av Modernisering av IKT i NAV

More documents

Recommendations

Info

KS1 – Modernisering av IKT i NAV Alternativ 1 Løsningsområder Alt 1 ‐ Tiltak på uføreområdet Alt 1 ‐ Tiltak på sykeområdet Alt 1 ‐ Tiltak for fleksibilitet Alt 1 ‐ Tiltak for økonomireglementet Alt 1 ‐ Tiltak på personvernområdet Alt 1 ‐ Tiltak for å sikre stabil drift Alt 1 gruppe 1 ‐ Tiltak for å frigjøre ressurser i NAV Alt 1 gruppe 2 ‐ Tiltak for å frigjøre ressurser i NAV Alt 1 gruppe 3 ‐ Tiltak for å frigjøre ressurser i NAV Sum løsningsområder Prosjektkostnader Alt 1 ‐ Tiltak på uføreområdet Alt 1 ‐ Tiltak på sykeområdet Alt 1 ‐ Tiltak for fleksibilitet Alt 1 ‐ Tiltak for økonomireglementet Alt 1 ‐ Tiltak på personvernområdet Alt 1 ‐ Tiltak for å sikre stabil drift Alt 1 gruppe 1 ‐ Tiltak for å frigjøre ressurser i NAV Alt 1 gruppe 2 ‐ Tiltak for å frigjøre ressurser i NAV Alt 1 gruppe 3 ‐ Tiltak for å frigjøre ressurser i NAV Prosjektkostnader grunnkalkyle Uspesifisert alternativ 1 Prosjektkostnader basis Andre kostnader Alt 1 ‐ Økning i engangstjenester Alt 1 ‐ Reduserte DFK som følge av konsolidering © Metier AS og Møreforsking Molde AS 136 GK Enhet Optimistisk MS Pessimistisk Andel faktor utv Andel faktor dvh Sum E SD Rel SD 38 230 utv t ‐5 % 36 318 38 230 47 787 25 % 83 % 17 % 100 % 41 500 4 280 10 % 34 510 utv t ‐10 % 31 059 34 510 44 864 30 % 84 % 16 % 100 % 37 493 5 167 14 % 6 431 utv t ‐5 % 6 109 6 431 7 395 15 % 100 % 100 % 6 708 478 7 % 11 552 utv t ‐10 % 10 397 11 552 13 862 20 % 100 % 100 % 12 074 1 294 11 % 14 689 utv t ‐10 % 13 220 14 689 17 627 20 % 100 % 100 % 15 313 1 627 11 % 17 069 utv t ‐10 % 15 362 17 069 21 336 25 % 100 % 100 % 18 192 2 208 12 % 83 940 utv t ‐10 % 75 546 83 940 104 925 25 % 100 % 100 % 89 463 10 915 12 % 45 683 utv t ‐10 % 41 115 45 683 54 820 20 % 18 % 82 % 100 % 47 694 5 080 11 % 103 832 utv t ‐10 % 93 449 103 832 134 982 30 % 100 % 100 % 112 931 15 461 14 % 355 937 utv t 355 937 GK Enhet Andel faktor utv Andel faktor dvh E 331 MNOK 277 49 335 299 MNOK 254 41 302 57 MNOK 54 0 54 102 MNOK 97 0 97 130 MNOK 124 0 123 151 MNOK 146 0 146 745 MNOK 720 0 720 357 MNOK 67 271 384 921 MNOK 908 0 909 3 094 MNOK 3 071 20 % 0 % 15 % 20 % 30 % 0 % 22 % 6 % 25 % 3 713 MNOK 3 753 640 17 % 0 ‐10 % 45 50 63 25 % 53 6 12 % ‐324 0 % ‐324 ‐324 ‐324 0 % ‐324
KS1 – Modernisering av IKT i NAV Nytteffekter Alt 1 ‐ Endret tidsbruk NAV kontor Alt 1 ‐ Endret tidsbruk NAV kontor Optimistisk Mest sannsynlig Pessimistisk E‐sim Alt 1 ‐ Endret tidsbruk NAV forvaltning Alt 1 ‐ Endret tidsbruk NAV forvaltning Optimistisk Mest sannsynlig Pessimistisk E‐sim Alt 1 ‐ Endret tidsbruk NAV spesialenheter Alt 1 ‐ Endret tidsbruk NAV spesialenheter Optimistisk Mest sannsynlig Pessimistisk E‐sim © Metier AS og Møreforsking Molde AS 137 E SD Rel SD 893 årsverk 25 % 1 117 893 715 ‐20 % 913 148 16 % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 0 % 0 % 0 % 4 % 10 % 17 % 25 % 50 % 70 % 80 % 85 % 90 % 90 % 90 % 90 % 0 % 0 % 0 % 1 % 4 % 8 % 12 % 19 % 25 % 39 % 57 % 75 % 83 % 84 % 84 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 4 % 8 % 12 % 19 % 25 % 39 % 57 % 65 % 70 % 70 % 0 % 0 % 0 % 2 % 5 % 10 % 16 % 29 % 42 % 50 % 61 % 73 % 78 % 80 % 80 % 738 årsverk 25 % 923 738 591 ‐20 % 754 122 16 % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 0 % 0 % 0 % 4 % 10 % 17 % 25 % 50 % 70 % 80 % 85 % 90 % 100 % 100 % 100 % 0 % 0 % 0 % 2 % 8 % 13 % 21 % 33 % 41 % 58 % 74 % 86 % 98 % 100 % 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 4 % 8 % 12 % 19 % 25 % 39 % 57 % 65 % 80 % 85 % 0 % 0 % 0 % 2 % 6 % 11 % 17 % 31 % 44 % 53 % 64 % 75 % 84 % 91 % 93 % 384 årsverk 25 % 480 384 307 ‐20 % 393 64 16 % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 0 % 0 % 0 % 4 % 10 % 17 % 25 % 50 % 70 % 80 % 85 % 94 % 94 % 94 % 94 % 0 % 0 % 0 % 1 % 3 % 6 % 8 % 20 % 31 % 48 % 68 % 85 % 91 % 94 % 94 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 4 % 8 % 12 % 19 % 25 % 39 % 57 % 65 % 70 % 75 % 0 % 0 % 0 % 2 % 5 % 10 % 16 % 30 % 43 % 52 % 63 % 77 % 81 % 83 % 86 %
Page 1 and 2:
Kvalitetssikring fase 1 (KS1 - Kons
Page 3 and 4:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV Sa
Page 5 and 6:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV Ti
