FagAdmin Brukerhåndbok - FA Systemer

FagAdmin Brukerhåndbok 

Programversjon: 4.0 

Håndbok, versjon: 4.0 

Antall sider: 95 

Dato: 22.08.2012

Innhold 

1. FORORD ................................................................................... 4 

2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN .................................................. 5 

3. REGNSKAP / REVISJON ............................................................. 6 

GENERELT ............................................................................... 6 

AVDELINGER ........................................................................... 6 

LØNNSBEREGNING ................................................................... 6 

HISTORIKK .............................................................................. 6 

VARELAGER ............................................................................ 6 

DAGSOPPGJØR ......................................................................... 6 

4. KLARGJØRING AV FAGADMIN ................................................. 8 

INSTALLASJON ......................................................................... 8 

5. FASTE REGISTRE .................................................................... 12 

KUNDER ................................................................................ 12 

KONTOPLAN .......................................................................... 14 

SALGSGRUPPER ..................................................................... 17 

VAREGRUPPER....................................................................... 20 

MEDARBEIDERE .................................................................... 22 

LEVERANDØRER .................................................................... 24 

VARELAGER .......................................................................... 26 

AVDELING ............................................................................. 27 

PRODUKTER........................................................................... 29 

6. DAGLIG BRUK ........................................................................ 36 

SALG ..................................................................................... 36 

BETALING .............................................................................. 40 

TILGODELAPP ........................................................................ 42 

ELEKTRONISKE GAVEKORT .................................................... 42 

PÅ VENT ................................................................................ 43 

KREDITERING AV SALG .......................................................... 45 

SIKKERHETSKOPI ................................................................... 46 

DAGSOPPGJØR ....................................................................... 47 

TIMEBOK ............................................................................... 47 

OPPSETT ................................................................................ 47 

FEILHÅNDTERING .................................................................. 47 

SUPPORT ................................................................................ 48 

7. RAPPORTER ........................................................................... 49 

GENERELT ............................................................................. 49 

BOKFØRINGSRAPPORT SAMMENDRAG ................................... 51 

BOKFØRINGSRAPPORT DETALJERT ......................................... 52 

PRISLISTE .............................................................................. 53 

VARELAGER .......................................................................... 54 

FagAdmin Brukerhåndbok 2 

FA Systemer AS

DEKNINGSBIDRAG ................................................................. 55 

LAGERENDRING ..................................................................... 56 

VARETELLINGSLISTE ............................................................. 57 

USOLGTE ............................................................................... 58 

KVITTERINGSLISTE ................................................................ 59 

KREDITERINGER .................................................................... 60 

SLETTET FRA PÅVENT ........................................................... 61 

DAGENS OMSETNING ............................................................. 62 

OMSETNINGSRAPPORTER ....................................................... 63 

TOTALRAPPORT ..................................................................... 64 

NØKKELTALL ........................................................................ 65 

OMSETNING PR BETALINGSTYPE, DETALJERT ........................ 66 

TOTAL OMSETNING ................................................................ 68 

MEST SOLGTE PRODUKTER .................................................... 69 

OMSETNING PR. PERIODE ....................................................... 70 

ANTALL KUNDER PR PERIODE ................................................ 71 

BUDSJETT .................... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 

SALG PR ANSATT ................................................................... 75 

FRAVÆR ................................................................................ 76 

MEDARBEIDERKONTO ........................................................... 78 

TIDSREGISTRERING ................................................................ 80 

KUNDEHISTORIE .................................................................... 81 

KUNDELISTE .......................................................................... 85 

SPESIFISERT SALG PR KUNDEFEIL! BOKMERKE ER IKKE 

DEFINERT. 

8. MS EXCEL: NOEN TIPS & TRIKS ............................................ 88 

TOTALSUMMER ..................................................................... 88 

TALLFORMAT ........................................................................ 89 

9. SIKKERHETSKOPI ................................................................... 91 

10. HVA GJØR JEG…? KRISEHJELP! ............................................. 94 



Avsnitt 

1. Forord 

Informasjonen i dette dokumentet kan bli forandret uten forvarsel. 

Alle navn på kunder og medarbeidere benyttet i denne håndboken er 

fiktive hvis ikke annet er beskrevet. Ingen del av denne håndboken 

eller tilhørende programvare, CD-er, disketter eller annet materiale 

tilhørende FagAdmin kan kopieres eller benyttes i noen sammenheng 

uten på forhånd skriftlig tillatelse fra FagAdmin AS. 

Dataprogrammet FagAdmin er beskyttet ifølge lover om opphavsrett 

og internasjonale konvensjoner, herunder lov av 12. mai 1961 nr. 

2 om opphavsrett til åndverk m.v. For fullstendig lisens og bruksvilkår: 

se FagAdmin LISENSAVTALE. 

MS-Windows® er registrert varemerke av Microsoft Corporation. 

Copyright© 1997-2012 – FA Systemer AS – Alle rettigheter reservert. 



Avsnitt 

2. Velkommen til FagAdmin 

Takk for at du valgte FagAdmin som administrasjonsverktøy i din 

butikk/salong! 

FagAdmin kan hjelpe deg i å effektivisere din salong og få mer ut 

av arbeidstiden og gi deg mer fritid. Mange prosesser du gjør i dag vil 

enkelt kunne utføres ved hjelp av FagAdmin programmet som for 

eksempel utregning av lønn og provisjon, oversikt over varelager og 

økonomidata. 

Er du kjent med MS-Windows-95 eller MS-Windows-98 vil du raskt 

kunne forstå hvordan man opererer FagAdmin . Kjenner du ikke 

MS Windows fra før anbefaler vi at du får en rask gjennomgang eller 

melder deg på et startkurs for MS Windows som en del av å ta i bruk 

FagAdmin i din salong. 



Generelt 

Avsnitt 

3. Regnskap / revisjon 

Avdelinger 

Lønnsberegning 

Historikk 

Varelager 

Dagsoppgjør 

Dette programmet er ikke et regnskapsprogram! Det holder oversikt 

over hva som er solgt i en bedrift til enhver tid så lenge de ansvarlige i 

bedriften legger inn salgene som dokumentert i denne manualen. 

Programmet opererer med avdelinger. En avdeling er å betrakte som 

en selvstendig bedrift. Alle avdelinger vil ha selvstendige dagsoppgjør 

og konti. De benytter samme kontoplan, salgsgrupper, kunder, 

produkter og leverandører, men alle salg vil bli bokført på den 

medarbeider og således den avdeling denne medarbeideren tilhører. 

Man kan ta ut rapporter over avdelinger så vel som medarbeidere. 

Programmet har en modul for beregning av lønn og provisjon. Dette er 

laget som et verktøy for å forenkle arbeidet, men vil ikke lagre 

lønnskjøringene. Det finnes derfor ingen historikk over hva som er tatt 

ut. 

Når data er lagt inn kan de i ettertid ikke forandres av brukeren. Salg 

som skal annulleres blir kreditert og historiedata blir liggende i 

databasen. Alle krediteringer kommer frem på kundehistorien i 

kundekortet ved at de er merket med grønn og rød K. 

Programmet har varelagerstyring. Det er mulig å selge en vare selv 

om programmet ser at innlagt varebeholdning er 0, men dette er kun 

mulig dersom streng varelageroppfølging er slått av! Du bør til enhver 

tid ha en lagerbeholdning i kassesystemet som stemmer med 

virkeligheten. Man kan således ta ut rapporter som viser lagerbeholdning 

til enhver tid. 

Dagsoppgjør må gjøres for hver dag som inneholder transaksjoner. 

Dagsoppgjør kan foretas når man vil, men man kan ikke hoppe over et 

dagsoppgjør, da systemet vil påse at alle dagsoppgjør gjøres 

kronologisk. 

Oppgjørene har fortløpende nummer med en dato for hvilken dag det 

er tatt dagsoppgjør for, samt klokkeslett og medarbeidernummer for 

den person som har avsluttet dagen. På rapporten "Bokføringsrapport 

detaljert" vil alle dagsoppgjør komme etter dato. Er det en dato uten 

dagsoppgjør har det ikke vært foretatt noen bokførte salg på denne 

datoen. 



Det er mulig å slette dagsoppgjør. Disse vil bli kopiert til et eget 

register slik at man senere kan ta disse ut som en egen rapport. Det er 

imidlertid ikke mulig å manipulere dagens omsetningstall, men kun 

posteringer om bank, terminal etc. 

Programmet tilfredsstiller Forskrift nr. 2 i lov om merverdiavgift §5 

om MVA på kvitteringer. 

Programmet tilfredsstiller krav til personvern ved lagring av 

opplysninger om kunder og salg/behandlinger tilknyttet disse. 



Avsnitt 

4. Klargjøring av FagAdmin 

Installasjon 

Dersom du har behov for å vite mer om selve den tekniske 

installasjonen av programmet FagAdmin på PC, kan du lese mer om 

dette i egen dokumentasjon av Installasjon av FagAdmin. 

Oppstart av FagAdmin 

FagAdmin startes som alle andre programmer via Windowsmenyen 

når FagAdmin er installert. 

I nederste venstre hjørnet av skjermen finner du startknappen. Velg så 

de blå valgene og FagAdmin vil starte opp. 

Som en sikkerhet for deg selv er programmet og dermed dine data 

passordbeskyttet. Dette vil hindre at uvedkommende har adgang til 

dine økonomidata. Før programmet slipper deg inn vil du bli 

presentert for følgende påloggingsbilde. 



Programmet leveres med 2 passord. Disse passordene er unike for din 

salong. Husk å holde passordet hemmelig overfor uvedkommende, da 

du ikke kan skifte dette selv. 

Det første passordet, ofte referert til som "påloggingspassord" benytter 

du ved oppstart av programmet. 

Det andre passordet benyttes inne i programmet for å låse opp 

funksjoner som for eksempel rapporter med provisjonsoversikt, med 

mer. Dette passordet bør kun brukes av de ansvarlige personene i din 

bedrift – det må benyttes hvis du for eksempel skal endre provisjon på 

medarbeidere i bedriften og det er derfor ikke hensiktsmessig at alle 

kan dette passordet. 

I bildet over taster du inn påloggingspassordet og trykker tasten Enter 

(eller klikker på knappen [OK]. Passordet vil ikke vises på skjermen i 

klartekst, men fremkommer som en prikk for hvert tastetrykk, som 

vist i eksempelet over. 

Har du glemt passordet står dette på lisenskortet ditt. 

Bli kjent med startbildet 

Når programmet er ferdig oppstartet vil du komme inn i kundekortet. 

Kundekortet ser ut som følger : 

I listen til venstre er alle kundene plassert i en liste. 

Øverst til høyre finner du detaljene plassert inn i feltene tilhørende 

den kunde du velger i listen. 

Under til høyre finner du de salg og behandlinger du har gjort for 

denne kunden. 



Generelt om innlegging av data i FagAdmin 

programmet. 

Før vi går i gang med innleggelse av data er det noen rutiner som går 

igjen i alle skjermbildene. Det er derfor lurt å bruke noen minutter på 

å lese igjennom dette avsnittet da alle standard operasjoner ikke alltid 

forklares i detalj senere i håndboka. 

NY benyttes når man skal legge inn nye data, som for 

eksempel kunder, konti etc. Trykk på denne knappen før du begynner 

å taste inn nye data. Denne knappen vil blanke ut eventuelle data som 

står i feltene fra før. Markøren (den blinkende streken som angir hvor 

bokstavene kommer når du trykker på tastaturet) vil stå i første feltet. 

De GULE feltene MÅ fylles ut. De HVITE kan fylles ut etter behov. 

LAGRE benyttes etter at du har fylt inn alle de GULE 

feltene og de HVITE som du ønsker i tillegg. Først nå vil data bli 

lagret i databasen. Dette vil du kunne se ved at det nye navnet vil bli 

synlige i listen lengst til venstre. Har du glemt å fylle inn noen av de 

GULE feltene og allikevel trykker LAGRE vil systemet spørre etter 

det som mangler. 

SLETT benyttes når en kunde etc. ikke lenger er 

nødvendig å vise frem. Det du sletter vil ikke bli slettet fra databasen, 

men vil ikke vises lenger. Dette er gjort slik at selv om du har for 

eksempel gamle kunder så skal fortsatt rapportene kunne gi deg et 

riktig bilde av det som har skjedd. 

NB! Det går an å hente frem slettede elementer. Er det en slettet kunde 

du skal hente frem igjen går du til kundebildet, er det et slettet produkt 

du skal hente frem igjen går du til produktbildet etc. Når du er i rett 

register (kunde, produkt…) klikker du på knappen papirkurv oppe i 

ikonmenyen – eller velg Rediger Angre sletting… fra menyen. 

Du vil så få opp en liste over alle kunder eller produkter eller… (hva 

du nå skal gjenopprette) som ser noe slik ut: 



Merk av linjen du skal gjenopprette og klikk på knappen Gjenopprett. 

I dette tilfellet er det et produkt som skal gjenopprettes, og produktet 

du nettopp gjenopprettet vil bli borte fra denne listen og vises i 

produktlisten i stedet. Du må selv lukke vinduet for å komme tilbake 

til produktlisten. 

Teksttyper 

I FagAdmin finner du forskjellige farger på teksten i skjermbildene. 

Gule og hvite felt: I skjermbildene er det både gule og hvite felt hvor 

teksten skal skrives inn. 

De gule feltene viser hvilke felter som MÅ fylles ut før du kan lagre. 

De hvite kan fylles ut hvis dette er ønskelig, og ofte er det for å 

enklere kunne skille for eksempel kunder fra hverandre ved at man 

også skriver inn fornavn og adresse inn i de hvite feltene. 

Grå og svart tekst: Normalt er teksten svart på hvit eller gul bakgrunn. 

I noen felter vil teksten være grå. Dette betyr at du ikke kan 

redigere/endre denne teksten, av systemtekniske grunner. 



Kunder 

Avsnitt 

5. Faste registre 

I dette kapitlet går vi igjennom alle innleggelser i de faste registrene 

og klargjør systemet for bruk i salongen. FagAdmin kommer med 

en del ferdig definerte data slik at man slipper å taste inn alt på nytt. 

Kundekortet er veldig likt de andre kortene/registreringsbildene 

systemet består av. Du finner igjen Ny, Lagre og Slett knappene 

øverst til høyre, totallisten vil venstre og detaljene rett under. Nederst 

finner du alle behandlinger og salg for valgte kunde. Vi skal nå gå 

igjennom noen eksempler på hvordan man opererer FagAdmin når det 

kommer nye og kjente kunder. 

