TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan

More documents

Recommendations

Info

Økonomi i 2002 OVERORDNET MÅL FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN Fylkeskommunens økonomiforvaltning skal bidra til å skape og bevare tillit til at fylkeskommunens virksomhet foregår på en korrekt og hederlig måte, og at fylkeskommunens verdier og ressurser forvaltes på en effektiv og betryggende måte. 21 MILLIONER KRONER I OVERSKUDD! Det har i flere år vært en vane å kommentere at økonomien i det året som er gått har vært anstrengt. Imidlertid viser regnskapet for 2002 et overskudd på over 21 mill. kroner, mot et underskudd i 2001 på ca. 36 mill. kroner. I tillegg er det avsatt midler til fond i 2002. Dette er helt i tråd med målsettingen om å skape økonomisk handlingsrom på sikt. Fylkeskommunen har siden 1996 og frem til og med 2001 gått med underskudd. Det har bidratt til å redusere fylkeskommunens egenkapital/fondsbeholdning. Gjennom flere budsjettbehandlinger er det igangsatt innsparingstiltak for å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene. De fleste av disse tiltakene har blitt realisert, bortsett fra ved sykehusene. Dette kommer nå helt klart til syne i regnskapet for 2002, ved at Troms fylkeskommune går med overskudd første året uten sykehusene. Fig 1 - Avviksanalyse 2002 – regnskap ift. budsjett pr. sektor (mill. kr) Figuren foran viser innenfor hvilke budsjettområder overskuddet fremkom. Helse- og sosialsektoren fikk et overskudd tilsvarende 12,7 mill. kroner i 2002, mot et underskudd på ca. 96,4 mill. kroner i 2001. Innenfor sektoren viste tannhelsetjenesten et overskudd i 2002 på 7,9 mill. kroner grunnet vakante stillinger og merinntekter. Sykehusunderskuddene forklarte 2001underskuddet. Underskudd på administrasjonens og fylkesbyggesjefens budsjettrammer skyldtes bl.a. en rekke e.o. utgifter,
Fig 2 - Netto driftsutgifter i 2002– andel per sektor Fig 3 - Netto driftsutgifter i 2001– andel per sektor samt manglende inntekter vedrørende boligdriften, etter helsereformen. HVA BLE MIDLENE BRUKT TIL I 2002? Fylkeskommunen har sine inntekter hovedsaklig i form av skatt og statlige rammetilskudd. Disse inntektene fordeles mellom de ulike sektorene slik det fremgår av figurene ovenfor. I 2002 var netto driftsutgifter på til sammen 1,3 mrd. kroner. Figur 2 viser netto driftsutgifter per sektor, og illustrerer at utdanning står for ca. halvparten av de totalte driftsutgiftene. Endringene i tallene i forhold til figur 3, som viser netto driftsutgifter i 2001, skyldes som tidligere nevnt at staten fra og med 2002 overtok oppgavene knyttet til spesialisthelsetjenesten. I 2001 sto helse- og sosialsektoren for ca. 68% av netto driftsutgifter. POSITIVT NETTO DRIFTSRESULTAT Et positivt netto driftsresultat viser fylkeskommunens økonomiske evne til avsetninger til fond/egenkapital til investeringer Årsrapport 2002 43 etter at samtlige driftsutgifter og nettoutgifter til renter og avdrag på lån er dekket. Netto driftsresultat er dermed en sentral størrelse når det gjelder å bedømme fylkeskommunens ”økonomiske helsetilstand” eller handlefrihet. Troms fylkeskommune hadde i 2002 et positivt netto driftsresultat på ca. 96,4 mill. kroner. Tabell 1 – Netto driftsresultat 2002 - Troms fylkeskommune Netto driftsresultat (mill. kr) sum driftsinntekter (a) 1.719,28 sum driftsutgifter (b) 1.722,15 brutto driftsresultat (c=a-b) -2,87 eksterne renteinntekter/aksjeutbytte (d) 61,9 eksterne finansutgifter (renter & avdrag på lån) (e) - 54,48 Avskrivninger (f) 91,84 netto driftsresultat (g= c+d+e+f) 96,39 Gjennomsnittlig utvikling for fylkeskommunene fra 1997 til 2001 viser en kraftig nedgang i netto driftsresultat og bekrefter på mange måter fylkeskommunenes dårlige økonomi i denne
Page 1 and 2: Årsrapport / Jahkediedáhus 2002 T
Page 4 and 5: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Page 6 and 7: 6 Årsrapport 2002 Fylkesrådmannen
Page 8 and 9: 8 Årsrapport 2002 Haitiprosjektet
Page 10 and 11: 10 Årsrapport 2002 Ungt Entrepren
Page 12 and 13: 12 Årsrapport 2002 Ungdomskonferan
Page 14 and 15: 14 Årsrapport 2002 Regionale kvinn
Page 16 and 17: 16 Årsrapport 2002 Ungdommens kult
Page 18 and 19: 18 Årsrapport 2002 Fredningslista
Page 20 and 21: 20 Årsrapport 2002 Ny fylkesplan u
Page 22 and 23: 22 Årsrapport 2002 www.177troms.no
Page 24 and 25: 24 Årsrapport 2002 Tannhelsetjenes
Page 26 and 27: 26 Årsrapport 2002 Internasjonale
Page 28 and 29: 28 Årsrapport 2002 Grønn mat i sk
Page 30 and 31: 30 Årsrapport 2002 Opplevelse og u
Page 32 and 33: 32 Årsrapport 2002 Litteraturleir
Page 34 and 35: 34 Årsrapport 2002 Lauksletta skol
Page 36 and 37: 36 Årsrapport 2002 Hvordan har du
Page 38 and 39: 38 Årsrapport 2002 Bibliotekkatalo
Page 40 and 41: 40 Årsrapport 2002 Rå videregåen
Page 44 and 45: 44 Årsrapport 2002 Fig 4 -Netto dr
Page 46: Troms fylkeskommune Romssa fylkkasu

TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?