av Modernisering av IKT i NAV

More documents

Recommendations

Info

KS1 – Modernisering av IKT i NAV Alt 1 ‐ Endret tidsbruk brukere Alt 1 ‐ Endret tidsbruk brukere Optimistisk Mest sannsynlig Pessimistisk E‐sim Alt 1 ‐ Endret tidsbruk arbeidsgivere Alt 1 ‐ Endret tidsbruk arbeidsgivere Optimistisk Mest sannsynlig Pessimistisk E‐sim Alt 1 ‐ Redusert misbruk Alt 1 ‐ Redusert misbruk Optimistisk Mest sannsynlig Pessimistisk E‐sim Alt 1 ‐ Parameter ‐ Timefordeling timepris brukere Gjennomsnittstimepris brukere Alt 1 ‐ Effektivisering og kvalitetsheving i oppfølging og Alt 1 ‐ Effektivisering og kvalitetsheving i oppfølging og Optimistisk Mest sannsynlig Pessimistisk E‐sim Usikkerhetsdrivere Alt 1 ‐ U1 Politiske føringer, regelverk og rammebetingelser Alt 1 ‐ U2 Prosjekteierstyring, organisasjon, ressurser og interne grensesnitt Alt 1 ‐ U3 Grensesnitt og avhengighet til andre offentlige eksterne aktører Alt 1 ‐ U4 Prosjektledelse og gjennomføringsevne Alt 1 ‐ U5 Omfangsstyring, teknisk og funksjonell løsning Alt 1 ‐ U6 Marked og leverandører Alt 1 ‐ U7 Mottak, brukere og gevinstrealisering © Metier AS og Møreforsking Molde AS 138 682 900 timer 25 % 853 625 682 900 546 320 ‐20 % 697633 113215 16 % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 0 % 0 % 0 % 0 % 4 % 17 % 25 % 50 % 70 % 80 % 90 % 95 % 95 % 95 % 95 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 5 % 16 % 26 % 58 % 74 % 84 % 92 % 95 % 95 % 95 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 5 % 12 % 19 % 25 % 39 % 57 % 65 % 70 % 70 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 9 % 15 % 30 % 46 % 55 % 67 % 78 % 82 % 84 % 84 % 485 700 timer 35 % 655 695 485 700 315 705 ‐35 % 485789 125222 26 % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 10 % 50 % 80 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 % 10 % 50 % 70 % 80 % 90 % 95 % 95 % 95 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 % 10 % 50 % 70 % 80 % 90 % 95 % 95 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 % 25 % 46 % 72 % 82 % 88 % 93 % 95 % 95 % 507 MNOK 75 % 887 507 127 ‐75 % 507 280 55 % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 0 % 0 % 0 % 5 % 15 % 30 % 35 % 45 % 60 % 65 % 80 % 90 % 95 % 100 % 100 % 0 % 0 % 0 % 5 % 10 % 30 % 35 % 40 % 55 % 60 % 75 % 85 % 90 % 100 % 100 % 0 % 0 % 0 % 5 % 8 % 25 % 30 % 35 % 45 % 50 % 60 % 75 % 85 % 90 % 95 % 0 % 0 % 0 % 5 % 11 % 28 % 33 % 40 % 53 % 58 % 71 % 83 % 90 % 96 % 98 % 0 % 39 % 54 % 69 % 0 % 54 % 11 % 20 % 247 0 % 16 % 1,45 1,25 1,10 ‐12 % 1,27 0,13 10 % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 3 % 20 % 30 % 50 % 60 % 75 % 85 % 90 % 95 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 3 % 20 % 30 % 50 % 60 % 75 % 85 % 90 % 95 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 3 % 20 % 30 % 50 % 60 % 75 % 85 % 90 % 95 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 3 % 20 % 30 % 50 % 60 % 75 % 85 % 90 % 95 % E SD Rel SD ‐1 % 0 % 7 % 2 % 3 % ‐4 % 0 % 15 % 5 % 7 % 0 % ‐1 % ‐14 % ‐6 % 5 % ‐4 % 0 % 15 % 5 % 7 % ‐3 % 0 % 7 % 2 % 4 % ‐3 % 0 % 11 % 3 % 5 % 10 % 0 % ‐20 % ‐4 % 11 %
KS1 – Modernisering av IKT i NAV Alternativ 3c Løsningsområder Alt 3c ‐ Tiltak på uføreområdet Alt 3c ‐ Tiltak på sykeområdet Alt 3c ‐ Tiltak for fleksibilitet Alt 3c ‐ Tiltak for økonomireglementet Alt 3c ‐ Tiltak på personvernområdet Alt 3c ‐ Tiltak for å sikre stabil drift Alt 3c ‐ Tiltak for å frigjøre ressurser i NAV Sum løsningsområder © Metier AS og Møreforsking Molde AS 139 GK Enhet Optimistisk MS Pessimistisk Andel faktor utv Andel faktor dvh Sum E SD Rel SD 610 ‐5 % 65 273 68 709 85 886 25 % 100 % 100 % 74 663 7 705 10,3 % 349 ‐10 % 35 406 39 340 51 142 30 % 100 % 100 % 42 774 5 903 13,8 % 119 ‐5 % 12 699 13 367 15 372 15 % 100 % 100 % 13 941 999 7,2 % 174 ‐10 % 17 640 19 600 23 520 20 % 100 % 100 % 20 441 2 175 10,6 % 135 ‐10 % 13 716 15 240 18 288 20 % 100 % 100 % 15 877 1 703 10,7 % 263 ‐15 % 25 164 29 605 38 486 30 % 100 % 100 % 31 583 4 942 15,6 % 522 ‐10 % 52 920 58 800 244 661 76 440 30 % 100 % 100 % 63 821 8 776 13,8 % Prosjektkostnader alt 3c GK Enhet Andel faktor utv Andel faktor dvh E SD Rel SD Alt 3c ‐ Tiltak på uføreområdet 610 MNOK 601 0 602 Alt 3c ‐ Tiltak på sykeområdet 349 MNOK 344 0 344 Alt 3c ‐ Tiltak for fleksibilitet 119 MNOK 112 0 112 Alt 3c ‐ Tiltak for økonomireglementet 174 MNOK 165 0 165 Alt 3c ‐ Tiltak på personvernområdet 135 MNOK 128 0 128 Alt 3c ‐ Tiltak for å sikre stabil drift 263 MNOK 254 0 254 Alt 3c ‐ Tiltak for å frigjøre ressurser i NAV 522 MNOK 514 0 515 Prosjektkostnader grunnkalkyle 2 171 MNOK 2 120 Uspesifisert alternativ 3c 15 % 0 % 10 % 15 % 25 % 0 % 17 % 6 % 32 % Prosjektkostnader basis Andre kostnader alt 3c Alt 3c ‐ Økning i engangstjenester Alt 3c ‐ Reduserte DFK som følge av konsolidering 2 496 MNOK 2 485 391 16 % 0 ‐10 % 45 50 63 25 % 53 7 12 % ‐5 0 % ‐5 ‐5 ‐5 0 % ‐5