Du vil registrere ny kunde 

Hvis du ikke allerede står i kundekortet velges dette ved å trykke på 

kundeknappen (evt. trykk på Ctrl+K). Følgende bilde kommer opp: 

Maskinen er nå klar til å registrere data. 

NB! Når det kommer en kunde som du ikke ønsker å registrere med 

spesifikt navn, men ønsker å registrere salg på DROP IN i stedet for, 

følger du fremgangsmåten under "Det kommer en kunde som har 

vært her før". Det er ikke nødvendig å legge inn DROP IN hver gang 

det kommer en "DROP IN" kunde. På denne måten har du derfor 

KUN èn DROP IN linje i kundelisten som du legger inn alle salg og 

behandling på. 



Registrere en NY kunde 

Velg ny ved å trykke på [Ny] knappen. 

Detaljfeltene vil nå blankes ut og streken vil stå og blinke i 

fornavnfeltet. 

Fyll ut fornavn og etternavn og eventuelt andre detaljer som 

adresse, postnummer og sted, telefon og ev. bursdag 

Trykk på knappen [Lagre] for å lagre den informasjonen du har 

skrevet inn. 

Du har nå lagt inn en ny kunde som du vil finne igjen nederst på 

kundelisten. Neste gang kundekortet åpnes vil listen sorteres 

alfabetisk. 

Fortsett nå under neste avsnitt. Fremgangsmåten vil være den samme 

som for å finne igjen eksisterende kunder. 

Det kommer en kunde som har vært her før 

Det finnes to typer kunder 

.Drop in – de som ikke lagres med navn 

Navngitte kunder som er faste og som man ønsker å lagre opplysninger 

om til senere bruk 

Alle kunder sorteres alfabetisk på etternavn i listen til venstre, såfremt 

du ikke selv har sortert den annerledes. Dette betyr at kunder som har 

et etternavn som starter med A kommer høyere opp i listen enn en 

kunde med et etternavn som starter på B. Og her er det viktig å vite at 

et etternavn som starter på . (punktum) kommer foran A!!! Dette betyr 

at for å få for eksempel kunden DROP IN helt først i listen kan du 

registrere dette med å skrive ”.DROP IN” (OBS! Punktum foran 

DROP! – ikke skriv tegnene ” ”) i Etternavn. Fornavnet kan være 

blankt. Kryss samtidig av i feltet Skrivebeskyttet. Da vil du alltid ha 

DROP IN-kunden øverst i kundelisten, samtidig som du har gjort det 

vanskelig å overskrive navnet når du glemmer å trykke på knappen Ny 

når du skal registrere en ny kunde… 



Kontoplan 

FagAdmin leveres med et ferdig oppsett til kontoplanen i henhold til 

norsk standard, men man kan selvsagt tilpasse denne til kontoplanen i 

eget regnskapsprogram. Kontoplanen bør gjennomgås sammen med 

regnskapsfører! 

NB!! Du bør nøye vurdere forandringer før dette gjøres slik at dette 

ikke senere skaper problemer for deg og/eller økonomioversikten. 

Noen konti må alltid være tilstede i programmet og kan ikke endres 

uten videre. 

Konti du ikke må slette er: 

2700 – UTGÅENDE MVA 

Alle konti som er definert som særskilte konti 

Alle konti som benyttes av salgsgruppe 

Kontoplanen tar du opp med å klikke på Registre i menyen, og 

deretter velge Kontoplan. 

Innlegging av ny konto 

Ved innlegging av ny konto gjør du følgende: 

Trykk på knappen Ny oppe til høyre. 

Alle felter er nå blanke. Fyll ut alle de gule feltene! 

Trykk på knappen Lagre for å lagre denne kontoen. 

Kontoen du laget vil vises i listen til venstre, og er nå klar til bruk. 

Sletting av konto 

Det er viktig at du ikke sletter en konto med mindre det er 100% 

sikkert at denne ikke lenger skal benyttes. 

NB! Kontonummeret vil ikke bli frigjort når kontoen du ikke lenger vil 

bruke er slettet. Dvs. at du ikke kan opprette en ny konto med et 

nummer likt en slettet konto. Den slettede kontoen må du i så fall 

hente opp fra papirkurven for å gjenbruke den. 



For å slette en konto gjør du følgende 

Finn kontoen du vil slette i lista til venstre. 

Trykk på teksten slik at linjen i lista blir blå. 

Konto detaljene vises nå i kortet til høyre. 

Trykk på knappen Slett for å slette kontoen. Bekreft slettingen når 

du får spørsmål om dette. 

Kontoen er nå slettet. 

Redigere / endre en konto 

For å endre en konto gjør du følgende: 

Finn kontoen du vil endre i lista til venstre. 


Kontodetaljene vises nå i kortet til høyre. 

Endre den teksten du ønsker. Du kan ikke endre kontonummeret 

da dette er benyttet som nøkkel i økonomisystemet. 

Trykk knappen Lagre oppe til høyre for å lagre de nye detaljene. 

Kontoteksten er nå lagret. 

NB! Vil du angre endringene dine FØR du har trykket lagre trykker du 

bare på en annen konto i listen til venstre. Etter at du har lagret kan 

du ikke angre! 

Særskilte konti 

Systemet er avhengig av 

å kjenne til spesielle 

konti. For å gjøre 

endringer på disse må 

du først trykke på 

knappen Rediger under 

disse kontiene. Når du 

så har gjort dine 

endringer må du trykke 

på knappen Lagre (ved 

siden av knappen 

Rediger!) for å lagre 

endringene. Du kan 

KUN velge blant de 

konti som kommer opp i 

listen! ALLE disse 

kontiene må fylles ut 

med et gyldig kontonummer! 

Gavekort Kontonummer som salg av og betaling med 

gavekort skal registreres på. Dersom Gavekort 

selges og/eller gavekort kan benyttes som 

betalingsmiddel MÅ du registrere hvilken 

konto som skal benyttes her! 

Tilgodelapp Kontonummer som bruk av tilgodelapp skal 

registreres på, på lik linje med bruk av 



gavekort. Dersom tilgodelapp kan skrives ut 

og/eller tilgodelapp kan benyttes som 

betalingsmiddel MÅ du registrere hvilken 

konto som skal benyttes her! 

Øreavrunding ”Sekkepost” hvor øreavrundinger skal 

registreres, slik at dagsoppgjøret ikke skal 

kunne vis at du mangler 17 øre i kassa… 

Kasse Konto for å kunne postere endringer i 

kassebeholdning. 

Terminalinnskudd Kontonummer hvor alt salg som betales med 

kreditkort eller bankkort skal registreres på. 

Må registreres dersom betaling med kreditkort 

eller bankkort skal tillates, uavhengig av om 

terminalen er fullt integrert med kassen eller 

frittstående terminal. 

Reserveløsning Tilsvarende som terminalinnskudd, men 

benyttes kun dersom terminalen registrerer 

reserveløsning. Må ikke registreres dersom 

kassen ikke har integrert betalingsterminal. 

Kundeforskudd Benyttes ofte i forbindelse med deponering av 

beløp hos for eksempel optikere ved bestilling 

av briller; beløp som skal være et forskuddsbetaling 

av et produkt som en kunde har 

spesialbestilt. 

Kundefordring Som regel et beløp som er fakturert en kunde, 

og som ikke er registrert betalt. 

Morarenter Renter fakturert en kunde på ubetalt faktura. 

Purregebyr Purregebyr på faktura. 

Tap på fordringer Når en faktura må avskrives som tap (fjerner 

fakturaen fra listen over ubetalte fakturaer) vil 

fakturabeløpet fremkomme i dagsoppgjøret på 

denne kontoen. Originalfaktura må da legges 

ved dagsoppgjøret som bilagsgrunnlag for 

regnskapsfører, men påskrift om at denne 

tapsføres. 

Kassa avvik Ved avvik mellom det beløp som FagAdmin 

beregner SKAL ligge i kassen ved dagens slutt 

og det beløp som FAKTISK ligger i kassen 

ved dagens slutt, skal dette beløpet føres til 

denne kontoen fir Kasse avvik. 

Elektronisk gavekort SALG av elektroniske gavekort som skal 

føres inn og UT samme dag. Her spesifiseres 

kontoen dette skal føres på. Husk at elektroniske 

gavekort som skal selges må knyttes opp 

mot en SALGSGRUPPE som igjen er knyttet 

opp mot DENNE kontoen! 



Salgsgrupper 

Salgsgrupper er et begrep for å samle ulike produkter i grupper 

avhengig av om dette er behandling, salg eller avgiftsfritt salg. Dette 

gir bedre oversikt, og man kan raskt få oversiktlige rapporter. 

NB! Skulle det være ønskelig med flere salgsgrupper bør du tenke 

nøye igjennom behovet før du går i gang. Mange salgsgrupper kan gi 

uoversiktlige rapporter. Vurder om en oppdeling i flere varegrupper 

kan gi deg den ønskede funksjonaliteten som et alternativ til altfor 

mange salgsgrupper! 

Hver salgsgruppe er knyttet til en konto for salg, dvs. de konti som er i 

kontogruppe 3xxx. Disse knytningene er også definert på forhånd. Du 

kan endre dette, men vær klar over at dette kan gi konsekvenser for 

din økonomioversikt senere. Oppsett av salgsgrupper kan med fordel 

gjøres i samarbeid med regnskapsfører! 

Innlegging av ny salgsgruppe 

Ved innlegging av ny salgsgruppe gjør du følgende: 


Alle felter er nå blanke. Fyll ut alle de gule feltene! 

Salgsgruppenavn: Skriv det navnet på salgsgruppen som skal 

fremkomme i produktbildet og på rapporter. 

Konto for salg: Her velger du fra listen hvilke konto som denne 

salgsgruppen skal knyttes til. Denne kontoen vil senere bli benyttet 

ved dagsoppgjør og kontonavnet vil bli bokført i hovedboken. 

Kryss av i rubrikken hvis denne salgsgruppen skal momsavregnes. 

Dersom du krysser av her må du også fylle ut de to siste feltene. 

Krysses det IKKE av, skal de to siste feltene heller IKKE fylles ut. 



Konto for utg. mva: Ved kryss i feltet over må du velge utgående 

mva konto som er definert i systemet med kontonummer i området 

2700-2799. 

Moms sats: Du må da også velge hvilken sats det skal svares mva 

etter. Prosentsatsen vil endre seg automatisk når du oppgraderer 

systemet etter en mva-justering. 

Trykk på knappen Lagre for å lagre denne kontoen. 

Kontoen du laget vil vises i listen til venstre, og er nå klar til bruk. 

Salgsgruppen du nå laget vil vises i listen til venstre og er nå klar til 

bruk. 

Sletting av salgsgruppe 

Det er viktig at du ikke sletter en salgsgruppe med mindre det er 100% 

sikkert at denne ikke lenger skal benyttes. Du kan ikke slette salgsgrupper 

du har tilordnet produkter til. Du ser i listen til høyre om det 

er produkter tilordnet gruppen. 

NB! Du kan benytte samme navn en gang til straks det er frigjort, men 

dette vil ofte skape forvirring ved rapportering da man ikke lenger har 

mulighet for å se forkskjell på slettet og "ny" salgsgruppe. Tallene vil 

se ut som om de ikke lenger stemmer. 

For å slette en salgsgruppe gjør du følgende: 

Finn salgsgruppen du vil slette i lista til venstre. 


Detaljene vises nå i kortet til høyre. 

Trykk på knappen Slett for å slette. Bekreft slettingen når du får 

spørsmål om dette. 

Salgsgruppen er nå slettet. 

Redigere / endre en salgsgruppe 

For å endre en salgsgruppe gjør du følgende: 

Finn salgsgruppen du vil endre i lista til venstre. 



Endre den teksten du ønsker. 


Salgsgruppeteksten er nå lagret. 


bare på en annen salgsgruppe i listen til venstre. Etter at du har lagret 

kan du ikke angre! 

Skriv ut alle produkter i en salgsgruppe 

Nede til høyre i salgsgruppevinduet, under listen over de produkter 

som inngår i den valgte salgsgruppen, finner du en knapp ”Skriv ut”. 



Denne knappen åpner et nytt vindu som forhåndsviser er rapport som 

viser alle produktene innen den valgte salgsgruppen: 

Her kan du bla mellom de enkelte sidene (se øverst til høyre i dette 

vinduet) ved å angi hvilken side du vil se. Eller du kan trykke på 

printer-ikonet øverst til venstre for å skrive ut denne listen på en 

printer. Ved siden av printeren ser du et forstørrelsesglass, som kan 

øke – evt. redusere – skriftstørrelsen på skjermen (ikke på papir…). 

For å lukke dette vinduet kan du trykke på knappen Close, som du 

også ser øverst i vinduet. 

Du vil kunne finne denne måten å skrive ut slike lister på også i andre 

vinduer. Allerede under Varegrupper vil du finne denne muligheten. 

Fremgangsmåten for å forstørre, skrive, lukke dette vinduet er den 

samme i alle slike vinduer. 



Varegrupper 

Varegrupper benyttes til å bygge opp salgsbildet og til rapporteringsformål. 

Under vises hvordan man legger inn varegrupper. Etter at du 

har lagt inn de varegrupper du trenger så bestemmer du hvilke som 

skal benyttes i salgsbildet. 

Har du for mange varegrupper kan dette gi et uoversiktelig salgsbilde, 

da hvert enkelt produkt innen en varegruppe får en knapp på 

skjermen. Samtidig vil hver varegruppe ha en knapp. Har du for 

eksempel 15 varegrupper og varegruppe 4 består av 52 produkter må 

du da ha plass til minst 15+52 knapper=67 knapper i salgsbildet! 

Innleggelse av ny varegruppe 

Ved innlegging av en ny varegruppe gjør du følgende: 


Alle felter er nå blanke. Fyll ut de gule feltene. 

Gruppenavn: Her skriver du inn varegruppenavnet. Pass på at 

navnet ikke blir for langt slik at det passer inn på knappene i 

salgsbildet. 

Kodabas id: Denne må føres manuelt slik at Kodabas kan gjenfinne 

korrekt varegruppe ved prisimport. Dersom du ikke importerer fra 

Kodabas trenger du ikke å bry deg om dette datafeltet! 

