av Modernisering av IKT i NAV
av Modernisering av IKT i NAV av Modernisering av IKT i NAV
KS1 – Modernisering av IKT i NAV Alternativ 1 Løsningsområder Alt 1 ‐ Tiltak på uføreområdet Alt 1 ‐ Tiltak på sykeområdet Alt 1 ‐ Tiltak for fleksibilitet Alt 1 ‐ Tiltak for økonomireglementet Alt 1 ‐ Tiltak på personvernområdet Alt 1 ‐ Tiltak for å sikre stabil drift Alt 1 gruppe 1 ‐ Tiltak for å frigjøre ressurser i NAV Alt 1 gruppe 2 ‐ Tiltak for å frigjøre ressurser i NAV Alt 1 gruppe 3 ‐ Tiltak for å frigjøre ressurser i NAV Sum løsningsområder Prosjektkostnader Alt 1 ‐ Tiltak på uføreområdet Alt 1 ‐ Tiltak på sykeområdet Alt 1 ‐ Tiltak for fleksibilitet Alt 1 ‐ Tiltak for økonomireglementet Alt 1 ‐ Tiltak på personvernområdet Alt 1 ‐ Tiltak for å sikre stabil drift Alt 1 gruppe 1 ‐ Tiltak for å frigjøre ressurser i NAV Alt 1 gruppe 2 ‐ Tiltak for å frigjøre ressurser i NAV Alt 1 gruppe 3 ‐ Tiltak for å frigjøre ressurser i NAV Prosjektkostnader grunnkalkyle Uspesifisert alternativ 1 Prosjektkostnader basis Andre kostnader Alt 1 ‐ Økning i engangstjenester Alt 1 ‐ Reduserte DFK som følge av konsolidering © Metier AS og Møreforsking Molde AS 136 GK Enhet Optimistisk MS Pessimistisk Andel faktor utv Andel faktor dvh Sum E SD Rel SD 38 230 utv t ‐5 % 36 318 38 230 47 787 25 % 83 % 17 % 100 % 41 500 4 280 10 % 34 510 utv t ‐10 % 31 059 34 510 44 864 30 % 84 % 16 % 100 % 37 493 5 167 14 % 6 431 utv t ‐5 % 6 109 6 431 7 395 15 % 100 % 100 % 6 708 478 7 % 11 552 utv t ‐10 % 10 397 11 552 13 862 20 % 100 % 100 % 12 074 1 294 11 % 14 689 utv t ‐10 % 13 220 14 689 17 627 20 % 100 % 100 % 15 313 1 627 11 % 17 069 utv t ‐10 % 15 362 17 069 21 336 25 % 100 % 100 % 18 192 2 208 12 % 83 940 utv t ‐10 % 75 546 83 940 104 925 25 % 100 % 100 % 89 463 10 915 12 % 45 683 utv t ‐10 % 41 115 45 683 54 820 20 % 18 % 82 % 100 % 47 694 5 080 11 % 103 832 utv t ‐10 % 93 449 103 832 134 982 30 % 100 % 100 % 112 931 15 461 14 % 355 937 utv t 355 937 GK Enhet Andel faktor utv Andel faktor dvh E 331 MNOK 277 49 335 299 MNOK 254 41 302 57 MNOK 54 0 54 102 MNOK 97 0 97 130 MNOK 124 0 123 151 MNOK 146 0 146 745 MNOK 720 0 720 357 MNOK 67 271 384 921 MNOK 908 0 909 3 094 MNOK 3 071 20 % 0 % 15 % 20 % 30 % 0 % 22 % 6 % 25 % 3 713 MNOK 3 753 640 17 % 0 ‐10 % 45 50 63 25 % 53 6 12 % ‐324 0 % ‐324 ‐324 ‐324 0 % ‐324
KS1 – Modernisering av IKT i NAV Nytteffekter Alt 1 ‐ Endret tidsbruk NAV kontor Alt 1 ‐ Endret tidsbruk NAV kontor Optimistisk Mest sannsynlig Pessimistisk E‐sim Alt 1 ‐ Endret tidsbruk NAV forvaltning Alt 1 ‐ Endret tidsbruk NAV forvaltning Optimistisk Mest sannsynlig Pessimistisk E‐sim Alt 1 ‐ Endret tidsbruk NAV spesialenheter Alt 1 ‐ Endret tidsbruk NAV spesialenheter Optimistisk Mest sannsynlig Pessimistisk E‐sim © Metier AS og Møreforsking Molde AS 137 E SD Rel SD 893 årsverk 25 % 1 117 893 715 ‐20 % 913 148 16 % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 0 % 0 % 0 % 4 % 10 % 17 % 25 % 50 % 70 % 80 % 85 % 90 % 90 % 90 % 90 % 0 % 0 % 0 % 1 % 4 % 8 % 12 % 19 % 