av Modernisering av IKT i NAV
Share Embed Flag
Download ePaper

av Modernisering av IKT i NAV

av Modernisering av IKT i NAV av Modernisering av IKT i NAV

ivt.ntnu.no
16.05.2013 Views

KS1 – Modernisering av IKT i NAV Kostnader og nytteeffekter Alternativ 1 Sum NV prosjektkostnader 3 082 3 641 725 20 % Økning i engangstjenester 184 279 34 12 % Økte DFK som følge av investeringer 4 635 6 160 1 550 25 % Reduserte DFK som følge av konsolidering ‐1 449 ‐1 449 0 0 % Sum NV totalkostnader 6 452 8 631 2 159 25 % Nytteeffekter NV Alternativ 1 Endret tidsbruk hos NAV inkl skattekostnad 7 058 5 985 1 308 22 % Endret ressursbruk hos brukere 683 600 199 33 % Endret ressursbruk hos arbeidsgivere 890 910 273 30 % Redusere feilutbetalinger og misbruk 447 433 242 56 % Effektivisering og kvalitetsheving i oppfølging og tilrettelegging 825 896 425 47 % Usikkerhetsdrivere ‐933 Sum NV nytteeffekter 9 902 7 891 2 247 28 % Tabell 13 Alt. 1 - Resultater fra usikkerhetsanalysen, nåverdier (tall i MNOK) Totale investeringskostnader inkludert usikkerhet fordelt på de fire programmene er gjengitt i tabellen under: Alternativ 1 fordelt på program Nåverdi Sum Program 1 1 067 1 137 Program 2 794 911 Program 3 1 039 1 294 Program 4 742 1 044 Sum alle programmer 3 641 4 386 Tabell 14 Alt.1 - Investeringskostnader inkludert usikkerhet fordelt pr. program (tall i MNOK) Følgende rammer, avrundet til nærmeste hundre millioner, er beregnet inkludert usikkerhet: 3 500 MNOK (15 %), 4 400 MNOK (50 %) og 5 300 MNOK (85 %). Tallene i parentes gjenspeiler sikkerhetsnivået i rammen, og er gjengitt i tabellen under: Prosjektkostnader Alternativ 1 Prosjektkostnader basiskostnad 3 713 Forventningsverdi 4 386 P15 3 486 P85 5 277 Standardavvik 877 Relativt standardavvik 20 % Tabell 15 Alt. 1 - Investeringskostnader og rammer (tall i MNOK) Tabellen under viser resultatene fra usikkerhetsanalysen. Kolonnen Basis inneholder basisestimatene som er utgangspunktet for analysen, kolonnen E inneholder forventede verdier som er resultatet av basisestimater pluss usikkerhet, kolonnen SD gir standardavviket uttrykt i MNOK og kolonnen Rel SD gjengir det relative standardavviket i forhold til forventede verdier. En sammenligning mot nullalternativet gir en avrundet netto nåverdi lik 4 200 MNOK. © Metier AS og Møreforsking Molde AS 78

KS1 – Modernisering av IKT i NAV Sammenligning mot nullalternativet Alternativ 1 Basis E SD Rel SD Sum NV nytteeffekter 9 902 7 891 2 247 28 % Sum NV totalkostnader 6 452 8 631 2 159 25 % Fratrekk mva ‐1 097 ‐1 467 Sum NV totalkostnader eksl mva 5 356 7 164 Kostnader nullalternativet ‐2 267 ‐4 105 Sum NV totalkostnader vs nullalternativet 3 088 3 059 Skattekostnad 618 610 Sum NV totalkostnader vs nullalternativet inkl skattekostnad 3 706 3 671 2 137 58 % Netto NV vs nullalternativet 6 196 4 220 3 096 73 % Tabell 16 Netto nåverdi alternativ 1, sammenligning mot nullalternativet (tall i MNOK) Fordelingskurven (S-kurven) i figuren under viser fordelingen av nettonåverdi for ulike nivåer av sannsynlighet. Beregningene gir over 90 % sannsynlighet for at alternativ 1 vil få en positiv netto nåverdi. Figur 8 Alt. 1 - S-kurve, netto nåverdi, sammenligning mot nullalternativet (tall i MNOK) Usikkerhetsvurderinger Tornadodiagrammet under gir en rangert visning av kostnadselementer, faktorer og usikkerhetsdrivere som bidrar mest til den totale usikkerhet i netto nåverdi. Y-aksen i diagrammet er gitt ved netto nåverdi for basisestimatet (ref. kolonne Basis i Tabell 16). Liggende søyler i diagrammet representerer trippelanslagene for kostnadselementer, faktorer og usikkerhetsdrivere. Den delen av trippelanslaget (pessimistisk anslag) som påvirker netto nåverdi negativt er markert i rødt, mens sine den delen av trippelanslaget (optimistisk anslag) som påvirker positivt er markert i grønt. Skillet mellom rødt og grønt gir anslaget for mest sannsynlig verdi. Der anslag for mest sannsynlig avviker fra basisestimatet vil skillet mellom rødt og grønt ligge utenfor Y-aksen. Kostnadselementer, faktorer og usikkerhetsdrivere som strekker seg lengst på venstre side av Y-aksen bidrar til å redusere forventningsverdien for netto nåverdi, mens de som strekker seg lengst på høyre side bidrar til å øke den. © Metier AS og Møreforsking Molde AS 79