Skal vises på salgsbildet: Kryss av her hvis du vil at denne 

salgsgruppen skal bli tildelt en grå hovedknapp på salgsbildet. 

Trykk på knappen Lagre for å lagre denne gruppen. 

Varegruppen du nå laget vil vises i listen til venstre og er klar til bruk. 

Sletting av en varegruppe 

Det er viktig at du ikke sletter en varegruppe med mindre det er 100% 

sikkert at denne ikke lenger skal benyttes. Sletter du en varegruppe 

med produkter tilordnet vil disse produktene umiddelbart endres til 

ikke å tilhøre noen varegruppe. Når du har slettet varegruppen kan du 

ikke angre at produktene får fjernet varegruppen. 



NB! Du kan benytte samme navn en gang til straks det er frigjort, men 

dette vil ofte skape forvirring ved rapportering da man ikke lenger har 

mulighet for å se forkskjell på slettet og "ny" varegruppe. Tallene vil 

se ut som om de ikke lenger stemmer. 

For å slette en varegruppe gjør du følgende: 

Finn varegruppen du vil slette i lista til venstre. 





Varegruppen er nå slettet. 

Redigere / endre en varegruppe 

For å endre en varegruppe gjør du følgende: 

Finn salgsgruppen du vil endre i lista til venstre. 





Varegruppeteksten er nå lagret. 


bare på en annen varegruppe i listen til venstre. Etter at du har lagret 


Skriv ut alle produkter i en varegruppe 

Nede til høyre i varegruppevinduet, under listen over de produkter 

som inngår i den valgte varegruppen, finner du en knapp ”Skriv ut”. 

Benytt samme fremgangsmåte som er beskrevet i avsnittet over om 

salgsgrupper. 



Medarbeidere 

Systemet krever at de ansatte legges inn for at hver enkelt ansatt skal 

kunne tildeles de rettigheter de skal ha i forhold til FagAdmin. I 

tillegg kan det her defineres også en del annen informasjon om den 

ansatte, så som navn, adresse, telefon, ansatt dato, bankkonto etc. 

Se også egen Brukerhåndbok for lønnsberegning! 

Det er 3 felt som må fylles ut: 

Ansattnr Den enkelte ansattes ansattnummer. 

Etternavn Den ansattes etternavn. 

Tilgang i FagAdmin Tilgangsnivå i FagAdmin. Se nedenunder. 

Du bør ikke tildele et ”brukt” ansattnummer til nyansatte selv om de 

overtar jobben etter en som har sagt opp. Dette vil i så fall hindre deg i 

å beholde en reell historikk – ved senere behov for dokumentasjon av 

et hendelsesforløp. 

Definering av tilgangsnivå 

En ansatt kan defineres med ulike sikkerhetsnivå. Les mer om dette i 

håndbok for oppsett. 

Innleggelse av ny medarbeider 

Ved innlegging av en ny medarbeider gjør du følgende: 


Alle felter er nå blanke. Fyll som minimum ut de gule feltene. 

Ansattnummer: Hver ansatt tildeles et ansattnummer. Dette 

nummeret identifiserer den ansatte i alt han/hun gjør i FagAdmin 

og skal ikke endres på noe tidspunkt. Du bør ikke tildele et brukt / 

slettet ansattnummer til en nyansatt. Dette vil i så fall hindre deg i å 

beholde en reell historikk – ved senere behov for dokumentasjon av 

et hendelsesforløp. 

Fornavn: Kan legges inn, men kan også stå blankt. 

Etternavn: Den ansattes etternavn. Dette feltet må legges inn, og du 

kan ikke lagre dataene dersom dette feltet ikke er utfylt. 

Feltene adresse, Postnummer/-sted, Telefon, e-post adresse, bankkonto, 

ansattdato og sluttdato kan legges inn. 

Strekkode for ansatt benyttes dersom den ansatte skal identifisere 

seg ved innslag på kassa med strekkode. 

Passord for ansatt er viktig at den ansatte ikke forteller andre, da 

andre i så fall kan misbruke dette til for eksempel å åpne kassen for 



å forsyne seg av innholdet og kaste mistanken over på den som er 

registrert som den som åpnet kassen… 

Trykk på knappen Lagre for å lagre medarbeiderdataene. 

Medarbeideren du nå lagret vil vises i listen til venstre og er klar til å 

bruke systemet. 

Sletting av medarbeider 

NB! Medarbeidernummeret vil ikke bli frigjort selv om du sletter en 

medarbeider! Vil du slette en medarbeider fordi han/hun har sluttet; 

Pass på at du først registrerer sluttdato på den ansatte! 

Finn medarbeideren du vil slette i lista til venstre. 





Medarbeideren er nå slettet, men kan hentes frem fra papirkurven. 

Redigere / endre en medarbeider 

For å endre en medarbeider gjør du følgende: 

Finn medarbeideren du vil endre i lista til venstre 

Trykk på teksten slik at linjen i lista blir blå 

Detaljene vises nå i kortet til høyre 


Trykk på knappen Lagre for å lagre de endrede medarbeiderdata. 

Endret medarbeider er nå lagret. 


bare på en annen medarbeider i listen til venstre. 



Leverandører 

Leverandører er dine lokale leverandører. Det er ikke noe eget register 

for produsenter, slik at du må evt. lage denne sammenhengen under 

leverandører, om du også ønsker å registrere produsenten. Det er 

selvsagt ikke noe i veien for at du her kan registrere produsenten i 

stedet for leverandøren; Vurder hva som er mest hensiktsmessig for 

DEG! Ved siden av at produktregisteret krever at dette registeret fylles 

ut, kan du også benytte dette registeret til å lagre nyttig informasjon 

om den enkelte leverandør. 

Innlegging av ny leverandør 

Ved innlegging av ny leverandør gjør du følgende: 

Trykk på knappen Ny for å registrere ny leverandør. 

Alle felter er nå blanke. Leverandørnavnet må som minimum fylles 

ut! 

Navn: Her skriver du inn navnet på leverandøren. 

Kontaktperson: Fyll evt. inn navnet på din kontaktperson hos denne 

leverandøren. 

Adresse og postnummer: Fyll ut leverandørens adresse. 

Telefon1, telefon2 og faks: Telefonnummer kan evt. fylles ut. 

E-post: E-post adresse kan også fylles ut. 

Notater: Her kan du notere andre ting du trenger å ta vare på mht. 

denne leverandøren. 

Trykk på knappen Lagre for å lagre leverandørdata. 

Sletting av en leverandør 

For å slette en leverandør gjør du følgende: 

Finn leverandøren du vil slette i lista til venstre. 



Trykk på knappen Slett for å slette. 

Bekreft at valget er riktig ved å trykke på OK. 

Leverandøren er nå slettet 



Redigere / endre en leverandør 

For å endre en leverandør gjør du følgende: 

Finn leverandøren du vil endre i lista til venstre. 




Trykk på knappen Lagre for å lagre de nye detaljene. 

Endret leverandør er nå lagret. 

NB! Vil du angre endringene dine FØR du har trykket lagre trykker 

du bare på en annen leverandør i listen til venstre. Etter at du har 

lagret kan du ikke angre! 



Varelager 

Dersom du skal ha produkter, må du også definere et (eller flere) 

varelager. Varelageret kan gjerne være lokalisert til hyllene i butikken 

som du for eksempel kan kalle ”eget lager”, eller ”Butikk” eller hva 

du måtte ønske. I tillegg kan du kanskje også ha et fjernlager som du 

også vil ha telling på – eller din kollega, som driver selvstendig, men 

deler lokaler med deg, har kanskje sitt lager som han/hun ikke vil 

blande med ditt lager. I slike tilfeller opprettes flere lagre. 

Innlegging av nytt varelager 

Ved innlegging av nytt varelager gjør du følgende: 

Trykk på knappen Ny for å registrere nytt varelager. 

Alle felter er nå blanke. Lagernavnet må som minimum fylles ut! 

Navn: Her skriver du inn navnet på varelageret. 

Ett av varelagrene er ”standard” varelager. Det er dette lageret som 

antas brukt når du skal legge inn nye varer i produktregisteret, og 

skal søke frem produktet på strekkode. 

Trykk på knappen Lagre for å lagre lagerdata. 

Sletting av et varelager 

For å slette et varelager gjør du følgende: 

Finn lageret du vil slette i lista til venstre. 





Varelageret er nå slettet 

Redigere / endre et varelager 

For å endre informasjonen om et varelager gjør du følgende: 

Finn lageret du vil endre i lista til venstre. 



Endre den informasjonen du ønsker redigert. 


Endret lager er nå lagret. 


du bare på et annet varelager i listen til venstre. 



Avdeling 

FagAdmin registrerer ethvert salg på en avdeling. Dersom din butikk / 

salong består av kun en juridisk enhet, oppretter du en avdeling, som 

alle ansatte knyttes opp mot. Men du kan også dele butikken i ulike 

avdelinger. Hver avdeling henter sine produkter fra ett lager, og hver 

avdeling må ta sine egne dagsoppgjør. De kan også få egen 

fakturanummerering uavhengig av nummereringen i de øvrige 

avdelinger, dersom du også har installert fakturamodulen. Det enkleste 

for deg som kun skal selge fra en juridisk enhet er å kun opprette en 

avdeling, selv om du i prinsippet kan opprette en avdeling pr. ansatt. 

Du vil nederst her få opp en liste over alle ansatte i den avdelingen du 

ser på. Denne listen kan skrives ut på printer. 

Innlegging av ny avdeling 

Ved innlegging av ny avdeling gjør du følgende: 

Trykk på knappen Ny for å registrere ny avdeling. 

Alle felter er nå blanke. Navnet må som minimum fylles ut! 

Navn: Her skriver du inn navnet på avdelingen. 

Varelager er det lageret det skal tas produkter fra når en av de 

ansatte i denne avdelingen gjør et salg. 

Organisasjonsnummer bør være det samme nummeret den juridiske 

enheten er registrert med i Brønnøysundregistrene. 

Kontonummer er bankkontonummeret som det skal fremkomme på 

bankgiroblanketter. 

Dersom du har installert fakturamodulen, kan den enkelte avdeling 

ha sin egen fakturanummerrekke. Her kan fakturanummeret på 

neste faktura som skal skrives ut, bestemmes. Dersom det her står 0 

antas 1 – ellers får neste faktura det nummer du har angitt. 



Dersom du skal eksportere data til et regnskapssystem, er det 

mange av disse som krever et eget klientnummer. Siden regnskap 

føres på avdelingsnivå, fyller du ut dette her. 

Ved regnskapseksport er det dagsoppgjøret som skal overføres. Her 

kan du angi hvilket bilagsnummer i dagsoppgjøret som er det neste 

(første) som skal overføres ved neste overføring. Ved overføring til 

regnskap overføres da dette bilagsnummeret og alle påfølgende 

bilagsnumre frem til dagens dato, såfremt det ikke har vært 

månedsskifte i mellomtiden. Da sendes kun data fra resten av 

måneden og gjør systemet klart til å sende for påfølgende måned i 

neste overføring. 

KundeId hos BBS: Angis dersom du benytter Fakturamodulen i 

FagAdmin og har OCR-avtale med BBS. Denne får du fra BBS. 

Trykk på knappen Lagre for å lagre lagerdata. 

Sletting av en avdeling 

For å slette en avdeling gjør du følgende: 

Finn avdelingen du vil slette i lista til venstre. 





Avdelingen er nå slettet 

Redigere / endre en avdeling 

For å endre informasjonen om en avdeling gjør du følgende: 

Finn avdelingen du vil endre i lista til venstre. 



Endre den informasjonen du ønsker redigert. 


Endret avdeling er nå lagret. 


du bare på en annen avdeling i listen til venstre. Etter at du har lagret 




Produkter 

Dette vinduet gir deg en totaloversikt over de produkter du skal selge. 

Her finner du knytning mot regnskap, leverandør, lager, priser etc. 

Listen til venstre viser deg alle de produkter du har i ditt sortiment, 

men utelater ikke varer du er tom for på lager. Den eneste måten å få 

et produkt til å forsvinne fra listen på er å slette det! 

Innlegging av nytt produkt 

Ved innlegging av nytt produkt gjør du følgende: 

Trykk på knappen Ny for å registrere nytt produkt. 

Alle felter er nå blanke. Produktnavn og salgsgruppe må som 

minimum fylles ut! Vær oppmerksom på at deler av den 

informasjonen du kan ønske å registrere kan ligge innunder en av 

mappene nederst i dette vinduet! 

Artikkelnummer: Her skriver du inn ditt interne artikkelnummer 

dersom du benytter den slags. 

Produktnavn: Navn på produktet slik det skal fremstå på 

kvitteringen, fakturaen etc. 

Visningsnavn: Dersom produktet skal vises som en knapp i 

salgsbildet, kan det ofte være en fordel og gi produktet et ”kortnavn”, 

slik at teksten på selve knappen blir så kort at den kan stå 

inne i knappen. Dette navnet kan du angi her. Dette navnet vil da 

ikke bli vist på dokumenter du gir fra deg til dine kunder. 

Leverandør er for å holde oversikt over hvem som leverer akkurat 

dette produktet til deg: hvor du skal bestille nye varer når du går 

tom for produktet. 

Salgsgruppe sier hvordan et produktsalg skal posteres i regnskapet. 

Dersom salg av produktet skal føres konto 3000, og salgsgruppen 

SALG er knyttet nettopp til konto 3000, knytter du produktet opp 

mot salgsgruppen SALG. Få gjerne din regnskapsfører med på å 

sette opp korrekt salgsgruppe på dine varer. 



Vektpris: Dersom prisen som angis er etter vekt (oppgitt pris = pris 

for 1 hel enhet som vekta viser), krysser du av her. 

Kostpris er pris inn til din butikk – eksklusive mva! 

Salgspris eks. mva er det dine kunder må betale deg – når man ser 

bort fra mva. Mao: ditt dekningsbidrag er Salgspris eks. mva – 

Kostpris 

Salgspris inkl. mva er hva dine kunder faktisk må betale for 

produktet. Når du angir prisen inkl. mva vil du se en automatisk 

justering av beløpet eks. mva – og vice versa. 

Feltet fortjeneste i kr og % er kun visningsfelter, og viser dekningsbidraget. 