Page 1 and 2:
Kvalitetssikring fase 1 (KS1 - Kons
Page 3 and 4:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV Sa
Page 5 and 6:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV Ti
Page 7 and 8:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV Re
Page 9 and 10:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV In
Page 11 and 12:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV 1
Page 13 and 14:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV gj
Page 15 and 16:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV en
Page 17 and 18:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV ti
Page 19 and 20:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV 2.
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV re
Page 25 and 26:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV B
Page 27 and 28:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV me
Page 29 and 30:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV Be
Page 31 and 32:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV av
Page 33 and 34:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV So
Page 35 and 36:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV S
Page 37 and 38:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV Re
Page 39 and 40:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV Fr
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV Na
Page 45 and 46:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV De
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV St
Page 51 and 52:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV A
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV ny
Page 59 and 60:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV de
Page 61 and 62:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV Ho
Page 63 and 64:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV fe
Page 65 and 66:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV Vu
Page 67 and 68:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV Vu
Page 69 and 70:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV A
Page 71 and 72:
Alternativ 3c KS1 - Modernisering a
Page 73 and 74:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV 5)
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV Al
Page 79 and 80:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV Sa
Page 81 and 82:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV Al
Page 83 and 84:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV at
Page 85 and 86:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV Ev
Page 87 and 88: KS1 - Modernisering av IKT i NAV En
Page 89 and 90: KS1 - Modernisering av IKT i NAV fo
Page 91 and 92: KS1 - Modernisering av IKT i NAV EK
Page 93 and 94: KS1 - Modernisering av IKT i NAV 9
Page 95 and 96: KS1 - Modernisering av IKT i NAV N
Page 97 and 98: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Fl
Page 99 and 100: KS1 - Modernisering av IKT i NAV De
Page 101 and 102: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Ar
Page 103 and 104: KS1 - Modernisering av IKT i NAV 9.
Page 105 and 106: KS1 - Modernisering av IKT i NAV fo
Page 107 and 108: KS1 - Modernisering av IKT i NAV VE
Page 109 and 110: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Re
Page 111 and 112: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Re
Page 113 and 114: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Ve
Page 117 and 118: KS1 - Modernisering av IKT i NAV ID
Page 121 and 122: KS1 - Modernisering av IKT i NAV ©
Page 127 and 128: KS1 - Modernisering av IKT i NAV de
Page 129 and 130: KS1 - Modernisering av IKT i NAV ti
Page 131 and 132: KS1 - Modernisering av IKT i NAV f
Page 133 and 134: KS1 - Modernisering av IKT i NAV te
Page 137: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Ny
Page 141 and 142: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Us
Page 143 and 144: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Ø
Page 145 and 146: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Ko
Page 171 and 172: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Sa
Page 173 and 174: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Sa
Page 177: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Al
show all

av Modernisering av IKT i NAV

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?