<br />
rutiner på dette fagfeltet,<br />
nedfelt i Kvalitetssystemet<br />
* Kommunen har en veileder<br />
som bistår skoler og<br />
barnehager i arbeidet med å<br />
tilrettelegge helhetlige<br />
opplegg rundt barn og unge<br />
med annen språkbakgrunn<br />
enn norsk<br />
* Alle barn og unge med<br />
annen språkbakgrunn enn<br />
norsk skal fortest mulig lære<br />
norsk<br />
* Mottaksrutiner er<br />
utarbeidet for <strong>Sørum</strong><br />
<strong>kommune</strong><br />
Ansvarlig seksjonsleder<br />
Tidsramme<br />
Grunnskoleseksjonen v/Torbjørg<br />
Joramo Pleym og barnehageseksjonen<br />
v/Mona Nicolaysen.<br />
Tidsramme 01.08.2007 –<br />
31.07.2010.<br />
Status<br />
Avsluttet? Ja/nei<br />
Prosjektet ble avsluttet i siste møte i<br />
styringsgruppa den 26.06.09. Det er<br />
utarbeidet en sluttrapport som viser til<br />
følgende resultater:<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 43 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21<br />
43<br />
Mottaksrutiner:<br />
Mottaksrutiner for barn med annen<br />
språkbakgrunn enn norsk i skole og<br />
barnehage. Mal for mottaks-/<br />
velkomstsamtale i skole og barnehage.<br />
Prosesser i kvalitetslosen (skole og<br />
barnehage).Kartleggingsmateriell for<br />
elever med annen språkbakgrunn enn<br />
norsk i skolen (systematisering og<br />
opplæring)<br />
Kompetanseheving:<br />
Arbeidsgruppe/ressurspersoner på<br />
skolene (”MINOS-gruppa”).<br />
Nettverkssamlinger for førskolelærere.<br />
Kompetansehevingstiltak for lærere<br />
(MINOS-gruppa); etterutdanning ved<br />
HIO, studiebesøk ved fokusskole,<br />
forelesningsrekke for flerkulturelt<br />
nettverk i Skedsmo <strong>kommune</strong>,<br />
studiebesøk/kompetanseheving innen<br />
bruk av kartleggingsmateriell. Plan for<br />
kvalitetssikring av opplæringen for<br />
elever med annen språkbakgrunn enn<br />
norsk. Ressursperm for grunnleggende<br />
norsk (inneholder alt som er utarbeidet<br />
i prosjektet), distribuert til alle<br />
skolene. Kommunens veileder for<br />
arbeid med minoritetsspråklige barn i<br />
skole og barnehage. Oversikt/<br />
systematisering av ressursmateriell for<br />
skole og barnehage. It’s learning som<br />
felles ressursbank<br />
Foreldresamarbeid:<br />
Informasjonsmateriell til<br />
minoritetsforeldre i skole og<br />
barnehage:
Prosjektnavn<br />
Kortfattet<br />
innholdsbeskrivelse/ mål<br />
2. ”Ringvirkninger”: Helhetlig<br />
barnehage- og skoleutvikling<br />
i <strong>Sørum</strong>.<br />
Hovedmål i prosjektet:<br />
Har definert felles<br />
verdigrunnlag og bygget<br />
felles kultur for læring i<br />
barnehage og skole.<br />
Har sikret helhet i<br />
læringsløpet.<br />
Har beskrevet prosesser for<br />
dette arbeidet som settes inn i<br />
kvalitetssystemet til <strong>Sørum</strong><br />
<strong>kommune</strong>.<br />
Effektmål:<br />
Barnehager og skoler er<br />
lærende organisasjoner som<br />
benytter hensiktsmessige<br />
metoder for å vurdere egen<br />
Ansvarlig seksjonsleder<br />
Tidsramme<br />
Barnehage- og grunnskoleseksjonen<br />
v/ Torbjørg Joramo<br />
Pleym og Mona Nicolaysen<br />
Tidsramme: 01.03.07-31.12.09.<br />
Prosjektet er med i<br />
Kvalitets<strong>kommune</strong>programmet.<br />
Status<br />
Avsluttet? Ja/nei<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 44 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21<br />