Varegruppe: Dette feltet benyttes til å bygge opp knappene på 

touchbildet. Se tidligere punkt om varegrupper. Varegrupper 

benyttes også til å sette sammen rapporter basert på gruppering av 

ulike produkter. 

Bruk varetelling: Ja / Nei for hvorvidt et produkt skal telles ned fra 

varelager, eller kun regnes som ”Tilgjengelig / Ikke tilgjengelig”. 

For eksempel er det ikke hensiktsmessig å bruke varetelling på 

massasje – om du da ikke kun har et gitt antall massasjer å gi… 

Ikke beregn provisjon: Kryss av dersom dine ansatte lønnes ut fra 

provisjon av det salg de genererer, samtidig som akkurat dette 

produktet IKKE skal generere provisjon. Eksempel på dette kan 

være gavekort, som ikke genererer noe salg, selv om det genererer 

en inntekt - som en annen ansatt kanskje får provisjon for på et 

senere tidspunkt da gavekortet brukes. Andre eksempler: Tilbud på 

produkter hvor produktet selges til kostpris for å tømme lageret, og 

andre produkter ”som selger seg selv”. 

Trykk på knappen Lagre for å lagre leverandørdata. 

Sletting av et produkt 

For å slette et produkt gjør du følgende: 

Finn produktet du vil slette i lista til venstre. 

Trykk på teksten (i listen) slik at linjen i lista blir blå. 




Produktet er nå slettet 

Redigere / endre et produkt 

For å endre informasjonen om et produkt gjør du følgende: 

Finn produktet du vil endre i lista til venstre. 



Endre den informasjonen du ønsker å redigere. 


Endret produkt er nå lagret. 




du bare på et annet produkt i listen til venstre. Etter at du har lagret 


Endre beholdning på varelager 

Merk av det varelageret du vil endre beholdningen i. I eksempelet 

under vil du endre beholdningen på laget nr. 0; Eget lager fra 55 til 75: 

Etter at du har merket linjen med rett varelager, klikker du på knappen 

[Legg inn varer] (eller dobbeltklikker på linjen). Du får da opp dette 

vinduet: 

Her fyller du (som det 

allerede er gjort i dette 

bildet) ut feltet endring 

med det antallet lageret 

skal endres med. Får du 

20 produkter du skal legge 

inn på lager i tillegg til det 

som ligger der fra før, 

skriver du 20 i feltet (altså 

IKKE 75 – som er det nye, korrekte antallet, men kun økning i antall). 

Dersom du har foretatt en varetelling og funnet at du har 53 – og ikke 

55 – på lager, kan du skrive -2. Klikk på OK for å lagre endringen. 

Du ser også her når produktet sist ble solgt til en kunde, samt for hvert 

varelager vil du se når det sist ble gjort en endring av beholdningen på 

varelageret utenom salg av produktet. 

Endre strekkode 

Normalt vil et produkt i et land kun ha en strekkode. Denne 

strekkoden skal entydig definere produktet, og består av en rekke tall, 

som bl.a. identifiserer land produktet skal omsettes, produsent og 

selve produktet. Men iblant går leverandøren tom for produktet, og 

ringer sin samarbeidspartner i nabolandet, som straks sender en pall 

med samme produkt til leverandøren. I slike tilfeller vil disse 

produktene være utstyrt med strekkode (såkalt EAN-nummer) 

tilpasset det land varen kommer fra. Når du da mottar dette produktet, 

vil den strekkoden som DU har oppgitt på produktet (og som alltid har 

fungert – så langt) ikke være nok til å identifisere produktet. Du må 

legge til også den utenlandske strekkoden for å finne igjen produktet – 

og kunne ta vare på den nye strekkoden i tilfelle din leverandør gjør 

deg samme peket en gang til… 



For å legge til en ny strekkode skriver / skanner du inn 

strekkodenummeret (etter at du har klikket på fanen ”Strekkoder” 

nederst i produktvinduet) og trykker på knappen [Lagre ny strekkode]. 

Deretter vil du finne 2 linjer i tabellen i figuren rett over. 

Det finnes ingen funksjon for å endre strekkode. Har du behov for å 

endre strekkode, må du legge til ny strekkode og slette den gamle 

strekkoden. Når du sletter strekkoden blir koden halt borte fra 

databasen; det vil si at en sletteprosess ikke kan angres! 

Strekkoder 

Iflg. Wikipedia er en strekkode 

bygget opp av 0 (hvit strek) og 1 

(svart strek), slik at hvert siffer 

består av 7 0’er og 1’ere. En 

strekkode starter med en startkode 

og avsluttes med en sluttkode. I 

midten finnes en midtkode. Det 

finnes ulike standarder på 

strekkoder; ofte benyttes EAN-13 

som består av 12 sifre + et kontrollsiffer, men man finner også Code 

128, EAN 8, UPC E, UPC A, JAN, PostBar etc. Eksempelet over er 

det benyttet EAN/USS-12. Strekkoder er benyttet i varehandelen siden 

1974, selv om systemet ble patentert allerede i 1949. 

Samleprodukter 

Et produkt som er definert som et samleprodukt, må du også oppgi 

hvilke produkter som inngår i samleproduktet. 

Klikk først på fanen 

”Inngår i samleprodukt”, 

og klikk 

deretter på knappen 

Rediger for å legge til 

enkeltprodukt. 

Er samleprodukt: Kryss av dersom produktet egentlig er en samling 

produkter som hver for seg skal telles. Eksempel på samleprodukt 

er ”Pølsemeny”, som kan bestå av produktet Pølse m/brød, samt 

produktet Brus. Men det er IKKE et samleprodukt når du skal selge 

en tilbudspakke fra en leverandør som alltid skal selges samlet; for 

eksempel sjampo og balsam. 

Da får du opp et nytt vindu for å legge til enkeltprodukter: 

Klikk på produktet i listen til venstre, og klikk deretter på knappen 

[Legg til>>] for å legge produktet inn under samleproduktet. Dette 

enkeltproduktet kan selvsagt fortsatt selges separat, men kan nå også 



selges som en av flere bestanddeler i samleproduktet du har definert. 

Listen til høyre skal, når du er ferdig, og klikker på knappen Lagre, 

inneholde alle de produktene som inngår i samleproduktet. 

Måltall 

Enkelte data som omhandler data som kan måles, og blir importert fra 

Kodabas for hvert enkelt produkt angis her. 

Annet 

Generell informasjon om produktet som normalt ikke detaljregistreres 

så ofte er lagt inn under mappen Annet. Av beskrivelsen under vil det 

fremkomme hvilken informasjon dette dreier seg om. 



Billett 

Dersom produktet er en billett som skal skrives ut på en bestemt 

skriver, gjøres dette enkelt ved å registrere hvilken skriver billetten 

skal skrives ut på og hvilken fil som danner malen for billetten. En 

slik malfil må ligge lagret med rtf-format (Rich Text Format). Filen 

kan inneholde bitmaps, så vel som koder for data som skal skrives ut. 

Følgende koder kan benyttes i disse mal-filene: 

Kode Betydning 

Billettnummer 

Utsalgspris 

Navn på produktet 

Dagens dato 

Klokkeslett billetten skrives ut 

En fil med rtf-format kan opprettes med de fleste tekstbehandlere, som 

for eksempel MS Word. Men pass på at formatet på dokumentet er likt 

med papirformatet på billetten! 



Billettfilen lagres slik: … og den vil se slik ut når den skrives ut: 



Salg 

Avsnitt 

6. Daglig bruk 

Velg den kunden salget skal registreres på (spesifikt kundenavn, eller 

.DROP IN). Alternativt kan du søke etter et kundenavn, eller 

telefonnummer ved å skrive dette i feltet over listen. Du VELGER en 

kunde ved å klikke med musepekeren på kundens navn i kundelisten. 

Når du har funnet riktig kunde og denne har blå (eller grå) bakgrunn 

vil detaljene vises i detalj delen av kortet 

Trykk nå på den store grønne knappen Salg til høyre i kundevinduet 

for å starte registreringen av hva kunden skal betale for. 

Det første du må gjøre er å 

identifisere deg. Det skal alltid 

være mulig å etterspore hvem som 

har foretatt et salg! Du kan enten 

velge navnet ditt fra utvalgslinjen / 

nedtrekkslinjen, eller du kan skrive 

inn ansattnummeret ditt på 

tastaturet eller via knappene i dette 

vinduet. Dersom utsalgsstedet 

benytter passord på den enkelte 

ansatte må dette også skrives inn. 

Trykk på knappen OK for å fortelle 

PC’en hvem du er. 

Så snart systemet har sjekket at du hal lov til å utføre salg, får du opp 

selve salgsbildet med de knapper og funksjoner som ligger inne til 

dette formålet. Antall knapperader og –kolonner kan du sette opp i 

oppsettet for det enkelte kassapunktet, sammen med en del andre 

funksjoner, som du kan lese mer om i Brukerhåndbok for oppsett. 



Overstående salgsvindu er spesielt bygget opp for touchskjerm, men 

fungerer fint også om man vil benytte mus til å trykke med. De grå 

knappene du ser i de to øverste radene er definert vha varegrupper (se 

tidligere), de øvrige knappene (rad 3-5) er definert vha produktarket 

hvor man forteller hvilken varegruppe et produkt tilhører. 

Produktknappene kan du selv definere farge på både bakgrunn og 

skrift. Eksempelet over er satt opp med 10 knapperader og 5 knapper 

pr. rad. Den første og siste produktknappen er det angitt særskilt farge 

for. 

Når en kunde skal kjøpe et (eller flere) produkt, kan enten strekkoden 

på produktet skannes inn med strekkodeskanner, eller du kan trykke 

på knappen som tilsvarer det produktet kunden skal ha. 

Skal kunden ha mer enn 1 produkt, kan du – så snart du har trykt på 

produktknappen (og produktlinjen i kassalappen oppe til venstre, rett 

under kundenavnet, er markert) – angi antall i ”kalkulatoren” rett 

under kassalappen. Om du ikke har strekkodeskanner, og produktet 

ikke finnes som egen knapp, kan du søke deg frem til rett produkt ved 

å trykke på knappen [Fra liste]. Du får da opp dette vinduet: 

Her kan du søke deg frem til rett produkt dersom du vet leverandøren 

av produktet. Velg produkt og trykk på knappen [OK]. Vær klar over 

at det finnes en knapp i dette bildet som også viser produkter som 

IKKE er definert med leverandør. 

Redigere 

Dersom det i oppsettet er krysset 

av for “Redigering av produkttekst 

mulig ved varesalg” kan du 

redigere produktet: 

Trykk / klikk på knappen “Endre”. 

Du vil så få opp et nytt bilde på 

skjermen hvor du kan endre 

Produkttekst, pris, og evt. angi rabatt på produktet: 



I realiteten er det kun ved behov for å kunne redigere produktnavnet at 

dette bildet trengs å åpnes: 

Rabatt 

Skal det gis rabatt på et eller flere produkt er den enkleste måten å 

trykke på den grønne knappen merket “Rabatt” bak totalprisen. Da får 

du opp et nytt bilde: 

Rabatt kan gis enten i kroner eller prosent. Standard er at rabatt kun 

skal gis på den markerte linjen i salgsbildets “kassalapp”, men du kan 

overstyre dette: 

Rabatt i KRONER: 

Du kan fordele rabatten du oppgir på alle varelinjer. Om en linje er 

rabattert fra før gis det rabatt på det rabatterte beløpet! 

Du kan gi rabatt på alle ordrelinjer, men slik at du kun gir rabatt på 

den opprinnelige prisen, slik at kunden ikke får dobbelt rabatt. 

Rabatt på alle linjer fordeles på de enkelte produktene vektet ut fra 

hvert produkts salgspris. 

Rabatt i PROSENT: 



Som for kronerabatt kan du gi rabatt på alle linjer – slik at allerede 

rabatterte produkter gis rabatt på den rabatterte prisen 

Rabatt kan gis som en fast prosentsats på ALLE ordrelinjenes 

opprinnelige, urabatterte pris. 

Rabatt kan eventuelt gis KUN på de ordrelinjer som ikke rabattert 

fra før. 

Registrere salg på flere ansatte 

I en del bransjer får de ansatte provisjon av det salg de gjør. Og i slike 

tilfelle kan ett salg måtte fordeles over flere ansatte; for eksempel i 

frisørbransjen: mor og datter klipper seg, men ikke av samme frisør. 

Når mor skal betale starter en av frisørene med å identifisere seg, for 

deretter å registrere det salg vedkommende er ansvarlig for. Deretter 

må neste frisør registrere hva vedkommendes behandlinger. Men før 

han / hun slår inn dette må han/hun trykke på knappen [Velg ansatt], 

slik at de påfølgende produktene / behandlingene blir registrert på 

korrekt ansatt. På dagsoppgjøret vil da disse salgene komme fordelt 

korrekt på den enkelte ansatt. Men dersom de to ansatte tilhører hver 

sin avdeling, og kunden betaler med bank- eller kreditkort, vil dette 

beløpet komme inn på den konto som tilhører avdelingen som den sist 

påloggede ansatte tilhører! Med andre ord: I disse tilfellene må det til 

en intern fordeling av penger mellom avdelingene i etterkant, eller 

salget må slås inn pr. avdeling. 

Funksjonene som ligger i knappene øverst i dette vinduet er som 

følger: 

Kjøkken Kan benyttes til restaurantversjonen, og krever en 

egen kjøkkenskriver installert. En kjøkkenskriver kan 

enten være en ”vanlig” Windows-definert skriver eller 

en kvitteringsskriver av samme type som selve 

kvitteringsskriveren. Dersom kvitteringsskriver 

benyttes som kjøkkenskriver må denne defineres med 

en egen COM-port utgang. 

Regning Funksjon for å skrive ut regning FØR salget avsluttes. 

Denne funksjonen er spesielt tiltenkt spisesteder, og 

knappen vises kun dersom du har krysset av for 

”Restaurantversjon” i oppsettet, under fanen Program. 