25 % 39 % 57 % 75 % 83 % 84 % 84 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 4 % 8 % 12 % 19 % 25 % 39 % 57 % 65 % 70 % 70 % 0 % 0 % 0 % 2 % 5 % 10 % 16 % 29 % 42 % 50 % 61 % 73 % 78 % 80 % 80 % 738 årsverk 25 % 923 738 591 ‐20 % 754 122 16 % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 0 % 0 % 0 % 4 % 10 % 17 % 25 % 50 % 70 % 80 % 85 % 90 % 100 % 100 % 100 % 0 % 0 % 0 % 2 % 8 % 13 % 21 % 33 % 41 % 58 % 74 % 86 % 98 % 100 % 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 4 % 8 % 12 % 19 % 25 % 39 % 57 % 65 % 80 % 85 % 0 % 0 % 0 % 2 % 6 % 11 % 17 % 31 % 44 % 53 % 64 % 75 % 84 % 91 % 93 % 384 årsverk 25 % 480 384 307 ‐20 % 393 64 16 % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 0 % 0 % 0 % 4 % 10 % 17 % 25 % 50 % 70 % 80 % 85 % 94 % 94 % 94 % 94 % 0 % 0 % 0 % 1 % 3 % 6 % 8 % 20 % 31 % 48 % 68 % 85 % 91 % 94 % 94 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 4 % 8 % 12 % 19 % 25 % 39 % 57 % 65 % 70 % 75 % 0 % 0 % 0 % 2 % 5 % 10 % 16 % 30 % 43 % 52 % 63 % 77 % 81 % 83 % 86 %
- Page 85 and 86: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Ev
- Page 87 and 88: KS1 - Modernisering av IKT i NAV En
- Page 89 and 90: KS1 - Modernisering av IKT i NAV fo
- Page 91 and 92: KS1 - Modernisering av IKT i NAV EK
- Page 93 and 94: KS1 - Modernisering av IKT i NAV 9
- Page 95 and 96: KS1 - Modernisering av IKT i NAV N
- Page 97 and 98: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Fl
- Page 99 and 100: KS1 - Modernisering av IKT i NAV De
- Page 101 and 102: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Ar
- Page 103 and 104: KS1 - Modernisering av IKT i NAV 9.
- Page 105 and 106: KS1 - Modernisering av IKT i NAV fo
- Page 107 and 108: KS1 - Modernisering av IKT i NAV VE
- Page 109 and 110: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Re
- Page 111 and 112: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Re
- Page 113 and 114: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Ve
- Page 115 and 116: KS1 - Modernisering av IKT i NAV VE
- Page 117 and 118: KS1 - Modernisering av IKT i NAV ID
- Page 119 and 120: KS1 - Modernisering av IKT i NAV VE
- Page 121 and 122: KS1 - Modernisering av IKT i NAV ©
- Page 123 and 124: KS1 - Modernisering av IKT i NAV ©
- Page 125 and 126: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Ve
- Page 127 and 128: KS1 - Modernisering av IKT i NAV de
- Page 129 and 130: KS1 - Modernisering av IKT i NAV ti
- Page 131 and 132: KS1 - Modernisering av IKT i NAV f
- Page 133 and 134: KS1 - Modernisering av IKT i NAV te
- Page 135: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Ve
- Page 139 and 140: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Al
- Page 141 and 142: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Us
- Page 143 and 144: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Ø
- Page 145 and 146: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Ko
- Page 147 and 148: KS1 - Modernisering av IKT i NAV VE
- Page 149 and 150: KS1 - Modernisering av IKT i NAV ©