44<br />
- Bildebrosjyre til nye minoritetsforeldre<br />
i barnehage.<br />
- Informasjonsmateriell på flere språk<br />
til nye minoritetsforeldre i skolen<br />
(systematisering av eksisterende<br />
materiell, inn i mottaksrutiner)<br />
- Informasjonsskriv om norsk skole (på<br />
norsk).<br />
Rutiner for bruk av tolk.<br />
Foreldreveiledningskurs i samarbeid<br />
med Voksenopplæringen.<br />
Tverrfaglig samarbeid:<br />
Voksenopplæringen<br />
(foreldresamarbeid/foreldreveiledning)<br />
PPT (kompetanseheving innen<br />
kartlegging og utredning av<br />
minoritetsspråklige barn).<br />
NAV sosial (flyktningefamilier).<br />
Helsestasjon/åpen barnehage<br />
(rekruttering til barnehage).<br />
Bibliotek (foreldreveiledning innen<br />
språkstimulering).<br />
Videre arbeid:<br />
Videreføring av nettverkssamlinger for<br />
førskolelærere (i kompetanseplan for<br />
barnehagene).<br />
Videreføring av arbeidsgruppe for<br />
skolene (”MINOS-gruppa”).<br />
Prosesser inn i kvalitetssystemet<br />
Implementering av mottaksrutiner<br />
(skole og bhg), kartleggingsverktøy<br />
(skole), plan for kvalitetssikring av<br />
opplæringen (skole).<br />
Videreutvikle tverrfaglig samarbeid i<br />
<strong>kommune</strong>n.<br />
Behov for veilederstilling/migrasjonspedagog<br />
i <strong>kommune</strong>n.<br />
• Ny prosjektleder fra aug.<br />
• Overgangsgruppe 1: Språk og<br />
begrepsutvikling i barnehagen –<br />
skrive og leseopplæring i skolens<br />
1-4. Trinn: i sluttfasen av arbeidet<br />
med utarbeidelse av minimum av<br />
kunnskaper og ferdigheter,<br />
kartleggingsmetoder og<br />
verktøy/metoder.<br />
• Overgangsgruppe 2: Lese og<br />
skriveopplæring i overgangen<br />
barneskole – ungdomsskole: i<br />
sluttfasen av arbeidet med<br />
utarbeidelse av minimumsstandarder<br />
for kunnskap og<br />
ferdighet i lesing og skriving på 7.<br />
Trinn. Oversikt over minimum av<br />
metoder/læringsstrategier,<br />
hjelpemidler, kartleggingsverktøy
Prosjektnavn<br />
Kortfattet<br />
innholdsbeskrivelse/ mål<br />
praksis, henter resultater fra<br />
<strong>kommune</strong>ns kvalitetssystem,<br />
lovendringer m.m. og<br />
reflekterer over dette og<br />
setter seg mål for utvikling.<br />
Elevene i skolen har oppnådd<br />
bedre læringsresultater og<br />
økt tilfredshet.<br />
Barnehagene har gode<br />
læringsarenaer og<br />
hensiktsmessige metoder som<br />
brukes for å sikre barnas<br />
læringsutbytte.<br />
3. ”Prosjekt Dagsenter – Utvidet<br />
og fornyet tilbud for<br />
dagsenteret ved <strong>Sørum</strong><br />
sykehjem”<br />
- Gi beboere ved sykehjemmet<br />
et utvidet tilbud med<br />
aktiviteter.<br />
- Gi brukere i <strong>kommune</strong>n som<br />
er i stand til å komme til<br />
dagsenteret på egen hånd et<br />
utvidet tilbud med aktiviteter.<br />
- Gi brukerne muligheter å<br />
kjøpe min. et enkelt varmt<br />
måltid pr. uke på<br />
ettermiddagen.<br />
- Øke kapasiteten på<br />
dagsenteret, dvs å utvide<br />
åpningstiden og å tilsette en<br />
person i 50 % stilling.<br />
- Fornye tilbudet av<br />
aktiviteter ved dagsenteret.<br />
- Omorganisere<br />
arbeidsrutinene ved<br />
dagsenteret for å kunne frigi<br />
mer tid til aktiviteter.<br />
4. ”Vi SER deg! Hva VIL du?<br />
Hva KAN du?”<br />
Iverksette tiltak for å<br />