Betaling 

Deponere Dersom det skal deponeres på et beløp før salget 

avsluttes, benyttes denne knappen; for eksempel vil 

optikere ofte kreve et beløp for å dekke inn brilleglass 

ved varekjøp når brillen bestilles for å dekke inn sine 

kostnader, selv om salget først avsluttes når kunden 

kommer og henter sine briller senere, eller en 

klesbutikk vil ha et beløp for å dekke risiko ved 

hjemlån. Normalt legges denne type salg ”på vent” 

etter deponering. Dersom du har krysset av i oppsett 

(under Program) for å kunne skrive ut signaturkvittering 

ved hjemlån skrives også en kvittering som 

kunden kan kvittere på for hjemlån. Denne signaturkvitteringen 

bør du ta vare på som grunnlag for 

fakturering av kunden i etterkant, og/eller som bevis 

på hva kunden har tatt med seg. 

Bytt ansatt Se eksempelet over hvor flere ansatte skal dele ett 

salg (eksempelet med mor / datter som klippes). 

Notat Klikk på denne knappen dersom du vil skrive inn et 

kort notat koblet opp mot dette konkrete salget. Du vil 

kunne se notatet enten ved å se på salget i etterkant, 

eller i listen under arkfanen ”Kundenoteter” på 

kunden. 

Fra liste Vel produkt fra liste (se eksempel over). 

På vent Dersom du har registrert ordrelinjer (og kanskje også 

notat) på en ordre (et salg), men ikke kan terminere 

salget – for eksempel ved at kunden finner ut at 

han/hun skal ha mer, og du ikke vil slå alt inn på nytt 

senere, kan du legge salget / ordren ”på vent”. Du kan 

senere hente frem igjen denne ordren. 

Betale Når du har registrert alt kunden skal betale for, og er 

klar til å motta betalingen: Tykk på denne knappen. 

Avbryt Avbryt salget og gå tilbake til kundelisten. Alle 

innslag blir borte. 

Funksjonene ”På vent” og ”Betale” behandles på de påfølgende sidene 

i denne dokumentasjonen. 

En kunde kan betale på ulike måter: 

Kontant Beløp som betales med ”gammeldagse penger”. 

Terminal Beløp som skal trekkes fra bank- eller kreditkort. 

Gavekort Beløp som betales med gavekort. 

Faktura Beløp som skal faktureres kunden. Dette krever at 

du også har kjøpt fakturamodulen, som gjør at du 

kan skrive ut faktura direkte fra kassen. 

Tilgodelapp Ved kreditering av tidligere varekjøp kan kunden får 

tilgodelapp i stedet for pengene-tilbake, men en 13sifret 

strekkode med 17 som de to første sifre. De 

resterende sifre er nummeret på tilgodelappen. 

Denne lappen kan benyttes som betalingsmiddel ved 



senere varekjøp (normalt innen en gitt tidsfrist). Ved 

betaling eller delbetaling med tilgodelapp, må 

tilgodelappen trekkes separat. Dette fordi systemet 

må kunne sjekke om tilgodelappen er gyldig, og evt 

hvor mye som kan trekkes på denne. 

Når du trykker på knappen [Betale] i salgsbildet, vil du få opp dette 

bildet: 

Du kan i oppsettet definere hvor beløpet normalt skal komme når dette 

vinduet åpnes; enten kontant, terminal eller andre. Dersom de aller 

fleste kundene pleier å betale med kort, kan du sette standard 

betalingsformat i oppsettet under fanen Kassapunkt. 

Betaler kunden med kort, vil du se på skjermen hva som vises i 

displayet på betalingsterminalen! 

Du kan godt fordele totalbeløpet med ulike betalingsmåter; For 

eksempel kan et beløp på kr 3480 deles opp med: 

Gavekort kr 500 

Kontant Kr 500 

Terminal kr 2500 

I dette tilfellet vil det stå under kontant-beløpet: Gi tilbake kr 10,00. 

Dette feltet vil alltid inneholde hva du skal gi tilbake til kunden, 

dersom kunden betaler for mye for en vare. Du trenger altså ikke selv 

å regne ut hva kunden skal ha tilbake når kunden i overstående 

eksempel (totalpris kr 3480) ber deg trekke kr 3700 på kortet (om du 

aksepterer å betale mellomlegg når bankkort benyttes – vær 

oppmerksom på at du selv kan måtte betale evt. gebyrer hos 

kreditkortselskap ved denne type oppgjør). Du vil i dette tilfellet få 

beskjed om å gi tilbake kr 220,-. 



Tilgodelapp 

Dersom kunden skal betale med tilgodelapp – enten HELE beløpet 

skal trekkes fra tilgodelappen ELLER kun deler av beløpet skal tas 

derfra, må betaling med tilgodelappen skje separat – det vil si FØR 

den øvrige betalingen – ved å trykke på knappen Tilgodelapp. Dette 

kan virke tungvindt, men årsaken er at når tilgodelapp skal benyttes 

må systemet først sjekke om tilgodelappen er gyldig, og eventuelt 

finne ut hvor mye som gjenstår på tilgodelappen. Når systemet har 

godkjent beløpet tilgodelappen skal trekkes for kan resten av beløpet 

eventuelt fordeles på kontant / terminal / gavekort / faktura. Dette 

fører da til at forretningen til enhver tid kan få ut en oversikt over 

utestående beløp på tilgodelapper. Systemet trekker automatisk så 

stort beløp som mulig fra tilgodelappen før kunden evt. blir bedt om 

ytterligere betaling. 

Når du trykker på knappen ”Betal med Tilgodelapp”, får du opp dette 

vinduet: 

Skriv inn (eller skanne inn) tilgodelappnummeret. Dermed vet 

systemet: 

Er tilgodelappen fortsatt gyldig? 

Hvor mye kan trekkes fra tilgodelappen? Systemet trekker 

automatisk maksimalt beløp fra tilgodelappen. Beløp under 1 krone 

slettes automatisk. 

Når du trykker [Enter] får du 

automatisk opp hvor mye som 

står tilbake på gavekortet / til 

godelappen. I dette tilfellet er 

gavekortet oppbrukt og den 

resterende betalingen må skje på normalt vis. Gavekortbetalingen vil 

komme som egen linje på kundens kvittering. 

Elektroniske gavekort 

Dersom kunden vil del-betale med elektronisk gavekort, må dette 

gjøres ved å trykke på knappen ”Delt betaling med flere 

kort”. Det samme gjelder dersom et kjøp skal betales med 

mer enn ett kreditkort. 

For å gjøre dette litt klarere i et litt komplisert eksempel: En kunde 

kommer og handler for kr 6000, hvorav: 



På vent 

1000 skal trekkes fra et elektronisk gavekort 

2000 trekkes fra et VISA-kort 

1500 trekkes fra et Diners kort 

500 betales med tilgodelapp 

Og de resterende 1000 kroner betales kontant 

Må dette gjøres slik: 

Først trykker du på knappen Delt Betaling. Registrer der de første 

1000 kroner og be kunden dra gavekortet. Kvittering skrives ut og 

du kommer automatisk tilbake til salgsbildet. Nå gjenstår det bruk 

av 2 elektroniske kort, en tilgodelapp samt kontantdel. 

Trykk på ny på knappen Delt Betaling og registrer kr 2000 og be 

kunden dra sitt Visa-kort. Igjen skrives kvittering ut. Nå gjenstår 

det bruk av ett elektroniske kort, en tilgodelapp samt en kontantdel. 

Velg til slutt EN av følgende valg: 

1. OBS! Benytter dere ikke nummererte gavekort og/eller 

tilgodelapper KAN du slå inn de 500 kronene under Gavekort, 

dersom Gavekort og Tilgodelapp skal registreres på samme 

konto, slik at du da registrerer Dinerskortet på 1500 under 

Terminal, 500 på Gavekort og 1000 på kontant. Trykk på Betal 

for å få avsluttet salget. 

2. Ønsker dere å kunne følge opp gavekort / tilgodelapper må 

dere trykke på knappen Tilgodelapp for å registrere betalingen 

på kr 500. Se i avsnittet om Tilgodelapp rett før dette avsnittet 

for å få beskrevet der hva som skjer. Deretter (når 

tilgodelappen er behørig registrert…) registrerer du Dinerskortet 

på 1500 under Terminal og 1000 på kontant. Trykk på 

Betal for å få avsluttet salget. 

Du kan, som tidligere nevnt, legge et salg på vent. Når kunden er klar 

til å betale kan du hente opp igjen det lagrede salget fra kundebildet: 

Trykk på knappen [På vent] i menylinjen, og du får opp en oversikt 

over alle salg som ligger på vent. Denne listen kan du sortere på ulike 

kriterier, og du kan begrense listen til kun å vise salg som en enkelt 

ansatt er ansvarlig for. Merk av ordren og klikk på knappen [Rediger]. 

Da får du salget opp i det normale salgsbildet igjen, hvor du tidligere 

startet salget, og du kan fortsette – enten med å supplere salgslisten, 

eller ved å registrere betaling. Skal salgslisten suppleres, kan salget 

enten legges tilbake til ”På vent”, eller betales. 



I dette tilfellet er listen sortert på dato; Nyeste ordre først. 

Ved å trykke på knappen Slett vil ordren fjernes fra listen, og du vil 

ikke kunne ta betalt for denne ordren i fremtiden, da alle data om 

salget slettes. 

Du kan også endre kunde her; Ved å klikke på knappen “Endre 

kunde” får du spørsmål om kundenavn skal endres til den kunden du 

har markert i kundebildet (ligger bak – vises ikke her…). 

Du kan også skrive ut ordren som den ligger på vent som et 

ordregrunnlag: 

Forskuddsbetaling/Depositum 

Dersom det angis i oppsett (mappen Program) at depositum eller 

delbetaling er tillatt vil du i salgsvinduet få en ekstra knapp: 

Deponere. Når du har registrert hva kunden skal kjøpe, uten at kunden 

skal betale det hele der og da – men kun en del av totalbeløpet, kan du 

trykke på denne knappen og du får da opp kalkulatoren (over) for å 

registrere betaling, og også hvordan betaling skjer. Når du så vender 

tilbake til salgsvinduet ser du på ”kassalappen” oppe til venstre hva 

kunden faktisk har betalt. Slik delbetaling kan skje med flere terminer. 

Men når delbetaling er skjedd legges ordren automatisk ”på vent”! 

Når så betaling av alt resterende skal skje må ordren tas ut fra på vent 

og kalkulatoren vil ta hensyn til tidligere innbetalinger. 



Før slik delbetaling kan benyttes må du passe på: 

I kontoplanen vil en konto være definert blant de særskilte kontiene 

for kundeforskudd. Sjekk med din regnskapsfører at det faktisk er 

denne kontoen slik deponering skal registreres på. Ved avslutning av 

salget vil denne kontoen motposteres for det deponerte beløpet. 

Dersom det er hjemlån det er snakk om, og kunden kommer tilbake 

med varen, vil du få beskjed om å betale kunden tilbake beløpet 

han/hun har betalt som depositum dersom ordren slettes fra PåVent. 

Kreditering av salg 

Når du har slått inn feil eller kunden vil ha igjen penger og du har 

skrevet ut kvitteringen må du KREDITERE hele – eller deler av - 

ordren. Du gjør følgende: 

Hent frem kunden fra kundebildet 

Og merk av linjen som skal krediteres i oversikten over kundens 

ordre. Trykk så på knappen [Se på ordre]. 

Er du usikker på hvilken ordre det er som skal krediteres, men vet 

hvilken dag kunden (som kanskje kun ble registrert som ”kontantkunde”) 

handlet, kan du trykke F6 (eller fra menyen velge Rediger 

Søk etter behandling/Salg) og få opp et søkebilde du kan legge 

begrensninger på; for eksempel ved å velge kun å vis behandlinger en 

konkret dato: 



Sikkerhetskopi 

Her vil det da straks bli enklere å finne korrekt ordre. Også fra dette 

vinduet må du merke av linjen med salget som skal krediteres og 

klikke på knappen [Se på ordre]. Da vil du kunne ta opp salgsbildet i 

”se-på modus”: 

Skal HELE ordren krediteres? 

Klikk på knappen med rød K opp til høyre; Krediter ordre. Krediterer 

du en ordre som er betalt med gavekort eller kreditkort/bankkort vil 

systemet forutsette at du betaler tilbake i kontanter! Dette fordi det er 

lagt inn sikkerhet i systemet som gjør at du ikke skal kunne fylle opp 

andres kreditkort kun ved å ”kreditere feil ordre”… 

Skal kun en ordrelinje krediteres? 

I en krediteringssituasjon kan det være at kunden har kjøpt feil 

produkt, kommer tilbake med produktet i uåpnet pakke og vil ha 

tilbake pengene / kjøpe nytt produkt. I begge disse tilfellene er det 

naturlig å kreditere salget av det ene produktet før du registrerer 

byttingen som salg av et nytt produkt. 

For å kreditere en linje, for eksempel den nederste linjen i eksempelet 

over, må du klikke på knappen [Krediter linje] bak på akkurat den 

ordrelinjen du vil kreditere. Du kan kreditere flere linjer på dette viset, 

men skal du kreditere alle linjene bør du bruke den røde K’en øverst 

til høyre, som beskrevet rett over. 

På dagsoppgjøret denne dagen vil slike krediteringer fremkomme på 

Debet-siden på salgskontoen (normalt konti i 3000-serien). 

Med alt teknisk utstyr – så vel mekanisk som elektronisk utstyr – vil 

feil iblant forekomme. Jo mer avansert utstyret er, desto større er 

sannsynligheten for at du en dag opplever en feil du ikke helt vet 

hvordan du skal håndtere. Og den kanskje største faren er tap av data. 



Dagsoppgjør 

Timebok 

Oppsett 

Feilhåndtering 

Ta derfor backup / sikkerhetskopi HVER DAG (som det siste du 

gjør før du lukker). 

Ta med deg sikkerhetskopien ut av huset. 

Ikke ta sikkerhetskopi kun til samme medium (zip-disk, USB-pen 

etc.) hver dag, men bytt på slik at en evt. feil på backup-enheten 

ikke hindrer deg i å kunne legge tilbake sikkerhetskopi. 

Snakk gjerne med våre selgere eller supportpersonell om gode råd i 

forhold til sikkerhetskopirutiner. 

Se egen Brukerhåndbok for Dagsoppgjør. 

Se egen Brukerhåndbok for Timebok. 

Se egen Brukerhåndbok for Oppsett. 