Page 7 and 8:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV Re
Page 9 and 10:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV In
Page 11 and 12:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV 1
Page 13 and 14:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV gj
Page 15 and 16:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV en
Page 17 and 18:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV ti
Page 19 and 20:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV 2.
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV re
Page 25 and 26:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV B
Page 27 and 28:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV me
Page 29 and 30:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV Be
Page 31 and 32:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV av
Page 33 and 34:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV So
Page 35 and 36:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV S
Page 37 and 38:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV Re
Page 39 and 40:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV Fr
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV Na
Page 45 and 46:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV De
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV St
Page 51 and 52:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV A
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV ny
Page 59 and 60:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV de
Page 61 and 62:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV Ho
Page 63 and 64:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV fe
Page 65 and 66:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV Vu
Page 67 and 68:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV Vu
Page 69 and 70:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV A
Page 71 and 72:
Alternativ 3c KS1 - Modernisering a
Page 73 and 74:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV 5)
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV Al
Page 79 and 80:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV Sa
Page 81 and 82:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV Al
Page 83 and 84:
KS1 - Modernisering av IKT i NAV at
Page 85 and 86: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Ev
Page 87 and 88: KS1 - Modernisering av IKT i NAV En
Page 89 and 90: KS1 - Modernisering av IKT i NAV fo
Page 91 and 92: KS1 - Modernisering av IKT i NAV EK
Page 93 and 94: KS1 - Modernisering av IKT i NAV 9
Page 95 and 96: KS1 - Modernisering av IKT i NAV N
Page 97 and 98: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Fl
Page 99 and 100: KS1 - Modernisering av IKT i NAV De
Page 101 and 102: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Ar
Page 103 and 104: KS1 - Modernisering av IKT i NAV 9.
Page 105 and 106: KS1 - Modernisering av IKT i NAV fo
Page 107 and 108: KS1 - Modernisering av IKT i NAV VE
Page 109 and 110: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Re
Page 111 and 112: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Re
Page 113 and 114: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Ve
Page 117 and 118: KS1 - Modernisering av IKT i NAV ID
Page 121 and 122: KS1 - Modernisering av IKT i NAV ©
Page 125 and 126: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Ve
Page 127 and 128: KS1 - Modernisering av IKT i NAV de
Page 129 and 130: KS1 - Modernisering av IKT i NAV ti
Page 131 and 132: KS1 - Modernisering av IKT i NAV f
Page 133 and 134: KS1 - Modernisering av IKT i NAV te
Page 135: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Ve
Page 139 and 140: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Al
Page 141 and 142: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Us
Page 143 and 144: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Ø
Page 145 and 146: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Ko
Page 171 and 172: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Sa
Page 173 and 174: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Sa
Page 177: KS1 - Modernisering av IKT i NAV Al
show all

av Modernisering av IKT i NAV

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?