redusere langtidssykefraværet<br />
og antall nye<br />
uførepensjonister i <strong>Sørum</strong><br />
<strong>kommune</strong> med 20 % i<br />
prosjektperioden.<br />
Ansvarlig seksjonsleder<br />
Tidsramme<br />
PRO v/Bård Gjestvang.<br />
Tidsramme 09.10.2008 –<br />
18.12.2009.<br />
Servicesenteret v/Kari Gaalaas.<br />
Tidsramme 01.01.2007 –<br />
31.12.2009.<br />
Status<br />
Avsluttet? Ja/nei<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 45 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21<br />
45<br />
og prosess for overgang<br />
barneskole ungdomsskole.<br />
• Veiledning for overgangsgruppene<br />
er avtalt med Ringer i vann 25.09.<br />
• Deltagelse på Kvalitetskonferanse<br />
2009 i regi av Kvalitets<strong>kommune</strong>programmet.<br />
(Repr. var<br />
tillitsvalgte, seksjonsleder<br />
barnehage og skole, prosjektleder)<br />
• <strong>Sørum</strong> <strong>kommune</strong> nominert til<br />
Kvalitetspris 2009.<br />
• Kvalitetskartet: utarbeidelse av<br />
kartet pågår i seksjonene.<br />
Dialogkonferanser under<br />
planlegging. Vil foregå i<br />
november.<br />
• Planlegging av leder- og<br />
pilotopplæring 22-23.10. og<br />
planleggingsdag 30.10 foregår.<br />
Status 31.12.08: Påbegynt, og<br />
forventes å være på plass i løpet av<br />
våren 2009.<br />
Status 30.04.09: Iverksatt med utvidet<br />
åpningstid to ettermiddager i uka.<br />
Foreløpig lite benyttet.<br />
Pr. 31.08.09:<br />
Gjennomsnittlig sykefraværsprosent<br />
hittil i 2009 er på 8,95 %. Målet er<br />
6,24 % ved utgangen av 2009.<br />
Gjennomførte tiltak pr 31.08.09:<br />
Rådgiver i personalavdelingen har<br />
fortsatt sine besøk i virksomheter. Det<br />
er sendt inn 29 oppfølgings-planer for<br />
sykmeldte og behandlet 17 saker i<br />
tilretteleggingsutvalget i tertialet. Det<br />
er ikke meldt om nye eller endrede
Prosjektnavn<br />
Kortfattet<br />
innholdsbeskrivelse/ mål<br />
Ansvarlig seksjonsleder<br />
Tidsramme<br />
Status<br />
Avsluttet? Ja/nei<br />
tiltak for deltakende virksomheter.<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 46 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21<br />
46
Vedlegg 5:<br />
Resultatindikatorer. Kommune- og seksjonsnivå<br />
Status for indikatorene pr. 31.08.2009<br />
Resultatindikatorene muliggjør målinger og synliggjøring av oppnådde resultater og<br />
effekter. Indikatorene er knyttet til <strong>kommune</strong>ns strategiske mål. Disse gjelder for hele<br />
<strong>kommune</strong>n. Disse suppleres med seksjonsvise indikatorer knyttet til overordnede<br />
strategiske mål og fokusområder for seksjonene.<br />
Resultatindikatorene finner man i <strong>kommune</strong>ns årsbudsjett for 2009.<br />
I denne rapporten gir vi en kortfattet status for alle indikatorer.<br />
STATEGISKE MÅL 2009 – 2012: <strong>Sørum</strong> <strong>kommune</strong><br />
1. Sikre økonomisk handlefrihet ved et årlig overskudd på 2 %<br />
2. Gjennomføre utviklingsarbeid som styrker tverrfaglig ressursutnyttelse og helhetlige tjenester<br />
3. Fortsette den helhetlige samfunnsbyggingen med vekt på forebyggende arbeid, kulturelt mangfold og miljø<br />
4. Gjennomføre kompetansetiltak hos ledere og medarbeidere som styrker drift og utvikling av tjenester<br />
5. Samarbeide lokalt og regionalt for å oppnå fleksible energiløsninger i bygg og bil og bedret vannkvalitet i våre<br />
