av Modernisering av IKT i NAV

KS1 – Modernisering av IKT i NAV
Alt 1 ‐ Endret tidsbruk brukere
Alt 1 ‐ Endret tidsbruk brukere
Optimistisk
Mest sannsynlig
Pessimistisk
E‐sim
Alt 1 ‐ Endret tidsbruk arbeidsgivere
Alt 1 ‐ Endret tidsbruk arbeidsgivere
Optimistisk
Mest sannsynlig
Pessimistisk
E‐sim
Alt 1 ‐ Redusert misbruk
Alt 1 ‐ Redusert misbruk
Optimistisk
Mest sannsynlig
Pessimistisk
E‐sim
Alt 1 ‐ Parameter ‐ Timefordeling timepris brukere
Gjennomsnittstimepris brukere
Alt 1 ‐ Effektivisering og kvalitetsheving i oppfølging og
Alt 1 ‐ Effektivisering og kvalitetsheving i oppfølging og
Optimistisk
Mest sannsynlig
Pessimistisk
E‐sim
Usikkerhetsdrivere
Alt 1 ‐ U1 Politiske føringer, regelverk og rammebetingelser
Alt 1 ‐ U2 Prosjekteierstyring, organisasjon, ressurser og interne grensesnitt
Alt 1 ‐ U3 Grensesnitt og avhengighet til andre offentlige eksterne aktører
Alt 1 ‐ U4 Prosjektledelse og gjennomføringsevne
Alt 1 ‐ U5 Omfangsstyring, teknisk og funksjonell løsning
Alt 1 ‐ U6 Marked og leverandører
Alt 1 ‐ U7 Mottak, brukere og gevinstrealisering
© Metier AS og Møreforsking Molde AS 138
682 900 timer 25 % 853 625 682 900 546 320 ‐20 % 697633 113215 16 %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0 % 0 % 0 % 0 % 4 % 17 % 25 % 50 % 70 % 80 % 90 % 95 % 95 % 95 % 95 %
0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 5 % 16 % 26 % 58 % 74 % 84 % 92 % 95 % 95 % 95 %
0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 5 % 12 % 19 % 25 % 39 % 57 % 65 % 70 % 70 %
0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 9 % 15 % 30 % 46 % 55 % 67 % 78 % 82 % 84 % 84 %
485 700 timer 35 % 655 695 485 700 315 705 ‐35 % 485789 125222 26 %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 10 % 50 % 80 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 %
0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 % 10 % 50 % 70 % 80 % 90 % 95 % 95 % 95 %
0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 % 10 % 50 % 70 % 80 % 90 % 95 % 95 %
0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 % 25 % 46 % 72 % 82 % 88 % 93 % 95 % 95 %
507 MNOK 75 % 887 507 127 ‐75 % 507 280 55 %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0 % 0 % 0 % 5 % 15 % 30 % 35 % 45 % 60 % 65 % 80 % 90 % 95 % 100 % 100 %
0 % 0 % 0 % 5 % 10 % 30 % 35 % 40 % 55 % 60 % 75 % 85 % 90 % 100 % 100 %
0 % 0 % 0 % 5 % 8 % 25 % 30 % 35 % 45 % 50 % 60 % 75 % 85 % 90 % 95 %
0 % 0 % 0 % 5 % 11 % 28 % 33 % 40 % 53 % 58 % 71 % 83 % 90 % 96 % 98 %
0 % 39 % 54 % 69 % 0 % 54 % 11 % 20 %
247
0 % 16 % 1,45 1,25 1,10 ‐12 % 1,27 0,13 10 %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 3 % 20 % 30 % 50 % 60 % 75 % 85 % 90 % 95 %
0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 3 % 20 % 30 % 50 % 60 % 75 % 85 % 90 % 95 %
0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 3 % 20 % 30 % 50 % 60 % 75 % 85 % 90 % 95 %
0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 3 % 20 % 30 % 50 % 60 % 75 % 85 % 90 % 95 %
E SD Rel SD
‐1 % 0 % 7 % 2 % 3 %
‐4 % 0 % 15 % 5 % 7 %
0 % ‐1 % ‐14 % ‐6 % 5 %
‐4 % 0 % 15 % 5 % 7 %
‐3 % 0 % 7 % 2 % 4 %
‐3 % 0 % 11 % 3 % 5 %
10 % 0 % ‐20 % ‐4 % 11 %