av Modernisering av IKT i NAV
Share Embed Flag
Download ePaper

av Modernisering av IKT i NAV

av Modernisering av IKT i NAV av Modernisering av IKT i NAV

ivt.ntnu.no
16.05.2013 Views

KS1 – Modernisering av IKT i NAV Nullalternativet kostnader oppsummert Nåverdi Sum Endrede uføreregler 459 500 Endrede sykepengeregler 23 25 Økning i engangstjenester 462 650 Økte DFK som følge av investeringer 1 324 1 910 Sum kostnader nullalternativet 2 267 3 085 Tabell 8 Kostnader nullalternativet (tall i MNOK) Det er ikke beregnet usikkerhetsavsetning i nullalternativet. Prissatt nytte Det beregnes ikke nytte av nullalternativet. Øvrige alternativers nytte regnes relativt til nullalternativet. Resultater I forbindelse med estimeringen av kostnader til nullalternativet er det gjennomført en kvantitativ usikkerhetsanalyse basert på det estimeringsgrunnlaget som er tilgjengelig. Tabellen under viser resultatene fra usikkerhetsanalysen. Kolonnen Basis inneholder basisestimatene som er utgangspunktet for analysen, kolonnen E inneholder forventede verdier som er resultatet av basisestimater pluss usikkerhet, kolonnen SD gir standardavviket uttrykt i MNOK og kolonnen Rel SD gjengir det relative standardavviket i forhold til forventede verdier: Kostnader og nytteeffekter Nullalternativet Kostnader NV Basis E SD Rel SD Investeringer pga regelendringer og reformer 482 507 54 11 % Usikkerhetsdrivere 467 Sum NV investeringskostnader 482 975 214 22 % Økning i engangstjenester 462 531 65 12 % Økte DFK som følge av investeringer 1 324 2 600 604 23 % Sum NV totalkostnader 2 267 4 105 781 19 % Tabell 9 Nullalternativet - Resultater fra usikkerhetsanalysen, nåverdier (tall i MNOK) 8.6.3 Alternativ 1 – Modernisering gjennom sekvensielle program Kostnader Kostnadsestimatet for alternativ 1 fremkommer ved å estimere kostnader for utvikling og enhetstest og benytte en modell for å finne totale prosjektkostnader ut fra dette. Detaljer er presentert i Vedlegg 7. Det totale estimatet for alternativ 1 blir da som vist i tabellen under: Alternativ 1 kostnader oppsummert Nåverdi Sum Prosjektkostnader 3 082 3 713 Økning i engangstjenester 184 300 Økte DFK som følge av investeringer 4 529 6 619 Reduserte DFK som følge av konsolidering ‐1 449 ‐2 360 Sum kostnader alternativ 1 6 346 8 272 Tabell 10 Totale basiskostnader alternativ 1 (tall i MNOK) © Metier AS og Møreforsking Molde AS 76

KS1 – Modernisering av IKT i NAV Alternativ 1 er tenkt gjennomført som fire programmer. Investeringskostnadene til gjennomføring fordeles på de fire programmer som vist i tabellen nedenfor. Alternativ 1 fordelt på programmer Nåverdi Sum Program 1 901 960 Program 2 674 774 Program 3 876 1 091 Program 4 631 888 Sum alle programmer 3 082 3 713 Tabell 11 Investeringskostnader alternativ 1 fordelt pr. program (tall i MNOK) Prissatt nytte Prissatte virkninger Metodikk for beregning av prissatte virkninger er basert på Tabell 7 der det er redegjort for forskjeller mellom EKS og NAV sin beregningsmåte. EKS inkluderer der NAV sine ikke-prissatte effekter I1 og I2 som prissatte effekter. Dette er virkninger for brukere og arbeidsgivere av selvbetjeningsløsninger. Nytten er beregnet for hele analyseperioden. Den beregnede nytten skal betraktes som et potensial, gitt at hele moderniseringen sluttføres i henhold til målbildet gitt i KVU. Det totale estimatet for prissatte virkninger fremgår av tabellen under: Alternativ 1 nytteeffekter oppsummert Nåverdi Sum Endret tidsbruk hos NAV 7 058 11 266 Endret ressursbruk hos brukere 683 1 084 Endret ressursbruk hos arbeidsgivere 890 1 433 Redusere feilutbetalinger og misbruk 447 695 Effektivisering og kvalitetsheving i oppfølging og tilrettelegging 825 1 337 Sum nytteeffekter alternativ 1 9 902 15 815 Tabell 12 Prissatte virkninger alternativ 1 (tall i MNOK) Se for øvrig Vedlegg 5 for en alternativ måte å regne ut nytten på, med omdisponering av sparte årsverk innad i NAV og måling av sluttbrukereffekter. Denne gir en noe høyere netto nåverdi og gir dermed en indikasjon på at nåverdien i analysen ovenfor er relativt robust og trolig nøkternt anslått. Resultater I forbindelse med estimeringen av kostnader til alternativ 1 er det gjennomført en kvantitativ usikkerhetsanalyse basert på det estimeringsgrunnlaget som er tilgjengelig. Tabellen under viser resultatene fra usikkerhetsanalysen. Kolonnen Basis inneholder basisestimatene som er utgangspunktet for analysen, kolonnen E inneholder forventede verdier som er resultatet av basisestimater pluss usikkerhet, kolonnen SD gir standardavviket uttrykt i MNOK og kolonnen Rel SD gjengir det relative standardavviket i forhold til forventede verdier: Kostnader og nytteeffekter Alternativ 1 Kostnader NV Basis E SD Rel SD Prosjektkostnader 3 082 3 116 529 17 % Usikkerhetsdrivere 526 © Metier AS og Møreforsking Molde AS 77