vassdrag<br />
6. Drive aktiv rekruttering for å sikre tilstrekkelig bemanning med riktig kompetanse<br />
Fokusområde: Indikatorer Ambisjonsnivå / ønsket<br />
resultat<br />
Oppnådd resultat<br />
Finanskapital Avvik i forhold til budsjett Månedlig resultatoppfølging<br />
/ tertial- / årsrapport<br />
Se finanskapitalen.<br />
Samfunnskapital Antall dialogkonferanser, grendemøter 10 12<br />
og natur- og og andre innbyggermøter<br />
miljøkapital Valgdeltakelse stortings- og<br />
81 % / 63 % 80,88 % / 63 %.<br />
Brukerkapital og<br />
strukturkapital<br />
Humankapital og<br />
strukturkapital<br />
<strong>kommune</strong>styrevalg<br />
Resultatindikatorer – seksjonene<br />
Opplevelse av at <strong>kommune</strong>n og<br />
lokalsamfunnet tar ansvar for å utvikle<br />
levende lokalsamfunn<br />
Redusert forbruk av papir i<br />
organisasjonen<br />
Brukertilfredshet<br />
a. 75 % fornøyde<br />
b. 600 poeng i Kommunekompasset<br />
Redusere forbruk av papir<br />
med 5 %<br />
85 % fornøyd med<br />
tjenestetilbudet<br />
Ikke målt i 2009.<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 47 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21<br />
47<br />
Rapporteres i årsberetningen.<br />
Rapporteres i årsberetningen,<br />
se seksjonenes rapportering.<br />
Antall elektroniske brukertjenester 7 30 offentlige tjenester.<br />
Medarbeidertilfredshet 90 % fornøyde med<br />
arbeidsplassen<br />
88,7 % er fornøyd.<br />
Sykefravær 7 % 8,95 % i tertialet.<br />
Tilfredsstillende effekt av<br />
85 % fornøyd med utbytte av Det er ikke spurt om dette i<br />
kompetansetiltak<br />
kompetansetiltak<br />
arbeidsmiljøundersøkelsen<br />
2009.<br />
Intern lederrekruttering 65 % Tilsatt 2 fast, alle interne,<br />
dvs. 100 %.<br />
Fornøydhet med lederne 95 % 89,6 % er fornøyd.<br />
Antall lærlinger 10 5<br />
Grunnskoleseksjonen<br />
Indikatorer Ønsket resultat Oppnådd resultat<br />
Finanskapital Holde tildelt budsjettramme Bidra til bedret økonomisk Positivt resultat. Holder<br />
handlingsevne<br />
tildelt ramme. Målet er nådd.<br />
Samfunnskapital Antall eksterne besøk Antall: 50 70 besøk. Målet er nådd<br />
Natur- og<br />
Gjennomførte miljøtiltak 2 tiltak per virksomhet Målet er ikke nådd i 2.<br />
miljøkapital<br />
Tertial men vi er på god vei.<br />
Brukerkapital Brukertilfredshet Resultat over Informasjon fra skolen:
landsgjennomsnittet for<br />
skoler<br />
Læringsmiljø Elevene på 7. og 10. trinn<br />
skal ha oppnådd resultater<br />
som ligger blant de 5 beste i<br />
Akershus<br />
Elevresultater Elevene på 7. og 10. trinn<br />
skal ha oppnådd resultater<br />
som ligger blant de 5 beste i<br />
Akershus<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 48 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21<br />
48<br />
Gjennomsnitt <strong>Sørum</strong> 0,08<br />
under landsgjennomsnitt.<br />
Informasjon til skolen:<br />
Gjennomsnitt <strong>Sørum</strong> 0,01<br />
under landsgjennomsnitt.<br />
Dialog og medvirkning:<br />
Gjennomsnitt <strong>Sørum</strong> 0,17<br />
under landsgjennomsnitt.<br />
Kjennskap og forventning:<br />
Gjennomsnitt <strong>Sørum</strong> 0,13<br />
under landsgjennomsnitt.<br />
Støtte fra foreldre/foresatte:<br />
Gjennomsnitt <strong>Sørum</strong> 0,05<br />
under landsgjennomsnitt.<br />
Utviklingssamtale/<br />