Under utviklingen av dataprogram oppstår det gjerne feil eller 

mangler i programmet; Dette skyldes gjerne at systemet ikke har tatt 

høyde for alt det utstyr den enkelte bruker kan ha tilkoblet sin maskin, 

eller at brukeren bruker programmet på en måte programutvikler ikke 

har tenkt på, eller at ting rett og slett blir oversett under tilvirkningen 

av programvaren. For å ”luke ut” alle slike feil har vi her lagt inn et 

bilde som vises i det øyeblikk en programfeil oppstår. Dette bildet ser 

slik ut (teksten i de hvite feltene vil variere): 

Selv om denne meldingen i aller høyeste grad kan se kryptisk og 

uforståelig ut er det svært viktig at du sender denne meldingen til FA 



Support 

Systemer. Dersom dette betyr at det er feil i programmet vil det gi FA 

Systemer mulighet til å rette opp feilen – og du få nu / korrekt versjon 

av programmet. Og om feilmeldingen skyldes at du har feil i dine data 

vil du få melding om hva du må gjøre for at dine grunnlagsdata skal 

bli korrekte. Du sender meldingen til FA Systemer enten ved at du 

trykker på knappen [Send Mail] (om du har internett-tilkobling og et 

e-post program du benytter) eller på knappen [Skriv ut]. Sistnevnte 

knapp skriver ut feilsituasjonen på printer (i blant med noe mer 

informasjon enn hva du kan se i overstående vindu), og dette må enten 

sendes via telefaks eller brev til FA support (se adresse på 

utskriftsarket). Bare ved at du sender dette kan vi stadig gi deg et 

bedre og tryggere verktøy å jobbe med! 

FA Systemer AS yter telefonsupport til sine kunder. Denne supporten 

er en tjeneste som i utgangspunktet ytes uten ekstra kostnad for 

brukere av FagAdmin produktene overfor de kunder som har betalt 

lisensavgiften for inneværende år. 

Support ytes på spørsmål om bruk og installasjon av ditt FAprodukt, 

samt feil som oppstår ved bruk av programvaren. 

Har du også kjøpt maskinvare (hardware) av FA Systemer AS ytes 

det også support på dette utstyret i henhold til garantiavtaler, men 

om slikt utstyr leveres av andre må support vedrørende det tekniske 

utstyret gis av den som har solgt utstyret. 

Supportavdelingen i FA Systemer AS har følgende åpningstider: 

Mandag – Fredag kl 08:30-20:30 

Lørdag kl 10:00-16:00 

Søndag Stengt 

Ønsker du ”på-stedet-support”; at vi rykker ut og yter bistand i dine 

lokaler, må vi ta oss betalt for denne typen bistand, om ikke annet er 

spesifikt avtalt på forhånd. 

PC-nett 

Dersom du kjører FagAdmin på flere kassapunkter og du kjører mot 

en felles database som enten ligger på ett av kassapunktene eller på en 

egen dedikert server, eller du har knyttet en såkalt ”bakroms-PC” opp 

mot FagAdmin databasen: Da har du knyttet maskinene opp i et PC 

nettverk. 

Selve drifting av et slikt PC-nett faller utenfor supporttjenesten FA 

Systemer AS tilbyr, om ikke annet er spesifikt avtalt skriftlig. Det kan 

i slike tilfeller kunne være formålstjenelig for bedriften at du oppretter 

en avtale med en lokal driftsansvarlig om levering av tjenester som 

driften av et PC-nettverk krever – herunder også med garantier om ”på 

stedet service” innen et garantert tidsrom. 



Generelt 

Avsnitt 

7. Rapporter 

Systemet består av er rekke rapporter du kan skrive ut både som bilag 

til regnskap og som informasjon til å styre bedriften bedre. 

Dialogboksen hvor du forteller hva du skal se på er stort sett bygget 

opp på samme vis: 

Til venstre velger du rapporttype ved å klikke på linjen med 

rapportnavnet. Øverst til høyre kan du begrense utvalget rapporten 

skal vise data om, for eksempel angi en eller alle avdelinger, data i et 

gitt tidsrom etc. 

Nede til høyre vil du finne noen knapper, som går igjen i rapportene: 

Til Excel viser rapportdata i form av et MS Excel regneark. Dette 

krever at du har MS Office installert på kassen / arbeidsstasjonen. 

Forhåndsvis viser rapporten slik den vil se ut når den evt. skrives ut. 

Du må ha installert Acrobat Reader installert for å bruke denne 

(Acrobat Reader er et gratisprogram og er sannsynligvis installert hos 

deg – bruk helst versjon 10 eller nyere!). Når rapporten kommer opp 

på skjermen din kan du skrive den ut ved å velge Fil Skriv ut fra 

menyen, eller trykke P, eller klikke på printerikonet oppe i 

ikon-menyen. Du kan også lagre rapporten som en PDF-fil ved å velge 

fra menyen: Fil Lagre Som PDF (eller trykke S 

på tastaturet). Vær da oppmerksom på at den filmappen du får opp er 

en «Temporær filmappe» (svært vanskelig å finne igjen!!!). Velg en 

annen filmappe å lagre dokumentet i, og gi filen et «normalt» navn! 



Du kan sende rapporten med Epost ved å velge fra menyen: Fil 

Legg ved i epost. Klikk bare på Legg ved dersom du har et epostprogram 

(MS Outlook), eller velg alternativt «Bruk Adobe SendNow 

Online». 

Alle åpne rapporter og regneark må DU lukke etter bruk, da de ikke 

lukkes automatisk – heller ikke når FagAdmin lukkes! 

Noen rapporter har et format som var standard i versjon 3. Disse 

rapportene vil også bli skrevet om i tiden fremover. Disse har dette 

standard-utseendet: 

Og til høyre har du øverst i en del rapporter mulighet til å begrense 

utvalget rapporten skal vise data om, for eksempel en eller alle 

avdelinger, salgsdata i et gitt tidsrom etc. 

Nede til høyre vil du finne noen knapper, som går igjen i rapportene: 

Vis rapport viser hvordan rapporten ser ut 

når du har fylt ut utvalgskriteriene. 

Du kan lagre rapporten på din egen disk, 

formatet på den lagrede rapporten 

bestemmer du; PDF, Word (doc), Excel 

etc. 

Ofte er alt du ønsker å gjøre å skrive 

rapporten ut på papir – via din normale 

A4-skriver… 

I stedet for å skrive ut rapporten kan den sendes til en e-post mottager. 

Enkelt…? 

Når du er ferdig lukker du rapporten og kan registrere videre på 

kassen din. 



Bokføringsrapport sammendrag 

Denne rapporten gir deg et sammendrag av flere dagsoppgjør, med 

totalsummer for de enkelte konti i et gitt tidsrom 

Utvalg 

Rapporten kan skrives ut for en enkeltavdeling 

eller for hele bedriften totalt. 

Det må angis et tidsrom for utplukk av data til 

rapporten. 

Innhold 

Rapporten summerer alle dagsoppgjør innen et gitt tidsrom konto for 

konto. Dersom flere avdelinger posterer salg, må alle avdelingene 

benytte samme kontoplan, slik at dette ikke byr på ekstra problemer. 

Alle tall skal stemme med det du selv kommer frem til ved å summere 

hvert eneste dagsoppgjør innen samme periode som oppgitt over. 

Eksempel 



Bokføringsrapport detaljert 

Denne rapporten gir deg en utskrift av de enkelte dagsoppgjør for et 

gitt tidsrom. Hvert dagsoppgjør skrives ut for seg. 

Utvalg 

Rapporten kan skrives ut for alle 

enkeltavdelinger. 

Det må angis et tidsrom for utplukk av data til 

rapporten. 

Innhold 

Du kan skrive ut ett eller flere dagsoppgjør fra denne rapporten. Ut fra 

rapporttype skrives ulike utplukk: 

Gjeldende dagsoppgjør: Alle gyldige dagsoppgjør skrives ut. Slettede 

dagsoppgjør vises ikke. 

Alle dagsoppgjør: Samme som over, men denne tar også med slettede 

dagsoppgjør. 

Slettede dagsoppgjør: Viser kun de dagsoppgjør som er slettet i 

perioden. 

Eksempel 



Prisliste 

Rapporten skriver ut gjeldende priser, fordelt på varegruppe. 

Utvalg 

Du kan skrive ut liste for en enkelt varegruppe 

eller alle varegruppene. 

Innhold 

Denne rapporten gir deg en prisliste med gjeldende priser på det 

tidspunktet du skriver ut rapporten. Listen kommer sortert på 

varenavn. 

Eksempel 

MAT 

BUTIKKEN MIN A/S 

Rapport: Prisliste 

Produktnavn Pris 

BIFF I SNADDERSAUS 218.00 

DAGENS PØLSESNABB 15.50 

GRÆNDIOSA I BITER 2.50 

SURE OG SALTE POTETER 86.80 

ØSTERS I KARRYSAUS 28.30 



Varelager 

Varelager er en samlingsbetegnelse på 4 rapporter: 

Dekningsbidrag 

Lagerendring 

Varetellingsliste 

Usolgte varer 

Du kan gjøre utplukk fra de utplukkskriteriene som ikke er «grået ut» 

- mao: De utvalgsboksene med tydelig sort skrift (i eksempelet over: 

Ikke Avdeling og Varelager, men Leverandør, Varegruppe og periode. 

Den grønne streken nederst i vinduet viser hvor langt i prosessen 

programmet er kommet med å behandle de enkelte utplukksdata. Vær 

oppmerksom på at noen rapporter kan ta lang tid, og noen kort tid! 



Dekningsbidrag 

Eksempel 

Rapporten skriver ut antall kjøpte og solgte produkter i en periode, 

samt varer på lager ved utgangen av perioden og 

dekningsbidrag/dekningsgrad på de solgte produktene. 

Dekningsgraden er avhengig av at det er registrert varetransaksjoner i 

gjeldende tidsrom (varetransaksjoner er et begrep som ble innført i 

versjon 3.1). Dersom det ikke er registrert endring av antall på 

varelager for et produkt vil ikke dekningsgraden fremkomme. 

Dekningsbidrag er definert som Total salgsinntekt – Total 

innkjøpspris, og skal vise hva du sitter igjen med av fortjeneste etter at 

en vare / en gruppe varer er solgt. 

Dekningsgraden er et uttrykk for hvor stor del av total salgsinntekt 

som blir igjen etter at de variable kostnadene er dekket. Vi kan også si 

at dekningsgraden er dekningsbidraget målt i forhold til inntekten. 

Den regnes ut slik: Totalt dekningsbidrag * 100 / Total salgsinntekt. 

Utvalg 

Du kan skrive ut liste for et enkelt varelager eller alle varelagre. 

Du kan begrense utskriften til varer fra en enkelt leverandør, men kan 

også skrive ut for alle. 



Lagerendring 

Eksempel 

Rapporten skriver ut en kvitteringsliste på alle varer det er gjort 

lagerendring på en bestemt dato. Slike lagerendringer skjer normalt 

ved at man legger til / fjerner varer med produktregisterets knapp 

«Legg til varer» i mappen Varelager. 

Listen viser antall varer som er lagt inn på lager, samt kostpris (totalt 

og pr enhet) for hver vare. Produktgruppen varer tilhører fremkommer 

også i listen. 

Utvalg 




Du kan begrense utskriften til varer fra et enkelt lager, men kan også 

skrive ut for alle. 



Varetellingsliste 

Eksempel 

Rapporten skriver ut antall produkter på lager som lagerbeholdningen 

er på det tidspunktet listen skrives. Listen kan foreløpig ikke skrive 

ut lagerbeholdning for et annet tidspunkt enn utskriftstidspunktet. 

Listen viser beholdning, kostpris pr. produkt, salgspris pr produkt, 

total kostpris, total salgspris samt dekningsgrad og stekkode. 

Utvalg 




Du kan gruppere utskriften på Leverandør, Varegruppe eller 

salgsgruppe. 

Krysser du av for ”Fjern blanke” blir ikke produkter med beholdning 

mindre eller lik 0 skrevet ut. Ellers skrives også disse ut. 

Den siste kolonnen (strekkode) kan (via utvalgsboksen Sortering) 

byttes ut med Leverandør, Varegruppe, Salgsgruppe eller siste 

telledato. I så fall vil listen inneholde delsummer for hver enkelt verdi 

av sorteringskriteriet. 



Usolgte 

Eksempel 

Rapporten skriver ut alle produkter som ikke er solgt noe av i en gitt 

periode. Dette kan benyttes for å vise på ukurante produkter / lagerlik 

(produkter du har på lager, men ikke er solgt i løpet av de siste 2 år – 

eller mer). Rapporten gis også eg godt indisium på hvilke varer som 

med fordel kan selges ut til redusert pris som tilbudsvare. 

Hvilket lager det usolgte produktet ligger på, leverandør av produktet, 

varegruppe, samt antall produkter på lager ved periodens utløp. 

Utvalg 


også skrive ut for alle. Tilsvarende også for varegruppe og avdeling. 



Kvitteringsliste 

Rapporten skriver ut en kopi av alle kvitteringer ut på skriver; 

tilsvarende en tradisjonell Z-rapport. 

Utvalg 

Listen kan skrives ut for en eller alle ansatte. 

Du kan også begrense listen til en enkelt 

avdeling om du velger alle ansatte. 

Listen skriver ut kvitteringer i et gitt tidsrom 

(fra-og-med / til-og-med). 

Innhold 

Eksempelet under viser en liste over innslag gjort av alle ansatte 3. 

februar 2009. Hvert innslag er registrert med ordrenummer, tidspunkt, 

kunde, ansatt, totalpris og detaljerte ordrelinjer. 

Hver ordrelinje inneholder produktnavn, antall, rabatt, mva og pris. 

Eksempel 



Krediteringer 

Rapporten skriver ut en kvitteringsliste av alle krediteringer ut på 

skriver. 

Utvalg 






Innhold 

Eksempelet under viser en liste over krediteringer gjort av ansatt Anne 

Janna Stubsveen i løpet av februar 2009. Hvert innslag er registrert 

med ordrenummer, tidspunkt for krediteringen, kunde, ansatt, totalpris 

og detaljerte ordrelinjer. 

Hver ordrelinje inneholder produktnavn, antall, rabatt, mva og pris – 

mao originaldata som er blitt kreditert. Vær obs på at antallet på 

krediteringene vil være negative! 

Eksempel 



Slettet fra PåVent 

Rapporten skriver ut ordre som er slette fra PåVent i et gitt tidsrom. 