KS1 – <strong>Modernisering</strong> <strong>av</strong> <strong>IKT</strong> i <strong>NAV</strong><br />

Alternativ 1 er tenkt gjennomført som fire programmer. Investeringskostnadene til<br />

gjennomføring fordeles på de fire programmer som vist i tabellen nedenfor.<br />

Alternativ 1 fordelt på programmer Nåverdi Sum<br />

Program 1 901 960<br />

Program 2 674 774<br />

Program 3 876 1 091<br />

Program 4 631 888<br />

Sum alle programmer 3 082 3 713<br />

Tabell 11 Investeringskostnader alternativ 1 fordelt pr. program (tall i MNOK)<br />

Prissatt nytte<br />

Prissatte virkninger<br />

Metodikk for beregning <strong>av</strong> prissatte virkninger er basert på Tabell 7 der det er<br />

redegjort for forskjeller mellom EKS og <strong>NAV</strong> sin beregningsmåte. EKS inkluderer<br />

der <strong>NAV</strong> sine ikke-prissatte effekter I1 og I2 som prissatte effekter. Dette er<br />

virkninger for brukere og arbeidsgivere <strong>av</strong> selvbetjeningsløsninger.<br />

Nytten er beregnet for hele analyseperioden. Den beregnede nytten skal<br />

betraktes som et potensial, gitt at hele moderniseringen sluttføres i henhold til<br />

målbildet gitt i KVU.<br />

Det totale estimatet for prissatte virkninger fremgår <strong>av</strong> tabellen under:<br />

Alternativ 1 nytteeffekter oppsummert Nåverdi Sum<br />

Endret tidsbruk hos <strong>NAV</strong> 7 058 11 266<br />

Endret ressursbruk hos brukere 683 1 084<br />

Endret ressursbruk hos arbeidsgivere 890 1 433<br />

Redusere feilutbetalinger og misbruk 447 695<br />

Effektivisering og kvalitetsheving i oppfølging og tilrettelegging 825 1 337<br />

Sum nytteeffekter alternativ 1 9 902 15 815<br />

Tabell 12 Prissatte virkninger alternativ 1 (tall i MNOK)<br />

Se for øvrig Vedlegg 5 for en alternativ måte å regne ut nytten på, med<br />

omdisponering <strong>av</strong> sparte årsverk innad i <strong>NAV</strong> og måling <strong>av</strong> sluttbrukereffekter.<br />

Denne gir en noe høyere netto nåverdi og gir dermed en indikasjon på at<br />

nåverdien i analysen ovenfor er relativt robust og trolig nøkternt anslått.<br />

Resultater<br />

I forbindelse med estimeringen <strong>av</strong> kostnader til alternativ 1 er det gjennomført en<br />

kvantitativ usikkerhetsanalyse basert på det estimeringsgrunnlaget som er<br />

tilgjengelig. Tabellen under viser resultatene fra usikkerhetsanalysen. Kolonnen<br />

Basis inneholder basisestimatene som er utgangspunktet for analysen, kolonnen<br />

E inneholder forventede verdier som er resultatet <strong>av</strong> basisestimater pluss<br />

usikkerhet, kolonnen SD gir standard<strong>av</strong>viket uttrykt i MNOK og kolonnen Rel SD<br />

gjengir det relative standard<strong>av</strong>viket i forhold til forventede verdier:<br />

Kostnader og nytteeffekter Alternativ 1<br />

Kostnader NV Basis E SD Rel SD<br />

Prosjektkostnader 3 082 3 116 529 17 %<br />

Usikkerhetsdrivere 526<br />

© Metier AS og Møreforsking Molde AS 77

logo

products

Resources

Company

Terms of service
Privacy policy
Cookie policy
Cookie settings
Imprint
Change language
Made with love in Switzerland
© 2024 Yumpu.com all rights reserved

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!