konferansetime:<br />
Gjennomsnitt <strong>Sørum</strong> 0,02<br />
over landsgjennomsnitt.<br />
Fysisk miljø og materiell på<br />
skolen: Gjennomsnitt <strong>Sørum</strong><br />
0,4 over landsgjennomsnitt.<br />
Trivsel, læring og utvikling:<br />
Gjennomsnitt <strong>Sørum</strong> 0,06<br />
under landsgjennomsnitt.<br />
Læringsforholdene på<br />
skolen: Gjennomsnitt <strong>Sørum</strong><br />
0,02 under<br />
landsgjennomsnitt.<br />
Veilednings ressurs<br />
(utdanning/yrke):<br />
Gjennomsnitt <strong>Sørum</strong> 0,08<br />
under landsgjennomsnitt.<br />
Elevundersøkelsen vår 2009<br />
gir ikke opplysninger om<br />
andre <strong>kommune</strong>r.<br />
Sammenligningen blir derfor<br />
mot et gjennomsnitt, og det<br />
er derfor vanskelig å vite om<br />
målet er nådd.<br />
Trivsel på skolen:<br />
7. trinn og 10. trinn ligger<br />
under snitt Akershus.<br />
Trivsel i klassen/gruppa: 7.<br />
trinn ligger under snitt<br />
Akershus. 10. trinn ligger<br />
over snitt Akershus<br />
Trivsel i friminutt:<br />
7. trinn og 10. trinn ligger<br />
over snitt Akershus<br />
Trivsel med lærerne:<br />
7. trinn og 10. trinn ligger<br />
over snitt Akershus<br />
Vi har ikke opplysninger om<br />
eksamensresultater i andre<br />
<strong>kommune</strong>r ennå så vi vet<br />
ikke om målet er nådd.<br />
Resultat Bingsfoss<br />
ungdomsskole:<br />
Norsk: 3,2<br />
Engelsk: 3,2<br />
Matematikk: 3,7<br />
Resultat Melvold<br />
ungdomsskole:<br />
Norsk 3.1
Engelsk: 3.6<br />
Matematikk: 4.1<br />
Humankapital Helhetsvurdering trivsel hos ansatte Resultat: 4,9 Resultat ungdomstrinn 4,5<br />
Resultat barnetrinn 4,7<br />
Det er en framgang på<br />
barnetrinnet i forhold til i<br />
fjor men målet er ennå ikke<br />
nådd.<br />
Sykefravær Under 5 % Sykefravær er 9,5 % så langt<br />
i perioden. Målet er ikke<br />
Gjennomførte kompetansemål 100 % gjennomført i Målet er ikke nådd men vi er<br />
henhold til plan<br />
på god vei.<br />
Strukturkapital Avvik 2 avvik per ansatt Målet er ikke nådd per 2.<br />
tertial.<br />
Forslag 2 forslag per ansatt Målet er ikke nådd per 2.<br />
tertial.<br />
Gjennomførte arbeidsmål 100 % Målet er ikke nådd per 2.<br />
Medarbeider- og<br />
ledervurderingssamtaler<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 49 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21<br />
nådd.<br />
tertial.<br />
100 % Målet er ikke nådd per 2.<br />
tertial.<br />
Barnehageseksjonen<br />
Indikatorer Ønsket resultat Oppnådd resultat<br />
Finanskapital Holde tildelt budsjettramme Bidra til bedret økonomisk<br />
handlingsevne<br />
Seksjonen: Holder ramma.<br />
Samfunnskapital Antall samarbeidsprosjekter 4 Barnehage/grunnskole:<br />
• Barn med annen språkbakgrunn<br />
enn norsk<br />
• Ringvirkninger<br />
Felles arbeidsmål:<br />
• Barnehage/barnevern:<br />
Tidlig intervensjon<br />
• Barnehage/personal:<br />
Reduksjon sykefravær<br />
Brukerkapital Brukertilfredshet totalt 5,2 Seksjonen totalt: 4,9<br />
Foresattes muligheter til medinnflytelse<br />
på tilbudet i barnehagen<br />
4,8 Seksjonen totalt: 4,4<br />
Barnets muligheter til å være med å<br />
bestemme innholdet i barnehagen<br />
5,0 Seksjonen totalt: 4,3<br />
Informasjon om hvordan ditt barn har<br />
det<br />
4,9 Seksjonen totalt: 4,4<br />
Barnehagens bidrag til barnets<br />
språkutvikling<br />
