av Modernisering av IKT i NAV

KS1 – Modernisering av IKT i NAV
Usikkerhetsdrivere
Alt 3c ‐U1 Politiske føringer, regelverk og
Alt 3c ‐U2 Prosjekteierstyring, organisasjon, ressurser og
Alt 3c ‐U3 Grensesnitt og avhengighet til andre offentlige
Alt 3c ‐U4 Prosjektledelse og gjennomføringsevne
Alt 3c ‐U5 Omfangsstyring, teknisk og funksjonell løsning
Alt 3c ‐U6 Marked og leverandører
Alt 3c ‐U7 Mottak, brukere og gevinstrealisering
Kostnader nullalternativet
Investeringer pga regelendringer
Nullalt ‐ U1 Politiske føringer, regelverk og rammebetingelser
Nullalt ‐ U2 Prosjekteierstyring, organisasjon, ressurser og interne
Nullalt ‐ U4 Prosjektledelse og gjennomføringsevne
Nullalt ‐ U5 Omfangsstyring, teknisk og funksjonell løsning
Nullalt ‐ U6 Marked og leverandører
Sum usikkerhetsdrivere
Økning i engangstjenster
Økte DFK som følge av investeringer
Sum kostnader nullalternativet
Økte DFK som følge av investeringer nullalternativet
Konsekvenser av uføreregler
Konsekvenser nye sykepengeregler
Oppgraderinger Arena (hvert 4. år)
Konsekvenser andre endringer
Sum økte DFK som følge av investeringer i nullalternativet
Kostnader alternativ 1
Prosjektkostnader
Alt 1 ‐ U1 Politiske føringer, regelverk og rammebetingelser
Alt 1 ‐ U2 Prosjekteierstyring, organisasjon, ressurser og interne
Alt 1 ‐ U4 Prosjektledelse og gjennomføringsevne
Alt 1 ‐ U5 Omfangsstyring, teknisk og funksjonell løsning
Alt 1 ‐ U6 Marked og leverandører
Sum usikkerhetsdrivere
Økning i engangstjenester
Økte DFK som følge av investeringer
Reduserte DFK som følge av konsolidering
Sum kostnader alternativ 1
© Metier AS og Møreforsking Molde AS 141
E SD Rel SD
‐2 % ‐2 % 0 % 10 % 10 % 0 0 143,5 % 3 % 4 %
‐4 % 0 % 12 % 3 % 6 % 191,3 % 3 % 6 %
0 % 0 % ‐1 % ‐12 % ‐12 % ‐5 % ‐5 % 92,4 % ‐5 % 5 %
‐4 % ‐4 % 0 % 12 % 12 % 3 % 6 % 191,3 % 3 % 6 %
‐3 % ‐3 % 0 % 6 % 6 % 1 % 4 % 287,0 % 1 % 3 %
‐16 % ‐16 % 0 % 12 % 12 % ‐2 % 11 % ###### ‐2 % 10 %
10 % 0 % ‐20 % ‐4 % ‐12 % 287,0 % ‐4,3 % 11 %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 E NV SD Rel SD
138 193 193 28 507 54 11 %
107 91 85 %
8 29 341 %
8 29 353 %
55 62 113 %
289 147 51 %
467 193 41 %
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 531 65 12 %
130 183 203 203 213 223 243 243 253 263 282 282 292 302 322 2 600 604 23 %
4 105 781 19 %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 E NV SD Rel SD
53 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 1 121 306 27 %
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 857 234 27 %
10 10 10 10 36 0 0 %
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 617 125 20 %
130 183 203 203 213 223 243 243 253 263 282 282 292 302 322 2 600 604 23 %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 E NV SD Rel SD
457 427 471 461 428 479 136 278 578 38 0 0 0 0 0 3 116 529 17 %
11 10 11 11 10 11 3 6 14 1 0 0 0 0 0 74 97 130 %
21 20 22 21 20 22 6 13 27 2 0 0 0 0 0 142 222 156 %
21 20 22 21 20 22 6 13 27 2 0 0 0 0 0 145 224 154 %
8 7 8 8 7 8 2 5 10 1 0 0 0 0 0 55 111 201 %
16 15 16 16 15 17 5 10 20 1 0 0 0 0 0 108 160 147 %
77 72 79 78 72 81 23 47 98 6 0 0 0 0 0 526 392 75 %
53 53 53 53 53 53 279 34 12 %
0 157 213 360 428 526 626 752 821 831 841 851 861 871 881 6 160 1550 25 %
0 0 0 0 0 0 0 0 ‐26 ‐378 ‐382 ‐387 ‐391 ‐395 ‐400 ‐1 449 0 0 %
8 631 2159 25 %