- Page 151 and 152: KS1 - Modernisering av IKT i NAV ©
- Page 153 and 154: KS1 - Modernisering av IKT i NAV ©
- Page 155 and 156: KS1 - Modernisering av IKT i NAV ©
- Page 157 and 158: KS1 - Modernisering av IKT i NAV VE
- Page 159 and 160: KS1 - Modernisering av IKT i NAV ©
- Page 161 and 162: KS1 - Modernisering av IKT i NAV ©
- Page 163 and 164: KS1 - Modernisering av IKT i NAV ©
- Page 165 and 166: KS1 - Modernisering av IKT i NAV VE
- Page 167 and 168: KS1 - Modernisering av IKT i NAV ©
- Page 169 and 170: KS1 - Modernisering av IKT i NAV ©
- Page 171 and 172: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Sa
- Page 173 and 174: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Sa
- Page 175 and 176: KS1 - Modernisering av IKT i NAV VE
- Page 177: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Al
KS1 – <strong>Modernisering</strong> <strong>av</strong> <strong>IKT</strong> i <strong>NAV</strong><br />
Nytteffekter<br />
Alt 1 ‐ Endret tidsbruk <strong>NAV</strong> kontor<br />
Alt 1 ‐ Endret tidsbruk <strong>NAV</strong> kontor<br />
Optimistisk<br />
Mest sannsynlig<br />
Pessimistisk<br />
E‐sim<br />
Alt 1 ‐ Endret tidsbruk <strong>NAV</strong> forvaltning<br />
Alt 1 ‐ Endret tidsbruk <strong>NAV</strong> forvaltning<br />
Optimistisk<br />
Mest sannsynlig<br />
Pessimistisk<br />
E‐sim<br />
Alt 1 ‐ Endret tidsbruk <strong>NAV</strong> spesialenheter<br />
Alt 1 ‐ Endret tidsbruk <strong>NAV</strong> spesialenheter<br />
Optimistisk<br />
Mest sannsynlig<br />
Pessimistisk<br />
E‐sim<br />
© Metier AS og Møreforsking Molde AS 137<br />
E SD Rel SD<br />
893 årsverk 25 % 1 117 893 715 ‐20 % 913 148 16 %<br />
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026<br />
0 % 0 % 0 % 4 % 10 % 17 % 25 % 50 % 70 % 80 % 85 % 90 % 90 % 90 % 90 %<br />
0 % 0 % 0 % 1 % 4 % 8 % 12 % 19 % 25 % 39 % 57 % 75 % 83 % 84 % 84 %<br />
0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 4 % 8 % 12 % 19 % 25 % 39 % 57 % 65 % 70 % 70 %<br />
0 % 0 % 0 % 2 % 5 % 10 % 16 % 29 % 42 % 50 % 61 % 73 % 78 % 80 % 80 %<br />
738 årsverk 25 % 923 738 591 ‐20 % 754 122 16 %<br />
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026<br />
0 % 0 % 0 % 4 % 10 % 17 % 25 % 50 % 70 % 80 % 85 % 90 % 100 % 100 % 100 %<br />
0 % 0 % 0 % 2 % 8 % 13 % 21 % 33 % 41 % 58 % 74 % 86 % 98 % 100 % 100 %<br />
0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 4 % 8 % 12 % 19 % 25 % 39 % 57 % 65 % 80 % 85 %<br />
0 % 0 % 0 % 2 % 6 % 11 % 17 % 31 % 44 % 53 % 64 % 75 % 84 % 91 % 93 %<br />
384 årsverk 25 % 480 384 307 ‐20 % 393 64 16 %<br />
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026<br />
0 % 0 % 0 % 4 % 10 % 17 % 25 % 50 % 70 % 80 % 85 % 94 % 94 % 94 % 94 %<br />
0 % 0 % 0 % 1 % 3 % 6 % 8 % 20 % 31 % 48 % 68 % 85 % 91 % 94 % 94 %<br />
0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 4 % 8 % 12 % 19 % 25 % 39 % 57 % 65 % 70 % 75 %<br />
0 % 0 % 0 % 2 % 5 % 10 % 16 % 30 % 43 % 52 % 63 % 77 % 81 % 83 % 86 %
Change language