5,0 Seksjonen totalt: 4,7<br />
Antall barn på venteliste 0 3<br />
Humankapital Sykefravær Under 8 % Seksjonen: 13,5 %<br />
Dispensasjoner fra utdanningskravet<br />
for førskolelærere<br />
Under 10 % Dispensasjoner: 16,2 %<br />
Strukturkapital Antall nye verktøy og metoder som er<br />
tatt i bruk etter gjennomførte<br />
virksomhetsanalyser<br />
10 0<br />
Barnevernseksjonen<br />
Indikatorer Ønsket resultat Oppnådd resultat<br />
Finanskapital Holde tildelt budsjettramme Bidra til bedret økonomisk Ikke nådd. Brukt10,8 % over<br />
handlingsevne<br />
tildelt ramme pr. 30.04.<br />
Samfunnskapital Tverrfaglige prosjekter og samarbeid Alle ansatte deltar i tverrfaglig<br />
arbeid på systemnivå<br />
Nådd.<br />
Informasjon om seksjonens arbeid Minst 10 eksterne<br />
orienteringer<br />
Ikke nådd.<br />
Brukerkapital Utgifter til tiltak i familien og tiltak Fordeling på 40:60 i 2009 Ikke nådd. Fordeling 30:70<br />
utenfor familien skal ha forholdstall<br />
45:55 ved utgangen av<br />
økonomiplanperioden<br />
pr. 30.04.<br />
49
Tilsynsførerrapporter i h.h.t. lovens<br />
minimum<br />
Strukturkapital Antall meldinger for aldersgruppene<br />
blir slik: 30 % (0-6 år) – 40 % (7-12<br />
år) – 30 % (over 13 år)<br />
Gjennomført nettverksmøter og<br />
familieråd som metode i<br />
undersøkelses- og tiltakssaker<br />
Styrke kvalitetsforbedringsarbeidet<br />
med minimum 30 avvik på egne<br />
prosesser i perioden<br />
Ta i bruk flere kartleggingsmetoder i<br />
undersøkelser<br />
100 % Ikke nådd, 94 %.<br />
28 % - 35 % - 37 % Resultat pr. 30.04;<br />
28 % - 30 % - 42 %.<br />
20 saker 3 gjennomført i tertialet.<br />
30 avvik Godt i gang, 12 avvik i<br />
perioden.<br />
2 metoder i minst 15 saker Nådd.<br />
Helse- og sosialseksjonen<br />
Indikatorer Ønsket resultat Oppnådd resultat<br />
Finanskapital Holde tildelt budsjettramme Bidra til bedret økonomisk Vil ikke holde pga svært<br />
handlingsevne<br />
ressurskrevende brukere og<br />
økte utgifter til økonomisk<br />
sosialhjelp.<br />
Samfunnskapital Helseopplysning og informasjonen om Minst 4 eksterne<br />
5<br />
seksjonens arbeid<br />
orienteringer<br />
Brukerkapital Brukertilfredshet 4,5 Ikke målt.<br />
Vedtak om individuelle planer er 100 % Enkelte planer tar noe lengre<br />
iverksatt og fulgt opp<br />
tid enn forutsatt, rutiner skal<br />
gjennomgås.<br />
Alle saker skal behandles innen 4 uker 100 % Oppnådd resultat på<br />
etter et saken er tilstrekkelig opplyst.<br />
behandling av sosialhjelpssaker<br />
innenfor 4 uker er 100<br />
%.<br />
Barn i helsestasjon er fullvaksinert ved 90 % 74 barn i perioden.<br />
utgangen av 2. leveår.<br />
72 er fullvaksinert = 97,3<br />
%<br />
Humankapital Sykefravær Under 9 % 7,15– OK<br />
Sikre riktig kompetanse:<br />
Gjennomføre kompetanseplanen<br />
100 % 100 – OK<br />
Strukturkapital Bruke forbedingsprosessene:<br />
2 pr ansatt 1<br />
Avvik<br />
80 – OK for perioden<br />
Gjennomføre arbeidsmål 90 % 17.8 % i perioden.<br />
(42 % totalt)<br />
Tverrfaglig samarbeid Minst 6 tverrfaglige<br />
samarbeidsprosjekt eller<br />
arbeidsmål<br />
6<br />
Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen (PRO)<br />
Indikatorer Ønsket resultat Oppnådd resultat<br />
Finanskapital Holde tildelt budsjettramme Bidra til bedret økonomisk<br />
handlingsevne<br />
Rapporteres i årsberetning.<br />