Utvalg 






Innhold 

Eksempelet under viser en liste over krediteringer gjort av ansatt Anne 

Janna Stubsveen i løpet av februar 2009. Hvert innslag er registrert 

med ordrenummer, tidspunkt for krediteringen, kunde, ansatt, totalpris 

og detaljerte ordrelinjer. 

Hver ordrelinje inneholder produktnavn, antall, rabatt, mva og pris – 

mao originaldata som er blitt kreditert. Vær obs på at antallet på 

krediteringene vil være negative! 

Eksempel 

Rapport: Slettet fra på vent 

Periode: 12.11.2009 – 12.11.2009 Avdeling: 

Ansatt: 

DENNE ORDREN ER KANSELERT (SLETTET FRA PÅ VENT) 

Ordrenr: 32784 Dato: 12.11.2009 14:21:13 Kunde: Adam Røyse Ansatt: Sandra Salamander 

Produkt Antall Pris Rabatt Mva prosent Sum 

MINNEPENN 16GB USB FLASH 1,00 450,00 0,00 25 % 450,00 

DVD-R BOKS A 100 1,00 105,00 5,00 25 % 100,00 

550,00 



Dagens omsetning 

Rapporten skriver ut en omsetningsliste for de ansatte en enkelt dag. 

Utvalg 

Listen kan skrives ut for en eller alle 

avdelinger. 

Listen skriver ut omsetningstall for en enkelt 

dag. 

Innhold 

Eksempelet under omsetningen 3. februar 2009 fordelt pr. ansatt, og 

pr salgsgruppe for den enkelte ansatte. 

Listen viser også totalomsetningen pr salgsgruppe både inklusive og 

eksklusive mva. 

Eksempel 



Omsetningsrapporter 

Dette valget inneholder en mengde rapporter som er relatert til 

omsetningen: 

Totalrapport på ulike grupperinger 

Nøkkeltallsrapport 

Omsetning pr betalingstype 

Totalomsetning 

Mest solgte produkter 

Omsetning pr gruppe i en periode (I MS Excel fremkommer disse 

som pivot-tabeller) 


- mao: De utvalgsboksene med tydelig sort skrift. Se også forklaringen 

på varelagerrapportene tidligere i dette avsnittet. 



Totalrapport 

Eksempel 

Rapporten skriver ut en total omsetning av produkter fordelt på en 

gruppering; Ansatt / Avdeling / Leverandør / Varegruppe / 

Salgsgruppe 

Utvalg 

Du velger hvordan du vil ha listen gruppert ved å klikke på den 

totalrapporten du vil se, og deretter angir du periode og øvrige 

utvalgskriterier.. 

Listen skriver ut totalsummer for en periode ut fra den gruppering du 

valgte. Listen gir oversikt over de salg som er gjort for den enkelte 

undergruppe. 



Nøkkeltall 

Eksempel 

Rapporten gir en oversikt over hva de enkelte ansatte har omsatt for, 

summert for flere dager. Tallene er inklusive mva. 

Utvalg 

Listen kan skrives ut for en eller alle avdelinger. 

Listen skriver ut sum av omsetningstall for en periode. Perioden kan 

selvsagt være kun en dag; Da setter du samme dato i både fra- og tildatofeltet. 



Omsetning pr betalingstype, Detaljert 

Rapporten skriver ut en tabellarisk oversikt over hvert salg hvordan 

salget er betalt (kontant, kreditkort, gavekort, faktura etc.). 

Eksempel 

Tabellen viser dato salget skjedde, hvilket ordrenummer det har i 

FagAdmin, hvilken ansatt som foresto salget (ansattnr av plasshensyn) 

samt hvordan salget ble betalt. Det fremgår også av listen hvor mye 

som ble gitt tilbake fra kassa dersom kunden f.eks. trakk mer fra sitt 

bankkort enn hva totalbeløpet lød på. 

Vær derfor klar over at du ikke uten videre ser omsetningen her, men 

du ser derimot strømmen på pengene / betalingsmidlene. 

Utvalg 

Tabellen kan skrives ut for en eller alle avdelinger / ansatte / 

kundegrupper 

Listen skrives ut for en periode med totalsum for perioden. 



Omsetning pr betalingstype 

Eksempel 

Rapporten viser det samme som foregående rapport, men summert pr 

dag. Denne rapporten viser heller ikke hva som ble betalt tilbake om 

en kunde betalte mer med f.eks. bankkort enn hva totalbeløpet tilsa. 

Her også må du være klar over at du ikke ser selve omsetningen her, 

men du ser derimot strømmen på pengene / betalingsmidlene. 

Utvalg 

Tabellen kan skrives ut for en eller alle avdelinger / ansatte / 

kundegrupper 

Listen skrives ut for en periode med totalsum for perioden. 



Total omsetning 

Eksempel 

Rapporten skriver ut omsetningstall, hentet fra godkjente dagsoppgjør, 

med en linje pr dag. Du får også antall ordre pr. dag, samt: 

Kolonne Betydning 

Total omsetning Kredit – Debet for alle konto 3000-3999 

Bet. m/gavekort Alt som er slått inn under “Gavekort” ved salg 

Kreditsalg Alt som er slått inn under “Faktura” ved salg 

Bet. kontant Alt som er slått inn under “Kontant” ved salg 

minus de kontantbeløp som er gitt tilbake til 

kunden ved alle salg denne dagen – uansett 

betalingsmåte. 

Bet via terminal Alt som er slått inn under “Terminal” ved salg, 

uansett om salget er resultert i reserveløsning, og 

uansett hva slags kort som er benyttet. 

Bet. 

Alt som er slått inn under “Betal med tilgodelapp” 

m/tilgodelapp ved salg 

Varekjøp Kredit – Debet for alle konto 4000-7790 

Kasse endring Veksel ved dagens slutt – Veksel ved dagens start 

på dagsoppgjøret denne dagen. 

Avvik Kredit – Debet for konto 7791 samt det 

kontonummer som i kontoregisteret er satt opp 

som Kassa avvik under “Særskilte konti” 

Denne rapporten kan til en viss grad sammenholdes med dagsoppgjørene, 

dog med en del gitte begrensninger og forutsetninger. Du må 

selv slå sammen tall i dagsoppgjøret for å finne de tilsvarende tallene i 

denne rapporten, samtidig som det forutsetter at du ikke har gjort store 

endringer i kontoplanen. 

Utvalg 

Du må først velge avdelingen du skal se på. Rapporten kan kun 

skrives ut for enkeltavdelinger i et gitt tidsrom. Har du flere 

avdelinger vil hver avdeling fremkomme som en linje pr avdeling. 



Mest solgte produkter 

Rapporten skriver ut en tabellarisk oversikt over de produkter som er 

mest solgt i en gitt periode. Rapporten sorteres enten på antall (kryss 

av for «Antall»), eller Salgspris total (IKKE kryss av…). Standard er 

Antall. 

Eksempel 

Utvalg 

Tabellen kan skrives ut for en eller alle avdelinger, evt. en eller alle 

ansatte. 

Rapporten kan begrenses til kun å vise salg på produkter fra en 

leverandør og/eller fra kun en varegruppe. 

Salgsperioden må oppgis. 



Omsetning pr. periode 

Rapporten skriver ut omsetningen i en gitt periode med en linje pr. 

tidsperiode fordelt på enten ansatte eller salgsgruppe. 

Eksempel 

Eller…: 

Utvalg 

Rapporten kan tas ut for EN eller ALLE ansatte eller Avdeling. 

Den kan fordele omsetningen pr time, pr dag, pr måned eller 

sammendratt pr år. 



Antall kunder pr periode 

Rapporten skriver ut antall kunder med en linje pr. tidsperiode fordelt 

på ansatte. 

Eksempel 

Utvalg 

Rapporten kan tas ut for EN eller ALLE ansatte / avdeling. 

Den summeres kolonnevis pr. ansatt. 

Rapporten skrives ut for en gitt periode. 

Den kan fordele omsetningen pr time, pr dag, pr måned eller 

sammendratt pr år. 



Omsetningsrapporter 

Dette valget inneholder rapporter som primært er tiltenkt 

regnskapsfører, og kan liste ut 

Gyldige gavekort 

Gyldige tilgodelapper 






Gyldige Gavekort / tilgodelapper 

Disse to rapportene ser i utgangspunktet like ut, bortsett fra 

overskriften. Derfor vises de her kun i en av «versjonene». 

Rapporten viser alle tilgodelapper (/gavekort) som er gyldige på en 

konkret dato. Den kan begrenses til kun å skrive ut kort generert i en 

konkret avdeling eller kun for en kundegruppe. 

Eksempel 



Budsjett 

Det finnes to ulike budsjettrapporter; En rapport som viser budsjett 

månedlig pr salgsgruppe sett opp mot reell omsetning, og en rapport 

som viser de samme tall spesifisert pr ansatt. 

Utvalg 

Tabellen kan skrives ut for en eller alle 

avdelinger. 

Rapporten vises for den tidsbegrensede 

perioden du ber om. Du bør imidlertid 

passe på at du også har spesifisert budsjettet 

til å passe inn med ønsket periode. Typisk 

nok bør du her skrive ut fra den 1. i en 

måned til den siste dato i samme eller en 

senere måned! 

Innhold 

Totalrapporten viser budsjetterte tall for en og en salgsgruppe: 

budsjett pr. måned, omsetning samme måned og avviket, med totaltall 

pr år. Rapporten gir også en grafisk oversikt over de grupperte tallene. 

Rapporten som viser de budsjetterte tall pr ansatt viser det samme, 

men viser den tilsvarende tabellen for hver enkelt ansatt. Du kan 

imidlertid ikke begrense rapporten til kun å gjelde en enkelt ansatt. 

Eksempel 

Eksempel på rapportene vil komme i en senere versjon av 

brukerhåndboken! 



Salg pr ansatt 

Denne rapporten gir en spesifisert liste over de salg den enkelte 

ansatte har gjort i en periode. 

Utvalg 

Tabellen kan skrives ut for en enkelt ansatt. 


perioden du ber om. 

Innhold 

Rapporten gir alle ordrelinjer, og viser totaltall pr. dag og for hele 

perioden som helhet. Krediteringer inngår i oversikten! 

Eksempel 

Periode: 03.02.2009 – 03.02.2009 

Ansatt: DRÅPEN, MAIA 

Rapport: 

Spesifisert salg per ansatt 

Ordrenr Dato Ansattnr Kunde Produkt Antall Betalt 

122 03.02.2009 11:56:21 12 William Franzen Klipp Herre 1 310,00 

125 03.02.2009 12:15:58 12 Mor Monsen Klipp føhn og styling 1 510,00 

125 03.02.2009 12:15:58 12 Mor Monsen Kurbehandling 1 155,00 

125 03.02.2009 12:15:58 12 Mor Monsen Hull i ørene 1 210,00 

128 03.02.2009 13:49:27 12 Helle Vatten Shimmer 1 305,00 

SUM 5 1 490,00 

SUM TOTAL PERIODE 5 1 490,00 



Fravær 

Denne rapporten gir en spesifisert liste over de salg den enkelte 

ansatte har gjort i en periode. 

Utvalg 


ansatte i en avdeling – evt. alle ansatte i alle 

avdelinger. 



Du kan gruppere rapporten enten på ansatte 

eller på fraværstype. 

Innhold 

Rapporten gir alle fravær i den gitte perioden men fraværstype, lengde 

på fraværet og hvem som har vært fraværende. 

Eksempel 

Fordelt pr ansatt: 



Fordelt pr fraværstype: 

Det totale antall fraværsdager er likt i de to rapportene (her: 432), men 

den første rapporten viser HVEM som er fraværende, og den siste 

viser HVORFOR de er fraværende. 



Medarbeiderkonto 

Denne rapporten er en omfattende rapport som gir både totaltall og tall 

spesifisert pr ansatt for en gitt periode, fordelt på salgsgruppe. 

Innhold 

Hvem rapporten skal vises for er avhengig av hvem du markerer i 

listen til venstre. Umiddelbart får du da opp for perioden: 

Totalomsetning 

Antall besøk (antall kundesalg) 

NYE kunder registrert i perioden 

Gjennomsnittlig salg pr. kunde 

Antall timer innstemplet 

Gjennomsnittlig salg pr time innstemplet 

Antall kundesalg pr time. 

Med andre ord vil denne oversikten si noe om effektiviteten totalt i 

bedriften og effektiviteten til den enkelte ansatte – dog med det for 

øyet at ikke alle ansatte er dedikert å drive salg like mye som alle 

andre… 

Eksempel 

Denne funksjonen vil også kunne skrives ut: Trykk på [Kjør rapport] 

mens rapporten ”Medarbeider rapport” er valgt i rullegardinsmenyen 

over knappen. Eksempel på denne rapporten følger under. Du kan 

også her skrive ut en toppliste for omsetning innen de enkelte 

salgsgruppene. De samme tallene rapporten under gir får du også opp 

under de fanen ”Solgte prod/Beh” i skjermbildet over, mens fanen 



”Innslag” gir en detaljert kvitteringsliste. Denne rapporten kan kreve 

litt ”prøving og feiling” før du ser hele nytteverdien på alle 

funksjonene… 



Tidsregistrering 

Dersom de ansatte benytter stemplingsfunksjonene i FagAdmin, vil du 

med denne rapporten få ut en oversikt over den registrerte tiden, 

fordelt på den enkelte ansatte pr dag. 

Utvalg 


ansatte i en avdeling – evt. alle ansatte i alle 

avdelinger. 



Innhold 

Rapporten gir alle fravær i den gitte perioden men fraværstype, lengde 

på fraværet og hvem som har vært fraværende. 

Eksempel 



Kunderapporter 

Kunderapporter er en samlingsbetegnelse på 4 rapporter og 2 DMfunksjoner: 

Kundehistorie 

Salg pr kunde 

Toppliste kunder 

Kundeliste 

Masseutsending SMS 

Masseutsending E-post 






Kundehistorie 

Rapporten skriver ut alle notater på en gitt kunde. 

Rapporten skriver ut alle notater sortert på dato med de eldste først. 

Fritekstfeltet på kunden tas IKKE med i rapporten, da dette er et 

tekstfelt som primært er ment å inneholde INTERNE notater om 

kunden (av type ”Finner ALLTID en feil ved produktet han skal ha 

rabatt på” / ”Grinebiter” / ”Moren syk – hør om hun er frisk når 

kunden er tilbake” etc.) 

