av Modernisering av IKT i NAV

KS1 – Modernisering av IKT i NAV
Kostnader alternativ 3c
Prosjektkostnader
Alt 1 ‐ U1 Politiske føringer, regelverk og rammebetingelser
Alt 1 ‐ U2 Prosjekteierstyring, organisasjon, ressurser og interne
Alt 1 ‐ U4 Prosjektledelse og gjennomføringsevne
Alt 1 ‐ U5 Omfangsstyring, teknisk og funksjonell løsning
Alt 1 ‐ U6 Marked og leverandører
Prosjektkostnader inkl usikkerhetsdrivere
Økning i engangstjenester
Økte DFK som følge av investeringer
Reduserte DFK som følge av konsolidering
Sum kostnader alternativ 3c
Kostnader per release og område
Alt 3c ‐ Tiltak på uføreområdet
Alt 3c ‐ Tiltak på sykeområdet
Alt 3c ‐ Tiltak for fleksibilitet
Alt 3c ‐ Tiltak for økonomireglementet
Alt 3c ‐ Tiltak på personvernområdet
Alt 3c ‐ Tiltak for å sikre stabil drift
Alt 3c ‐ Tiltak for å frigjøre ressurser i NAV
© Metier AS og Møreforsking Molde AS 145
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 E SD Rel SD
504 530 386 513 446 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 206 347 16 %
18 18 13 18 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 101 131 %
17 18 13 18 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 133 180 %
17 18 13 18 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 134 175 %
7 7 5 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 75 252 %
‐9 ‐9 ‐7 ‐9 ‐8 ‐2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐35 231 ‐664 %
50 53 38 51 44 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223 325 146 %
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 432 53 12 %
0 85 200 244 277 406 484 541 551 561 571 581 591 601 611 4 325 1 075 25 %
0 0 0 0 ‐5 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐43 0 0 %
7 143 1 494 21 %
E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sum
602 95 131 329 47 0 0 0 0 0 0 0 602
344 0 0 0 0 0 42 289 13 0 0 0 344
112 0 66 0 0 0 9 15 0 23 0 0 112
165 34 66 0 40 0 0 0 25 0 0 0 165
128 40 36 0 30 0 0 0 0 22 0 0 128
254 35 0 0 0 125 0 0 35 0 59 0 254
515 0 0 0 0 0 100 0 158 121 137 0 515
2 120 204 298 329 118 125 150 304 232 165 195 0 2 120
Prosjektkostnader Fra Til Dager Omfang 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 01.01.2012 01.12.2012 365 204 188 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 01.03.2012 01.05.2013 456 298 181 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 01.09.2012 01.12.2013 486 329 62 247 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 01.03.2013 01.05.2014 456 118 0 71 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01.01.2014 01.12.2014 364 125 0 0 115 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 01.03.2014 01.05.2015 456 150 0 0 91 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 01.09.2014 01.12.2015 486 304 0 0 58 228 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01.03.2015 01.05.2016 457 232 0 0 0 140 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 01.01.2016 01.12.2016 365 165 0 0 0 0 152 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 01.03.2016 01.05.2017 456 195 0 0 0 0 118 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum grunnkalkyle
2120 430 452 330 438 380 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uspesifisert
17 % 74 78 57 75 65 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum basis 2484 504 530 386 513 446 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alt 3c ‐U1 Politiske føringer, regelverk og rammebetingelse
Alt 3c ‐U2 Prosjekteierstyring, organisasjon, ressurser og i
Alt 3c ‐U4 Prosjektledelse og gjennomføringsevne
Alt 3c ‐U5 Omfangsstyring, teknisk og funksjonell løsning
Alt 3c ‐U6 Marked og leverandører
3 % 18 18 13 18 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 % 17 18 13 18 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 % 17 18 13 18 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 % 7 7 5 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
‐2 % ‐9 ‐9 ‐7 ‐9 ‐8 ‐2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum usikkerhetsdrivere 50 53 38 51 44 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum prosjektkostnader inkl usikkerhetsdrivere 2731 555 582 425 564 490 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0