Årsmelding 2004 (PDF) - Bufetat

9.Div. serviceavtaler ( ikke budsjettert) Forbruk kr. 28 923.31
Her ligger en del driftskostnader som må regnes som løpende utgifter. Her kommer
også drift av taleweb.
Merforbruk kr. 28 923.31
10. Annet utstyr. Budsjett kr. 50 000,- Forbruk kr. 19 754.55
Her er eks. kamera og småinnkjøp av ”saker og ting”.
Underforbruk kr. 30 245.45
11. Datalinjer og div. kostnader fra tidligere leieforhold. kr. 47 461.25
Deler av disse kostnadene er blitt refundert Shdir. Det er ikke gjort overføring til
Deltasenteret
Merkostnader kr. 47 461.25
12. Refusjoner. Ikke budsjettert Tilbakeført kr.190 249.25
Inneholder refusjoner for sykepenger, og prosjektmidler fra MD
(konferansesamarbeid 2004) og Standard Norge/NHD ( for arbeid i 2003). Det er i
løpet av året blitt klargjort at Deltasenteret vil kunne disponere refusjoner av
sykepenger og ledige lønnsmidler.
FOU virksomhet. Budsjett 2 000 000,- Forbruk 2 189 266.88
Det er utarbeidet eget prosjektregnskap i henhold til styrets disponeringer av fou-
midlene
Når summen her er høgre enn det separate prosjektregnskapet på kr. 2 037 305
skyldes dette at posten også inneholder noen andre typer konsulentoppdrag. Disse
kunne ha vært fordelt som ordinære driftskostnader på andre poster. I det separate
regnskapet for forskning og utviklingsprosjekter vil en bare se utbetalingene til
eksterne oppdragsgivere som styret har behandlet.
Deltasenteret har i 2004 hatt et mindreforbruk på driftsbudsjettet som skyldes
samarbeide med direktoratet og andre organisasjoner om planlagt aktivitet og
ikke mindre aktivitet enn planlagt. Samarbeidet har medført kostnadsdeling på
flere. Tilsynelatende merforbruket av fou-midler skyldes at en på denne posten
også fører andre konsulentoppdrag.
Basert på fremlagt dokumentasjon godkjenner styret regnskapet for 2004.
Vedtatt 2.2.05
22