av Modernisering av IKT i NAV
av Modernisering av IKT i NAV av Modernisering av IKT i NAV
KS1 – Modernisering av IKT i NAV Kostnader per release og område Alt 1 ‐ Tiltak på uføreområdet Alt 1 ‐ Tiltak på sykeområdet Alt 1 ‐ Tiltak for fleksibilitet Alt 1 ‐ Tiltak for økonomireglementet Alt 1 ‐ Tiltak på personvernområdet Alt 1 ‐ Tiltak for å sikre stabil drift Alt 1 gruppe 1 ‐ Tiltak for å frigjøre ressurser i NAV Alt 1 gruppe 2 ‐ Tiltak for å frigjøre ressurser i NAV Alt 1 gruppe 3 ‐ Tiltak for å frigjøre ressurser i NAV E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sum 335 145 28 105 42 0 14 0 0 0 0 0 335 302 35 0 0 77 103 87 0 0 0 0 0 302 54 41 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 97 0 0 0 43 7 0 0 0 0 0 47 97 123 27 0 0 78 0 0 0 0 7 0 12 123 146 51 0 0 0 14 0 0 0 0 0 82 146 720 92 10 24 80 19 83 23 96 84 77 134 720 384 49 5 13 42 10 44 12 51 45 41 72 384 909 116 13 30 100 23 104 29 121 105 97 169 909 3 071 554 69 173 462 176 333 64 268 241 215 517 3 071 Prosjektkostnader Fra Til Dager Omfang 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 01.01.2012 01.05.2013 516 554 361 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 01.09.2012 01.12.2013 486 69 13 52 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 01.03.2013 01.05.2014 456 173 0 104 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 01.03.2014 01.05.2015 456 462 0 0 280 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 01.09.2014 01.12.2015 486 176 0 0 33 132 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 01.09.2015 01.12.2016 487 333 0 0 0 63 250 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 01.03.2016 01.05.2017 456 64 0 0 0 0 39 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 01.09.2016 01.12.2017 486 268 0 0 0 0 51 201 16 0 0 0 0 0 0 0 0 9 01.03.2017 01.05.2018 456 241 0 0 0 0 0 146 95 0 0 0 0 0 0 0 0 10 01.03.2019 01.05.2020 457 215 0 0 0 0 0 0 0 130 85 0 0 0 0 0 0 11 01.09.2019 01.12.2020 487 517 0 0 0 0 0 0 0 98 388 31 0 0 0 0 0 Sum grunnkalkyle 3071 374 350 385 377 350 392 111 227 473 31 0 0 0 0 0 Uspesifisert 22 % 83 77 85 84 78 87 25 50 105 7 0 0 0 0 0 Sum basis 3752 457 427 471 461 428 479 136 278 578 38 0 0 0 0 0 Alt 1 ‐ U1 Politiske føringer, regelverk og rammebetingelse Alt 1 ‐ U2 Prosjekteierstyring, organisasjon, ressurser og in Alt 1 ‐ U4 Prosjektledelse og gjennomføringsevne Alt 1 ‐ U5 Omfangsstyring, teknisk og funksjonell løsning Alt 1 ‐ U6 Marked og leverandører © Metier AS og Møreforsking Molde AS 142 2 % 11 10 11 11 10 11 3 6 14 1 0 0 0 0 0 5 % 21 20 22 21 20 22 6 13 27 2 0 0 0 0 0 5 % 21 20 22 21 20 22 6 13 27 2 0 0 0 0 0 2 % 8 7 8 8 7 8 2 5 10 1 0 0 0 0 0 3 % 16 15 16 16 15 17 5 10 20 1 0 0 0 0 0 Sum usikkerhetsdrivere 77 72 79 78 72 81 23 47 98 6 0 0 0 0 0 Sum prosjektkostnader inkl usikkerhetsdrivere 4385 534 499 550 539 500 560 158 325 676 44 0 0 0 0 0
KS1 – Modernisering av IKT i NAV Økte DFK som følge av investeringer Dato Omfang 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Release 1 01.05.2013 791 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 Release 2 01.12.2013 99 9 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 Release 3 01.05.2014 246 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 Release 4 01.05.2015 660 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 Release 5 01.12.2015 251 23 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 Release 6 01.12.2016 475 45 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 Release 7 01.05.2017 92 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 Release 8 01.12.2017 383 36 72 72 72 72 72 72 