KS1 – <strong>Modernisering</strong> <strong>av</strong> <strong>IKT</strong> i <strong>NAV</strong><br />

Kostnader og nytteeffekter Alternativ 1<br />

Sum NV prosjektkostnader 3 082 3 641 725 20 %<br />

Økning i engangstjenester 184 279 34 12 %<br />

Økte DFK som følge <strong>av</strong> investeringer 4 635 6 160 1 550 25 %<br />

Reduserte DFK som følge <strong>av</strong> konsolidering ‐1 449 ‐1 449 0 0 %<br />

Sum NV totalkostnader 6 452 8 631 2 159 25 %<br />

Nytteeffekter NV Alternativ 1<br />

Endret tidsbruk hos <strong>NAV</strong> inkl skattekostnad 7 058 5 985 1 308 22 %<br />

Endret ressursbruk hos brukere 683 600 199 33 %<br />

Endret ressursbruk hos arbeidsgivere 890 910 273 30 %<br />

Redusere feilutbetalinger og misbruk 447 433 242 56 %<br />

Effektivisering og kvalitetsheving i oppfølging og tilrettelegging 825 896 425 47 %<br />

Usikkerhetsdrivere ‐933<br />

Sum NV nytteeffekter 9 902 7 891 2 247 28 %<br />

Tabell 13 Alt. 1 - Resultater fra usikkerhetsanalysen, nåverdier (tall i MNOK)<br />

Totale investeringskostnader inkludert usikkerhet fordelt på de fire programmene<br />

er gjengitt i tabellen under:<br />

Alternativ 1 fordelt på program Nåverdi Sum<br />

Program 1 1 067 1 137<br />

Program 2 794 911<br />

Program 3 1 039 1 294<br />

Program 4 742 1 044<br />

Sum alle programmer 3 641 4 386<br />

Tabell 14 Alt.1 - Investeringskostnader inkludert usikkerhet fordelt pr. program (tall i MNOK)<br />

Følgende rammer, <strong>av</strong>rundet til nærmeste hundre millioner, er beregnet inkludert<br />

usikkerhet: 3 500 MNOK (15 %), 4 400 MNOK (50 %) og 5 300 MNOK (85 %).<br />

Tallene i parentes gjenspeiler sikkerhetsnivået i rammen, og er gjengitt i tabellen<br />

under:<br />

Prosjektkostnader Alternativ 1<br />

Prosjektkostnader basiskostnad 3 713<br />

Forventningsverdi 4 386<br />

P15 3 486<br />

P85 5 277<br />

Standard<strong>av</strong>vik 877<br />

Relativt standard<strong>av</strong>vik 20 %<br />

Tabell 15 Alt. 1 - Investeringskostnader og rammer (tall i MNOK)<br />

Tabellen under viser resultatene fra usikkerhetsanalysen. Kolonnen Basis<br />

inneholder basisestimatene som er utgangspunktet for analysen, kolonnen E<br />

inneholder forventede verdier som er resultatet <strong>av</strong> basisestimater pluss<br />

usikkerhet, kolonnen SD gir standard<strong>av</strong>viket uttrykt i MNOK og kolonnen Rel SD<br />

gjengir det relative standard<strong>av</strong>viket i forhold til forventede verdier. En<br />

sammenligning mot nullalternativet gir en <strong>av</strong>rundet netto nåverdi lik 4 200 MNOK.<br />

© Metier AS og Møreforsking Molde AS 78

logo

products

Resources

Company

Terms of service
Privacy policy
Cookie policy
Cookie settings
Imprint
Change language
Made with love in Switzerland
© 2024 Yumpu.com all rights reserved

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!