Samfunnskapital Utleie av svømmebasseng, kantine, Utleie til minst 3 frivillige Rapporteres i årsberetning.<br />
gymsal ved <strong>Sørum</strong> sykehjem til<br />
frivillige organisasjoner<br />
organisasjoner<br />
Brukerkapital Brukertilfredshet vedrørende<br />
Rapporteres når ny<br />
informasjon<br />
brukerundersøkelse er<br />
- Beboere Blaker aldershjem<br />
3,3<br />
gjennomført.<br />
- Pårørende Blaker aldershjem 3,1<br />
- Beboere <strong>Sørum</strong> sykehjem<br />
3,3<br />
- Pårørende <strong>Sørum</strong> sykehjem<br />
3,0<br />
- Pårørende Fjuk bofellesskap<br />
3,3<br />
- Hjemmetjenesten/Sørvald<br />
3,0<br />
Humankapital Sykefravær Under 10 % 11,9 hittil i år<br />
Bemanning med kvalifisert personell Alle stillinger over 30 % Rapporteres i årsberetning.<br />
Strukturkapital Avvik 2 avvik pr medarbeider Rapporteres i årsberetning.<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 50 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21<br />
50
Kulturseksjonen<br />
Indikatorer Ønsket resultat Oppnådd resultat<br />
Finanskapital Holde rammen Holde budsjett 92,3 % av periodisert<br />
budsjett.<br />
Samfunnskapital Tverrfaglige prosjekter Det skal være minst 10 Biblioteket: Har ingen<br />
tverrfaglige prosjekter i prosjekt, men samarbeider<br />
kulturseksjonen hvert år om enkeltarrangement med<br />
voksenopplæringen og<br />
grunnskolen. I grunnskolen<br />
har biblioteket klassebesøk i<br />
klasser og i klasser i biblioteket.<br />
Voksenopplæringen<br />
har omvisning og introduksjon<br />
i biblioteket. I<br />
tillegg samarbeider vi om<br />
utstillinger. Kulturfabrikken:<br />
DKS. Samarbeid med<br />
skolene og frivillige lag og<br />
foreninger.<br />
Interkommunale prosjekter Det skal gjennomføres minst Biblioteket: Deltar i ett<br />
ett interkommunalt prosjekt (Felles portal for<br />
bibliotekene på Nedre<br />
Romerike).<br />
Kulturfabrikken: Deltar i<br />
oaseprosjektet, hvor 5<br />
<strong>kommune</strong>r er med.<br />
Kulturkontoret:<br />
Interkommunalt prosjekt<br />
sommeraktiviteter<br />
Natur- og<br />
Turkart Turkart skal introduseres for Turkart er introdusert.<br />
miljøkapital<br />
innbyggerne<br />
Taterstien Taterstien skal opparbeides i Uenigheter med og mellom<br />
samarbeid med Fet<br />
grunneiere forsinker<br />
<strong>kommune</strong><br />
prosjektet.<br />
Brukerkapital Kulturarrangementer Skal tilby publikum minst 15 2 i kulturfabrikken denne<br />
åpne arrangementer i året periode, 6 til sammen hittil i<br />
år).<br />
Videreutvikle <strong>Sørum</strong> biblioteks Skal tilby publikum 9 5 arrangementer til nå.<br />
utadvendte virksomhet<br />
arrangement i 2009<br />
Økt bruk av Bibliofils elektroniske En dobling av bruken av Frem til nå 891 fornyelser i<br />
tjenester blant innbyggerne<br />
Bibliofils elektroniske<br />
tjenester<br />
Mappami.<br />
Kulturfabrikkens utadvendte aktiviteter Være aktiv part i ulike<br />
samarbeidprosjekter, styrke<br />
tilbudet om antall<br />
elevplasser.<br />
Humankapital Sykefravær Skal ikke overstige 5 % i<br />
gjennomsnitt i året<br />
Strukturkapital Forslag 2 pr ansatt i kulturseksjonen 0,1<br />
Avvik 2 pr ansatt i kulturseksjonen 0,5<br />
Arbeidsmål 100 % gjennomføring 4/30<br />
Utviklingssamtaler for medarbeidere 100 % gjennomføring 6/26<br />
og ledere<br />
