Internkontroll UNN HF. Overordnet prosedyre Side 1 av4 MÅL FOR ...

More documents

Recommendations

Info

Internkontroll UNN HF. Overordnet prosedyre Versjon: 1.2 Dette dokumentet gjelder også for andre lovområder som stiller krav om internkontroll, og bygger på ISO 9001-2000. ORGANISASJON UNN HF Overordnet Klinikkvis KVAM, AMU OG KU KVALITETSSYSTEMETS OPPBYGGING OG INNHOLD Kvalitetssystemet er en del av den daglige drift og et styringsverktøy for våre aktiviteter og prosesser. Kvalitetssystemet skal være til hjelp for orden i eget hus og er tilgjengelig for alle ansatte via Docmap på Intranett. Dokumentstyringssystemet Docmap er UNN HF’s elektroniske system for dokumentasjon av internkontroll og avvik. Klinikkene skal påse at ansatte får nødvendig opplæring i bruken av kvalitetssystemet. I Docmap finnes styrende dokumenter for hele virksomheten. Dokumentene vil ha ulike gyldighetsområder og er merket med hvilken seksjon/avdeling/klinikk de er gyldige for. Dokumenter med gyldighetsområde UNN HF eller Helse Nord RHF er gyldige for alle enheter. Overordnet dokument Dokumentstyring, Avvikshåndtering, Intern revisjon, Korrigerende tiltak, Risikovurdering, Ledelsens gjennomgang Dokumenter gyldig for UNN HF Prosedyrer, Prosesser, Retningslinjer, Håndbøker Dette er kun en papirkopi. Gyldig versjon av dokumentet finnes i det elektroniske kvalitetssystemet. Side 2 av4 Skrevet ut: 20.11.2012 08:56:27 Gyldig fra: 07.11.2011
Internkontroll UNN HF. Overordnet prosedyre Versjon: 1.2 1.1 Dokumentstyring Dokumenter som inngår i UNN HF’s kvalitetssystem skal være styrt. Dette betyr at dokumentene underlegges versjonskontroll, gyldighetsområde og godkjenning. Eksempel på dokumenter som skal styres er: strategier, rutiner, retningslinjer og prosedyrer som viser hvordan aktivitetene planlegges og utføres. 1.2 Avvikshåndtering Uønskede hendelser skal registres i hht avviksprosedyre. Det er ett mål at alle uønskede hendelser meldes slik at de kan benyttes i det kontinuerlige forbedringsarbeidet. 1.3 Intern revisjon UNN HF har etablert intern revisjon som et ledd i foretakets overvåking av internkontrollen. Dette innebærer systematiske risikovurderinger, kontroller og undersøkelser av foretakets og enhetenes internkontroll for å vurdere om den virker hensiktsmessig og betryggende. Det skal utarbeides årlige revisjonsplaner. 1.4 Korrigerende tiltak Korrigerende tiltak er de tiltak som iverksettes som følge av erfaringer fra revisjoner/tilsyn, avviksmeldinger, tilbakemeldinger fra brukere og forslag fra ansatte og skal være forebyggende slik at risikoen for gjentakelser reduseres. 1.5 Risikovurdering Risikovurdering skal utføres ved endringer som kan påvirke kvalitet og sikkerhet i UNN HF, for eksempel ved endringer i organisasjon, oppgavefordeling, trusselbildet eller endret utførelse. UNN HF gjennomfører risikovurdering på informasjonssikkerhet årlig. 1.6 Ledelsens gjennomgang Ledelsens gjennomgang utføres tertialt på HF-nivå og årlig på klinikknivå. Ledelsens gjennomgang bygger på informasjon fra kvalitetssystemet som avvik, interne revisjoner, tilsynsrapporter, risikovurderinger og pasientklager med mer. Ledelsens gjennomgang har til hensikt å forbedre kvalitetssystemets virkning. ANSVAR Styret/administrerende direktør Overordnet ansvar for kvaliteten på tjenestene Overordnet ansvar for styringssystemer og kontroll med tjenestene Klinikksjef Ansvar for kvaliteten på tjenestene i egen klinikk Ansvar for detaljering av styringssystemer som skal sikre kontroll med tjenestene og utvikling av tilbudene i egen klinikk Avdelingsleder Ansvar for kvaliteten på tjenestene i egen avdeling Ansvar for detaljering og gjennomføring av styringssystemer som skal sikre kontroll med tjenestene og utvikling av tilbudene i egen avdeling Dette er kun en papirkopi. Gyldig versjon av dokumentet finnes i det elektroniske kvalitetssystemet. Side 3 av4 Skrevet ut: 20.11.2012 08:56:27 Gyldig fra: 07.11.2011
Page 1: Internkontroll UNN HF. Overordnet p

Internkontroll UNN HF. Overordnet prosedyre Side 1 av4 MÅL FOR ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?