Årsmelding 2004 (PDF) - Bufetat

2. Styrekostnader Budsjett kr. 90 000,- Forbruk: kr.78 451.29
Budsjettgrunnlag:
Honorar, reisekostnader og mat for 5 møter pluss eventuelle forberedende møter
Det er avholdt 4 ordinære styremøter og et arbeidsmøte med leder og nestleder.
Mindreforbruk på kr. 11 548.71
3.Reisekostnader Budsjett kr.350 000,- Forbruk kr. 357 482.91
Posten inneholder alle reisekostnader for møter, kurs og seminarer for ansatte
Reiser for andre oppdrag, nettverks- og referansegrupper.
Konferanse/ forelesere
Merforbruk kr. 7 482.91
4. Abonnement, faglitteratur og div. Budsjett kr 36 000,- Forbruk kr. 45 838.29
Merforbruk kr. 9 838.29
5. Arrangementer, representasjon. Budsjett kr 174 000,- Forbruk kr. 75 044.67
På tross av at vi har arrangert de planlagte konferanser og møter er det et
underforbruk. Hovedgrunnen til dette er at vi ikke betaler lokalleie for møter og
konferanser som holdes i direktoratet. Konferansen i Rådhuset i desember var et
samarbeide med Oslo Kommune som bekostet lokalene og Miljøverndepartementet
som dekket bespisningen.
Mindreforbruk kr. 93 955.33
6. Trykkekostnader. Budsjett kr. 460 000,- Forbruk kr. 414 962.61
Det er utarbeidet og trykket betydelig mer materiell en planlagt. Opptrykk og
distribusjon av materiell som ble brukt i kampanjen ”Ingen Hindring” ble bekostet av
direktoratet. Dette har sikret opptrykk og distribusjon av materiell til en verdi av over
over 150 000 kroner. Underforbruket er derfor ikke reelt i forhold til intensjonen bak
budsjettposten, det er trykket opp mer materiell enn budsjettert.
Mindreforbruk kr. 45 037.39
7. Profilering. Budsjett 40 000,-
Messe Selvstendig liv, RI verdenskongress, presentasjoner ved andre konferanser
Kostnadene er regnskapsført under trykksaker, informasjon og andre kostnader.
8. Informasjonstjenester. Budsjett 100 000,- Forbruk kr. 62 988.54
Taleweb, hjemmesider og informasjonstjenester
I samarbeide med Norsk Designråd ble det gjennomført flere ”PR fremstøt” i sommer.
Disse kostnadene ligger i samarbeidsprosjektet med designrådet og fremkommetr
ikke her.
Det har vært engasjert en ekstern medarbeider som har vurdert hjemmesidene.
Taleweb er installert.
Det har vært arbeidet for å få en informasjonsmedarbeider engasjert på deltid høsten
2004, Dette ble ikke realisert. Men vi har blitt garantert minst 20% tjenester fra
direktoratet på permanent basis. Dette samarbeidet startet opp i oktober.
Mindreforbruk kr. 37 011.46
21