72 72 72 Release 9 01.05.2018 344 64 64 64 64 64 64 64 64 64 Release 10 01.05.2020 307 57 57 57 57 57 57 57 57 Release 11 01.12.2020 737 69 138 138 138 138 138 138 138 Konsekvenser andre endringer Økte DFK som følge av investeringer Nytteeffekter alternativ 1 Endret tidsbruk hos NAV inkl skattekost Endret ressursbruk hos brukere Endret ressursbruk hos arbeidsgivere Redusere feilutbetalinger og misbruk Produktivitetsøkning Sum nytteffekter Alt 1 ‐ U3 Grensesnitt og avhengighet til andre offentlige eksterne Alt 1 ‐ U7 Mottak, brukere og gevinstrealisering Sum usikkerhetsdrivere Sum nytteeffekter alternativ 1 © Metier AS og Møreforsking Molde AS 143 4 385 0 157 213 360 428 526 626 752 821 821 821 821 821 821 821 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 30 40 50 60 0 157 213 360 428 526 626 752 821 831 841 851 861 871 881 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 E NV SD Rel SD 0 0 0 33 94 179 282 521 741 897 1 081 1 294 1 401 1 470 1 491 5 985 1 308 22 % 0 0 0 1 3 15 26 52 80 95 115 134 140 144 144 600 199 33 % 0 0 0 0 0 0 12 61 111 175 199 213 225 231 231 910 273 30 % 0 0 0 5 11 28 33 41 54 59 72 84 91 97 99 433 242 56 % 0 0 0 0 0 0 9 57 86 143 171 214 243 257 272 896 425 47 % 8 824 2 165 25 % ‐563 503 ‐89 % ‐370 1 013 ‐274 % ‐933 1 139 ‐122 % 7 891 2 247 28 %
- Page 91 and 92: KS1 - Modernisering av IKT i NAV EK
- Page 93 and 94: KS1 - Modernisering av IKT i NAV 9
- Page 95 and 96: KS1 - Modernisering av IKT i NAV N
- Page 97 and 98: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Fl
- Page 99 and 100: KS1 - Modernisering av IKT i NAV De
- Page 101 and 102: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Ar
- Page 103 and 104: KS1 - Modernisering av IKT i NAV 9.
- Page 105 and 106: KS1 - Modernisering av IKT i NAV fo
- Page 107 and 108: KS1 - Modernisering av IKT i NAV VE
- Page 109 and 110: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Re
- Page 111 and 112: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Re
- Page 113 and 114: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Ve
- Page 115 and 116: KS1 - Modernisering av IKT i NAV VE
- Page 117 and 118: KS1 - Modernisering av IKT i NAV ID
- Page 119 and 120: KS1 - Modernisering av IKT i NAV VE
- Page 121 and 122: KS1 - Modernisering av IKT i NAV ©
- Page 123 and 124: KS1 - Modernisering av IKT i NAV ©
- Page 125 and 126: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Ve
- Page 127 and 128: KS1 - Modernisering av IKT i NAV de
- Page 129 and 130: KS1 - Modernisering av IKT i NAV ti
- Page 131 and 132: KS1 - Modernisering av IKT i NAV f
- Page 133 and 134: KS1 - Modernisering av IKT i NAV te
- Page 135 and 136: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Ve
- Page 137 and 138: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Ny
- Page 139 and 140: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Al
- Page 141: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Us
- Page 145 and 146: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Ko
- Page 147 and 148: KS1 - Modernisering av IKT i NAV VE
- Page 149 and 150: KS1 - Modernisering av IKT i NAV ©
- Page 151 and 152: KS1 - Modernisering av IKT i NAV ©
- Page 153 and 154: KS1 - Modernisering av IKT i NAV ©
- Page 155 and 156: KS1 - Modernisering av IKT i NAV ©
- Page 157 and 158: KS1 - Modernisering av IKT i NAV VE
- Page 159 and 160: KS1 - Modernisering av IKT i NAV ©
- Page 161 and 162: KS1 - Modernisering av IKT i NAV ©
- Page 163 and 164: KS1 - Modernisering av IKT i NAV ©
- Page 165 and 166: KS1 - Modernisering av IKT i NAV VE
- Page 167 and 168: KS1 - Modernisering av IKT i NAV ©
