av Modernisering av IKT i NAV

KS1 – Modernisering av IKT i NAV
8.6.2 Nullalternativet – Delvis modernisering gjennom regelendringer og
enkeltvise satsinger
Beskrivelse
NAV har utarbeidet et nullalternativ med mandat fra Arbeidsdepartementet for
KVUen som angir følgende:
”Nullalternativet skal innbefatte de vedlikeholdsinvesteringer og oppgraderinger
som er nødvendige for at alternativet skal være reelt, herunder nødvendig
beredskap for å ivareta kommende endringer i lov og regelverk”
En vesentlig endring EKS har gjort i forhold til NAV sin analyse er at
engangstiltakene i nullalternativet er reduserte.
EKS legger NAV sin kostnadsberegning til grunn, med følgende forutsetninger og
unntak:
NAV har tatt utgangspunkt i sitt IKT-budsjettet for 2010, korrigert for
forventede endringer i 2011 knyttet til pensjonsreformen. Det betyr at
dagens IKT-løsning videreføres og at det kun gjøres
investeringer/vedlikehold som er nødvendige for å holde løsningen
operativ med eksisterende funksjonalitet og eventuelle regelendringer.
Ved kostnadsberegningen av nullalternativet er det i denne
sammenheng, lagt inn tilleggsfinansiering til følgende to framtidige
reformer; sykepenge- og oppfølgingsreformen samt uførereformen.
Det er lagt inn et investeringsbehov hvert fjerde år knyttet til Arena.
Fra og med 2014 har NAV videre lagt inn engangstjenester
(investeringer) på 100 MNOK med en årlig vekst på 10 %. EKS har
redusert disse til et fast årlig beløp på 50 millioner kr i året. Dette vil
også påvirke kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av
systemene, fordi disse er satt til en prosentsats av investeringene.
Reduksjonen i engangsinvesteringer er gjort fordi nullalternativet kun
skal omfatte kostnader for opprettholdelse av dagens funksjonalitet,
samt kunne ivareta mindre forventede endringer i lover og regelverk.
Kostnader
Nullalternativet inkluderer omfanget av forventede regelendringer for uførhet og
sykepenger. Det er her forutsatt vedtatt en reform med endringer som
nullalternativet tar høyde for kostnadsmessig.
Med EKS sin reduksjon i engangstjenester i forhold til NAV sin analyse reduseres
nåverdien av kostnadene i nullalternativet vesentlig. Den store effekten skyldes at
også drift og forvaltningskostnader reduseres fordi disse er estimert som
prosenter av investeringskostnad. Dette er dog noe motvirket av at forventet verdi
(faktor) for DFK er økt fra 17 til 18,7 %. Total effekt på netto nåverdi utgjør ca. 2
milliarder kroner i reduserte kostnader for EKS sitt nullalternativ kontra NAV sitt
opprinnelige forslag.
Totalt sett er nullalternativet kostnadsestimert som vist i Sum i tabellen under.
Nåverdien baseres på den samme kalkulasjonsrenten og antall år som er brukt i
den samfunnsøkonomiske analysen. Sum viser en ikke-neddiskontert verdi av
kontantstrømmer. For en mer detaljert beskrivelse av kostnadene vises til
Vedlegg 7.
© Metier AS og Møreforsking Molde AS 75