Resultatoppfølging 100 % rapportering fra<br />
virksomhetene<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 51 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21<br />
51<br />
I 3. tertial vil flere lærere bli<br />
ansatt og flere elevplasser<br />
kan da tilbys<br />
8,1 %<br />
100 %<br />
Plan og utbyggingsseksjonen<br />
Indikatorer Ønsket resultat Oppnådd resultat<br />
Finanskapital Holde budsjettrammen Bidra til bedret økonomisk Ikke oppnådd. Seksjonen har<br />
handlingsevne<br />
et netto merforbruk på 3<br />
millioner pr. 31.08.09. Det<br />
håndteres ved lavere forbruk<br />
og ved årsavslutningen ved
Samfunnskapital Ferdigstilte reguleringsplaner for 3 forslag til politisk<br />
gang/sykkelveger<br />
behandling<br />
Natur- og<br />
Utarbeide kommunal klimaplan Forslag til politisk<br />
miljøkapital<br />
behandling<br />
Styre landbrukets virkemidler til Minst 90 % av søknadene fra<br />
Leiravassdraget<br />
Leiras nedbørsfelt<br />
Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.<br />
bruk av selvkostfondene.<br />
Oppnådd.<br />
Arbeid pågår.<br />
8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 52 av 52<br />
h:\docs\09026976.DOC Sist skrevet ut 06.10.2009 3:21<br />
52<br />
Ikke oppnådd. Ca 17 % av<br />
søknadene var fra Leiras<br />
nedbørsfelt og vel 20 % av<br />
midlene er tildelt i samme<br />
område.<br />
Brukerkapital Antall nye elektroniske tjenester 3 2 nye 1. tertial: Eiendomsopplysninger<br />
i Infoland, og<br />
Holde lovbestemte tidsfrister i<br />
saksbehandling<br />
digitalt kartsalg i Infoland.<br />
100 % Målet er stort sett nådd for<br />
byggesak, gjennomsnittlig er<br />
saksbehandlingstiden holdt i<br />
perioden. En enkeltsak ble<br />
overskredet p.g.a.<br />
ferieavvikling.<br />
Info/kurs om Byggsøk for bransjen 3 Det er ikke holdt kurs/<br />
informasjonsmøter i<br />
Humankapital Forbedre rutiner og praksis mellom<br />
<strong>Sørum</strong> kommunalteknikk KF, <strong>Sørum</strong><br />
kommunale eiendomsselskap KF og<br />
plan- og utbyggingsseksjonen<br />
perioden.<br />
Oppnådd Pågår. Det arbeides med å<br />
innføre gode elektroniske<br />
rutiner for oversendelse av<br />
informasjon og innhenting<br />
av uttalelser. Faste ledermøter<br />
holdes der dette er<br />
tema.<br />
Strukturkapital Tilsyn/revisjonstilsyn i byggesaker 10 % av sakene I andre tertial er det holdt i<br />
ca 6 % av sakene.<br />
Servicesenteret<br />
Indikatorer Ønsket resultat Oppnådd resultat<br />
Finanskapital Holde tildelt budsjettramme Bidra til bedret økonomisk<br />
handlingsevne<br />
Holdt budsjettert ramme.<br />
Samfunnskapital Øke viktigheten av <strong>kommune</strong>ns Oppnå Google PageRank på Rapporteres i årsberetningen.<br />
hjemmesider for innbyggerne –<br />
Søkemotoroptimalisering, WAI-støtte<br />
på hjemmesiden<br />
5/10 i 2009, 6/10 i 2010<br />
Brukerkapital Brukertilfredshet<br />
80 % av de interne brukerne 75,5 % i 2008. Ny måling i<br />
er fornøyd med<br />
servicesenteret<br />
2010.<br />
Tilgjengelighet og ressursutnyttelse Brukertjenester koblet til<br />
arkiv- eller fagsystem. 5 i<br />
2009 og 10 i 2010<br />
2<br />
Responstid sentralbordet Ikke overstiger 8 sekunder Rapporteres i årsberetningen.<br />
Strukturkapital Tilgjengeligheten for basistjenestene i<br />
nettverket i dagarbeidstiden<br />
98 % Rapporteres i årsberetningen.