av Modernisering av IKT i NAV

KS1 – Modernisering av IKT i NAV
Figur 9 Tornado-diagram alt. 1, netto nåverdi, sammenligning mot nullalternativet (tall i MNOK)
Kostnadselementer, faktorer og usikkerhetsdrivere som påvirker alternativ 1 i
størst grad er:
Faktor for prosjektkostnader (utvikling) er en faktor i
estimeringsmodellen som brukes til å beregne totale
prosjektkostnader.
Usikkerhetsdriver U7 Mottak, brukere og gevinstrealisering, som
omhandler NAV sin evne til å ta i mot ny løsning og ta ut gevinster,
samt brukerne sine evner til å ta i bruk nye løsninger
Timepris prosjekt, som er timeprisen for utviklingstimer.
8.6.4 Alternativ 3c – Moderat modernisering med mulighet for senere full
modernisering
Kostnader
Kostnadsestimatet for alternativ 3c fremkommer i stor grad ved bruk av
analogestimering i forhold til kostnadselementene for alternativ 1. For noen av
kostnadselementene brukes tilsvarende estimeringsmetode som for alternativ 1,
ved å estimere kostnader for utvikling og enhetstest og benytte en modell for å
finne totale prosjektkostnader ut fra dette. Detaljer er presentert i Vedlegg 7.
Det totale estimatet for alternativ 3c blir da som vist i figuren under:
Alternativ 3c kostnader oppsummert Nåverdi Sum
Prosjektkostnader 2 217 2 496
Økning i engangstjenester 333 500
Økte DFK som følge av investeringer 3 986 5 714
Reduserte DFK som følge av konsolidering ‐43 ‐64
Sum kostnader alternativ 3c 6 493 8 646
Tabell 17 Totale basiskostnader alternativ 3c (tall i MNOK)
Alternativ 3c er tenkt gjennomført som tre faser. Investeringskostnadene til
gjennomføring fordeles på de tre programmer som vist i tabellen nedenfor.
© Metier AS og Møreforsking Molde AS 80