- Page 169 and 170: KS1 - Modernisering av IKT i NAV ©
- Page 171 and 172: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Sa
- Page 173 and 174: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Sa
- Page 175 and 176: KS1 - Modernisering av IKT i NAV VE
- Page 177: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Al
KS1 – <strong>Modernisering</strong> <strong>av</strong> <strong>IKT</strong> i <strong>NAV</strong><br />
Kostnader per release og område<br />
Alt 1 ‐ Tiltak på uføreområdet<br />
Alt 1 ‐ Tiltak på sykeområdet<br />
Alt 1 ‐ Tiltak for fleksibilitet<br />
Alt 1 ‐ Tiltak for økonomireglementet<br />
Alt 1 ‐ Tiltak på personvernområdet<br />
Alt 1 ‐ Tiltak for å sikre stabil drift<br />
Alt 1 gruppe 1 ‐ Tiltak for å frigjøre ressurser i <strong>NAV</strong><br />
Alt 1 gruppe 2 ‐ Tiltak for å frigjøre ressurser i <strong>NAV</strong><br />
Alt 1 gruppe 3 ‐ Tiltak for å frigjøre ressurser i <strong>NAV</strong><br />
E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sum<br />
335 145 28 105 42 0 14 0 0 0 0 0 335<br />
302 35 0 0 77 103 87 0 0 0 0 0 302<br />
54 41 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54<br />
97 0 0 0 43 7 0 0 0 0 0 47 97<br />
123 27 0 0 78 0 0 0 0 7 0 12 123<br />
146 51 0 0 0 14 0 0 0 0 0 82 146<br />
720 92 10 24 80 19 83 23 96 84 77 134 720<br />
384 49 5 13 42 10 44 12 51 45 41 72 384<br />
909 116 13 30 100 23 104 29 121 105 97 169 909<br />
3 071 554 69 173 462 176 333 64 268 241 215 517 3 071<br />
Prosjektkostnader Fra Til Dager Omfang 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026<br />
1 01.01.2012 01.05.2013 516 554 361 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
2 01.09.2012 01.12.2013 486 69 13 52 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
3 01.03.2013 01.05.2014 456 173 0 104 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
4 01.03.2014 01.05.2015 456 462 0 0 280 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
5 01.09.2014 01.12.2015 486 176 0 0 33 132 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
6 01.09.2015 01.12.2016 487 333 0 0 0 63 250 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
7 01.03.2016 01.05.2017 456 64 0 0 0 0 39 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
8 01.09.2016 01.12.2017 486 268 0 0 0 0 51 201 16 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
9 01.03.2017 01.05.2018 456 241 0 0 0 0 0 146 95 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
10 01.03.2019 01.05.2020 457 215 0 0 0 0 0 0 0 130 85 0 0 0 0 0 0<br />
11 01.09.2019 01.12.2020 487 517 0 0 0 0 0 0 0 98 388 31 0 0 0 0 0<br />
Sum grunnkalkyle<br />
3071 374 350 385 377 350 392 111 227 473 31 0 0 0 0 0<br />
Uspesifisert<br />
22 % 83 77 85 84 78 87 25 50 105 7 0 0 0 0 0<br />
Sum basis 3752 457 427 471 461 428 479 136 278 578 38 0 0 0 0 0<br />
Alt 1 ‐ U1 Politiske føringer, regelverk og rammebetingelse<br />
Alt 1 ‐ U2 Prosjekteierstyring, organisasjon, ressurser og in<br />
Alt 1 ‐ U4 Prosjektledelse og gjennomføringsevne<br />
Alt 1 ‐ U5 Omfangsstyring, teknisk og funksjonell løsning<br />
Alt 1 ‐ U6 Marked og leverandører<br />
© Metier AS og Møreforsking Molde AS 142<br />
2 % 11 10 11 11 10 11 3 6 14 1 0 0 0 0 0<br />
5 % 21 20 22 21 20 22 6 13 27 2 0 0 0 0 0<br />
5 % 21 20 22 21 20 22 6 13 27 2 0 0 0 0 0<br />
2 % 8 7 8 8 7 8 2 5 10 1 0 0 0 0 0<br />
3 % 16 15 16 16 15 17 5 10 20 1 0 0 0 0 0<br />
Sum usikkerhetsdrivere 77 72 79 78 72 81 23 47 98 6 0 0 0 0 0<br />
Sum prosjektkostnader inkl usikkerhetsdrivere 4385 534 499 550 539 500 560 158 325 676 44 0 0 0 0 0
Change language