Mens notatene som skrives ut er gjerne notater knyttet til enkeltsalg / 

behandlinger som kunden KAN se. 

Eksempel 



Salg pr kunde 

Rapporten skriver ut alle salg (ordrelinjer) på en eller flere kunder / 

kundegrupper og/eller avdelinger. 

Rapporten skriver ut alle notater sortert på dato med de eldste først. 

Fritekstfeltet på kunden tas IKKE med i rapporten, da dette er et 

tekstfelt som primært er ment å inneholde INTERNE notater om 

kunden (av type ”Finner ALLTID en feil ved produktet han skal ha 

rabatt på” / ”Grinebiter” / ”Moren syk – hør om hun er frisk når 

kunden er tilbake” etc.) 

Mens notatene som skrives ut er gjerne notater knyttet til enkeltsalg / 

behandlinger som kunden KAN se. 

Eksempel 



Toppliste kunder 

Rapporten rangerer kundene etter hvem som har handlet for mest 

kroner i løpet av en periode på en eller flere kundegrupper, ansatte 

og/eller avdelinger. 

Rapporten kan være et godt grunnlag for å se hvem som skal få en 

ekstra hilsen til jul etc. 

Eksempel 



Kundeliste 

Dette utplukket skriver IKKE ut noen rapport, men genererer et MS 

Excel regneark som gir et utplukk over alle dine kunder som oppfyller 

de kriterier du setter til utplukket. 

Du kan velge å begrense utplukket på postnummer, bursdag, 

varegruppe, ansatt, avdeling og kundegruppe. 

Årsaken til at data kun sendes til et regneark er at dette utplukket er 

primært egnet som flettegrunnlag for utsendelse av brav (MS Word). 

Eksempel 

Listen kan benyttes som grunnlag for å lage for eksempel brev i MS 

Word hvor du kan flette inn informasjonen i de enkelte kolonner: 

Når du har valgt de kundene du ønsker å ta med i listen, klikker du 

først på knappen [Vis rapport]. Om du så er fornøyd med utplukket 

som du ser det på skjermen, klikker du på knappen [Lagre]. Pass på å 

lagre rapporten med filtype ” Microsoft Excel (*.xls)”. Etter at du har 

lagret rapporten, må du starte MS Excel, åpne filen du nettopp lagret 

og redigere rapporten slik at alle headinger fjernes. Når du så sitter 

igjen med en rapport hvor de enkelte felt ligger innenfor hver kolonne, 

kan regnearket benyttes som flettekilde på normal måte. Les evt. mer 

om fletting i lærebøker om MS Word. 



Masseutsening SMS 

Det samme utplukket som i kundelisten foran kan også benyttes som 

grunnlag for en masseutsenelse av SMS’er. Her vil da kun de kundene 

som er lagret med informasjon om mobilnummer inngå i utplukket. 

Du kan kun skrive ut salg på EN kunde i et gitt tidsrom, men det kan 

begrenses til salg på kun EN (eller alle) ansatt(e). 

Når du har gjort utplukket, og FagAdmin har sjekket at du har mange 

nok SMS’er på kontoen din – og du har akseptert at så mange skal 

sendes ut (du får opp et vindu hvor det står: «Du har hentet XX 

adressater. Vil du sende så mange SMS’er? Etter sending vil det 

gjenstå YY SMS’er på din konto», og du MÅ trykke Ja for å sende!), 

får du opp et vindu hvor du kan skrive inn teksten på SMS’en. I det 

øyeblikket du trykker SEND-knappen kan ikke denne funksjonen 

angres! 

Eksempel 



Masseutsening Mail 

Det samme utplukket som i kundelisten foran kan også benyttes som 

grunnlag for en masseutsenelse av Epost. Her vil da kun de kundene 

som er lagret med informasjon om mobilnummer inngå i utplukket. 

Du kan kun skrive ut salg på EN kunde i et gitt tidsrom, men det kan 

begrenses til salg på kun EN (eller alle) ansatt(e). 

Når du har gjort utplukket, og du har akseptert at så mange skal sendes 

ut (du får opp et vindu hvor det står: «Du har hentet XX adressater. 

Vil du sende så mange mailer?», og du MÅ trykke Ja for å sende!), 

får du opp et vindu hvor du kan skrive inn teksten i Mailen. I det 

øyeblikket du trykker SEND-knappen kan ikke denne funksjonen 

angres! 

Her forutsettes det at du har Microsoft Outlook for å kunne dra full 

nytte av funksjonaliteten. Uten dette programmet er det ikke sikkert at 

du kan sende mails…! 

Eksempel 



Avsnitt 

8. MS Excel: Noen tips & triks 

Totalsummer 

En del av rapportene kan nå skrives ut ENTEN på papir, som en 

«vanlig» papir-rapport, ELLER åpnes med Microsoft Excel ® . Dersom 

du vil åpne rapporten i MS Excel forutsetter det to ting: 

Først og fremst: Du MÅ ha MS Excel installert på din 

arbeidsstasjon/kasse. Dersom du benytter andre typer regneark er 

det ikke sikkert at de påfølgende tipsene vil virke. MS Excel er en 

del av Microsoft Office, og kan kjøpes hos din IT-leverandør; FA 

Systemer AS. 

Dernest: Du må ha basis-kunnskaper i bruk av Excel, og vite bl.a. 

hvordan du merker av celler m.m., selv om du får deler forklart her. 

Ingen av regnearkene som åpnes har totalsummer, som de 

fremkommer i papirutgaven av rapporten. Dette fordi regnearket skal 

være ditt verktøy til å utvide informasjonen til å kunne gi mer enn 

kun tall, samtidig som totalene i så fall ville kommet som tall og ikke 

som formler. 

Hvordan definerer jeg totalsummer både horisontalt og vertikalt – som 

på rapporten? 

Merk først av hele området som utgjør tallområdet i regnearket, og 

gjør plass til totalsummene: 

Trykk på «Autosummer» 

knappen i «Hvem»menymappen 

oppe til høyre: 



Tallformat 

Resultatet blir en rapport med totalsummer både pr ansatt og dag: 

Om du da føyer til teksten Totalsum i celle F1 og A9 blir tabellen mer 

forklarende. Legg merke til at summene skrives i ytterkanten av det 

merkede området, slik at du evt. kan legge til en blank linje mellom 

detaljtall og sum (som over i rad 8). 

Dersom din tabell består av desimaltall, kan det også gi større 

lesbarhet: 

La området i regnearket over fortsatt være markert (du har dratt 

markøren fra det øverste venstre hjørnet i talldelen av regnearket til 

nedre høyre hjørne (i eksempelet over: Fra celle B2 til F9). Så kan du 

klikke på symbolet «000» i Hjem-fanen i menyen, under valget 

«Tall»: 

Da får du 2 desimaler og mellomrom mellom tusentallene. 

Dersom du også merker av cellene med sumtallene og trykker F-tasten 

på tastaturet mens du holder Ctrl-tasten nede ( F) får du også 

uthevet (Fet skrift), og tabellen ser mye penere ut… 





Avsnitt 

9. Sikkerhetskopi 

Under menyen Fil | Ta sikkerhetskopi av databasen kan du lage en 

kopi av dine data og legge disse ut på et egnet medium. I oppsettet kan 

du sette hvor du normalt skal lagre dine sikkerhetskopier. Se brukerhåndboken 

for Oppsett (under Sikkerhet) hvordan du gjør dette. 

Vanligvis vil dette være en annen disk en din egen harddisk, og den 

vil også normalt ha samme diskbetegnelse fra gang til gang. I motsatt 

fall kan du selv fortelle systemet hvor kopien skal lagres – dersom du 

er kjent med hvordan for eksempel MS Word eller MS Excel lagrer 

sine filer, vil dette være kjent stoff for deg. Sikkerhetskopien lagres 

som en ZIP-fil. Du må IKKE gå inn i denne filen og endre noe har. Da 

vil du ødelegge sikkerhetskopien din! 

Gå bestandig ut fra at den ene dagen du har behov for å legge tilbake 

sikkerhetskopien er i morgen – og ta derfor sikkerhetskopi HVER 

DAG (som det siste du gjør før du lukker)! 

Dersom du må legge tilbake sikkerhetskopi vil alle data som er lagret 

fra det tidspunktet sikkerhetskopien opprinnelig ble tatt og frem til det 

tidspunktet du legger tilbake sikkerhetskopien bli borte – tapt for 

alltid! Nettopp derfor er det så viktig å ta sikkerhetskopi daglig. 

Ta også vare på flere sikkerhetskopier. Det kan hende at akkurat den 

minnepennen hvor du lagret sikkerhetskopien på i går er blitt ødelagt 

– og da kan det være godt å ha en annen minnepenn hvor du også har 

en sikkerhetskopi (selv om denne kopien skulle være litt eldre). Ha 

gjerne 2 eller flere minnepenner, og ta backup på disse i en 

forhåndsdefinert sekvens (kanskje en mandags-penn, en tirsdagspenn, 

en… - du ser bildet…?) Og ta med deg minnepennen ut av 

salgslokalet!!! Ved tyveri: Tror du tyver tar ut sikkerhetskopien som 

sitter i maskina og legge den på disken før han/hus stikker av med 

maskinen din? Eller ved brann: Tror du USB-penner er brannsikre…? 

Slik tar du sikkerhetskopi 

Klikk på menyvalget Fil og velg Ta sikkerhetskopi av databasen. 

Du vil da normalt bli spurt om hvem du er som vil ta backup. Etter å 

ha identifisert deg, får du opp dette vinduet: 



Her klikker du ganske enkelt på knappen [Start Backup]. Du vil så bli 

spurt om hvor sikkerhetskopien skal lagres: 

I dette tilfellet lagres den på den disken som er satt opp til å romme 

sikkerhetskopi i oppsettet, filmappen FA_BackUp med filnavn 

MinButikk.zip. I dette tilfellet ligger det allerede en fil med samme 

navn i filmappen. Denne vil da bli overskrevet. Vi kan evt. gi vår 

backup et annet navn, for eksempel et navn som inneholder dato slik 

at vi kan lagre flere sikkerhetskopier på samme USB-stick! 

Når du klikker på knappen [Lagre] starter kopieringen, og den grønne 

”streken” i bildet under fyller sin hvite bakgrunn. 

Når sikkerhetskopien er ferdig får du beskjed om dette på skjermen: 

”Database backup complete”. 



Skal du legge tilbake en sikkerhetskopi – for eksempel etter at det har 

oppstått en eller annen feil i databasen, er dette en enkel sak å gjøre: 

I oppstartsmenyen din på Start-knappen til MS Windows finner du 

programmet DatabaseAdmin. Start dette programmet, og du får opp 

dette vinduet: 

Du må først fortelle programmet hvor selve SQL Serveren er. Det gjør 

du ved å velge ETT av valgene i det øverste feltet (nedtrekkslisten). 

Vanligvis skal du her velge det valget hvor ”\FASQL” står til slutt i 

navnet, og navnet på arbeidsstasjonen (om du kjenner dette) står foran 

denne teksten! Pass på at du haker av i ruten bak den røde teksten! 

Klikk kun på knappen [Kjør]. 



Avsnitt 

10. Hva gjør jeg…? Krisehjelp! 

Selv om du mener du har ”rimelig god” forståelse for dagsoppgjør 

etter å ha lest denne håndboken, kan det fortsatt være tilfeller hvor du 

føler at ”noe er galt”, uten at du helt vet hva. Herunder håper vi å sette 

deg på sporet etter en løsning. Prøver du selv å løse problemet før du 

ringer support, kan du risikere å lære noe nyttig… 

Kundelisten vises ikke alfabetisk i kundebildet 

Dersom du har noen få kunder først i kundelisten som ikke er korrekt 

sortert, skyldes dette etter all sannsynlighet at det står et tegn foran 

første bokstav i etternavnet (listen sorteres på etternavn). Om du ikke 

ser noe slikt tegn: pass på at det ikke står et mellomrom før første 

bokstav i etternavnet! 

Jeg har to kasser, og når jeg lagrer en kunde på en 

kasse vises den ikke umiddelbart på den andre. 

For å unngå at kassene skal stå å sjekke all verdens muligheter for 

endring utenfra – og dermed gi DEG en kasseløsning som vil gå 

urimelig tregt, oppdateres ikke kundelisten annet enn i 2 tilfeller: 

Når du starter FagAdmin 

Når du trykker på Oppdater knappen over listen 

Det samme er tilfelle med andre registre – bortsett fra at de oppdateres 

hver gang registervinduet åpnes. 

Jeg har glemt å føre bank i går slik at kassa - 

beholdningen nå er altfor stor. 

Legg inn en ekstra linje på dagens dagsoppgjør og før opp gårsdagens 

bankoverføring der med kommentar om at posteringen gjelder 

gårsdagens bankinnskudd. 

Kassabeholdningen stemmer ikke med det som står i 

utgående veksel i kasse. 

Legg inn en ekstra linje på dagens dagsoppgjør og før opp beløpet 

som kassaavvik (normalt: Konto 7791 – KASSA AVVIK). Har du for 

mye penger i kassa, føres det avvikende beløpet på Kredit, for lite 

penger føres på Debet. Er dette beløpet stort vil det være naturlig at 

regnskapsfører og/eller revisor ber om en forklaring, og evt. også 

dokumentasjon, på det avvikende beløpet! Se ellers eksempelet 

tidligere i denne brukerhåndboken. 

Dagsoppgjøret viser ingen linjer når jeg trykker på [Se 

på]. Likevel får jeg ingen feilmelding. Og datofeltet 

HAR grå bakgrunn. Hvorfor? 

Kanskje det ER rett? Kanskje har noen i din avdeling tatt ut varer til 

bruk internt til driften på søndag med redigert pris lik 0? Da vil 

dagsoppgjøret ikke inneholde data i visningsbildet. Sjekk derfor hva 

slags dag det var den datoen som vises i datofeltet. Er dette en dag det 



egentlig ikke skal være noen omsetning, så trykk på knappen 

[Godkjenn]. Her vil da evt. slike uttak vises… Og om dette da ser ut 

til å stemme: Skriv ut dagsoppgjøret og la det inngå som bilag til 

regnskapet. 

Jeg får ikke velge dato. Datofeltet har grå bakgrunn. 

Tykk på knappen Vis tidligere oppgjør, og velg datoen du vil se på 

oppgjøret for.

FagAdmin Brukerhåndbok - FA Systemer

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?