av Modernisering av IKT i NAV

KS1 – Modernisering av IKT i NAV
Sammenligning mot nullalternativet Alternativ 1
Basis E SD Rel SD
Sum NV nytteeffekter 9 902 7 891 2 247 28 %
Sum NV totalkostnader 6 452 8 631 2 159 25 %
Fratrekk mva ‐1 097 ‐1 467
Sum NV totalkostnader eksl mva 5 356 7 164
Kostnader nullalternativet ‐2 267 ‐4 105
Sum NV totalkostnader vs nullalternativet 3 088 3 059
Skattekostnad 618 610
Sum NV totalkostnader vs nullalternativet inkl skattekostnad 3 706 3 671 2 137 58 %
Netto NV vs nullalternativet 6 196 4 220 3 096 73 %
Tabell 16 Netto nåverdi alternativ 1, sammenligning mot nullalternativet (tall i MNOK)
Fordelingskurven (S-kurven) i figuren under viser fordelingen av nettonåverdi for
ulike nivåer av sannsynlighet. Beregningene gir over 90 % sannsynlighet for at
alternativ 1 vil få en positiv netto nåverdi.
Figur 8 Alt. 1 - S-kurve, netto nåverdi, sammenligning mot nullalternativet (tall i MNOK)
Usikkerhetsvurderinger
Tornadodiagrammet under gir en rangert visning av kostnadselementer, faktorer
og usikkerhetsdrivere som bidrar mest til den totale usikkerhet i netto nåverdi.
Y-aksen i diagrammet er gitt ved netto nåverdi for basisestimatet (ref. kolonne
Basis i Tabell 16). Liggende søyler i diagrammet representerer trippelanslagene
for kostnadselementer, faktorer og usikkerhetsdrivere. Den delen av
trippelanslaget (pessimistisk anslag) som påvirker netto nåverdi negativt er
markert i rødt, mens sine den delen av trippelanslaget (optimistisk anslag) som
påvirker positivt er markert i grønt. Skillet mellom rødt og grønt gir anslaget for
mest sannsynlig verdi. Der anslag for mest sannsynlig avviker fra basisestimatet
vil skillet mellom rødt og grønt ligge utenfor Y-aksen.
Kostnadselementer, faktorer og usikkerhetsdrivere som strekker seg lengst på
venstre side av Y-aksen bidrar til å redusere forventningsverdien for netto
nåverdi, mens de som strekker seg lengst på høyre side bidrar til å øke den.
© Metier AS og Møreforsking Molde AS 79